A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 352.422 | 233.226 | 266.319 | 58.991 | 134.702 | 40.800 | 79.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 26.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 378.653 | 233.226 | 266.319 | 58.991 | 134.702 | 40.800 | 79.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regeling Inundatieschade | 410 | 410 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 18.171 | 4.913 | 3.443 | 4.515 | 2.160 | 1.327 | 128 | 1.675 | 10 | |||||||
| Ontvangsten HWBP-2 | 601 | 601 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | – 43.414 | – 6.760 | – 65.740 | 163.755 | – 47.696 | – 32.448 | 31.649 | 654 | |||||||
| Hanzelijn | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
| Correctie HWBP | – 1.670 | 1 | – 1.671 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 35.489 | – 3.317 | – 61.225 | 165.915 | – 46.369 | – 32.320 | 31.653 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 343.164 | 229.909 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desaldering Grensmaas | 984 | 984 | ||||||||||||||
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | 0 | – 41.389 | 41.389 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | – 40.405 | 41.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 302.759 | 271.298 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 169.799 | 147.008 | 155.556 | 563.972 | 520.621 | 453.008 | 450.586 | 551.267 | 400.951 | 496.499 | 353.450 | 538.229 | 426.047 | 385.611 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 110.004 | – 33.349 | – 38.349 | – 25.061 | 33.665 | 45.090 | 48.250 | 74.635 | 56.347 | 69.111 | – 60.021 | – 41.391 | – 60.021 | – 60.021 | – 60.018 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. | 59.795 | 113.659 | 117.207 | 538.911 | 554.286 | 498.098 | 498.836 | 625.902 | 457.298 | 565.610 | 293.429 | 496.838 | 366.026 | 325.590 | – 60.018 | |
| Wijziging scope toetsing regionale keringen | 0 | 167 | 180 | – 347 | ||||||||||||
| Vrijval STAF DC | 0 | 600 | – 600 | |||||||||||||
| Strategische capaciteitsmanagement | 0 | – 1.159 | – 1.159 | – 970 | – 189 | – 189 | 3.666 | |||||||||
| Reservering SLA 2022–2031 | 0 | – 12.375 | – 12.375 | – 12.375 | – 12.375 | – 12.375 | – 12.375 | 86.625 | – 12.375 | |||||||
| Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen | 0 | – 4.000 | – 26.000 | 13.790 | 16.210 | |||||||||||
| Reservering Rijkskanaaldijken | 0 | – 1.800 | 58.800 | – 40.000 | 63.000 | – 40.000 | – 40.000 | |||||||||
| Regeling Inundatieschade | 0 | – 410 | 410 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 91.230 | 5.585 | 4.837 | 4.834 | 10.177 | 11.988 | 10.389 | 3.759 | 4.446 | 5.062 | 5.010 | 5.771 | 556 | 6.288 | 6.228 | 6.300 |
| Mee- en tegenvallers | – 10.508 | 0 | – 10.508 | |||||||||||||
| Markerwadden | 0 | – 250 | – 350 | – 350 | – 300 | – 250 | 1.500 | |||||||||
| Kustwacht | 0 | – 280 | – 280 | – 280 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | 23.740 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | |
| Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | – 9.863 | – 11.822 | – 14.182 | – 20.773 | – 24.873 | – 49.113 | – 44.200 | – 50.000 | 36.750 | – 57.326 | 194.975 | 66.967 | 58.210 | – 74.750 | |
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | – 1.635 | 8.068 | – 664 | – 3.715 | – 827 | – 923 | – 221 | – 83 | |||||||
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 44.149 | 8.008 | 64.253 | – 163.939 | 49.347 | 32.448 | – 26.533 | – 654 | – 7.079 | ||||||
| Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | 0 | 16.383 | – 471 | 20.842 | 18.924 | – 19.259 | – 18.438 | – 17.981 | ||||||||
| Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | – 340 | 2.246 | – 113 | 14.812 | – 5.265 | – 19.433 | – 5.922 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 29.201 | – 24.276 | |||
| Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 11.271 | – 4.478 | – 13.242 | – 7.312 | 10.918 | – 6.204 | – 589 | 9.636 | |||||||
| Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds | 0 | 100.000 | – 100.000 | |||||||||||||
| Herschikking budget Rijkswaterstaat | – 570 | – 570 | ||||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 378.778 | 378.778 | ||||||||||||||
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 0 | 23.635 | 56.763 | – 13.156 | – 29.876 | – 47.136 | 399 | – 2.671 | – 736 | – 736 | – 736 | 14.250 | ||||
| Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018–2022 | 0 | – 152 | – 1.315 | – 1.755 | – 1.090 | – 688 | 5.000 | |||||||||
| Correctie HWBP | 1.671 | 1.671 | ||||||||||||||
| BOA protocol 2018/Staf DC | 0 | 122 | – 122 | |||||||||||||
| BOA protocol 2018 | 0 | – 275 | – 200 | – 125 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
