Artikel 11 Integraal Waterbeleid
| 11 | Integraal waterbeleid | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 33.076 | 36.959 | 39.038 | – 2.553 | 36.485 | |
| Uitgaven | 45.789 | 52.655 | 48.610 | – 4.359 | 44.251 | |
| 11.01 | Algemeen waterbeleid | 34.677 | 39.674 | 36.514 | – 3.479 | 33.035 |
| 11.01.01 | Opdrachten | 6.556 | 10.501 | 6.639 | – 1.617 | 5.022 |
| 11.01.02 | Subsidies | 12.632 | 14.562 | 14.562 | – 1.862 | 12.700 |
| – Overige Subsidies | 1.030 | 1.240 | 1.240 | 700 | 1.940 | |
| – Partners voor Water 4 (HGIS) | 11.602 | 13.322 | 13.322 | – 2.562 | 10.760 | |
| 11.01.03 | Bijdragen aan agentschappen | 15.489 | 14.561 | 15.263 | 0 | 15.263 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 460 | 410 | 722 | 0 | 722 | |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 15.029 | 14.151 | 14.541 | 0 | 14.541 | |
| 11.01.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 11.02 | Waterveiligheid | 3.011 | 2.921 | 2.703 | – 119 | 2.584 |
| 11.02.01 | Opdrachten | 3.011 | 2.921 | 2.703 | – 119 | 2.584 |
| 11.03 | Grote oppervlaktewateren | 2.054 | 3.385 | 2.709 | – 406 | 2.303 |
| 11.03.01 | Opdrachten | 2.054 | 3.385 | 2.709 | – 406 | 2.303 |
| 11.04 | Waterkwaliteit | 6.047 | 6.675 | 6.684 | – 355 | 6.329 |
| 11.04.01 | Opdrachten | 4.227 | 4.434 | 4.302 | – 305 | 3.997 |
| 11.04.02 | Subsidies | 400 | 436 | 436 | 0 | 436 |
| 11.04.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 325 | 325 | 325 | 0 | 325 |
| 11.04.05 | Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 1.095 | 1.480 | 1.621 | – 50 | 1.571 |
| Ontvangsten | 278 | 597 | – 17 | 580 | ||
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie ad € 2,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertragingen bij het opstellen van uitvoeringsplannen in het kader van CORA HGIS en het afstemmen van internationale opdrachten. Bovendien komt de lagere verplichtingenrealisatie door een niet uitgekeerde nadeelcompensatie voor Wind op zee door organisatorische veranderingen waardoor er minder opdrachten zijn uitgezet.
11.01 Algemeen waterbeleid
Opdrachten
De lagere kasrealisatie ad € 1,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door enerzijds een vertraging in de afstemming van internationale wateropdrachten (International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) en Protocol on Water and Health). Dit betreft een bedrag van € 0,5 miljoen. En anderzijds door een vertraging bij de uitvoering van CORA HGIS (€ 0,6 miljoen). Het opstellen van de uitvoeringsplannen voor uitvoeringsprogramma Klimaat en Wateratelier en de afstemming met betrokken partijen om te komen tot een adequate opdrachtformulering verliep langer dan gepland en zorgden ervoor dat de verplichtingen niet meer eind 2018 zijn aangegaan maar in 2019 zullen worden aangegaan. Tot slot is er op diverse opdrachten in totaal € 0,5 miljoen minder gerealiseerd dan geraamd.
Subsidies
De lagere kasrealisatie (€ 1,9 miljoen) wordt veroorzaakt door het programma Partners voor Water waarvoor een meerjarenverplichting is aangegaan met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Door capaciteitsproblemen alsmede door vertraging in de uitvoeringsprogramma’s in de Deltalanden zijn er minder uitgaven gerealiseerd in 2018.
Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling
| 13 | Ruimtelijke ontwikkeling | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 57.227 | 52.218 | 61.653 | – 31.265 | 30.388 | |
| Uitgaven | 53.840 | 41.797 | 23.011 | – 552 | 22.459 | |
| 13.01 | Ruimtelijk Instrumentarium | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 13.01.01 | Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 13.03 | Gebiedsontwikkeling | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01 | Opdrachten | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Subsidies | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04 | Ruimtegebruik bodem | 46.950 | 34.897 | 18.688 | – 468 | 18.220 |
| 13.04.01 | Opdrachten | 4.740 | 9.949 | 6.444 | – 444 | 6.000 |
| – Overige Opdrachten | 2.585 | 4.675 | 4.375 | – 63 | 4.312 | |
| – Bodem en STRONG | 2.155 | 5.274 | 2.069 | – 381 | 1.688 | |
| 13.04.02 | Subsidies | 13.707 | 15.119 | 7.302 | 1 | 7.303 |
| Bedrijvenregeling | 8.684 | 8.684 | 2.311 | 0 | 2.311 | |
| Subsidie Caribisch Nederland | 5.023 | 6.435 | 4.991 | 1 | 4.992 | |
| 13.04.03 | Bijdragen aan agentschappen | 2.623 | 3.501 | 3.569 | 0 | 3.569 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.623 | 3.501 | 3.569 | 0 | 3.569 | |
| 13.04.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 25.880 | 6.328 | 1.373 | – 25 | 1.348 |
| – Overige bijdragen aan medeoverheden | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | |
| Meerjarenprogrogramma Bodem | 25.880 | 6.184 | 1.373 | – 25 | 1.348 | |
| 13.05 | Eenvoudig Beter | 6.800 | 6.900 | 4.323 | – 92 | 4.231 |
| 13.05.01 | Opdrachten | 3.400 | 3.500 | 835 | – 92 | 743 |
| 13.05.03 | Bijdragen aan agentschappen | 3.400 | 3.400 | 3.488 | 0 | 3.488 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.488 | |
| Ontvangsten | 0 | 2.950 | 0 | 809 | 809 | |
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie komt name door het afboeken van verplichtingen als gevolg van de overdracht van taken en budgetten met betrekking tot Eenvoudig Beter van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van BZK. Bovendien heeft vertraging bij de aanbesteding Stompolderdijk ervoor gezorgd dat er in 2018 minder verplichtingen zijn aangegaan.
Ontvangsten
De gerealiseerde ontvangsten als gevolg van door het Rijk gesaneerde verontreinigde grond dienen bestemd te blijven voor de financiering van bodemsanering. Om deze reden schuiven de ontvangsten door naar 2018.
Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid
| 14 | Wegen en verkeersveiligheid | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 27.319 | 30.492 | 40.022 | 189 | 40.211 | |
| Uitgaven | 36.725 | 39.808 | 47.182 | – 624 | 46.558 | |
| 14.01 | Netwerk | 20.575 | 23.658 | 30.698 | – 328 | 30.370 |
| 14.01.01 | Opdrachten | 15.304 | 18.387 | 18.462 | – 191 | 18.271 |
| – Opdrachten Wegverkeersbeleid | 1.146 | 5.026 | 2.790 | – 23 | 2.767 | |
| – Beter Benutten / Pogramma Innovatie Mobiliteit | 10.141 | 10.994 | 12.588 | 143 | 12.731 | |
| – Overige Opdrachten | 4.017 | 2.367 | 3.084 | – 311 | 2.773 | |
| 14.01.02 | Subsidies | 650 | 650 | 1.490 | – 162 | 1.328 |
| 14.01.03 | Bijdragen aan agentschappen | 4.621 | 4.621 | 7.217 | 7.217 | |
| 14.01.04 | Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 3.529 | 25 | 3.554 | |
| 14.02 | Veiligheid | 16.150 | 16.150 | 16.484 | – 296 | 16.188 |
| 14.02.01 | Opdrachten | 6.218 | 6.218 | 5.231 | – 545 | 4.686 |
| 14.02.02 | Subsidies | 8.401 | 8.401 | 8.691 | – 28 | 8.663 |
| 14.02.03 | Bijdragen aan agentschappen | 584 | 584 | 595 | 595 | |
| 14.02.05 | Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 14.02.06 | Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 917 | 917 | 1.937 | 277 | 2.214 |
| Ontvangsten | 6.782 | 6.782 | 4.740 | – 1.082 | 3.658 | |
Verplichtingen
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Uitgaven
14.01 Netwerk
14.01.01 Opdrachten
IenW heeft aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bijdrage geleverd van (€ 0,072 miljoen) aan Programma Aanpak Stikstof (PAS). PAS is een samenwerking tussen het Ministerie van LNV, het Ministerie van IenW en het Interprovinciaal Overleg. De overige wijzigingen binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
14.02.02 Overige subsidies
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Ontvangsten
De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt doordat er minder ontvangsten zijn binnengekomen van de Stichting Buisleidingenstraat (€ 1,1 miljoen).
Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor
| 16 | Openbaar Vervoer en Spoor | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 7.846 | 7.465 | 6.926 | – 2.125 | 4.801 | |
| Uitgaven | 18.622 | 18.976 | 16.383 | – 655 | 15.728 | |
| 16.01 | Spoor | 18.622 | 18.976 | 16.383 | – 655 | 15.728 |
| 16.01.01 | Opdrachten | 6.382 | 6.634 | 5.094 | – 697 | 4.397 |
| 16.01.02 | Subsidies | 8.934 | 9.036 | 7.966 | 9 | 7.975 |
| 16.01.03 | Bijdragen aan agentschappen | 919 | 919 | 936 | 936 | |
| 16.01.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 2.287 | 2.287 | 2.287 | 62 | 2.349 |
| 16.01.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 100 | 100 | 100 | – 29 | 71 |
| Ontvangsten | 0 | 143 | 232 | 375 | ||
Verplichtingen
De lagere verplichtingen (– € 2,1 miljoen) zijn met name het gevolg van een autonome meevaller (2,5 miljoen) voor de regeling Derde spoor Duitsland. Voor deze regeling heeft een negatieve bijstelling van de lopende verplichting plaatsgevonden vanwege lagere realisatie in 2018. Het doel van subsidieregeling Derde Spoor is dat vervoerders compensatie mogen aanvragen bij ProRail als ze vanwege werkzaamheden aan het Derde spoor in Duitsland omgeleid moeten worden via andere grensovergangen. In 2018 zijn er echter vanwege het uitstel van werkzaamheden aan Duitse zijde veel minder omleidingen geweest dan oorspronkelijk voorzien. Om die reden is het gebruik van deze regeling substantieel minder dan voorzien.
16.01 Spoor
Uitgaven
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Ontvangsten
De wijzigingen bij Slotweten binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 17 Luchtvaart
| 17 | Luchtvaart | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 38.305 | 54.365 | 21.730 | – 853 | 20.877 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | 23.000 | 23.000 | ||||
| Uitgaven | 15.162 | 18.097 | 21.177 | 736 | 21.913 | |
| 17.01 | Luchtvaart | 15.162 | 18.097 | 21.177 | 736 | 21.913 |
| 17.01.01 | Opdrachten | 4.926 | 7.103 | 11.729 | 729 | 12.458 |
| – Opdrachten GIS | 284 | 284 | 2.568 | 132 | 2.436 | |
| – Overige Opdrachten | 4.624 | 6.819 | 9.161 | 860 | 10.021 | |
| 17.01.02 | Subsidies | 3.474 | 4.232 | 3.292 | – 78 | 3.214 |
| 17.01.03 | Bijdragen aan agentschappen | 5.186 | 5.186 | 4.244 | 0 | 4.244 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 424 | 424 | 148 | 0 | 148 | |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS (Caribisch Nederland) | 4.748 | 4.748 | 4.082 | 0 | 4.082 | |
| 17.01.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 504 | 275 | 779 |
| – Bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland | 0 | 0 | 504 | 275 | 779 | |
| 17.01.05 | Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 1.476 | 1.476 | 1.180 | – 39 | 1.141 |
| 17.01.06 | Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 100 | 100 | 228 | – 151 | 77 |
| – LVNL | 100 | 100 | 228 | – 151 | 77 | |
| Ontvangsten | 1.115 | 1.925 | 1.614 | – 3 | 1.611 | |
Verplichtingen
Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 69) is een overschrijding van € 3,6 miljoen op het verplichtingenbudget aangekondigd als gevolg van een schikking met de BARIN (Board of Airline Representatives In the Netherlands). Doordat er lagere verplichtingen zijn aangegaan op onder andere het programma Geluidsisolatie Schiphol (€ 3,8 miljoen), is er per saldo sprake van een lager verplichtingenbudget op artikel 17.
