Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 3.286.740 | 0 | 3.286.740 | ‒ 37.195 | 3.249.545 | ‒ 24.840 | ‒ 30.826 | ‒ 31.319 | ‒ 28.826 |
Uitgaven: | 3.286.740 | 0 | 3.286.740 | ‒ 37.195 | 3.249.545 | ‒ 24.840 | ‒ 30.826 | ‒ 31.319 | ‒ 28.826 |
Waarvan juridisch verplicht | 99,50% | 99,55% | |||||||
Inkomensoverdrachten | 3.264.213 | 0 | 3.264.213 | ‒ 34.751 | 3.229.462 | ‒ 25.320 | ‒ 31.306 | ‒ 31.799 | ‒ 29.306 |
Kinderopvangtoeslag | 3.264.213 | 0 | 3.264.213 | ‒ 34.751 | 3.229.462 | ‒ 25.320 | ‒ 31.306 | ‒ 31.799 | ‒ 29.306 |
Subsidies | 4.550 | 0 | 4.550 | ‒ 1.585 | 2.965 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 |
Subsidies Caribisch Nederland | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 4.350 | 0 | 4.350 | ‒ 1.585 | 2.765 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 |
Opdrachten | 4.877 | 0 | 4.877 | 1.176 | 6.053 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Opdrachten Caribisch Nederland | 2.828 | 0 | 2.828 | ‒ 1.099 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige opdrachten | 2.049 | 0 | 2.049 | 2.275 | 4.324 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Bijdrage aan agentschappen | 13.100 | 0 | 13.100 | ‒ 2.035 | 11.065 | 480 | 480 | 480 | 480 |
DUO | 12.853 | 0 | 12.853 | ‒ 1.788 | 11.065 | 738 | 741 | 741 | 741 |
Justis | 247 | 0 | 247 | ‒ 247 | 0 | ‒ 258 | ‒ 261 | ‒ 261 | ‒ 261 |
Ontvangsten | 1.580.594 | 0 | 1.580.594 | ‒ 42.822 | 1.537.772 | ‒ 57.075 | ‒ 65.896 | ‒ 67.551 | ‒ 67.191 |
Ontvangsten algemeen | 346.613 | 0 | 346.613 | ‒ 42.822 | 303.791 | ‒ 57.075 | ‒ 65.896 | ‒ 67.551 | ‒ 67.191 |
Werkgeversbijdrage kinderopvang | 1.233.981 | 0 | 1.233.981 | 0 | 1.233.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 37,2 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is -/- € 42,8 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: kinderopvangtoeslag
1. Bij de kinderopvangtoeslag zijn er verschillende tegengestelde effecten. Het gebruik van kinderopvang stijgt vanaf 2019 naar verwachting meer dan in de begroting is voorzien. De kinderopvangtoeslag kent een voorschotsystematiek: ouders ontvangen een voorlopig bedrag aan toeslag. Dit bedrag is gemiddeld genomen iets te hoog, waardoor er bij het definitief vaststellen van de kinderopvangtoeslag een terugvordering volgt. Door verbeteringen in de uitvoering sluiten sluiten voorschot en definitieve toekenning naar verwachting beter op elkaar aan; dit leidt tot lagere kasuitgaven. Tot slot zijn er minder nabetalingen. Per saldo resulteert een meevaller op de uitgaven kinderopvangtoeslag (-/- € 34,8 miljoen).
Subsidies, opdrachten en bijdrage aan agentschappen
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,2 miljoen).
2. Van het overgebleven budget subsidies in 2018 is € 0,4 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2019 toegevoegd.
3. Er zijn in totaal twee overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- € 2,1 miljoen). De grootste is de overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het programma BES(t) for kids (-/- € 1,1 miljoen).
4. Deelnemers betalen een eigen bijdrage voor inschrijving in het personenregister Kinderopvang. Deze eigen bijdragen boeken we vanaf 2019 onder de ontvangsten en niet meer in mindering van de uitgaven (€ 0,5 miljoen), zie ook bij de ontvangsten.
Ontvangsten: algemeen
1. Deelnemers betalen een eigen bijdrage voor inschrijving in het personenregister Kinderopvang. Deze eigen bijdragen boeken we vanaf 2019 onder de ontvangsten en niet meer in mindering van de uitgaven (€ 0,5 miljoen), zie ook bij de uitgaven.
2. De uitgaven kinderopvangtoeslag sluiten naar verwachting beter aan bij de beschikkingen. Hierdoor hoeft er minder kinderopvangtoeslag bij ouders te worden teruggevorderd, met lagere terugontvangsten als gevolg. Tegenover de lagere ontvangsten (-/- € 43,3 miljoen) staat een meevaller op de uitgaven kinderopvangtoeslag.