40. Apparaat
| Ontwerpbegroting 2019 (1) | Mutaties via NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 278.382 | 278.382 | 9.589 | 287.971 | – 307 | – 3.449 | – 13.848 | – 17.435 | |
| UITGAVEN | 278.382 | 278.382 | 9.589 | 287.971 | – 307 | – 3.449 | – 13.848 | – 17.435 | |
| Personele uitgaven | 190.251 | 190.251 | 3.198 | 193.449 | – 3.280 | – 4.481 | – 14.880 | – 18.371 | |
| – waarvan eigen personeel | 165.146 | 165.146 | 3.236 | 168.382 | 808 | – 533 | – 583 | – 678 | |
| – waarvan externe inhuur | 7.607 | 7.607 | – 254 | 7.353 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| – waarvan overige personele uitgaven | 17.498 | 17.498 | 216 | 17.714 | – 4.102 | – 3.962 | – 14.311 | – 17.707 | |
| Materiële uitgaven | 88.131 | 88.131 | 6.391 | 94.522 | 2.973 | 1.032 | 1.032 | 936 | |
| – waarvan ICT1 | 20.278 | 20.278 | 0 | 20.278 | 0 | ||||
| – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) | 15.738 | 15.738 | 32 | 15.770 | 68 | ||||
| – waarvan SSO DICTU | 26.285 | 26.285 | 2.726 | 29.011 | 171 | ||||
| – waarvan overige materiële uitgaven | 25.830 | 25.830 | 3.633 | 29.463 | 2.734 | 1.032 | 1.032 | 936 | |
| ONTVANGSTEN | 25.426 | 25.426 | 25.426 | ||||||
| – waarvan ACM | 18.134 | 18.134 | 18.134 | ||||||
| – waarvan SoDM | 3.150 | 3.150 | 3.150 | ||||||
| – waarvan CPB | 1.643 | 1.643 | 1.643 | ||||||
| – waarvan kerndepartement | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
Er is € 3,2 mln toegevoegd aan de budgetten voor het eigen personeel van het Ministerie van EZK. Dit is met name voor de versterking van de directie Top en de directie Ondernemerschap (€ 0,9 mln), de voorlichting over de Brexit (€ 1,1 mln), extra capaciteit voor de invoering van AVG (€ 0,3 mln), en personeelsgerelateerde uitgaven.
Materiële uitgaven
Aan de materiële budgetten van het kerndepartement is € 6,4 mln toegevoegd. Hiervan is € 3,9 mln een bijdrage voor informatiebeveiliging. Het op orde brengen en houden van informatiebeveiliging is rijksbreed een belangrijk aandachtspunt. In haar verantwoordingsonderzoek over 2017 kwalificeerde de Algemene Rekenkamer het onderwerp informatiebeveiliging nog als een onvolkomenheid voor EZ (nu EZK en LNV).
Vanwege de extra gezamenlijke inspanningen van EZK en LNV op dit terrein is deze onvolkomenheid over 2018 komen te vervallen.
Inspanningen op dit gebied blijven echter noodzakelijk. Er is daarom een gezamenlijk departementsbreed traject van EZK en LNV om de informatiebeveiliging op orde te houden. Deze mutatie bevat de bijdrage hieraan.
Ook is er een extra bijdrage aan DICTU voor de ontwikkeling van het project Rijkszaak fase 3 (€ 2 mln). Daarnaast zijn er extra kosten voor rijksbrede trajecten zoals Duurzame Digitale Informatiehuishouding (€ 0,1 mln) en de rijksbrede kunstvoorziening (€ 0,1 mln).
41. Nog onverdeeld
| Ontwerpbegroting 2019 (1) | Mutaties via NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 0 | 0 | 46.951 | 46.951 | 56.664 | 54.679 | 52.885 | 51.743 | |
| UITGAVEN | 0 | 0 | 46.951 | 46.951 | 56.664 | 54.679 | 52.885 | 51.743 | |
| Prijsbijstelling | 0 | 0 | 20.398 | 20.398 | 21.109 | 19.913 | 18.177 | 17.857 | |
| Loonbijstelling | 0 | 0 | 25.210 | 25.210 | 24.295 | 23.611 | 23.708 | 23.886 | |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 1.343 | 1.343 | 260 | 155 | |||
| Nog te verdelen | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 |
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling
Bij Voorjaarsnota 2019 is de loon- en prijsbijstellingstranche 2019 uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. De loon- en prijsbijstellingstranche 2019 zal bij de eerst volgende begrotingsronde uitgedeeld worden aan de relevante loon- en prijsgevoelige onderdelen.
Nog te verdelen
Als uitkomst van de voorjaarsbesluitvorming 2018 stond er nog een taakstellende reeks van € 11 mln in de jaren 2020 t/m 2022, € 10 mln in 2023, € 5 mln in 2024 en daarna € 10 mln per jaar. In de Voorjaarsnota 2019 wordt deze taakstelling ingevuld.