2.3 Bijlagen

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
Prinsjesdag suppletoire

Uitgaven, 2SUPP, 2018

A. VerdiepingsbijlageIn de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en d

Ministerie van Financiën

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2^e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet
Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		3.680	3.681	3.680	3.677	3.674	3.673	3.672	3.670	3.670	3.670	3.678	3.678	3.678	3.678	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		3.680	3.681	3.680	3.677	3.674	3.673	3.672	3.670	3.670	3.670	3.678	3.678	3.678	3.678	0
Extrapolatie 2032	3.678															3.678
Prijsbijstelling 2018	840	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Mutaties Miljoenennota 2019		56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	3.734
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		3.736	3.737	3.736	3.733	3.730	3.729	3.728	3.726	3.726	3.726	3.734	3.734	3.734	3.734	3.734
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		3.736	3.737	3.736	3.733	3.730	3.729	3.728	3.726	3.726	3.726	3.734	3.734	3.734	3.734	3.734

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		645.593	637.675	529.783	629.827	587.072	590.282	619.225	644.537	644.537	745.454	753.749	763.863	801.146	470.947	0
Saldo 2017	19.221	19.221
Mutaties voorjaarsnota 2018		19.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		664.814	637.675	529.783	629.827	587.072	590.282	619.225	644.537	644.537	745.454	753.749	763.863	801.146	470.947	0
A4 Delft-Schiedam	19.479	5.347	2.799	2.777	2.777	2.777	2.601	401
DBFM Afsluitdijk	– 38.196		– 6.606	– 2.430	– 2.430	– 2.430	– 2.430	– 2.430	– 2.430	– 2.430	– 2.430	– 2.430	– 2.430	– 2.430	– 2.430	– 2.430
Extrapolatie 2032	470.947															470.947
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	– 37.848	– 5.669	30.992	12.537	83	– 704	303	303	3
Partieel uitvoeringsbesluit A1	17.124				1.427	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427
Prijsbijstelling 2018	145.922	9.678	10.102	9.632	11.366	10.206	10.560	10.068	9.198	8.018	7.347	11.500	11.654	12.223	7.185	7.185
RWS Service Level Agreement	65.483	51.383	9.550	4.550
Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	24.000								3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
VenR Rijkswaterstaat	– 8.889	2.000	27.326	67.777	99.865	79.000	100.000	40.000	– 42.000	– 119.000	– 263.857
Mutaties Miljoenennota 2019		30.560	37.502	113.298	125.542	91.063	111.454	49.769	– 30.502	– 108.982	– 254.513	13.497	13.651	14.220	9.182	480.129
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		695.374	675.177	643.081	755.369	678.135	701.736	668.994	614.035	535.555	490.941	767.246	777.514	815.366	480.129	480.129
Schaderijden	31.463	31.463
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	1.204	1.204
Saldo 2018 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie	0	256	– 256
Basis ICT	– 5.000	– 5.000
Mutaties Najaarsnota 2018		27.923	– 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		723.297	674.921	643.081	755.369	678.135	701.736	668.994	614.035	535.555	490.941	767.246	777.514	815.366	480.129	480.129

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		781.590	905.105	1.160.531	1.215.916	1.472.204	1.755.537	1.577.124	1.385.881	1.039.565	777.286	576.803	217.083	545.000	35.677	0
A12 Ede-Grijsoord	345	345
A24 Blankenburgverbinding	– 7.720	– 7.720
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	48	48
BCF: Beter Benutten GF	– 155	– 155
BCF: Beter Benutten PF	– 833	– 833
Bijdragen derden Hoofdwegennet	8.218	1.800	6.009	400	– 700			709
GF: Beter Benutten	– 2.585	– 2.585
HXII/BDU: Blankenburgverbinding	– 3.136	– 3.136
HXII/BDU: Uitvoering regiopakketten vervolg BB	– 26.431	– 26.431
HXII: Beter Benutten	– 2.698	– 2.698
HXII: Topsector Logistiek	– 17.532	– 5.169	– 6.305	– 6.058
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	– 750										750
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	– 33.000	33.000	– 8.000	8.000
N18 Varsseveld	2.394	2.394
PF: Beter Benutten	– 7.208	– 7.208
Saldo 2017	55.987	55.987
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 29.111	32.704	– 13.658	7.300	0	0	709	0	0	0	750	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		752.479	937.809	1.146.873	1.223.216	1.472.204	1.755.537	1.577.833	1.385.881	1.039.565	777.286	577.553	217.083	545.000	35.677	0
A15 Papendrecht – Sliedrecht	500		500
A4 Delft-Schiedam	– 19.479	– 5.347	– 2.799	– 2.777	– 2.777	– 2.777	– 2.601	– 401
Aanvullend budget bruggen A27 Houten-Hooipolder	56.000											56.000
Aanvullende post Infrastructuurfonds	760.900	285.317	504.088	239.679	32.343	28.157	38.309	– 28.203	– 33.297	– 32.918	– 28.778	– 221.347	– 22.450
Actualisatie tolgerelateerde uitgaven	– 13.831			– 599	– 4.251	– 5.868	– 3.113
Beter Benutten; Blauwe Golf Verbindend	– 25	– 25
Bijdragen derden Hoofdwegennet	1.497		1.497
Duurzaamheidsmaatregelen RWS	0	9.300	– 1.100	– 1.700	– 2.000	– 2.300	– 2.200
Extrapolatie 2032	46.218															46.218
HXII: Beter Benutten	– 1.000	– 250	– 500	– 250
Kasschuif Infrastructuurfonds	0	– 326.000		75.000	251.000
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	– 90.914	91.397	42.671	– 50.514	– 111.758	4.474	– 6.962	– 2.786	– 3.430	– 4.997	– 59.612	295.417	– 101.049	4.226	– 6.163
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	21.059	– 14.251	– 50.991	– 35.577	– 1.052	36.696	108.438	46.101	1.602	62.704	– 175.295	566
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	16.540	– 8.970	– 54.870	– 2.700	– 220.000	– 100.000	– 280.000		– 1.000		100.000	246.000	310.000		– 5.000
LNV: Infra Eco Network Europe	5	5
N35 Knooppunt Raalte	12.500					12.500
N59 (Energy Highway)	5.000	5.000
Partieel uitvoeringsbesluit A1	– 12.424			1.200	– 1.427	– 1.427	– 1.427	2.073	– 1.427	– 1.427	– 1.427	– 1.427	– 1.427	– 1.427	– 1.427	– 1.427
PF/BCF: Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag	– 50	– 50
Prijsbijstelling 2018	204.406	16.824	19.450	20.147	21.624	28.673	26.422	24.532	26.251	23.536	33.660	3.559	– 43.766	687	619	2.188
Prijsbijstelling 2018 (AP)	0	5.829	11.658	5.829	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	– 10.104	– 10.104	– 10.104
Programma's Fiets, DUMO en PIM	15.502	8.470	7.032
Restant eerste fase Beter Benutten	– 45.300	– 11.325	– 11.325	– 11.325	– 11.325
Rotterdamsebaan	– 457		– 457
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	– 69.892	10	– 2.403	– 54.806			– 12.693
Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	– 24.000								– 3.000	– 3.000	– 3.000	– 3.000	– 3.000	– 3.000	– 3.000	– 3.000
Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk	0	– 125										125
VenR Rijkswaterstaat	0	– 2.000	– 30.660	– 73.332	– 99.865	– 79.000	– 100.000	– 40.000	42.000	119.000	263.857
Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing	4.087	– 1.179	0									5.266
Vorming artikel 20	– 1.293.787	– 12.000	– 34.000	– 37.900	– 36.304	– 50.000	– 193.526	– 212.000	– 268.057	– 50.000		– 100.000	– 200.000	– 100.000
Mutaties Miljoenennota 2019		– 80.861	529.157	95.976	59.393	– 403.686	– 308.493	– 431.357	– 193.049	53.529	311.915	– 405.835	261.236	105.211	418	32.816
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		671.618	1.466.966	1.242.849	1.282.609	1.068.518	1.447.044	1.146.476	1.192.832	1.093.094	1.089.201	171.718	478.319	650.211	36.095	32.816
Bijdrage derden Hoofdwegennet	7.826	7.826
Saldo 2018 Hoofdwegennet	0	– 101.782	101.782
Onderzoek ultrastil wegdek	400	400
Financiele afhechting Connecting Mobility	255	255
Korte termijn file aanpak	1.420	1.420
Smart Shipping	– 50	– 50
Bijdrage onderzoek veerverbinding Holwerd-Ameland	225	225
PF Programma beter benutten	– 4.161	– 4.161
BCF Programma beter benutten	– 250	– 250
GF Programma beter benutten	– 200	– 200
PF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-aa	– 41	– 41
BCF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-a	– 9	– 9
PF Bijdrage SmartwayZ 2018	– 413	– 413
BCF Bijdrage SmartwayZ 2018	– 87	– 87
BCF correctie BTW-afdracht afrit A6	130	130
PF Bijdrage aansluiting A6 Lelystad airport (incl. correcti	– 14.123	– 14.123
aanvullend budget programma GVC	– 200	– 200
BCF: Programma beter benutten	– 13	– 13
HXII Opdrachten InnvatieUnit	– 2.350	– 2.350
HXII Taskforce OCW	– 400	– 400
HXII Subsidie wandel en fiets	– 665	– 665
middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA	– 1.450	– 1.450
Mutaties Najaarsnota 2018		– 115.938	101.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		555.680	1.568.748	1.242.849	1.282.609	1.068.518	1.447.044	1.146.476	1.192.832	1.093.094	1.089.201	171.718	478.319	650.211	36.095	32.816