17.01 Luchtvaart
Opdrachten
Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 69) is een overschrijding van € 1,5 miljoen op het kasbudget aangekondigd als gevolg van een schikking met de BARIN (Board of Airline Representatives In the Netherlands). Per saldo bedraagt de overschrijding van het kasbudget op artikelonderdeel 17.01 € 0,7 miljoen.
Artikel 18 Scheepvaart en Havens
| 18 | Scheepvaart en Havens | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 4.576 | 63.557 | 44.628 | 288 | 44.916 | |
| Uitgaven | 25.396 | 41.083 | 39.328 | 653 | 39.981 | |
| 18.01 | Scheepvaart en havens | 25.396 | 41.083 | 39.328 | 653 | 39.981 |
| 18.01.01 | Opdrachten | 17.561 | 30.329 | 27.047 | – 134 | 26.913 |
| – Topsector Logistiek | 8.071 | 18.708 | 15.551 | – 69 | 15.482 | |
| – Havens CN Caribisch Nederland | 7.705 | 9.207 | 9.719 | 10 | 9.729 | |
| – Overige Opdrachten | 1.785 | 2.414 | 1.777 | – 75 | 1.702 | |
| 18.01.02 | Subsidies | 5.044 | 7.984 | 8.124 | – 148 | 7.976 |
| – Topsector Logistiek | 4.935 | 6.460 | 6.489 | – 130 | 6.359 | |
| – Overige Subsidies | 109 | 1.524 | 1.635 | – 18 | 1.617 | |
| 18.01.03 | Bijdragen aan agentschappen | 1.114 | 1.168 | 1.430 | 0 | 1.430 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.114 | 1.168 | 1.212 | 0 | 1.212 | |
| – Waarvan bijdrage aan RVO | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | |
| 18.01.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 1.145 | 1.013 | 2.158 |
| – Bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland | 0 | 0 | 1.145 | 1.013 | 2.158 | |
| 18.01.05 | Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 1.677 | 1.602 | 1.582 | – 78 | 1.504 |
| Ontvangsten | 0 | 200 | 200 | – 32 | 168 | |
Verplichtingen
Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 69) is een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 1,9 miljoen aangekondigd als gevolg van een correctie van een ten onrechte afgeboekte € 1,45 miljoen bij de 2e suppletoire begroting en een bijdrage aan zeehaven Sint Eustatius. Per saldo is er bij Slotwet sprake van een verplichtingenoverschrijding van € 0,3 miljoen.
18.01 Scheepvaart en havens
Bijdrage aan medeoverheden
De hogere kasrealisatie is met name het gevolg van een hogere bijdrage aan medeoverheden Caribisch Nederland (€ 1 miljoen). Zoals aangekondigd middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 69), is er een bijdrage verleend in het kader van impuls zeehaven en wederopbouw voor het goed functioneren van de haven op Sint Eustatius.
Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal
| 19 | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 44.148 | 51.104 | 58.232 | – 1.421 | 56.811 | |
| Uitgaven | 45.116 | 52.661 | 55.977 | – 24 | 55.953 | |
| 19.02 | Internationaal beleid coördinatie en samenwerking | 45.116 | 52.661 | 55.977 | 25 | 55.953 |
| 19.02.01 | Opdrachten | 5.338 | 5.236 | 5.175 | – 254 | 4.921 |
| 19.02.02 | Subsidies | 1.889 | 1.039 | 600 | 149 | 749 |
| 19.02.03 | Bijdragen aan agentschappen | 35.935 | 43.142 | 46.322 | – 356 | 45.966 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 205 | 284 | 333 | 0 | 333 | |
| – Overige bijdragen aan agentschappen | 63 | 525 | 2.019 | – 94 | 1.925 | |
| – RIVM | 27.414 | 31.599 | 32.825 | 155 | 32.980 | |
| – RVO coördinatie | 8.253 | 10.734 | 11.145 | – 584 | 10.561 | |
| 19.02.05 | Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 1.954 | 3.244 | 3.880 | 437 | 4.317 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 431 | 70 | 501 | |
Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 69) is een overschrijding op het kasbudget (€ 1,1 miljoen) en verplichtingenbudget (€ 0,8 miljoen) aangekondigd. Dit had betrekking op de opdrachtverstrekking aan RIVM/RVO.
Verplichtingen
Bij Slotwet is de verplichtingenruimte uiteindelijk met € 1,4 miljoen onderschreden. Dit verschil komt voornamelijk doordat er in 2018 minder opdrachten zijn verstrekt aan RVO dan geraamd.
19.02 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking
Bijdragen aan agentschappen
Het kastbudget op artikelonderdeel 19.02.03 is bij Slotwet uiteindelijk met € 0,4 miljoen overschreden. De uiteindelijke overschrijding blijkt minder te zijn dan eerder via de decemberbrief aangekondigd. Dit komt met name doordat kosten uiteindelijk lager zijn uitgevallen dan voorzien.
Artikel 20 Lucht en geluid
| 20 | Lucht en Geluid | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 20.374 | 16.348 | 18.317 | – 910 | 17.407 | |
| Uitgaven | 34.374 | 32.042 | 23.959 | – 332 | 23.627 | |
| 20.01 | Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder | 34.374 | 32.042 | 23.959 | – 332 | 23.627 |
| 20.01.01 | Opdrachten | 4.453 | 4.490 | 6.396 | – 316 | 6.080 |
| 20.01.03 | Bijdragen aan agentschappen | 804 | 900 | 921 | 0 | 921 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 804 | 900 | 921 | 0 | 921 | |
| 20.01.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 28.719 | 26.254 | 16.139 | – 15 | 16.124 |
| – Uitvoering Geluidsanering | 17.480 | 15.015 | 14.015 | 2.104 | 16.119 | |
| – Programma NSL | 11.239 | 11.239 | 2.124 | – 2.119 | 5 | |
| 20.01.07 | Bekostiging | 398 | 398 | 503 | – 1 | 502 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 342 | 342 | ||
20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder
Programma NSL
Binnen artikelonderdeel 20.01.04 is er € 2,1 miljoen van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) overgeheveld naar Uitvoering Geluidsanering. De hogere uitgaven voor Uitvoering Geluidsanering worden gedekt vanuit budget voor eindafrekeningen NSL dat in 2018 niet wordt ingezet. Het bedrag van de eindafrekening dat in 2018 wordt ingezet voor Uitvoering Geluidsanering zal in 2019 voor NSL beschikbaar komen.