| Bijdrage aan BZK: Rivierverruiming Maas | – 1.933 | – 1.100 | – 833 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 87.317 | 57.394 | 144.556 | – 284.142 | – 12.475 | – 60.126 | – 16.191 | – 111.614 | 73.856 | – 92.562 | 184.328 | 34.492 | 148.243 | – 76.606 | 382.198 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 147.112 | 171.053 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 514.288 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 514.269 | 248.984 | 322.180 | |
| PF. provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum | – 543 | – 543 | ||||||||||||||
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | 0 | 61.194 | – 61.194 | |||||||||||||
| Waddenzeedijk Texel NIOZ | 256 | 256 | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 60.907 | – 61.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 208.019 | 109.859 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 514.288 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 514.269 | 248.984 | 322.180 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 4.492 | 2.520 | 2.390 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 3.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 8.396 | 2.520 | 2.390 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| Wijziging scope toetsing regionale keringen | 1.800 | – 167 | 1.620 | 347 | ||||||||||||
| LNV: Grote Wateren | 95 | 95 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | – 55 | 55 | |||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 1.700 | 1.700 | ||||||||||||||
| Deltaplan Ruimtelijke adaptatie | 6.700 | 852 | 1.815 | 2.255 | 1.090 | 688 | ||||||||||
| BOA protocol 2018 | 0 | 275 | 200 | 125 | – 200 | – 200 | – 200 | |||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 1.000 | 3.690 | 2.727 | 890 | 488 | – 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 9.396 | 6.210 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | |
| Bijdragen Ijsselmeergebied | 200 | 200 | ||||||||||||||
| bijdrage agenda hittestress | – 41 | – 41 | ||||||||||||||
| Bijdrage KNMI: zeespiegelstijging en extreme weercondities | – 150 | – 150 | ||||||||||||||
| Opdracht RIVM voor hittestresstest | – 93 | – 93 | ||||||||||||||
| Min OCW: Gebiedsagenda 2050 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| Integrale veiligheid Oosterschelde (IVO) | 36 | 36 | ||||||||||||||
| Saldo 2018: investeren in waterveiligheid | 0 | – 855 | 855 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | – 878 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 8.518 | 7.065 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in waterveiligheid | 526.713 | 382.754 | 424.265 | 625.963 | 657.823 | 496.308 | 531.657 | 553.267 | 402.951 | 498.499 | 355.450 | 540.229 | 428.047 | 387.611 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Inv. in waterveiligheid | 446.844 | 349.405 | 385.916 | 600.902 | 691.488 | 541.398 | 579.907 | 627.902 | 459.298 | 567.610 | 295.429 | 498.838 | 368.026 | 327.590 | – 60.018 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Inv. in waterveiligheid | 499.672 | 407.172 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 448.752 | 595.369 | 516.288 | 533.818 | 475.048 | 479.757 | 533.330 | 516.269 | 250.984 | 323.880 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Inv. in waterveiligheid | 519.296 | 388.222 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 448.752 | 595.369 | 516.288 | 533.818 | 475.048 | 479.757 | 533.330 | 516.269 | 250.984 | 323.880 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 197.844 | 162.258 | 189.557 | 155.170 | 151.456 | 151.348 | 151.348 | 145.948 | 151.348 | 151.349 | 151.348 | 151.349 | 151.349 | 151.349 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid | 197.101 | 162.258 | 189.557 | 155.170 | 151.456 | 151.348 | 151.348 | 145.948 | 151.348 | 151.349 | 151.348 | 151.349 | 151.349 | 151.349 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 35.099 | 2.660 | 2.287 | 2.631 | 2.310 | 2.311 | 2.309 | 2.309 | 2.227 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.201 | 2.309 |
| Ontvangsten HWBP-2 | 601 | 601 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 680 | 1.303 | – 1.487 | – 184 | 1.651 | 0 | 5.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 7.079 | 0 |
| Extrapolatie 2032 | 151.349 | 151.349 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 3.941 | 3.590 | 1.144 | 2.126 | 3.962 | 2.309 | 7.425 | 2.227 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | – 4.878 | 153.658 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 201.042 | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | |
| Bijdragen Ijsselmeergebied | 200 | 200 | ||||||||||||||
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | 0 | – 889 | 889 | |||||||||||||
| Desaldering Grensmaas | 984 | 984 | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 295 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 201.337 | 166.737 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 |
| Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. | 18.913 | 30.963 | 46.122 | 41.471 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 15.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 BenO | 34.279 | 30.963 | 46.122 | 41.471 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zoetwatermaatregelen: KWA | 754 | 754 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 2.103 | 369 | 399 | 718 | 594 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| Noordervaart | – 9.000 | – 1.100 | – 4.350 | – 3.550 | ||||||||||||
| Markerwadden | 1.500 | 250 | 350 | 350 | 300 | 250 | ||||||||||
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | – 1.303 | – 4.858 | 905 | 3.710 | 742 | 500 | 221 | 0 | 83 | ||||||
| GF/BCF: Roode Vaart gemeente Moerdijk | – 9.500 | – 9.500 | ||||||||||||||
| Ecologische maatregelen Markermeer | – 5.811 | 0 | 0 | 0 | – 5.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| aansluiting | – 1 | – 1 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 10.531 | – 8.459 | – 1.577 | – 1.207 | 1.003 | 508 | 224 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.02 BenO | 23.748 | 22.504 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | – 10.306 | 10.306 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | – 10.306 | 10.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. | 13.442 | 32.810 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.535 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Studie 2e pakket | 2.400 | 2.400 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | – 103 | – 210 | – 200 | 5 | 85 | 423 | |||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 103 | – 210 | – 200 | 2.405 | 85 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.432 | 2.740 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen | – 650 | 650 | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | – 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.782 | 3.390 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening | 21.863 | 33.913 | 49.672 | 41.586 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening | 37.814 | 33.913 | 49.672 | 41.586 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Inv. in zoetwatervoorziening | 27.180 | 25.244 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening | 16.224 | 36.200 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zoetwatermaatregelen: KWA | 754 | 754 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | – 3.041 | 3.000 | 41 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 2.287 | 3.000 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 755 | 3.000 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | – 1 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | – 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 754 | 3.001 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.111 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.108 | 7.108 | 7.108 | 7.308 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.111 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.108 | 7.108 | 7.108 | 7.308 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 1.608 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 111 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Extrapolatie 2032 | 6.908 | 6.908 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 111 | 105 | 105 | 105 | 105 | 7.013 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.219 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | |
| LNV bijdrage datahuis Wadden | 75 | 75 | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.294 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 181.654 | 171.065 | 104.492 | 115.738 | 183.450 | 200.921 | 208.577 | 272.781 | 217.790 | 233.439 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 12.518 | 2.533 | 7.222 | 15.000 | – 33.665 | – 45.090 | – 48.250 | – 74.639 | – 56.347 | – 69.111 | 60.021 | 60.021 | 60.021 | 60.021 | 60.018 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging | 194.172 | 173.598 | 111.714 | 130.738 | 149.785 | 155.831 | 160.327 | 198.142 | 161.443 | 164.328 | 283.704 | 283.704 | 283.704 | 283.704 | 60.018 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 30.138 | 2.742 | 2.680 | 1.798 | 1.890 | 1.857 | 2.257 | 1.705 | 2.426 | 1.866 | 1.910 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.791 |
| Noordervaart | 9.000 | 1.100 | 4.350 | 3.550 | ||||||||||||
| Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging | 0 | – 11.271 | 4.478 | 13.242 | 7.312 | – 10.918 | 6.204 | 589 | – 9.636 | |||||||
| Extrapolatie 2032 | 223.683 | 223.683 | ||||||||||||||
| DBFM Afsluitdijk | – 88.316 | – 12.169 | – 9.669 | – 9.669 | – 9.669 | – 10.659 | – 10.809 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | |
| Modules Evacuatie Grote Overstromingen | 800 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| Bijdrage aan minEZK: Wind op zee | – 2.304 | – 2.304 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 9.573 | – 501 | 9.081 | – 307 | – 18.570 | – 2.198 | – 8.515 | – 783 | – 1.343 | – 1.299 | – 11.041 | – 1.405 | – 1.405 | – 1.405 | 222.265 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 184.599 | 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | |
| Overboeking Staf DC | 43 | 43 | ||||||||||||||
| Saldo 2018 Beheer | 0 | 3.076 | – 3.076 | |||||||||||||
| Aanvaring stuw Grave | 16.158 | 16.158 | ||||||||||||||
| Duurzaamheidsmaatregelen IenW | 373 | 373 | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 19.650 | – 3.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud | 204.249 | 170.021 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv. | 188.765 | 178.148 | 111.575 | 122.821 | 190.533 | 208.004 | 215.685 | 279.889 | 224.898 | 240.747 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 B&O en verv. | 201.283 | 180.681 | 118.797 | 137.821 | 156.868 | 162.914 | 167.435 | 205.250 | 168.551 | 171.636 | 290.612 | 290.612 | 290.612 | 290.612 | 60.018 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 B&O en verv. | 191.818 | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 B&O en verv. | 211.543 | 177.212 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage provincie NH.Markerwadden | 800 | 800 | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 47.730 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 47.223 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 13.928 | 726 | 3.282 | 3.572 | 3.084 | 763 | 1.115 | 171 | 34 | 34 | 34 | 559 | 462 | 46 | 46 | |
| Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | 340 | – 2.246 | 113 | – 14.812 | 5.265 | 19.433 | 5.922 | – 3.030 | – 3.030 | – 3.030 | – 29.201 | 24.276 | |||
| Extrapolatie 2032 | 3.004 | 3.004 | ||||||||||||||
| DBFM Afsluitdijk | – 7.447 | – 20.922 | – 185.927 | – 208.904 | – 162.621 | 2.441 | 160.728 | 54.889 | 54.588 | 53.765 | 52.955 | 17.574 | 26.116 | 50.010 | 49.340 | 48.521 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 19.856 | – 184.891 | – 205.219 | – 174.349 | 8.469 | 181.276 | 60.982 | 51.592 | 50.769 | 49.959 | – 11.068 | 50.854 | 50.056 | 49.340 | 51.571 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 27.367 | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | |
| Saldo 2018 Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | – 5.164 | 5.164 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | – 5.164 | 5.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 22.203 | 37.631 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 47.730 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 47.223 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 27.367 | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 23.003 | 37.631 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage provincie NH.Markerwadden | 800 | 800 | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 230.529 | 225.771 | 223.015 | 219.791 | 210.625 | 211.038 | 213.930 | 215.792 | 220.328 | 220.327 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 562 | 12.280 | 12.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 231.091 | 238.051 | 235.605 | 219.791 | 210.625 | 211.038 | 213.930 | 215.792 | 220.328 | 220.327 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 0 | |
| Vrijval STAF DC | – 250 | – 250 | ||||||||||||||
| Strategische capaciteitsmanagement | 3.099 | 1.159 | 1.159 | 781 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 14.251 | 1.020 | 999 | 987 | 973 | 932 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 |
| Loonbijstelling 2018 | 58.717 | 4.204 | 4.117 | 4.067 | 4.008 | 3.841 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 |
| Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | – 141 | 141 | |||||||||||||
| Herschikking budget Rijkswaterstaat | 570 | 791 | – 221 | |||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 220.351 | 220.351 | ||||||||||||||
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 375 | 2.031 | – 8.790 | – 6.852 | 3.765 | 2.671 | 2.671 | 2.671 | 736 | 736 | 736 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 7.655 | – 2.595 | – 639 | 9.527 | 7.444 | 7.453 | 7.453 | 5.518 | 5.518 | 5.518 | 4.782 | 4.782 | 4.782 | 4.782 | 225.133 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 238.746 | 235.456 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | |
| overheveling wind op zee van EZK | 814 | 814 | ||||||||||||||
| Duurzaamheidsmaatregelen IenW | 67 | 67 | ||||||||||||||
| Kwartiermaker opkomende stoffen | 101 | 101 | ||||||||||||||
| Saldo 2018. overschot | 0 | – 100 | 100 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 882 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 239.628 | 235.556 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 64.200 | 63.841 | 63.835 | 62.198 | 62.381 | 62.406 | 62.684 | 62.827 | 62.823 | 64.280 | 60.949 | 60.648 | 60.648 | 60.648 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 64.367 | 63.841 | 63.835 | 62.198 | 62.381 | 62.406 | 62.684 | 62.827 | 62.823 | 64.280 | 60.949 | 60.648 | 60.648 | 60.648 | 0 | |
| Vrijval STAF DC | – 350 | – 350 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 14.349 | 978 | 975 | 975 | 975 | 978 | 979 | 956 | 958 | 958 | 983 | 930 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| HXII: Maatwerk KNMI-RWS | – 950 | – 950 | ||||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 60.648 | 60.648 | ||||||||||||||