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		581.030	455.632	460.687	410.514	397.500	367.071	360.979	363.972	376.467	334.809	323.776	393.981	24.997	334.074	0
A12 Ede-Grijsoord	– 345	– 345
A24 Blankenburgverbinding	7.720	7.720
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	– 48	– 48
Bijdragen derden Hoofdwegennet	471	– 223	– 159	– 159	– 159	– 159	– 159	249	669	571
N18 Varsseveld	– 2.394	– 2.394
Saldo 2017	– 18.710	– 18.710
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 14.000	– 159	– 159	– 159	– 159	– 159	249	669	571	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		567.030	455.473	460.528	410.355	397.341	366.912	361.228	364.641	377.038	334.809	323.776	393.981	24.997	334.074	0
Extrapolatie 2032	330.318															330.318
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	92.971	– 91.148	– 28.311	– 1.524	23.886	5.728	4.288	– 666	232	1.802	11.950	– 100.394	95.329	– 14.143
Prijsbijstelling 2018	102.461	12.416	6.787	8.016	7.517	7.838	6.879	6.769	6.742	7.035	6.323	6.256	5.529	2.152	5.988	6.214
Tegenvaller MaVa (Botlekbrug)	102.000			30.350		71.650
Mutaties Miljoenennota 2019		105.387	– 84.361	10.055	5.993	103.374	12.607	11.057	6.076	7.267	8.125	18.206	– 94.865	97.481	– 8.155	336.532
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		672.417	371.112	470.583	416.348	500.715	379.519	372.285	370.717	384.305	342.934	341.982	299.116	122.478	325.919	336.532
Bijdrage derden Hoofdwegennet	16	16
Saldo 2018 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen	0	– 65.601	65.601
Mutaties Najaarsnota 2018		– 65.585	65.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		606.832	436.713	470.583	416.348	500.715	379.519	372.285	370.717	384.305	342.934	341.982	299.116	122.478	325.919	336.532
Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		606.832	436.713	470.583	416.348	500.715	379.519	372.285	370.717	384.305	342.934	341.982	299.116	122.478	325.919	336.532

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		564.089	552.488	552.704	546.112	513.419	516.273	507.026	507.821	508.763	508.115	516.452	516.452	516.452	516.452	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	97.857		48.928	48.929
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	48.928	48.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		564.089	601.416	601.633	546.112	513.419	516.273	507.026	507.821	508.763	508.115	516.452	516.452	516.452	516.452	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	0		– 41.648	– 41.326	10.839	14.560	11.516	11.753	13.347	10.468	6.328	4.163
Actualisatie tolgerelateerde uitgaven	13.831			599	4.251	5.868	3.113
BZK: Bouwagenda	– 640	– 200	– 200	– 200	– 40
BZK: Klimaatenveloppe C02-meting catering	30	30
BZK: Klimaatenveloppe MVI criteria	160	160
Duurzaamheidsmaatregelen RWS	9.800	500	1.100	1.700	2.000	2.300	2.200
Extrapolatie 2032	516.427															516.427
HXII: Aanvullende taken KNMI	– 1.144	– 122	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73
HXII: Basale Dienstverlening KNMI	– 9.260	– 500	– 500	– 500	– 500	– 660	– 660	– 660	– 660	– 660	– 660	– 660	– 660	– 660	– 660	– 660
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg	270	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
HXII: Bijdrage aan RWS tbv circulaire economie	2.000	2.000
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	– 509	– 509
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	– 1.699	367	1.332
Loonbijstelling 2018	115.737	8.155	8.025	8.015	7.841	7.561	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614	7.614
Prijsbijstelling 2018	49.803	3.662	3.531	3.540	3.544	3.210	3.223	3.228	3.230	3.230	3.230	3.235	3.235	3.235	3.235	3.235
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS	18.430		7.276	8.032	3.122
VenR Rijkswaterstaat	8.889		3.334	5.555
Mutaties Miljoenennota 2019		11.495	– 18.770	– 13.308	31.002	32.784	26.951	21.880	23.476	20.597	16.457	14.297	10.134	10.134	10.134	526.561
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		575.584	582.646	588.325	577.114	546.203	543.224	528.906	531.297	529.360	524.572	530.749	526.586	526.586	526.586	526.561
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	216	216
Basis ICT	5.000	5.000
Financiele afhechting Connecting Mobility	– 548	– 548
Korte termijn file aanpak	719	719
BZK: Klimaatenveloppe circulaire kantoorinr.	70	70
BZK: Aanvullende bijdrage project implementatie BRO	450	450
BZK: Klimaatenveloppe Ambitieweb	30	30
Verrekening IF-contract	18	18
Cyber/SOC	3.379	3.379
Compensatie Participatiewet	2.875	2.875
HXII Bijdrage RWS aan PAS onderhoud Aerius	– 130	– 130
Mobiliteitsscan	25	25
BZK Klimaatenveloppe bedrijfsrestaurant	40	40
Mutaties Najaarsnota 2018		12.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		587.728	582.646	588.325	577.114	546.203	543.224	528.906	531.297	529.360	524.572	530.749	526.586	526.586	526.586	526.561
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		587.728	582.646	588.325	577.114	546.203	543.224	528.906	531.297	529.360	524.572	530.749	526.586	526.586	526.586	526.561

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.616	237.272	196.045	0	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	1.394.043	287.576	463.440	199.353	44.182	43.717	50.825	50.825	50.825	50.825	50.825	50.825	50.825
BCF: Halve aansluiting A6	– 130											– 130
PF: Halve aansluiting A6	– 620											– 620
Mutaties voorjaarsnota 2018		287.576	463.440	199.353	44.182	43.717	50.825	50.825	50.825	50.825	50.825	50.075	50.825	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		287.576	463.440	199.353	44.182	43.717	50.825	50.825	50.825	50.825	50.825	279.691	288.097	196.045	0	0
A15 Papendrecht – Sliedrecht	– 500		– 500
Aanvullend budget bruggen A27 Houten-Hooipolder	– 56.000											– 56.000
Aanvullende post Infrastructuurfonds	– 771.159	– 287.576	– 463.440	– 199.353	– 44.182	– 43.717	– 50.825	15.450	18.950	21.450	22.450	217.184	22.450
Bijdragen derden Hoofdwegennet	5.610	5.283			326	1
Extrapolatie 2032	19.876															19.876
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	50.345	15.214	– 26.727	– 4.130	87.787	– 9.055	3.638	3.638	3.638	3.638	48.105	– 194.580	6.163	6.163	6.163
Kustwacht	– 54.440		– 599	– 599	– 599	– 3.638	– 3.638	– 3.638	– 3.638	– 3.638	– 3.638	– 6.163	– 6.163	– 6.163	– 6.163	– 6.163
N35 Knooppunt Raalte	– 12.000					– 12.500							500
N59 (Energy Highway)	– 5.000	– 5.000
Prijsbijstelling 2018	73.611												73.611
Programma's Fiets, DUMO en PIM	– 13.920	– 6.703	– 7.217
Restant eerste fase Beter Benutten	30.100	7.525	7.525	7.525	7.525
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II	277.714												277.714
Risicoreservering DSO Omgevingswet	12.134												2.427	9.707
RWS Service Level Agreement	– 65.483	– 51.383	– 9.550	– 4.550
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	77.762	– 67	2.403	62.733			12.693
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS	– 18.430		– 7.276	– 8.032	– 3.122
Tegenvaller MaVa (Botlekbrug)	– 102.000			– 30.350		– 71.650
Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk	– 125											– 125
Verplichtingen Hoofdwegennet	0
Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing	– 5.266											– 5.266
Vorming artikel 20	– 1.448.710							– 66.275	– 69.775	– 72.275	– 73.275	– 477.426	– 464.056	– 205.752		– 19.876
Mutaties Miljoenennota 2019		– 287.576	– 463.440	– 199.353	– 44.182	– 43.717	– 50.825	– 50.825	– 50.825	– 50.825	– 50.825	– 279.691	– 288.097	– 196.045	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HWN		2.575.982	2.554.581	2.707.385	2.806.046	2.973.869	3.232.836	3.068.026	2.905.881	2.573.002	2.369.334	2.404.074	2.132.329	2.087.318	1.360.828	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HWN		2.839.668	3.099.494	2.941.850	2.857.369	3.017.427	3.283.502	3.119.809	2.957.375	2.624.398	2.420.159	2.454.899	2.183.154	2.087.318	1.360.828	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HWN		2.618.729	3.099.638	2.948.574	3.035.173	2.797.301	3.075.252	2.720.389	2.712.607	2.546.040	2.451.374	1.815.429	2.085.269	2.118.375	1.372.463	1.379.772
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HWN		2.477.273	3.266.765	2.948.574	3.035.173	2.797.301	3.075.252	2.720.389	2.712.607	2.546.040	2.451.374	1.815.429	2.085.269	2.118.375	1.372.463	1.379.772

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		90.402	55.343	90.501	148.914	133.540	57.345	63.078	43.034	43.130	43.034	47.234	42.534	42.534	46.733	0
Bijdragen derden Hoofdwegennet	8.689	1.577	5.850	241	– 859	– 159	– 159	958	669	571
Saldo 2017	– 3.395	– 3.395
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 1.818	5.850	241	– 859	– 159	– 159	958	669	571	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		88.584	61.193	90.742	148.055	133.381	57.186	64.036	43.703	43.701	43.034	47.234	42.534	42.534	46.733	0
Bijdragen derden Hoofdwegennet	7.107	5.283	1.497		326	1
Extrapolatie 2032	38.977															38.977
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	12.855	10.161	19.957	– 43.631	– 2	443	1.267	489	443	443	443	443	443	– 3.754
Partieel uitvoeringsbesluit A1	4.700			1.200				3.500
Prijsbijstelling 2018	10.517	616	275	489	13	1.837	668	1.414	668	668	655	655	655	655	655	594
Mutaties Miljoenennota 2019		18.754	11.933	21.646	– 43.292	1.836	1.111	6.181	1.157	1.111	1.098	1.098	1.098	1.098	– 3.099	39.571
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		107.338	73.126	112.388	104.763	135.217	58.297	70.217	44.860	44.812	44.132	48.332	43.632	43.632	43.634	39.571
Bijdrage derden Hoofdwegennet	7.842	7.842
Saldo 2018 Hoofdwegennet Ontvangsten	0	3.337	– 3.337
Mutaties Najaarsnota 2018		11.179	– 3.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		118.517	69.789	112.388	104.763	135.217	58.297	70.217	44.860	44.812	44.132	48.332	43.632	43.632	43.634	39.571