Artikel 21 Duurzaamheid
| 21 | Duurzaamheid | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 35.176 | 67.468 | 59.009 | – 1.350 | 57.659 | |
| Uitgaven | 34.421 | 65.268 | 53.573 | – 1.221 | 52.352 | |
| 21.04 | Duurzaamheidsinstrumentarium | 237 | 427 | 408 | 132 | 540 |
| 21.04.01 | Opdrachten | 237 | 427 | 408 | 132 | 540 |
| 21.05 | Duurzame productketens | 18.276 | 27.316 | 25.264 | – 832 | 24.432 |
| 21.05.01 | Opdrachten | 9.617 | 12.993 | 8.262 | 667 | 8.929 |
| – Overige Opdrachten | 9.617 | 7.993 | 6.652 | 1.034 | 7.686 | |
| – Transitie Inkopen | 5.000 | 1.610 | – 367 | 1.243 | ||
| 21.05.02 | Subsidies | 1.620 | 7.533 | 5.103 | – 1.619 | 3.484 |
| – Overige Subsidies | 1.620 | 2.533 | 2.231 | 587 | 2.818 | |
| – Chemische recycling kunststoffen | 5.000 | 2.872 | – 2.206 | 666 | ||
| 21.05.03 | Bijdragen aan agentschappen | 7.039 | 6.570 | 7.138 | – 60 | 7.078 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.039 | 6.570 | 7.138 | – 60 | 7.078 | |
| 21.05.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 4.291 | 180 | 4.471 | |
| 21.05.06 | Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 220 | 470 | 470 | ||
| 21.06 | Natuurlijk kapitaal | 1.206 | 2.500 | 833 | – 446 | 387 |
| 21.06.01 | Opdrachten | 891 | 2.500 | 833 | – 446 | 387 |
| 21.06.02 | Subsidies | 315 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.07 | Duurzaamheid | 14.702 | 35.025 | 27.068 | – 75 | 26.993 |
| 21.07.01 | Opdrachten | 9.987 | 6.943 | 3.035 | 120 | 3.155 |
| – Overige Opdrachten | 247 | 671 | 543 | – 12 | 531 | |
| – Duurzaamheid | 9.740 | 6.272 | 2.492 | 132 | 2.624 | |
| 21.07.02 | Subsidies | 452 | 23.419 | 18.753 | – 139 | 18.614 |
| – Subsidie Duurzame Mobiliteit | 452 | 23.419 | 18.753 | – 139 | 18.614 | |
| 21.07.03 | Bijdragen aan agentschappen | 4.263 | 4.663 | 5.280 | – 56 | 5.224 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 178 | 178 | 178 | 0 | 178 | |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.824 | 2.224 | 2.271 | 2.271 | ||
| – Overige bijdragen aan agentschappen | 2.261 | 2.261 | 2.831 | – 56 | 2.775 | |
| Ontvangsten | 0 | 106 | 109 | 215 | ||
Verplichtingen
Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 69) is een overschrijding op het verplichtingenbudget (€ 1,6 miljoen) aangekondigd. Dit had betrekking op de correctie op het verplichtingenbudget Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in Transport (DKTI-transport). Bij Slotwet is de verplichtingenruimte op dit artikel met € 1,1 miljoen overschreden. De uiteindelijke overschrijding is dus minder dan eerder via de decemberbrief aangekondigd. Dit komt met name door een meevaller ad 0,4 miljoen bij Transitie Inkopen waar minder facturen zijn binnengekomen dan geraamd.
21.04 Duurzame productketens
Chemische recycling kunststoffen
De lagere uitgaven van de subsidie chemische recycling kunststoffen ad € 2,2 miljoen wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering door Agentschap NL.
Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s
| 22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico's | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 28.439 | 37.510 | 47.378 | – 3.683 | 43.695 | |
| Uitgaven | 34.937 | 45.743 | 51.675 | – 1.515 | 50.160 | |
| 22.01 | Veiligheid chemische stoffen | 7.115 | 10.999 | 8.642 | – 890 | 7.752 |
| 22.01.01 | Opdrachten | 4.999 | 6.201 | 4.644 | – 887 | 3.757 |
| – Overige Opdrachten | 4.999 | 6.201 | 4.644 | – 887 | 3.757 | |
| 22.01.02 | Subsidies | 175 | 2.507 | 1.657 | – 3 | 1.654 |
| – Overige Subsidies | 175 | 2.507 | 1.657 | – 3 | 1.654 | |
| 22.01.03 | Bijdragen aan agentschappen | 1.941 | 2.291 | 2.341 | 2.341 | |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.941 | 2.291 | 2.341 | 2.341 | ||
| 22.02 | Veiligheid biotechnologie | 3.000 | 3.000 | 3.398 | – 113 | 3.285 |
| 22.02.01 | Opdrachten | 3.000 | 3.000 | 3.398 | – 113 | 3.285 |
| – Overige Opdrachten | 3.000 | 3.000 | 3.398 | – 113 | 3.285 | |
| 22.03 | Veiligheid bedrijven en transport | 24.822 | 31.744 | 39.635 | – 512 | 39.123 |
| 22.03.01 | Opdrachten | 4.655 | 569 | 5.186 | – 190 | 4.996 |
| – Overige Opdrachten | 4.655 | 569 | 5.186 | – 190 | 4.996 | |
| 22.03.02 | Subsidies | 15.372 | 26.172 | 29.441 | – 322 | 29.119 |
| – Overige Subsidies | 2.781 | 1.881 | 4.350 | – 231 | 4.119 | |
| – Subsidies Asbest | 12.591 | 24.291 | 25.091 | – 91 | 25.000 | |
| 22.03.03 | Bijdragen aan agentschappen | 1.749 | 1.957 | 2.002 | 2.002 | |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.749 | 1.957 | 2.002 | 2.002 | ||
| 22.03.04 | Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 100 | 100 | ||
| – Overige bijdragen aan medeoverheden | 0 | 100 | 100 | |||
| 22.03.09 | Inkomensoverdrachten | 3.046 | 3.046 | 2.906 | 2.906 | |
| – Overige Inkomensoverdrachten | 3.046 | 3.046 | 2.906 | 2.906 | ||
| Ontvangsten | 250 | 2.432 | 3.391 | – 384 | 3.007 | |
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie ad € 3,7 miljoen komt voornamelijk doordat de benodigde budgetten voor de uitvoering van opdrachten lager zijn dan begroot bij met name Veiligheid bedrijven en transport, bij RWS (op het gebied van milieuonderwerpen en omgevingsveiligheid) en op het taakveld biotechnologie. Daarnaast komt de lagere verplichtingenrealisatie door een overboeking (€ 0,2 miljoen) naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ten behoeve van CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).
Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
| 23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 49.568 | 49.508 | 52.094 | 834 | 52.928 | |
| Uitgaven | 50.508 | 50.448 | 52.174 | – 118 | 52.056 | |
| 23.01 | Meteorologie en seismologie | 24.751 | 24.691 | 32.517 | – 118 | 32.399 |
| 23.01.03 | Bijdrage aan het agentschap KNMI | 23.811 | 23.751 | 31.577 | 31.577 | |
| – Meteorologie | 23.175 | 23.115 | 30.625 |
| 30.625 | |
| – Seismologie | 636 | 636 | 952 |
| 952 | |
| 23.01.05 | Bijdrage aan internationale organisaties | 940 | 940 | 940 | – 118 | 822 |
| – Contributie WMO (HGIS) | 940 | 940 | 940 | – 118 | 822 | |
| 23.02 | Aardobservatie | 25.757 | 25.757 | 19.657 | 19.657 | |
| 23.02.03 | Bijdrage aan het agentschap KNMI | 25.757 | 25.757 | 19.657 | 19.657 | |
| – Aardobservatie | 25.757 | 25.757 | 19.657 |
| 19.657 | |
| Ontvangsten | ||||||
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 24 Handhaving en toezicht