| Continuering activiteiten STAF DC | 5.139 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 322 | 975 | 975 | 2.688 | 2.691 | 2.692 | 956 | 958 | 958 | 983 | 930 | 926 | 926 | 926 | 61.574 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 64.045 | 64.816 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | |
| EZK adviseringskosten EEZ zones | 221 | 221 | ||||||||||||||
| JenV: Cyber Security | 3.500 | 3.500 | ||||||||||||||
| Overboeking Staf DC | – 43 | – 43 | ||||||||||||||
| Cyber/SOC | 1.579 | 1.579 | ||||||||||||||
| Saldo 2018. Meevallende Onderzoekskosten | 0 | – 250 | 250 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 5.007 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 69.052 | 65.066 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 9.880 | 9.880 | 9.380 | 5.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.010 | 94.072 | 227.975 | 254.633 | 372.485 | 412.921 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 8.158 | – 9.880 | – 9.380 | – 5.810 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – 18.630 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114.010 | 94.072 | 227.975 | 236.003 | 372.485 | 412.921 | 0 | |
| Zoetwaterkennisimpuls | – 5.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 2.000 | |||||||||||
| Vrijval STAF DC | 600 | 600 | ||||||||||||||
| Studie 2e pakket | – 2.400 | – 2.400 | ||||||||||||||
| Strategische capaciteitsmanagement | – 3.666 | – 3.666 | ||||||||||||||
| Reservering SLA 2022–2031 | 0 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | – 86.625 | 12.375 | |||||||
| Reservering programma ecologie grote wateren | – 200.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 10.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | ||
| Reservering onderzoeken | – 20.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | |||||
| Reservering Lange termijn ambitie rivieren (LTAR) | – 375.000 | – 125.000 | – 125.000 | – 125.000 | ||||||||||||
| Regeling Inundatieschade | – 410 | – 410 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 (AP) | 3.813 | 856 | 1.979 | 978 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 66.087 | 6.753 | 6.753 | 6.753 | 6.753 | 6.752 | 12.068 | 6.752 | 6.750 | 6.753 | ||||||
| Mee- en tegenvallers | 10.508 | 10.508 | ||||||||||||||
| Markerwadden | – 1.500 | – 1.500 | ||||||||||||||
| Kustwacht | – 25.440 | – 25.440 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | 10.004 | 11.681 | 14.182 | 20.773 | 24.873 | 49.113 | 44.200 | 50.000 | – 36.750 | 57.326 | – 194.975 | – 66.967 | – 58.210 | 74.750 | |
| HXII: Risicoreservering DSO Omgevingswet | 5.670 | 1.134 | 4.536 | |||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 420.054 | 420.054 | ||||||||||||||
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | – 14.250 | – 14.250 | ||||||||||||||
| Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018–2022 | 0 | 152 | 1.315 | 1.755 | 1.090 | 688 | – 5.000 | |||||||||
| Deltaplan Ruimtelijke adaptatie | – 6.700 | – 852 | – 1.815 | – 2.255 | – 1.090 | – 688 | ||||||||||
| Continuering activiteiten STAF DC | – 5.139 | – 1.713 | – 1.713 | – 1.713 | ||||||||||||
| Modules Evacuatie Grote Overstromingen | – 800 | – 160 | – 160 | – 160 | – 160 | – 160 | ||||||||||
| BOA protocol 2018/Staf DC | 0 | – 122 | 122 | |||||||||||||
| Reservering Ruimtelijke Adaptatie | – 20.000 | – 20.000 | ||||||||||||||
| 2e Zoetwaterpakket | – 150.000 | – 10.000 | – 15.000 | – 20.000 | – 25.000 | – 40.000 | – 40.000 | |||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 9.878 | 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.358 | – 80.622 | – 16.062 | – 198.848 | – 195.890 | – 281.547 | – 88.375 | 426.807 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 11.600 | 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.362 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 90.938 | 324.546 | 426.807 | |
| Bijdrage hoogwaterveiligheid Afsluitdijk | – 380 | – 380 | ||||||||||||||
| Waddenzeedijk Texel NIOZ | – 256 | – 256 | ||||||||||||||
| Aanvaring stuw Grave | – 16.158 | – 16.158 | ||||||||||||||
| Duurzaamheidsmaatregelen IenW | – 440 | – 440 | ||||||||||||||
| Cyber/SOC | – 1.579 | – 1.579 | ||||||||||||||
| Saldo 2018 Investeringsruimte | 0 | 8.813 | – 8.813 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | – 10.000 | – 8.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 1.600 | 2.187 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.362 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 90.938 | 324.546 | 426.807 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.790 | 16.210 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.790 | 16.210 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijziging scope toetsing regionale keringen | – 1.800 | – 1.800 | ||||||||||||||