Artikel 13 Spoorwegen
Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.245.258	1.238.568	1.293.225	1.305.578	1.274.758	1.277.728	1.282.479	1.257.016	1.287.050	1.293.688	1.300.256	1.343.567	1.343.590	1.382.646	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 70.642	– 4.314	– 6.515	– 5.805	– 4.744	– 2.839	– 2.636	– 5.998	– 1.489	– 1.529	– 1.519	– 4.555	– 4.788	– 4.810	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.174.616	1.234.254	1.286.710	1.299.773	1.270.014	1.274.889	1.279.843	1.251.018	1.285.561	1.292.159	1.298.737	1.339.012	1.338.802	1.377.836	0
Aflossing lening ProRail	92.498	6.607	6.607	6.607	6.607	6.607	6.607	6.607	6.607	6.607	6.607	6.607	6.607	6.607	6.607
Beheer, onderhoud en vervanging Spoor	0	215.000	113.000	25.000	– 68.000	5.000	– 34.000	– 42.000	– 13.000	– 36.000	– 24.000	– 35.000	– 53.000	– 53.000
Extrapolatie 2032	1.428.615															1.428.615
Indexeringsverschil BOV	63.322	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523
Prijsbijstelling 2018	298.848	21.371	20.725	20.183	18.963	19.623	19.102	19.056	19.058	19.234	19.518	19.451	19.790	19.787	21.191	21.796
Mutaties Miljoenennota 2019		247.501	144.855	56.313	– 37.907	35.753	– 3.768	– 11.814	17.188	– 5.636	6.648	– 4.419	– 22.080	– 22.083	32.321	1.450.411
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.422.117	1.379.109	1.343.023	1.261.866	1.305.767	1.271.121	1.268.029	1.268.206	1.279.925	1.298.807	1.294.318	1.316.932	1.316.719	1.410.157	1.450.411
Saldo 2018 Spoorwegen	0	98.607	– 98.607
Overboeking ProRail en Infraspeed	– 570	– 570
Mutaties Najaarsnota 2018		98.037	– 98.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.520.154	1.280.502	1.343.023	1.261.866	1.305.767	1.271.121	1.268.029	1.268.206	1.279.925	1.298.807	1.294.318	1.316.932	1.316.719	1.410.157	1.450.411

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		766.273	635.907	593.477	719.958	684.418	441.138	375.347	626.617	304.664	321.922	323.384	192.882	203.007	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		47.784	41.055	18.845	35.704	34.889	– 1.811	– 1.916	– 2.464	– 3.214	– 3.195	– 3.226	– 211	– 2	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		814.057	676.962	612.322	755.662	719.307	439.327	373.431	624.153	301.450	318.727	320.158	192.671	203.005	0	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	395.000	212.322	373.098	183.404	28.453	3.848	– 34.975	– 57.475	– 54.475	– 69.475	– 37.475	– 86.675	– 65.575
Beheer, onderhoud en vervanging Spoor	0	– 215.000	– 113.000	– 25.000	68.000	– 5.000	34.000	42.000	13.000	36.000	24.000	35.000	53.000	53.000
Bijdragen derden Spoorwegen	760	760
DF: Afwikkeling Hanzelijn	– 2.000	– 2.000
Grootprojectstatus PHS	– 3.003.377	– 203.908	– 261.697	– 193.486	– 336.491	– 422.570	– 417.026	– 325.512	– 275.250	– 201.358	– 195.820	– 156.875	– 6.050	– 3.630	– 3.704
Kasschuif Infrastructuurfonds	0	– 116.906		46.460	70.446
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld	0		– 100.000	– 150.000			250.000
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	37.833	54.651	– 8.204	– 7.685	– 41.795	– 34.801							1
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	5.131	– 46.617	16.309	27.829	– 41.498	38.846
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	51.647	– 5.922	– 11.355	– 10.913	– 53.595	– 63.344	– 66.075	– 61.236	– 63.269	– 63.980	– 49.748	146.724	190.044	65.573	– 4.551
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	– 75.000	– 125.000	65.000	– 125.000	255.000	137.500	367.500		51.000		– 50.000	– 176.000	– 330.000		5.000
Prijsbijstelling 2018	100.620	4.836	5.243	7.330	9.264	9.757	10.932	15.097	13.395	18.322	9.117	32.667	– 47.062	8.908	2.814
Prijsbijstelling 2018 (AP)	0	4.303	8.607	4.303	861	861	861	861	861	861	– 7.460	– 7.460	– 7.459
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen	– 18.488	– 12.075	– 6.060	– 353
Schiedam-Rotterdam Plan D	24.200				1.000	5.000	7.500	10.700
Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk	0	– 129										129
Mutaties Miljoenennota 2019		– 308.186	– 216.697	– 65.592	– 274.236	– 289.992	– 70.507	– 12.904	– 363.705	– 227.919	– 271.618	– 282.962	– 102.422	– 81.677	64.683	449
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		505.871	460.265	546.730	481.426	429.315	368.820	360.527	260.448	73.531	47.109	37.196	90.249	121.328	64.683	449
Desaldering spoor	530	530
Overboeking ProRail en Infraspeed	230	230
BCF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer	– 140	– 140
PF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer	– 667	– 667
BCF Groningen knooppunt	– 95	– 95
Saldo 2018 Spoorwegen	0	– 29.325	29.325
PF Groningen knooppunt	– 1.905	– 1.905
Bijdrage onderzoek veerverbinding Holwerd-Ameland	– 225	– 225
Overboeking claim nazorg	– 332	– 332
Mutaties Najaarsnota 2018		– 31.929	29.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		473.942	489.590	546.730	481.426	429.315	368.820	360.527	260.448	73.531	47.109	37.196	90.249	121.328	64.683	449

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		162.258	147.583	156.570	160.882	161.053	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	77.180	77.180	38.590	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		17.208	2.777	1.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		179.466	150.360	158.234	160.882	161.053	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	77.180	77.180	38.590	0
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	– 20.293	9.664	6.028	4.208	6.406	– 1.962	– 1.580	– 1.199	– 675	36	– 16.190	5.945	7.269	2.343
Mutaties Miljoenennota 2019		– 20.293	9.664	6.028	4.208	6.406	– 1.962	– 1.580	– 1.199	– 675	36	– 16.190	5.945	7.269	2.343	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		159.173	160.024	164.262	165.090	167.459	169.095	171.207	172.457	173.502	173.139	151.942	83.125	84.449	40.933	0
Overboeking ProRail en Infraspeed	340	340
Saldo 2018 Spoorwegen	0	– 15.892	15.892
Mutaties Najaarsnota 2018		– 15.552	15.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		143.621	175.916	164.262	165.090	167.459	169.095	171.207	172.457	173.502	173.139	151.942	83.125	84.449	40.933	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	0
Aflossing lening ProRail	– 92.498	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607
Extrapolatie 2032	9.990															9.990
Mutaties Miljoenennota 2019		– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	– 6.607	9.990
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		0	15.500	35.162	29.000	49.000	6.000	9.500	21.300	16.300	16.300	16.299	350.224	285.172	200.662	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		225.565	390.998	173.704	25.953	26.348	37.525	37.525	37.525	37.525	37.525	37.525	37.525	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		225.565	406.498	208.866	54.953	75.348	43.525	47.025	58.825	53.825	53.825	53.824	387.749	285.172	200.662	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	– 644.000	– 212.322	– 393.098	– 193.404	– 43.453	– 19.848	17.975	45.475	42.475	57.475	12.475	– 23.325	65.575
Bijdragen derden Spoorwegen	13.001		919	– 1.000	– 922	– 345	1.038	1.239	3.018	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
Extrapolatie 2032	197.642															197.642
Indexeringsverschil BOV	– 63.322	– 4.523	– 4.523	– 4.523	– 4.523	– 4.523	– 4.523	– 4.523	– 4.523	– 4.523	– 4.523	– 4.523	– 4.523	– 4.523	– 4.523
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	– 31.354	– 3.742	5.327	6.705	47.189	65.306	67.655	62.435	63.944	63.944	65.938	– 152.669	– 197.313	– 67.916	4.551
Kustwacht	– 40.200		– 443	– 443	– 443	– 2.686	– 2.686	– 2.686	– 2.686	– 2.686	– 2.686	– 4.551	– 4.551	– 4.551	– 4.551	– 4.551
N35 Knooppunt Raalte	– 500												– 500
PHS: Amsterdam Centraal	– 150.000												– 150.000
Prijsbijstelling 2018	54.348												54.348
Programma's Fiets, DUMO en PIM	– 10.278	– 4.954	– 5.324
Restant eerste fase Beter Benutten	14.200	3.550	3.550	3.550	3.550
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II	205.041												205.041
Risicoreservering DSO Omgevingswet	8.959												1.792	7.167
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen	30.451	24.038	6.060	353
Schiedam-Rotterdam Plan D	– 24.200				– 1.000	– 5.000	– 7.500	– 10.700
Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk	– 129											– 129
Vorming artikel 20	– 1.746.675		– 9.897	– 18.726	– 14.867	– 90.135	– 113.135	– 143.485	– 159.544	– 169.544	– 124.544	– 88.743	– 403.771	– 87.461	– 125.181	– 197.642
Mutaties Miljoenennota 2019		– 225.565	– 406.498	– 208.866	– 54.953	– 75.348	– 43.525	– 47.025	– 58.825	– 53.825	– 53.825	– 53.824	– 387.749	– 285.172	– 200.662	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Spoorwegen		2.190.386	2.054.155	2.095.031	2.232.015	2.185.826	1.912.520	1.856.710	2.095.186	1.798.788	1.821.610	1.824.668	1.980.450	1.925.546	1.638.495	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Spoorwegen		2.410.301	2.484.671	2.282.729	2.287.867	2.242.319	1.945.395	1.889.683	2.124.249	1.831.610	1.854.411	1.857.448	2.013.209	1.920.756	1.633.685	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Spoorwegen		2.097.151	2.009.388	2.064.005	1.918.372	1.912.531	1.819.026	1.809.753	1.711.101	1.536.948	1.529.045	1.493.446	1.500.296	1.532.486	1.525.763	1.460.850
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Spoorwegen		2.147.707	1.955.998	2.064.005	1.918.372	1.912.531	1.819.026	1.809.753	1.711.101	1.536.948	1.529.045	1.493.446	1.500.296	1.532.486	1.525.763	1.460.850