| 24 | Handhaving en toezicht | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 103.314 | 103.314 | 116.679 | 0 | 116.679 | |
| Uitgaven | 103.314 | 103.314 | 116.679 | 0 | 116.679 | |
| 24.01 | Handhaving en toezicht | 103.314 | 103.314 | 116.679 | 0 | 116.679 |
| 24.01.03 | Bijdragen aan agentschappen | 103.314 | 103.314 | 116.679 | 0 | 116.679 |
| Ontvangsten | ||||||
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 25 Brede doeluitkering
| 25 | Brede doeluitkering | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 881.534 | 888.409 | 945.466 | 5.675 | 951.141 | |
| Uitgaven | 881.588 | 911.155 | 929.574 | 929.574 | ||
| 25.01 | Brede doeluitkering | 881.588 | 911.155 | 929.574 | 929.574 | |
| Ontvangsten | ||||||
Verplichtingen
Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 69) is een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 12,5 miljoen aangekondigd. Als gevolg van/ten behoeve van de BDU-systematiek op de begroting Hoofdstuk XII worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2019 wordt eind 2018 afgegeven aan de twee vervoersregio’s. Bij het opstellen van de 2e suppletoire begroting 2018 was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2019 moeten worden vastgelegd. Om voor het programma Beter Benutten de bijdrage aan BDU regio’s te kunnen verstrekken in 2019 wordt in 2018 een verplichting van € 12,5 miljoen aangegaan. De dekking is voorzien op het Infrastructuurfonds van artikel 12 Hoofdwegennet. Bij Slotwet bedraagt de uiteindelijke verplichtingenoverschrijding € 5,7 miljoen.
Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen
| 26 | Bijdrage investeringsfondsen | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 6.564.953 | 7.009.852 | 6.309.505 | 25.527 | 6.335.032 | |
| Uitgaven | 6.564.953 | 7.009.852 | 6.330.825 | 4.207 | 6.335.032 | |
| 26.01 | Bijdrage Investeringsfondsen | 5.675.020 | 6.123.588 | 5.455.549 | 4.207 | 5.459.756 |
| 26.01.01 | Bijdrage aan het Infrastructuurfonds | 5.675.020 | 6.123.588 | 5.455.549 | 4.207 | 5.459.756 |
| 26.01.01.01 | Bijdrage IF | 5.675.020 | 6.123.588 | 5.455.549 | 4.207 | 5.459.756 |
| 26.02 | Bijdrage Investeringsfondsen | 889.933 | 886.264 | 875.276 | 875.276 | |
| 26.02.01 | Bijdrage aan het Deltafonds | 889.933 | 886.264 | 875.276 | 875.276 | |
| 26.02.01.01 | Bijdrage DF | 889.933 | 886.264 | 875.276 | 875.276 | |
| Ontvangsten | ||||||
Verplichtingen
Bij Slotwet is een verplichtingencorrectie doorgevoerd, omdat artikel 26 een administratief begrotingstechnisch artikel is waarbij de en kas en verplichtingen aan elkaar gelijk behoren te zijn. Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.
Uitgaven
Middels een brief aan de Staten-Generaal1 is gemeld dat in de huidige systematiek de verantwoording van bepaalde uitgaven voor de uitvoering van het programma Beter Benutten en het programma ERTMS plaats vindt op de begroting Hoofdstuk XII. De middelen hiervoor zijn vrijgemaakt op het Infrastructuurfonds en worden steeds overgeheveld naar de begroting van Hoofdstuk XII, zodat aldaar de uitgaven gedaan kunnen worden. Op de naar de begroting van Hoofdstuk XII overgehevelde budgetten doen zich in 2018 lagere uitgaven voor dan van tevoren gepland. Voor de hiervoor genoemde posten geldt dat de dit jaar niet-bestede middelen (€ 3,7 miljoen) nu (tijdelijk) worden teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.