| Strategische capaciteitsmanagement | 567 | 189 | 189 | 189 | ||||||||||||
| Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen | – 30.000 | – 13.790 | – 16.210 | |||||||||||||
| Reservering Rijkskanaaldijken | 0 | 1.800 | – 58.800 | 40.000 | – 63.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||||
| Reservering programma ecologie grote wateren | 200.000 | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||
| Reservering onderzoeken | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||
| Reservering Lange termijn ambitie rivieren (LTAR) | 375.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||||||||||
| Reservering Ruimtelijke Adaptatie | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||
| 2e Zoetwaterpakket | 150.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | – 29.590 | 71.790 | 0 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | 0 | |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 304.609 | 299.492 | 296.230 | 287.799 | 273.006 | 273.444 | 387.404 | 294.829 | 500.161 | 378.679 | 509.275 | 535.632 | 653.484 | 693.920 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 297.180 | 301.892 | 299.440 | 281.989 | 273.006 | 273.444 | 387.404 | 294.833 | 500.161 | 378.679 | 509.275 | 517.002 | 653.484 | 693.920 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 314.391 | 313.272 | 314.276 | 310.893 | 305.330 | 330.178 | 385.551 | 403.457 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 525.645 | 779.253 | 713.514 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM | 918.443 | 1.001.804 | 1.020.271 | 1.213.567 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 32.179 | 50.571 | 5.171 | – 15.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM | 886.264 | 1.052.375 | 1.025.442 | 1.197.696 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | 0 | |
| Waterworks 2017 | 120 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 (AP) | 3.813 | 856 | 1.979 | 978 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 225.882 | 14.154 | 15.172 | 15.909 | 18.422 | 16.765 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 |
| Loonbijstelling 2018 | 58.717 | 4.204 | 4.117 | 4.067 | 4.008 | 3.841 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 |
| LNV: Grote Wateren | 95 | 95 | ||||||||||||||
| Kustwacht | – 25.440 | – 280 | – 280 | – 280 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | |
| Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds | 0 | 100.000 | – 100.000 | |||||||||||||
| HXII: Risicoreservering DSO Omgevingswet | 5.670 | 1.134 | 4.536 | |||||||||||||
| HXII: Maatwerk KNMI-RWS | – 950 | – 950 | ||||||||||||||
| Hanzelijn | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
| GF/BCF: Roode Vaart gemeente Moerdijk | – 9.500 | – 9.500 | ||||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 1.163.777 | 1.163.777 | ||||||||||||||
| DBFM Afsluitdijk | – 95.763 | – 20.922 | – 198.096 | – 218.573 | – 172.290 | – 7.228 | 150.069 | 44.080 | 51.379 | 50.556 | 49.746 | 14.365 | 22.907 | 46.801 | 46.131 | 45.312 |
| Bijdrage aan minLNV: Grote wateren | – 600 | – 200 | – 200 | – 200 | ||||||||||||
| Bijdrage aan minEZK: Wind op zee | – 2.304 | – 2.304 | ||||||||||||||
| Bijdrage aan minLNV: Nationale analyse waterkwaliteit | – 352 | – 116 | – 236 | |||||||||||||
| Bijdrage aan BZK: Rivierverruiming Maas | – 1.933 | – 1.100 | – 833 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 13.783 | – 178.337 | – 98.059 | – 250.100 | 11.678 | 166.763 | 60.774 | 68.073 | 67.250 | 66.440 | 29.879 | 39.555 | 66.851 | 61.645 | 1.224.603 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM | 872.481 | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | |
| Bijdrage agenda hittestress | – 41 | – 41 | ||||||||||||||
| Bijdrage KNMI: zeespiegelstijging en extreme weercondities | – 150 | – 150 | ||||||||||||||
| min EZK: wind op zee | 814 | 814 | ||||||||||||||
| Opdracht RIVM 2018 | – 194 | – 194 | ||||||||||||||
| min LNV: bijdrage datahuis Wadden | 75 | 75 | ||||||||||||||
| Opdracht RIVM voor hittestresstest | – 93 | – 93 | ||||||||||||||
| Opdracht RIVM voor hittestresstest | – 100 | – 100 | ||||||||||||||
| Opdracht RIVM voor Circulaire Economie | – 80 | – 80 | ||||||||||||||
| min LNV Stikstofuitspoeling | – 50 | – 50 | ||||||||||||||
| min LNV Koeien en Kansen 2018 | – 130 | – 130 | ||||||||||||||
| ILT pilot big data | – 30 | – 30 | ||||||||||||||
| min VWS microplastics | – 10 | – 10 | ||||||||||||||
| Evaluatieonderzoek Meststoffenwet | – 60 | – 60 | ||||||||||||||
| min OCW: Gebiedsagenda 2050 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| PF. provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum | – 543 | – 543 | ||||||||||||||
| Bijdrage hoogwaterveiligheid Afsluitdijk | – 380 | – 380 | ||||||||||||||
| EZK adviseringskosten EEZ zones | 221 | 221 | ||||||||||||||
| min VWS: microplastics Tegenboeking | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Integrale veiligheid Oosterschelde (IVO): H12/DF | 36 | 36 | ||||||||||||||