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		314.250	202.214	197.329	202.263	207.106	208.641	195.074	320.728	201.836	201.857	201.878	201.899	201.921	201.943	0
Afrekening ProRail 3e tertaal 2017	40.382	40.382
Bijdragen derden Spoorwegen	– 67.138	3.913	– 4.245	– 7.350	– 6.701	– 6.555	– 4.650	– 4.552	– 8.462	– 4.703	– 4.724	– 4.745	– 4.766	– 4.788	– 4.810
Saldo 2017	11.635	11.635
Mutaties voorjaarsnota 2018		55.930	– 4.245	– 7.350	– 6.701	– 6.555	– 4.650	– 4.552	– 8.462	– 4.703	– 4.724	– 4.745	– 4.766	– 4.788	– 4.810	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		370.180	197.969	189.979	195.562	200.551	203.991	190.522	312.266	197.133	197.133	197.133	197.133	197.133	197.133	0
Bijdragen derden Spoorwegen	13.761	760	919	– 1.000	– 922	– 345	1.038	1.239	3.018	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
Extrapolatie 2032	198.642															198.642
Grootprojectstatus PHS	– 130.500	– 127.000	– 3.500
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen	11.963	11.963
Mutaties Miljoenennota 2019		– 114.277	– 2.581	– 1.000	– 922	– 345	1.038	1.239	3.018	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	198.642
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		255.903	195.388	188.979	194.640	200.206	205.029	191.761	315.284	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642
Saldo 2018 Spoorwegen	0	– 22.219	22.219
Desaldering spoor	530	530
Mutaties Najaarsnota 2018		– 21.689	22.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		234.214	217.607	188.979	194.640	200.206	205.029	191.761	315.284	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		194.764	109.215	102.607	84.529	1.605	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		1.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		195.970	109.215	102.607	84.529	1.605	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	– 32.174	39.878	47.802	– 16.660		– 38.846
Prijsbijstelling 2018	8.744	2.859	2.257	2.118	782		2					726
Rotterdamsebaan	457		457
Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk	254	254
Mutaties Miljoenennota 2019		– 29.061	42.592	49.920	– 15.878	0	– 38.844	0	0	0	0	726	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		166.909	151.807	152.527	68.651	1.605	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0
Saldo 2018 Reg Lok	0	– 56.656	56.656
BCF BTW-afdracht Rotterdamsebaan	– 8.012	– 8.012
Mutaties Najaarsnota 2018		– 64.668	56.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		102.241	208.463	152.527	68.651	1.605	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	1.306		– 1.306
PF/BCF: Sloeweg	– 1.383	– 1.383
Prijsbijstelling 2018	20	20
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	– 7.870	57		– 7.927
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	– 9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		51.836	91.896	58.774	12.100	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 44.650	– 58.761	9.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		7.186	33.135	68.585	12.100	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	25.737	6.739	– 62.805	– 11.169	41.498
Prijsbijstelling 2018	1.900		1.081	74	59	686
Mutaties Miljoenennota 2019		25.737	7.820	– 62.731	– 11.110	42.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		32.923	40.955	5.854	990	45.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Reg Lok	0	– 432	432
PF Groningen extra sneltrein	– 16.628	– 16.628
BCF Groningen extra sneltrein	– 832	– 832
PF Friesland extra sneltrein	– 13.724	– 13.724
BCF Friesland extra sneltrein	– 686	– 686
Mutaties Najaarsnota 2018		– 32.302	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		621	41.387	5.854	990	45.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Reg./Lok.infra.		246.600	201.111	170.614	96.629	5.098	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.		203.156	142.350	180.425	96.629	5.098	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Reg./Lok.infra.		199.832	192.762	158.381	69.641	47.282	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.		102.862	249.850	158.381	69.641	47.282	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	0
Extrapolatie 2032	8.525															8.525
Prijsbijstelling 2018	1.950	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Mutaties Miljoenennota 2019		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	8.655
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		376.866	386.647	294.409	214.636	298.197	330.323	260.850	231.841	232.721	231.357	311.783	319.477	311.478	206.094	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		20.718	– 4.718	– 4.718	– 5.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		397.584	381.929	289.691	208.708	298.197	330.323	260.850	231.841	232.721	231.357	311.783	319.477	311.478	206.094	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	14.500	583	8.575	5.342
DBFM Afsluitdijk	– 19.954		– 2.469	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345
Defensie: personele capaciteit Kustwacht	– 16.660		– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190
Extrapolatie 2032	206.094															206.094
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 50.323	– 19.942	35.278	14.676	3.610		17.479	279	– 674	651	2.152	– 3.186
Kustwacht	127.200		1.400	1.400	1.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Prijsbijstelling 2018	63.939	5.204	5.486	5.669	4.879	4.851	4.535	4.578	4.283	3.155	3.155	4.405	3.973	3.484	3.141	3.141
RWS Service Level Agreement	3.298	3.298
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	– 233	– 233
VenR Rijkswaterstaat	– 7.644	– 6.507	– 10.750	41.522	102.218	23.560	– 23.169	30.202	48.825	– 25.000	– 25.000	– 25.000	– 55.658	– 82.887
Mutaties Miljoenennota 2019		– 47.978	– 18.890	86.676	120.638	37.986	– 12.669	58.224	59.352	– 16.554	– 15.229	– 6.578	– 43.006	– 67.538	15.006	221.100
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		349.606	363.039	376.367	329.346	336.183	317.654	319.074	291.193	216.167	216.128	305.205	276.471	243.940	221.100	221.100
Smart Shipping	50	50
Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet Vervanging en Renovatie	0	– 34.213	34.213
Schadevaringen	11.095	11.095
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	165	165
EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland	140	140
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt	4.525	4.525
Mutaties Najaarsnota 2018		– 18.238	34.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		331.368	397.252	376.367	329.346	336.183	317.654	319.074	291.193	216.167	216.128	305.205	276.471	243.940	221.100	221.100


Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		227.570	323.205	286.411	233.580	203.242	57.040	85.960	97.741	242.469	246.966	110.739	51.435	76.685	21.721	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 8.601	– 1.618	8.000	– 8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		218.969	321.587	294.411	225.580	203.242	57.040	85.960	97.741	242.469	246.966	110.739	51.435	76.685	21.721	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	127.000	36.544	57.309	25.597	4.365	4.435	6.150	6.650	6.650	– 5.175	– 5.175	– 5.175	– 5.175
Beter Benutten; Blauwe Golf Verbindend	25	25
Extrapolatie 2032	22.161															22.161
Kasschuif Infrastructuurfonds	0	– 107.094		28.540	78.554
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 15.007	– 16.206	48.849	– 18.186	– 43.992	– 15.392	– 8.750	59.329	12.084	14.682	– 33.508	12.399	21.986	– 17.482	– 806
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	16.599	– 13.260	280	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	– 22.820
Kasschuiven tussen modaliteiten	0				150.000					– 50.000		– 50.000	– 70.000	20.000
Prijsbijstelling 2018	23.285	3.804	5.272	4.850	4.432	1.960	1.714	2.346	2.097	2.028	1.944	– 174	– 8.003	338	338	339
Prijsbijstelling 2018 (AP)	0	763	1.525	763	152	152	152	152	152	152	– 1.321	– 1.321	– 1.321
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	6.073	6.662			– 589
VenR Rijkswaterstaat	0	6.507	7.883	– 46.299	– 102.218	– 23.560	23.169	– 30.202	– 48.825	25.000	25.000	25.000	55.658	82.887
Mutaties Miljoenennota 2019		– 51.197	42.523	62.580	119.253	– 58.262	18.536	– 27.061	22.146	– 13.168	37.873	– 87.998	– 16.442	125.211	– 17.144	21.694
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		167.772	364.110	356.991	344.833	144.980	75.576	58.899	119.887	229.301	284.839	22.741	34.993	201.896	4.577	21.694
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	3.235	3.235
Aanvullend budget programma GVC	700	700
bijdrage DGWB aan DGLM KIK-fase Noordersluis	60	60
Saldo Hoofdvaarwegennet Realisatie	0	– 10.928	10.928
Terugboeking Topsector Logistiek	3.000	3.000
Mutaties Najaarsnota 2018		– 3.933	10.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		163.839	375.038	356.991	344.833	144.980	75.576	58.899	119.887	229.301	284.839	22.741	34.993	201.896	4.577	21.694

