Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen

11. Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

342.156

420.522

24.750

– 6.805

438.467

 

Waarvan garantieverplichtingen

         
             
 

Uitgaven:

342.156

420.522

24.750

– 6.805

438.467

             

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

342.156

420.522

24.750

– 6.805

438.467

 

Personele uitgaven

173.856

206.980

16.907

– 3.780

220.107

 

waarvan: Eigen personeel

164.255

196.202

4.979

– 4.824

196.357

 

waarvan: inhuur externen

5.519

6.471

11.800

1.044

19.315

 

waarvan: Overige personele uitgaven

4.082

4.307

128

0

4.435

 

Materiële uitgaven

168.300

213.542

7.843

– 3.025

218.360

 

waarvan: Bijdrage SSO's

152.965

188.150

11.911

748

200.809

 

waarvan: ICT

0

8.207

0

0

8.207

 

waarvan: Overige materiële uitgaven

15.335

17.185

– 4.068

– 3.773

9.344

             
 

Ontvangsten:

15.280

54.409

0

0

54.409

Toelichtingen:

Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld

Apparaat

Personele en materiele uitgaven

Bij miljoenennota heeft er binnen artikel 11 een mutatie plaatsgevonden van € 24,75 mln. Dit bestaat voor het grootste gedeelte, zowel binnen de personele als de materiele uitgaven, uit de loon- en prijsbijstelling van 2018 (€ 15.9 mln.).

Daarnaast betreft het mutaties die verband houden met de overkomst van het onderdeel «Aan de Slag» van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van BZK (€ 8.5 mln.).

Tevens betreft het de overboekingen van diverse departementen, als uitvloeisel van de evaluatie centrale bekostiging FMHaaglanden zoals besloten in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) (€ 4.5 mln.).

Ook heeft bij Miljoenennota een correctie plaatsgevonden op het aanvullen van het negatief eigen vermogen van SSC-ICT. Bij de 1e suppletoire begroting 2018 is een ADR-correctie op de beginbalans 2017 per abuis niet meegenomen (€ 2,1 mln.).

Tot slot is bij de 1e suppletoire begroting 2018 het restant van de apparaatskosten NCDO over 2017 toegevoegd aan het centraal apparaat van het Ministerie van BZK. Dit budget is niet benodigd voor NCDO en is bij Miljoenennota toegevoegd aan de gereserveerde middelen voor de doorontwikkeling en innovatie van de digitale overheid op artikel 6.6. (- € 1 mln.).

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Apparaat

Personele uitgaven

Dit betreft diverse mutaties. Onderdeel hiervan is het toedelen van de aangehouden loon- en prijsbijstelling aan beleidsartikel 4 «Bouwen en Energie» en beleidsartikel 5 «Ruimte en Omgeving».

Daarnaast betreft het de bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan Doc-Direkt, voor onder andere de kosten over 2018 van het digitaal archiefsysteem «Digidoc» (€ 1,6 mln.).

Materiële uitgaven

Dit betreft een bijdrage aan begrotingshoofdstuk 4 «Koninkrijksrelaties», voor de informatiebeveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) (- € 2,1 mln.)

Daarnaast ontvangen de Waddengemeenten via het Gemeentefonds een eenmalig bijdrage van € 1,5 mln. als tegemoetkoming voor de Waddenveren na een verhoging van het tarief, als gevolg van aangepaste regelgeving.

12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

10.265

12.405

16

– 233

12.188

 

Waarvan garantieverplichtingen

         
             
 

Uitgaven:

10.265

12.405

16

– 233

12.188

             

12.1

Algemeen

10.265

12.405

16

– 233

12.188

 

Subsidies

378

378

66

11

455

 

Diverse subsidies

378

378

16

11

405

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

0

0

50

0

50

 

Opdrachten

962

962

– 50

– 25

887

 

Internationale Samenwerking

599

599

0

0

599

 

Diverse opdrachten

363

363

– 50

– 25

288

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

8.925

11.065

0

– 219

10.846

 

J&V (H6)

0

0

0

25

25

 

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

8.925

11.065

0

– 244

10.821

             

12.2

Verzameluitkeringen

0

0

0

0

0

             
 

Ontvangsten:

0

890

0

5.884

6.774

Toelichting

Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld

Uitgaven

Kasschuif VPB

Dit betreft een kasschuif die samenhangt met de kasschuif van de veiling van locaties van benzinestations (Artikel 9). Door een verschuiving in de ontvangsten uit de veiling van de locaties van benzinestations, vindt er ook een verschuiving plaats in het kasritme van de verschuldigde VPB.

Ontvangsten

Desaldering ontvangsten GDI

Bij het samenstellen van de aanvullende post GDI 2015 is besloten € 15 mln. structureel op de begroting van het Ministerie van BZK als ontvangst te boeken. Dit had als doel deze middelen via een doorbelasting op te halen bij belanghebbenden. Inmiddels is de doorbelasting georganiseerd middels facturatie vanuit de uitvoerder. Hiermee is de ontvangstenreeks op de begroting van het Ministerie van BZK niet meer nodig.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Uitgaven

Algemeen

Ontvangsten

De definitieve aangifte voor de VPB-aanslag 2016 leidt voor het Ministerie van BZK tot een lagere vaststelling dan de eerder betaalde voorlopige aanslag. Het verschil is door de Belastingdienst overgemaakt aan het Ministerie van BZK. Een deel hiervan komt ten goede aan het generale beeld (€ 4 mln.).

13. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

6.112

23.679

– 23.679

0

0

 

Waarvan garantieverplichtingen

         
             
 

Uitgaven:

6.112

23.679

– 23.679

0

0

             

13.1

Loonbijstelling

0

12.511

– 12.511

0

0

13.2

Prijsbijstelling

0

11.168

– 11.168

0

0

13.3

Onvoorzien

6.112

0

0

0

0

             
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties die reeds in de Miljoenennota/Ontwerpbegroting 2019 zijn gemeld

Uitgaven

Loonbijstelling

Apparaat

Bij Miljoenennota is de loonbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.

Prijsbijstelling

Apparaat

Bij Miljoenennota is de prijsbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.

Licence