Base description which applies to whole site

2.2 Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Vastgestelde

begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

61.308

63.133

– 220

– 1.295

61.618

Waarvan garantieverplichtingen

           

Uitgaven

61.308

63.133

– 220

– 1.295

61.618

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

94,6%

   

100%

Programma-uitgaven

         
           

Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid

2.198

2.198

– 108

– 49

2.041

           

Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling

594

594

0

– 80

514

           

Apparaatsuitgaven

32.701

33.953

– 228

– 1.155

32.570

           

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

591

604

0

0

604

           

Bijdrage agentschap

         

Dienst Publiek en Communicatie

25.224

25.784

116

– 11

25.889

           

Ontvangsten

4.402

4.439

0

– 500

3.939

Toelichting

De neerwaarste bijstelling van € 157.000 bij «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid» betreft met name bijdragen aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie voor projecten.

Als gevolg van de vertraging in een aantal studies bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is er sprake van lagere dan verwachte uitgaven in 2018. De neerwaarste bijstelling betreft € 80.000.

Als gevolg van onder andere vacatureruimte, vertraging in ICT projecten, enkele andere diverse meevallers en overboekingen worden de apparaatsuitgaven neerwaarts bijgesteld met circa € 1,4 miljoen.

De bijstelling van € 105.000 voor de bijdrage aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie betreft met name bijdragen voor projecten vanuit «Coordinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid».

Licence