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		44.839	232.771	166.789	46.912	53.284	45.022	44.648	44.930	44.322	43.725	42.951	42.629	42.573	42.539	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 9.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		35.749	232.771	166.789	46.912	53.284	45.022	44.648	44.930	44.322	43.725	42.951	42.629	42.573	42.539	0
Extrapolatie 2032	42.562															42.562
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 1.919	4.047	– 39.413	27.580	16.889	14.916	– 9.705	– 9.487	– 9.286	– 9.250	– 5.584	2.328	2.208	16.676
Prijsbijstelling 2018	14.818	515	3.613	1.943	1.136	1.071	915	533	541	534	526	571	685	683	903	649
Mutaties Miljoenennota 2019		– 1.404	7.660	– 37.470	28.716	17.960	15.831	– 9.172	– 8.946	– 8.752	– 8.724	– 5.013	3.013	2.891	17.579	43.211
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		34.345	240.431	129.319	75.628	71.244	60.853	35.476	35.984	35.570	35.001	37.938	45.642	45.464	60.118	43.211
Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet Ge�ntegreerde contractvormen	0	692	– 692
Mutaties Najaarsnota 2018		692	– 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		35.037	239.739	129.319	75.628	71.244	60.853	35.476	35.984	35.570	35.001	37.938	45.642	45.464	60.118	43.211

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		306.946	303.130	302.108	300.596	295.118	293.620	293.902	292.922	293.403	294.680	297.260	297.260	297.260	297.260	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		306.946	303.130	302.108	300.596	295.118	293.620	293.902	292.922	293.403	294.680	297.260	297.260	297.260	297.260	0
Extrapolatie 2032	297.260															297.260
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	– 911	– 911
Loonbijstelling 2018	73.303	5.074	5.022	5.003	4.969	4.865	4.837	4.837	4.837	4.837	4.837	4.837	4.837	4.837	4.837	4.837
Prijsbijstelling 2018	24.290	1.656	1.641	1.637	1.634	1.612	1.606	1.612	1.615	1.619	1.628	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS	8.159		2.720	3.097	2.342
SZW: Rijksschoonmaakorganisatie	– 3.216	– 38	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227
VenR Rijkswaterstaat	7.644		2.867	4.777
Mutaties Miljoenennota 2019		5.781	12.023	14.287	8.718	6.250	6.216	6.222	6.225	6.229	6.238	6.216	6.216	6.216	6.216	303.476
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		312.727	315.153	316.395	309.314	301.368	299.836	300.124	299.147	299.632	300.918	303.476	303.476	303.476	303.476	303.476
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	30	30
EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland	50	50
EZ: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt	1.139	1.139
Cyber/SOC	442	442
Mutaties Najaarsnota 2018		1.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		314.388	315.153	316.395	309.314	301.368	299.836	300.124	299.147	299.632	300.918	303.476	303.476	303.476	303.476	303.476

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	48.373	3.627	39.929	38.342	0	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	191.800	37.627	66.384	31.439	4.865	4.935	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Mutaties voorjaarsnota 2018		37.627	66.384	31.439	4.865	4.935	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		37.627	66.384	31.439	4.865	4.935	6.650	6.650	6.650	26.650	55.023	10.277	46.579	38.342	0	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	– 146.000	– 37.627	– 66.384	– 31.439	– 4.865	– 4.935	– 6.650	– 7.150	– 7.150	4.675	5.175	5.175	5.175
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	14.045	14.045
Extrapolatie 2032	9.000															9.000
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 4.568	2.548	2.925	1.581	476	476	976	976	– 2.124	– 6.083	36.940	– 11.541	– 24.194	806	806
Kustwacht	– 7.120		– 78	– 78	– 78	– 476	– 476	– 476	– 476	– 476	– 476	– 806	– 806	– 806	– 806	– 806
Prijsbijstelling 2018	9.631												9.631
Restant eerste fase Beter Benutten	1.000	250	250	250	250
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II	36.336												36.336
Risicoreservering DSO Omgevingswet	1.587												317	1.270
RWS Service Level Agreement	– 3.298	– 3.298
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	– 5.840	– 6.429			589
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS	– 8.159		– 2.720	– 3.097	– 2.342
Vorming artikel 20	– 243.253									– 28.725	– 53.639	– 51.586	– 85.691	– 14.612		– 9.000
Mutaties Miljoenennota 2019		– 37.627	– 66.384	– 31.439	– 4.865	– 4.935	– 6.650	– 6.650	– 6.650	– 26.650	– 55.023	– 10.277	– 46.579	– 38.342	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HVWN		964.746	1.254.278	1.058.242	804.249	858.366	734.530	693.885	675.959	841.440	873.626	774.885	759.255	774.863	576.139	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HVWN		1.005.400	1.314.326	1.092.963	795.186	863.301	741.180	700.535	682.609	848.090	880.276	781.535	765.905	774.863	576.139	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HVWN		873.105	1.291.388	1.187.727	1.067.776	862.430	762.574	722.228	754.866	789.325	845.541	678.015	669.237	803.431	597.926	598.136
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HVWN		853.287	1.335.837	1.187.727	1.067.776	862.430	762.574	722.228	754.866	789.325	845.541	678.015	669.237	803.431	597.926	598.136

