40. Apparaat EZK
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 (3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand na ISB (1) | Stand 1e suppletoire begroting 2018 (2) | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2018 (4)=(2+3) | |
| VERPLICHTINGEN | 301.121 | 338.812 | 46.373 | 11.193 | 396.378 |
| UITGAVEN | 301.121 | 338.812 | 46.373 | 11.193 | 396.378 |
| Personele uitgaven | 207.240 | 211.237 | 18.749 | 8.186 | 238.172 |
| – waarvan eigen personeel | 180.383 | 188.476 | – 4.324 | 14.306 | 198.458 |
| – waarvan externe inhuur | 7.275 | 8.737 | 274 | 506 | 9.517 |
| – waarvan overige personele uitgaven | 19.582 | 14.024 | 22.799 | – 6.626 | 30.197 |
| Materiële uitgaven | 93.881 | 127.575 | 27.624 | 3.007 | 158.206 |
| – waarvan ICT1 | 6.863 | 11.863 | 7.543 | – 7.495 | 11.911 |
| – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) | 22.898 | 20.990 | 4.022 | 0 | 25.012 |
| – waarvan SSO DICTU | 42.874 | 65.675 | 9.733 | 8.972 | 84.380 |
| – waarvan overige materiële uitgaven | 21.246 | 29.047 | 6.326 | 1.530 | 36.903 |
| ONTVANGSTEN | 37.893 | 37.570 | – 1.200 | 15 | 36.385 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De raming voor uitgaven personeel wordt verhoogd met € 8,2 mln op grond van:
-
– Hogere uitgaven voor de organisatie van de Nationaal Coördinator Groningen (€ 7,7 mln). In de begroting 2019 is aangegeven dat «voor zover noodzakelijk is op artikel 5 onder het kopje werkbudget nog aanvullend budget beschikbaar voor personeel en materieel». Om de personele uitgaven van de NCG te dekken is van dit aanvullend budget gebruik gemaakt door € 6,0 mln over te maken van het werkbudget op artikel 5 naar het budget op artikel 40 voor de NCG. Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de organisatiekosten van het Team Groningen Bovengronds (€ 1,7 mln).
-
– Extra personeelsuitgaven die gedekt worden door IenW voor de kosten van het toezicht dat de ACM uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen (€ 2,3 mln).
-
– De raming voor personeelsuitgaven kan voorts met € 1,8 mln verlaagd worden, onder andere omdat het tempo van de instroom van medewerkers die nodig zijn voor de herinrichting van EZK en LNV en voor de versterking van de klimaat- en energiedirecties leidt tot lagere dan eerder geraamde uitgaven.
Materiele uitgaven
De toename van het materiele budget met € 3,0 mln wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:
-
– Door de inrichting van het nieuwe Ministerie van LNV en herinrichting van het Ministerie van EZK nemen de materiele kosten met € 8,5 mln toe. Deze verhoging wordt veroorzaakt door extra ICT-kosten bij DICTU (€ 5 mln) en overige ICT-uitgaven (€ 2,2 mln). Daarnaast worden er extra materiele kosten gemaakt voor de medewerkers die door de ontvlechting van de ministeries in dienst zijn getreden bij EZK en LNV (€ 1,3 mln).
-
– De bijdrage aan DICTU wordt in totaal met € 9,0 mln verhoogd. Naast de verhoging door de herinrichting houdt de hogere bijdrage hoofdzakelijk verband met de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij DICTU (€ 1,8 mln) en de werkplekondersteuning van de NCG (€ 1,0 mln).
-
– Om de materiele uitgaven van de NCG, die samenhangen met de mutatie voor het personeelsbudget te dekken is € 0,7 mln overgemaakt van het werkbudget op artikel 5 naar het budget op artikel 40. Zie toelichting bij personeel, overheveling werkbudget artikel 5.
-
– Bijdrage aan agentschappen en diensten van EZK en LNV in de kosten die zij maken voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (-€ 9,9 mln)
Toelichting op de ontvangsten
Bij de ontvangsten hebben zich geen belangrijke mutaties voorgedaan.
41. Nominaal en Onvoorzien EZK
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 (3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand na ISB (1) | Stand 1e suppletoire begroting 2018 (2) | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2018 (4)=(2+3) | |
| VERPLICHTINGEN | 2.500 | 49.615 | – 49.615 | 0 | 0 |
| UITGAVEN | 2.500 | 49.615 | – 49.615 | 0 | 0 |
| 41.10 Prijsbijstelling | 0 | 19.184 | – 19.184 | 0 | 0 |
| 41.20 Loonbijstelling | 0 | 29.762 | – 29.762 | 0 | 0 |
| 41.30 Onvoorzien | 0 | 669 | – 669 | 0 | 0 |
| 41.40 Nog te verdelen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Er zijn geen mutaties bij het artikel «Nominaal en Onvoorzien EZK».
42. Apparaat LNV
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 (3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand na ISB (1) | Stand 1e suppletoire begroting 2018 (2) | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2018 (4)=(2+3) | |
| VERPLICHTINGEN | 41.354 | 41.354 | |||
| UITGAVEN | 41.354 | 41.354 | |||
| Personele uitgaven | 35.303 | 35.303 | |||
| – waarvan eigen personeel | 30.714 | 30.714 | |||
| – waarvan externe inhuur | 1.412 | 1.412 | |||
| – waarvan overige personele uitgaven | 3.177 | 3.177 | |||
| Materiële uitgaven | 6.051 | 6.051 | |||
| – waarvan ICT1 | 787 | 787 | |||
| – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) | 2.723 | 2.723 | |||
| – waarvan SSO DICTU | 0 | 0 | |||
| – waarvan overige materiële uitgaven | 2.541 | 2.541 | |||
| ONTVANGSTEN | 1.500 | 1.500 | |||
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
De mutaties van LNV worden in 2018 verantwoord op artikel 40. Gedurende 2018 zijn de Ministeries EZK en LNV nog te sterk met elkaar verweven om een boekhoudkundige uitsplitsing van de apparaatsuitgaven te kunnen maken. Bij de Slotwet zal op basis van een in het najaar 2018 vast te stellen verdeelsleutel een toerekening plaatsvinden naar de artikelen 40 en 42. De begrotingsstanden van de artikelen 40 en 42 zullen bij de Slotwet aangepast worden aan de realisaties.
43. Nominaal en Onvoorzien LNV
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 (3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand na ISB (1) | Stand 1e suppletoire begroting 2018 (2) | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2018 (4)=(2+3) | |
| VERPLICHTINGEN | 0 | 64.755 | – 31.105 | – 24.152 | 9.498 |
| UITGAVEN | 0 | 64.755 | – 31.105 | – 24.152 | 9.498 |
| 43.10 Prijsbijstelling | 2.460 | 2.460 | |||
| 43.20 Loonbijstelling | 1.131 | 1131 | |||
| 43.30 Onvoorzien | 0 | 64.755 | – 34.696 | – 24.152 | 5.907 |
| 43.40 Nog te verdelen | |||||
Toelichting
Bij de 1e suppletoire begroting zijn op dit artikel middelen toegevoegd ten behoeve van de herinrichting van EZK/LNV op het terrein van personeel, materieel en ICT. Deze middelen zijn bij de MJN en 2e suppletoire begroting verdeeld over de begroting. De nu nog resterende middelen op dit artikel zijn beoogd voor ICT uitgaven in het kader van de herinrichting.