| Opdracht RIVM voor restricties NMI | – 25 | – 25 | ||||||||||||||
| min JenV: Cyber Security | 3.500 | 3.500 | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | 875.276 | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk | 918.443 | 1.001.804 | 1.020.271 | 1.213.567 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk | 886.264 | 1.052.375 | 1.025.442 | 1.197.696 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdr. andere begr. Rijk | 872.481 | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 |
| Artikel 7 investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 25.676 | 46.975 | 67.391 | 63.682 | 72.861 | 61.411 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 14.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 40.039 | 46.975 | 67.391 | 63.682 | 72.861 | 61.411 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 8.769 | 361 | 724 | 710 | 771 | 1.112 | 937 | 791 | 1.114 | 1.129 | 1.120 | |||||
| Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | 0 | – 16.383 | 471 | – 20.842 | – 18.924 | 19.259 | 18.438 | 17.981 | ||||||||
| Ecologische maatregelen Markermeer | 5.811 | 5.811 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 16.022 | 1.195 | – 20.132 | – 12.342 | 1.112 | 937 | 791 | 20.373 | 19.567 | 19.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 24.017 | 48.170 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit | 0 | – 8.048 | 8.048 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | – 8.048 | 8.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 15.969 | 56.218 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 777 | 777 | 21.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 30.298 | 36.837 | 4.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 31.075 | 37.614 | 25.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen | 30.000 | 4.000 | 26.000 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 347 | 12 | 12 | 323 | ||||||||||||
| Herschikking budget Rijkswaterstaat | 0 | – 221 | 221 | |||||||||||||
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 13.875 | – 25.666 | – 32.323 | 4.358 | 26.111 | 44.465 | – 3.070 | |||||||||
| Bijdrage aan minLNV: Grote wateren | – 600 | – 200 | – 200 | – 200 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 26.075 | – 32.290 | 4.481 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 5.000 | 5.324 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit | 0 | – 1.657 | 1.657 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | – 1.657 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 3.343 | 6.981 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 3.195 | 4.645 | 5.545 | 9.950 | 8.450 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 10.363 | 42.150 | 28.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 13.558 | 46.795 | 34.395 | 9.950 | 8.450 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zoetwaterkennisimpuls | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||
| Waterworks 2017 | 120 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 0 | – 15.650 | 15.650 | |||||||||||||
| Bijdrage aan minLNV: Nationale analyse waterkwaliteit | – 352 | – 116 | – 236 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 116 | – 15.846 | 15.690 | 40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 13.442 | 30.949 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdracht RIVM 2018 | – 194 | – 194 | ||||||||||||||
| Opdracht RIVM voor hittestresstest | – 100 | – 100 | ||||||||||||||
| Opdracht RIVM voor Circulaire Economie | – 80 | – 80 | ||||||||||||||
| LNV Stikstofuitspoeling | – 50 | – 50 | ||||||||||||||
| LNV Koeien en Kansen 2018 | – 130 | – 130 | ||||||||||||||
| ILT pilot big data | – 30 | – 30 | ||||||||||||||
| VWS microplastics | – 10 | – 10 | ||||||||||||||
| Evaluatieonderzoek Meststoffenwet | – 60 | – 60 | ||||||||||||||
| VWS: microplastics Tegenboeking | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Opdracht RIVM voor restricties NMI | – 25 | – 25 | ||||||||||||||
| Kwartiermaker opkomende stoffen | – 101 | – 101 | ||||||||||||||
| Saldo 2018 investeren in waterkwaliteit | 0 | – 5.615 | 5.615 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | – 6.385 | 5.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 7.057 | 36.564 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit | 29.648 | 52.397 | 94.106 | 73.632 | 81.311 | 69.511 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 investeren in waterkwaliteit | 84.672 | 131.384 | 127.194 | 73.632 | 81.311 | 69.511 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 investeren in waterkwaliteit | 42.459 | 84.443 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit | 0 | – 61 | 61 | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2018 | – 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten | 399 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2016.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
| Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project HWBP-2 | 2021 | 2021 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| HWBP-2 Rijksprojecten | 66 | 67 | 187 | 187 | |||
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 145 | 189 | 2.431 | 2.431 | |||
| Overige projectkosten (Programmabureau) | 4 | 4 | 46 | 46 | |||
| afrondingen | 1 | ||||||
| Programma | 215 | 261 | 2.663 | 2.663 | |||
| Begroting (DF 1.01.01/02) | 215 | 261 | |||||
Ruimte voor de Rivier
| Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Projectbudget RvdR | 80 | 73 | 2.307 | 2.307 | |||
| afrondingen | |||||||
| Programma | 80 | 73 | 2.307 | 2.307 | |||
| Begroting (DF 1.01.03) | 80 | 73 | |||||
Maaswerken
| Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Maaswerken | |||||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Grensmaas | 3 | 3 | 153 | 153 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
| Zandmaas | 5 | 6 | 399 | 399 | 2020 | 2020 | |
| afrondingen | |||||||
| Programma | 8 | 9 | 552 | 552 | |||
| Begroting (DF 1.01.04) | 8 | 9 | |||||
Realisatieprogramma waterveiligheid
| Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Programma HWBP | 2020 | 2020 | |||||
| HWBP Rijksprojecten | 5 | 5 | 617 | 617 | |||
| HWBP Waterschapsprojecten | 137 | 121 | 5.092 | 5.092 | |||
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 9 | 6 | 86 | 86 | |||
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 9 | 11 | 192 | 192 | 2020 | 2020 | |
| Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 5 | 5 | 23 | 23 | |||
| Zandhonger Oosterschelde | 0 | 3 | 11 | 11 | |||
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| Primaire waterkering Vlieland | 0 | 1 | 2 | 2 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Afsluitdijk | 0 | 1 | 11 | 11 | 2022 | 2022 | |
| NIOZ Texel | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 1 | 1 | 19 | 19 | 2023 | 2023 | |
| IJsseldelta 2e fase | 33 | 40 | 94 | 94 | |||
| Monitoring Langsdammen Waal | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 3 | 3 | 1.169 | 1.169 | |||
| Dijkversterking en herstel steenbekleding | 1 | 11 | 812 | 812 | 2021 | 2021 | |
| afrondingen | – 3 | – 3 | |||||
| Programma | 206 | 208 | 8.133 | 8.130 | |||
| Begroting (DF 1.02.02) | 206 | 140 | |||||
| Overprogrammering (–) | 0 | – 68 | |||||
Verkenningen en Planuitwerking waterveiligheid
| Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) Projectomschrijving | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | ||
| Projecten Nationaal | |||||
| Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 11 | 11 | |||
| Ambitie Afsluitdijk | |||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 191 | 191 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| IJsseldelta 2e fase | 81 | 81 | 2022 | ||
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Texel NIOZ | 0 | 2 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat) | 0 | 0 | 2018 | ||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 297 | 299 | |||
| Begroting DF 1.02.01 | 297 | 299 | |||
Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
| Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Deltaplan Zoetwater | 6 | 13 | 118 | 118 | 2021 | 2021 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Ecologische maatregelen Markermeer | 1 | 1 | 11 | 11 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 6 | 9 | 76 | 76 | 2018 | 2018 | |
| Afrondingen | |||||||
| Programma | 13 | 23 | 205 | 205 | |||
| Begroting (DF 2.02.02) | 13 | 23 | |||||
Verkenningen en Planuitwerking zoetwatervoorziening
| Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 12 | 12 | |||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Roode Vaart | 0 | 0 | |||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 12 | 12 | |||
| Begroting DF 2.02.01 | 12 | 12 | |||
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
| Geïntegreerde contractvormen/PPS | Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
| Afsluitdijk | 22 | 27 | 1.578 | 1.578 | 2022 | 2022 | |
| Totaal programma | 22 | 27 | 1.578 | 1.578 | |||
| Begroting DF 4.01.01 | 22 | 27 | |||||
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
| Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| KRW 1e tranche | 40 | 40 | |||||
| KRW 2e en 3e tranche | 16 | 24 | 590 | 590 | |||
| afrondingen | |||||||
| Totaal programma | 16 | 24 | 630 | 630 | |||
| Begroting DF 7.01.01 | 16 | 24 | |||||
Realisatieprogramma waterkwaliteit
| Kasbudget 2018 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Verruiming vaargeul Westerschelde | 1 | 1 | 25 | 25 | |||
| Grote wateren | 2 | 2 | 16 | 16 | 2021 | 2021 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| afrondingen | |||||||
| Totaal programma | 3 | 3 | 41 | 41 | |||
| Begroting DF 7.02.01 | 3 | 3 | |||||
Verkenningen en Planuitwerking Waterkwaliteit
| Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Grevelingen | 98 | 99 | 2023 | 2023 | |
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 98 | 99 | |||
| Begroting DF 7.02.02 | 98 | 99 | |||