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		131.197	133.927	100.240	59.500	37.668	0	7.976	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		3.436	1.210	1.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		134.633	135.137	101.450	59.500	37.668	0	7.976	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	14.045	14.045
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 71.817	– 29.553	47.639	25.651	– 23.017			51.097
Prijsbijstelling 2018	622			622
Mutaties Miljoenennota 2019		– 57.772	– 29.553	48.261	25.651	– 23.017	0	0	51.097	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		76.861	105.584	149.711	85.151	14.651	0	7.976	51.097	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	3.235	3.235
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	2.814	2.814
Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten	0	– 2.028	2.028
aanvullend budget programma GVC	500	500
Mutaties Najaarsnota 2018		4.521	2.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 HVWN		81.382	107.612	149.711	85.151	14.651	0	7.976	51.097	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		4.942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		2.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		7.035	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 2.420		1.210	1.210
Mutaties Miljoenennota 2019		– 2.420	0	1.210	1.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		4.615	4.807	1.210	1.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 3.303	3.303
Mutaties Najaarsnota 2018		– 3.303	3.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		1.312	8.110	1.210	1.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL		8.894	22.750	17.200	16.600	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		1.294	– 20.423	– 12.943	– 16.600	– 16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL		10.188	2.327	4.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 8.514	– 139	2.178	6.475
Mutaties Miljoenennota 2019		– 8.514	– 139	2.178	6.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL		1.674	2.188	6.435	6.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 1.526	1.526
Mutaties Najaarsnota 2018		– 1.526	1.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL		148	3.714	6.435	6.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR		34.940	3.872	1.724	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	35.180	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		3.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR		38.916	3.872	1.724	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	35.180	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 16.105	13.260	– 774	– 2.743	– 2.743	– 2.743	– 2.743	– 2.743	– 2.743	– 2.743	22.820
Prijsbijstelling 2018	2.013	456	343	19	5	5	5	5	5	5	5	1.160
Mutaties Miljoenennota 2019		– 15.649	13.603	– 755	– 2.738	– 2.738	– 2.738	– 2.738	– 2.738	– 2.738	– 2.738	23.980	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR		23.267	17.475	969	255	255	255	255	255	255	255	59.160	0	0	0	0
Saldo 2018 Project Mainport Rotterdam	0	1.058	– 1.058
Mutaties Najaarsnota 2018		1.058	– 1.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR		24.325	16.417	969	255	255	255	255	255	255	255	59.160	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		98.823	147.261	208.772	283.829	299.771	278.127	214.672	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	126.742	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		24.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		123.405	147.261	208.772	283.829	299.771	278.127	214.672	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	126.744	0	0
EU subsidies ERTMS	– 1.500	– 1.500
Kasschuif Infrastructuurfonds	0	– 75.000		75.000
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds	0			– 50.000	50.000
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 27.689	– 54.301	5.395		41.795	34.801							– 1
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	75.000	125.000	– 15.000	– 25.000	– 35.000	– 37.500	– 87.500
Prijsbijstelling 2018	29.016	378		1.173										27.465
Mutaties Miljoenennota 2019		– 28.811	70.699	16.568	25.000	6.795	– 2.699	– 87.500	0	0	0	0	0	27.464	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		94.594	217.960	225.340	308.829	306.566	275.428	127.172	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	154.208	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 43.893	43.893
Herschikking apparaatsbudget ten behoeve van SAP	750	750
Mutaties Najaarsnota 2018		– 43.143	43.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		51.451	261.853	225.340	308.829	306.566	275.428	127.172	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	154.208	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		114.898	164.812	192.195	179.382	157.536	127.454	121.430	84.229	66.604	95.664	53.684	0	0	0	0
Saldo 2017	29.112	29.112
Mutaties voorjaarsnota 2018		29.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		144.010	164.812	192.195	179.382	157.536	127.454	121.430	84.229	66.604	95.664	53.684	0	0	0	0
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer	15.121								7.521			7.600
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 21.733	20.038	69.140	48.437	– 10.595	– 49.625	– 64.594	– 67.315	– 63.670	– 86.798	227.281	– 566
Prijsbijstelling 2018	21.159	1.710	3.091	3.967	3.471	1.668	1.197	853	370	69	319	2.903	1.541
Mutaties Miljoenennota 2019		– 20.023	23.129	73.107	51.908	– 8.927	– 48.428	– 63.741	– 59.424	– 63.601	– 86.479	237.784	975	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		123.987	187.941	265.302	231.290	148.609	79.026	57.689	24.805	3.003	9.185	291.468	975	0	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok	0	– 33.716	33.716
Mutaties Najaarsnota 2018		– 33.716	33.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		90.271	221.657	265.302	231.290	148.609	79.026	57.689	24.805	3.003	9.185	291.468	975	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grootprojectstatus PHS	3.003.377	203.908	261.697	193.486	336.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	6.050	3.630	3.704
Kasschuif Infrastructuurfonds	0	– 75.000		75.000
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds	0			– 50.000	50.000
PHS: Amsterdam Centraal	150.000												150.000
Mutaties Miljoenennota 2019		128.908	261.697	218.486	386.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS		128.908	261.697	218.486	386.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 21.623	21.623
GF Haalbaarheidsscan Uitgeest	– 25	– 25
BCF Haalbaarheidsscan Uitgeest	– 5	– 5
Mutaties Najaarsnota 2018		– 21.653	21.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS		107.255	283.320	218.486	386.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Mega VenV		262.497	343.502	419.891	482.804	477.000	408.574	339.095	252.505	206.005	237.078	197.364	81.043	126.742	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Mega VenV		323.554	323.079	406.948	466.204	460.300	408.574	339.095	252.505	206.005	237.078	197.364	81.043	126.744	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Mega VenV		377.045	692.068	717.742	934.550	878.000	771.735	510.628	465.593	341.024	343.681	616.003	238.068	157.838	3.704	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Mega VenV		274.762	795.071	717.742	934.550	878.000	771.735	510.628	465.593	341.024	343.681	616.003	238.068	157.838	3.704	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		30.436	61.496	69.039	92.586	39.677	33.056	31.303	21.214	62.068	24.094	19.708	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 838	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		29.598	61.496	69.660	92.586	39.677	33.056	31.303	21.214	62.068	24.094	19.708	0	0	0	0
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer	15.121								7.521			7.600
EU subsidies ERTMS	– 1.500	– 1.500
Grootprojectstatus PHS	130.500	127.000	3.500
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 970	5.998	18.234	12.860	– 11.647	– 12.929	43.844	– 21.214	– 62.068	– 24.094	51.986
Prijsbijstelling 2018	6.921	410	1.026	1.321	1.190	428	307	1.146				1.093
Mutaties Miljoenennota 2019	151.042	124.940	10.524	19.555	14.050	– 11.219	– 12.622	44.990	– 13.693	– 62.068	– 24.094	60.679	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		154.538	72.020	89.215	106.636	28.458	20.434	76.293	7.521	0	0	80.387	0	0	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok ontv.	0	– 1.738	1.738
Mutaties Najaarsnota 2018		– 1.738	1.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV		152.800	73.758	89.215	106.636	28.458	20.434	76.293	7.521	0	0	80.387	0	0	0	0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		1.016	879	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		4.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		5.643	879	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2018	113	87	14	12
Mutaties Miljoenennota 2019		87	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		5.730	893	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		44.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		44.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Duurzaamheidsmaatregelen RWS	– 9.800	– 9.800
HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS 2017	– 22.707	– 6.167	– 8.970	– 4.870	– 2.700
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	– 16.540	8.970	4.870	2.700
Mutaties Miljoenennota 2019		– 32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Overige uitgaven en ontvangsten	0	– 12.380	12.380
Mutaties Najaarsnota 2018		– 12.380	12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		0	12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.091	533.124	1.589.328	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000	100.000	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	524.091	633.124	1.689.328	0
Extrapolatie 2032	1.643.963															1.643.963
Prijsbijstelling 2018	86.314													6.204	39.752	40.358
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II	– 519.091												– 519.091
Vorming artikel 20	– 4.112.729	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 639.328	– 1.729.080	– 1.684.321
Mutaties Miljoenennota 2019		– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 524.091	– 633.124	– 1.689.328	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	0
Extrapolatie 2032	445.202															445.202
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		1.950	1.299	255	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 1.872	– 1.246	– 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		78	53	32	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0	0
HXII/DF: Risicoreservering DSO Omgevingswet	– 5.670												– 1.134	– 4.536
HXII: Transitiekosten RWS Omgevingswet	– 163	– 78	– 53	– 32
Risicoreservering DSO Omgevingswet	– 22.680												– 4.536	– 18.144
Mutaties Miljoenennota 2019		– 78	– 53	– 32	0	0	0	0	0	0	0	0	– 5.670	– 22.680	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.		2.966	2.178	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	524.761	555.804	2.034.530	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.		55.608	5.932	5.807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	529.761	655.804	2.134.530	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.		18.110	893	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.		5.730	13.273	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		12.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		12.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		12.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		78.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		78.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		78.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.		91.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.		91.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.		91.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09		5.676.892	5.956.825	5.995.084	5.918.480	6.082.168	6.030.014	5.661.891	5.553.891	5.121.536	5.041.999	4.942.140	5.233.405	5.225.818	5.361.316	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		446.696	957.232	463.807	94.072	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09		6.123.588	6.914.057	6.458.891	6.012.552	6.182.168	6.130.014	5.761.891	5.653.891	5.221.536	5.141.999	5.042.140	5.333.405	5.325.818	5.461.316	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	– 28.759	– 2.759	– 1.500	– 3.500	– 3.500	– 3.500	– 3.500	– 3.500	– 3.500	– 3.500
BZK: Bouwagenda	– 640	– 200	– 200	– 200	– 40
BZK: Klimaatenveloppe C02-meting catering	30	30
BZK: Klimaatenveloppe MVI criteria	160	160
DBFM Afsluitdijk	– 58.150		– 9.075	– 3.775	– 3.775	– 3.775	– 3.775	– 3.775	– 3.775	– 3.775	– 3.775	– 3.775	– 3.775	– 3.775	– 3.775	– 3.775
Defensie: personele capaciteit Kustwacht	– 16.660		– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190
DF: Afwikkeling Hanzelijn	– 2.000	– 2.000
Extrapolatie 2032	5.460.859															5.460.859
HXII/DF: Risicoreservering DSO Omgevingswet	– 5.670												– 1.134	– 4.536
HXII: Aanvullende taken KNMI	– 1.144	– 122	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73	– 73
HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS 2017	– 22.707	– 6.167	– 8.970	– 4.870	– 2.700
HXII: Basale Dienstverlening KNMI	– 9.260	– 500	– 500	– 500	– 500	– 660	– 660	– 660	– 660	– 660	– 660	– 660	– 660	– 660	– 660	– 660
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg	270	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
HXII: Beter Benutten	– 1.000	– 250	– 500	– 250
HXII: Bijdrage aan RWS tbv circulaire economie	2.000	2.000
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	– 1.420	– 1.420
HXII: Transitiekosten RWS Omgevingswet	– 163	– 78	– 53	– 32
Kasschuif Infrastructuurfonds	0	– 700.000		300.000	400.000
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld	0		– 100.000	– 150.000			250.000
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds	0			– 100.000	100.000
Kustwacht	25.440		280	280	280	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
LNV: Infra Eco Network Europe	5	5
Loonbijstelling 2018	189.040	13.229	13.047	13.018	12.810	12.426	12.451	12.451	12.451	12.451	12.451	12.451	12.451	12.451	12.451	12.451
Meeropbrengsten Eurovignet	416.000		13.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
PF/BCF: Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag	– 50	– 50
PF/BCF: Sloeweg	– 1.383	– 1.383
Prijsbijstelling 2018	1.299.991	84.636	87.521	88.064	87.659	89.081	86.303	86.303	86.303	86.303	86.303	86.303	86.303	86.303	86.303	86.303
Prijsbijstelling 2018 (AP)	69.728	10.895	21.790	10.895	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179
Programma's Fiets, DUMO en PIM	– 8.696	– 3.187	– 5.509
SZW: Rijksschoonmaakorganisatie	– 3.216	– 38	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227
Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing	– 1.179	– 1.179
Mutaties Miljoenennota 2019		– 608.360	7.859	178.658	621.941	126.979	374.226	124.226	124.226	124.226	127.726	128.906	127.772	124.370	128.906	5.589.765
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09		5.515.228	6.921.916	6.637.549	6.634.493	6.309.147	6.504.240	5.886.117	5.778.117	5.345.762	5.269.725	5.171.046	5.461.177	5.450.188	5.590.222	5.589.765
BZK: Klimaatenveloppe circulaire kantoorinr.	70	70
Financiele afhechting Connecting Mobility	– 293	– 293
Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland	1.100	1.100
Herschikking apparaatsbudget tenbehoeve van SAP	750	750
BCF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer	– 140	– 140
PF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer	– 667	– 667
PF Groningen knooppunt	– 1.905	– 1.905
BCF Groningen knooppunt	– 95	– 95
PF Groningen extra sneltrein	– 16.628	– 16.628
BCF Groningen extra sneltrein	– 832	– 832
PF Friesland extra sneltrein	– 13.724	– 13.724
BCF Friesland extra sneltrein	– 686	– 686
bijdrage DGWB aan DGLM KIK-fase Noordersluis	60	60
middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA	– 2.085	– 2.085
Onderzoek ultrastil wegdek	400	400
BZK: Aanvullende bijdrage project implementatie BRO	450	450
BZK: Klimaatenveloppe Ambitieweb	30	30
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	– 2.600	– 2.600
Verrekening IF-contract	18	18
Compensatie Participatiewet	2.875	2.875
PF Programma beter benutten	– 4.161	– 4.161
BCF Programma beter benutten	– 250	– 250
GF Programma beter benutten	– 200	– 200
PF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-aa	– 41	– 41
BCF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-a	– 9	– 9
BCF BTW-afdracht Rotterdamsebaan	– 8.012	– 8.012
PF Bijdrage SmartwayZ 2018	– 413	– 413
BCF Bijdrage SmartwayZ 2018	– 87	– 87
BCF correctie BTW-afdracht afrit A6	130	130
PF Bijdrage aansluiting A6 Lelystad airport (incl. correcti	– 14.123	– 14.123
EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland	190	190
BCF: Programma beter benutten	– 13	– 13
HXII Bijdrage RWS aan PAS onderhoud Aerius	– 130	– 130
Mobiliteitsscan	25	25
EZ: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt	5.664	5.664
HXII Opdrachten InnvatieUnit	– 2.350	– 2.350
HXII Taskforce OCW	– 400	– 400
HXII Subsidie wandel en fiets	– 665	– 665
middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA	– 1.450	– 1.450
Terugboeking Topsector Logistiek	3.000	3.000
HXII Dekking buisleidingen 2018	– 2.042	– 2.042
GF Haalbaarheidsscan Uitgeest	– 25	– 25
BCF Haalbaarheidsscan Uitgeest	– 5	– 5
BZK Klimaatenveloppe bedrijfsrestaurant	40	40
Mutaties Najaarsnota 2018		– 59.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09		5.455.999	6.921.916	6.637.549	6.634.493	6.309.147	6.504.240	5.886.117	5.778.117	5.345.762	5.269.725	5.171.046	5.461.177	5.450.188	5.590.222	5.589.765

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018		5.676.892	5.956.825	5.995.084	5.918.480	6.082.168	6.030.014	5.661.891	5.553.891	5.121.536	5.041.999	4.942.140	5.233.405	5.225.818	5.361.316	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018		6.123.588	6.914.057	6.458.891	6.012.552	6.182.168	6.130.014	5.761.891	5.653.891	5.221.536	5.141.999	5.042.140	5.333.405	5.325.818	5.461.316	0
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019		5.515.228	6.921.916	6.637.549	6.634.493	6.309.147	6.504.240	5.886.117	5.778.117	5.345.762	5.269.725	5.171.046	5.461.177	5.450.188	5.590.222	5.589.765
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018		5.455.999	6.921.916	6.637.549	6.634.493	6.309.147	6.504.240	5.886.117	5.778.117	5.345.762	5.269.725	5.171.046	5.461.177	5.450.188	5.590.222	5.589.765

Artikel 20 Investeringsruimte
Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9 Rottepolderplein	30.000												30.000
Bijdragen derden verkenningen	47.500				30.000		17.500
Vorming artikel 20	958.787	2.000	4.000	7.900	6.304	50.000	193.526	222.000	278.057	60.000	25.000	110.000
Mutaties Miljoenennota 2019		2.000	4.000	7.900	36.304	50.000	211.026	222.000	278.057	60.000	25.000	110.000	30.000	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		2.000	4.000	7.900	36.304	50.000	211.026	222.000	278.057	60.000	25.000	110.000	30.000	0	0	0
Saldo 2018 HWN Verkenningen	0	– 2.000	2.000
Mutaties Najaarsnota 2018		– 2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		0	6.000	7.900	36.304	50.000	211.026	222.000	278.057	60.000	25.000	110.000	30.000	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		0	6.000	7.900	36.304	50.000	211.026	222.000	278.057	60.000	25.000	110.000	30.000	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorming artikel 20	100.000	10.000	30.000	30.000	30.000
Mutaties Miljoenennota 2019		10.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen		10.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 HWN Verkenningen	0	– 7.861	7.861
Korte termijn file aanpak	– 2.139	– 2.139
Mutaties Najaarsnota 2018		– 10.000	7.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen		0	37.861	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen		0	37.861	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9 Rottepolderplein	– 30.000												– 30.000
Vorming artikel 20	545.000	5.000	25.000	13.000	18.000	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000	205.000	105.000	5.000	5.000
Mutaties Miljoenennota 2019		5.000	25.000	13.000	18.000	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000	175.000	105.000	5.000	5.000
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		5.000	25.000	13.000	18.000	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000	175.000	105.000	5.000	5.000
Saldo 2018 HWN Verkenningen	0	– 2.915	2.915
Caribisch Nederland 2018	– 2.085	– 2.085
Mutaties Najaarsnota 2018		– 5.000	2.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Gebiedsprogramma's		0	27.915	13.000	18.000	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000	175.000	105.000	5.000	5.000
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 20.03 Gebiedsprogramma's		0	27.915	13.000	18.000	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000	175.000	105.000	5.000	5.000

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie 2032	– 20.000															– 20.000
Prijsbijstelling 2018 (AP)	6.537													2.179	2.179	2.179
Vorming artikel 20	4.037.729													634.328	1.724.080	1.679.321
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.507	1.726.259	1.661.500
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.507	1.726.259	1.661.500
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.507	1.726.259	1.661.500

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 HWN Verkenningen	0	48.390	– 48.390
Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland	1.100	1.100
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	214	214
Schaderijden afrekening	– 31.463	– 31.463
Schadevaren afrekening	– 11.095	– 11.095
Cyber/SOC	– 3.821	– 3.821
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	– 1.615	– 1.615
Overboeking claim nazorg	332	332
HXII Dekking buisleidingen 2018	– 2.042	– 2.042
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	– 48.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit		0	– 48.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie 2032	20.000															20.000
Meeropbrengsten Eurovignet	416.000		13.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Prijsbijstelling 2018 (AP)	63.191										21.064	21.064	21.063
Vorming artikel 20	3.438.638		9.897	18.726	14.867	90.135	113.135	209.760	229.319	270.544	251.458	617.755	953.518	307.825	125.181	226.518
Mutaties Miljoenennota 2019		0	22.897	49.726	45.867	121.135	144.135	240.760	260.319	301.544	303.522	669.819	1.005.581	338.825	156.181	277.518
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit		0	– 25.493	49.726	45.867	121.135	144.135	240.760	260.319	301.544	303.522	669.819	1.005.581	338.825	156.181	277.518
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit		0	– 25.493	49.726	45.867	121.135	144.135	240.760	260.319	301.544	303.522	669.819	1.005.581	338.825	156.181	277.518
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	– 48.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		17.000	33.507	100.626	130.171	190.135	375.161	467.760	543.376	366.544	333.522	884.819	1.210.581	1.080.332	1.887.440	1.944.018
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	46.283	100.626	130.171	190.135	375.161	467.760	543.376	366.544	333.522	884.819	1.210.581	1.080.332	1.887.440	1.944.018

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden verkenningen	47.500				30.000		17.500
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten		0	0	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten		0	0	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2019.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	15	8	36	36	nvt	nvt
Programma 130 km	1	2	45	45	–	–
Programma aansluitingen	8	32	116	116	nvt	nvt
Quick Wins Wegen	0	0	12	12	–	–
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	1	3	1.490	1.490	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	1	20	20	2015	2015
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	46	65	2.094	2.094	2025–2027	2025–2027
A10 Amsterdam praktijkproef FES	3	4	51	51	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	16	38	305	305	2028	2028
A2 Holendrecht – Oudenrijn	1	1	1.210	1.210	2012	2012
A28 Knooppunt Hoevelaken	22	19	774	774	2023–2025	2023–2025
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein	1	1	21	21	2015	2015
A9 Badhoevedorp	13	15	328	328	2017	2017
N50 Ens – Emmeloord	0	0	20	20	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A16 Rotterdam	36	58	998	998	2022–2024	2022–2024
A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)	86	84	789	789	2022–2024	2022–2024
A4 Burgerveen – Leiden	0	0	548	548	2015	2015
A4 Delft – Schiedam	3	2	639	639	2015	2015
A4 Vlietland / N14	16	0	16	16	2020–2022	2020–2022
A4-A44 Rijnlandroute	60	117	566	566	Regio	Regio
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	0	0	11	11	2020	2020
N61 Hoek-Schoondijke	1	0	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	4	6	679	679	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	0	0	264	258	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth	0	0	59	59	Regio	Regio
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen	2	1	32	32	2017	2017
A50 Ewijk – Valburg	0	1	271	271	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	1	1	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen – Nijverdal	0	2	15	15	2018	2018
N35 Zwolle – Wijthmen	12	10	54	54	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	63	96	689	689	2019–2021	2019–2021
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	2	219	219	2014	2014
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving	21	21	178	178
Meer veilig	10	10	49	49
Afrondingen	– 1	1
Totaal uitvoeringsprogramma	442	601	13.028	13.022
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	73	105
Programma Realisatie	515	706
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	515	530
Overprogrammering (–)	0	– 176

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 380	– 380	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten	313	322	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	263	263	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	29	29	nvt	nvt
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	201	201	nvt	nvt
Reservering voor LCC	298	298	nvt	nvt
Snelfietsroutes	34	34	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	109	109	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	80	80	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	4	4	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	185	185	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht	1.171	1.171	2024–2026	2024–2026
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	300	300
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6	0	13			1
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	52	52	2021–2023	2021–2023
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	171	171	regio	regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	27	27		nvt
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht	16	16	2026	2020
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	178	178	2026–2028	2024–2026
A4 Knooppunt Burgerveen – N14	50	50
A4 Haaglanden – N14	460	460		2026–2028
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding	23	23	nvt	nvt
N59 Verkeersveiligheid	5	5	nvt	Nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide	269	269	2025–2027	2025–2027
A27 Houten – Hooipolder	1.345	1.345	2027–20360	2027–2030
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5	2022	2020
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	26	26
N65 Vught – Haaren	99	99	2023	2023
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	154	154
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	412	412	2022–2024	2022–2024
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	31	31		nvt
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo	440	440	Fase1: 2020–2022	Fase1: 2020–2022
			Fase2: 2026–2028	Fase2: 2026–2028

A1/A30 Barneveld	10	10
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	554	554	2022–2024	2022–2024
N35 Nijverdal – Wierden	107	107	2022–2024	2022–2024
N35 Raalte	13	13
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	29	29	2022–2024	2022–2024
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	99	99	2021–2023	2021–2023
Overige projecten en reserveringen	120	120
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Totaal programma planuitwerking en verkenning	7.305	7.327
Begroting (IF 12.03.02)	7.305	7.327

1. Voor de aansluiting A6 Lelystad Airport wordt € 14,1 miljoen beschikbaar gesteld aan provincie Lelystad, inclusief € 0,130 miljoen voor de ruimtelijke inpassing. In 2017 is er € 6 miljoen overgemaakt, waarmee nu wordt voldaan aan de totale € 19,6 miljoen (pp 2015) zoals is afgesproken in de bestuursovereenkomst.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget		Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	Eind contract
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)	72	78	1.798	1.798	2019	2019	2042
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)	11	9	381	381	2020	2020	2040
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	206	205	1.122	1.122	2020	2021	2038
A10 Tweede Coentunnel	54	56	2.162	2.162	2013	2013	2037
A12 Lunetten – Veenendaal	25	25	677	677	2012	2012	2033
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	11	8	354	354	2018–2020	2018–2020	2044
Aflossing tunnels	46	47	944	944	–	–	–
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte – Vaanplein	100	186	2.230	2.230	2015	2015	2035
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen – Geffen	1	1	277	277	2005	2005	–
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede – Grijsoord	10	12	171	171	2016	2016	2032
N18 Varsseveld – Enschede	51	26	450	450	2018	2018	2043
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden – Drachten	6	6	167	167	2007	2007	2022
N33 Assen – Zuidbroek	14	15	335	335	2014	2014	2034
Afrondingen
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			234	234	nvt	nvt	nvt
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)			293	293	nvt	nvt	nvt
Afrondingen		– 2			nvt	nvt	nvt
Totaal	607	672	11.595	11.595
Begroting (IF 12.04)	607	672	11.595	11.595

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget		Projectbudget		Oplevering
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
Be- en bijsturing toekomst	2	3	15	15	2019	2019
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	1	2	9	9	2015	2015
Geluidsanering Spoorwegen	18	34	600	600	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	4	6	196	196	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	1	30	30	divers	divers
Verbeteraanpak stations	1	2	12	12	2020	2020
Verbeteraanpak trein	13	15	50	50	2018/2019	2018/2019
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit		3	44	44	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Cameratoezicht op stations	1	1	13	13	2017	2017
Kleine stations	0		17	17	divers	divers
Toegankelijkheid stations	33	38	493	493	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	1	1	68	68	divers	divers
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	1	1	18	18	2017	2017
Booggeluid	1	1	4	4	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	21	27	341	341	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	6	8	28	28	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	2	6	14	14	divers	divers

Overwegenaanpak	18	42	683	683	divers	divers
Ontsnippering	13	11	80	80	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	1	3	15	15	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	23	25	460	460	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	2	4	180	180	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn
OV SAAL middellange termijn
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	0	2	26	26	2020	2020
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	25	27	413	413	2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	27	27	911	911	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	39	39	2023–2025	2023–2025
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	1	6	607	607	2017	2017
Projecten Oost Nederland
Utrecht-Arnhem-Zevenaar
Traject Oost uitv. convenant DMB	47	34	237	237	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionale lijnen Gelderland	0	0	15	15	divers	divers
Zwolle – Herfte	35	25	200	208	2021	2021
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	3	3	50	50	2020	2020
Sporendriehoek Noord-Nederland	3	6	134	136	divers	divers
Afrondingen	– 1	1
Totaal ProRail projecten	303	366	6.002	6.012
Overige (niet ProRail) projecten
Intensivering Spoor in steden
NS compensatie	58	58	161	161
Totaal overige (niet ProRail) projecten	58	58	161	161
Totaal uitvoeringsprogramma	361	424	6.163	6.173
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking		– 22
Afrekening voorschotten	38	38
Programma Realisatie	399	440
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	399	420
Overprogrammering (–)	0	– 20

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.02)	Kasbudget		Projectbudget		Oplevering
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	1	1	1	1	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	34	27	169	169	divers	divers
PAGE risico reductie	1	1	19	19	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	4	5	59	59	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug				160	2020/2021	2020/2021
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	6	8	27	27	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	2	222	222	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland
Venlo Logistiek multimodaal knooppunt
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	12	14	140	140	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten		0		1	divers	divers
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprgramma	58	58	637	797
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	– 1	– 2
Afrekening voorschotten	1	1
Programma Realisatie	58	57
Budget Realisatie (IF 13.03.02)		57
Overprogrammering (–)	– 58	0

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Budget		Oplevering/openstelling
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	26	26	divers	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	60	60	divers	divers
Kleine projecten Personenvervoer	2	4	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	72	72	divers	divers
Prestatieverbetering HSL-Zuid	61	61	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Sporen Schiedam-Rotterdam	25	25
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	20	20	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
Multimodale knoop Schiphol	256	256	divers	divers
Overige projecten en reserveringen	28	28
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	553	555
Begroting (IF 13.03.04)	553	555

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Budget		Oplevering/openstelling
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	45	45
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	17	17	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	62	62
Begroting (IF 13.03.05)	62	62

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	Eind contract
Beschikbaarheidsvergoeding1		151	2007	2007
Rente- en belastingaanpassingen2		– 11
Diverse afrekeningen etc.3		19
Afrondingen
Totaal		159
Begroting (IF 13.04)		159

Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	31	32	1.186	1.187		2018
Ombouw Amstelveenlijn		25	79	79		2020
Utrecht Trams naar De Uithof		30		112		2018
Projecten Zuidwest-Nederland			112
HOV netwerk Zuid-Holland Noord	23	23	207	208		2021–2023
Rotterdamsebaan	48	56	294	302		regio
Afrondingen
Totaal	102	166	1.878	1.886

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Budget		Oplevering/openstelling
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Overige projecten en reserveringen	49	49		nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	49	49
Begroting (IF 14.01.02)	49	49

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten1 2 3	1	33	121	121
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds			537	537
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma			5	5
Afronding
Totaal	1	33	663	663
Begroting (IF 14.03)	1	33

Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	18	18	–	–
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	4	5	97	97	2018	2018
Quick Wins Binnenhavens	1	1	61	61	2009–2017	2009–2017
Walradarsystemen	2	3	26	26	2021	2021
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2020	2020
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	0	6	13	13	2019	2019
Nieuwe Sluis Terneuzen	110	124	1.025	1.025	2022	2022
Quick wins Volkeraksluizen		0	3	3	2017	2017
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2	18	31	630	630	2018	2018
Wilhelminakanaal Tilburg	2	2	99	96	na 2017	na 2017
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	2	0	430	430	2015	2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	8	10	134	134	2021	2021
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	2	2	65	65	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	1	3	95	95	2019	2019
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	7	8	284	284	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	1	3	39	39	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	1	1	2	2
Afrondingen	1
Totaal uitvoeringsprogramma	160	199	3.034	3.031
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	2	6
Programma Realisatie	162	205	3.034	3.031
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	162	164
Overprogrammering (–)	0	– 41

Planstudieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Oplevering/openstelling
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 36	– 36	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	8	8	nvt	nvt
Reservering voor LCC	230	230	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025–2027	2025–2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	65	65	nnb	nnb
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	152	152	2024–2026	2024–2026
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes	20	20	2021	2021
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025–2027	2025–2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026–2028	2026–2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2021–2022	2021–2022
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023–2025	2023–2025
Overige projecten en reserveringen	462	462
Projecten in voorbereiding
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen			2026–2028	2026–2028
Projecten Oost-Nederland
Reservering garantstelling Twentekanalen			2018–2020	2018–2020
Verkenning IJssel fase 2			2028	2028
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.118	1.118
Begroting (IF 15.03.02)	1.118	1.118

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	Eind contract
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	6	9	415	415	2019	2019	2046
Zeetoegang IJmond	12	10	940	940	2022	2022	2045
Projecten Zuid-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	7	5	155	155	2020	2020	2047
Keersluis Limmel	10	11	91	91	2018	2018	2048
Afrondingen		– 1
Totaal	35	34	1.601	1.601
Begroting (IF 15.04)	35	34

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

HSL-Zuid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
HSL-zuid (17.03)	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
HSL-Zuid (IF 17.03.01)	0	2	6.137	6.137	2009	2009
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)			1.012	1.012
HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)			115	115
Begroting (IF 17.03)	0	2	7.264	7.264

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie			24	24	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand RotterdamsGebied (BRG)
Landaanwinning			742	742	2013	2013
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	2	3	115	115	nnb	nnb
BTW Buitencontouren			138	138	2013	2013
Onvoorzien	22	20	80	80	nnb	nnb
Afrondingsverschillen
Programma	24	23	1.162	1.162
Begroting (IF 17.06)	24	23

ERTMS

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
ERTMS (17.07)	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ERTMS
Realisatiefase	33	60	123	116	divers	divers
Planuitwerkingsfase	18	35	2.278	2.284	divers	divers
Programma	51	95	2.401	2.400
Afrekening voorschotten
Begroting (IF 17.07)	51	95

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Hoogfrequent spoorvervoer (17.10)	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase	81	97	1.620	1.620
PHS: Doorstroomstation Utrecht	16	21	317	317	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	7	12	135	135	2021	2021
PHS: Meteren – Boxtel	4	8	52	52	2026–2028	2026–2028
PHS: Rijswijk – Rotterdam	5	10	318	318	2023–2025	2023–2025
PHS OV-SAAL korte termijn	31	30	690	690	2016	2016
PHS: OV-SAAL middellange termijn	7	4	45	45	2026–2028	2026–2028
PHS: Projecten < € 50 miljoen	11	13	64	64
Afrondingen		– 1
Planuitwerkingsfase	27	32	2.570	2.570
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag- Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen	– 1		– 1	– 1
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	107	129	4.190	4.190
afrekening voorschotten	0	0
Begroting (IF 17.10)	107	129

ZuidasDok

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
ZuidasDok (17.08)	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Zuidasdok
Projectorganisatie en voorbereiding	15	17	278	278	divers	divers
OVT incl. keerspoor	23	38	382	382
Tunnel en A10	25	38	808	808
Generieke en ruimtelijke inrichting	27	31	173	175
Afrondingen				1
Programma	90	124	1.641	1.644
Begroting (IF 17.08)	90	124