Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2,3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat voor het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.
Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat voor het aangegeven jaar vast te stellen.
Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.
Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3 eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en WaterstaatC. van Nieuwenhuizen Wijbenga
INHOUDSOPGAVE
| 1. | Leeswijzer | 2 |
| 2. | De producten | 3 |
| 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties | 4 | |
| 2.2 De productartikelen | 4 | |
| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | 5 | |
| Artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening | 6 | |
| Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging | 7 | |
| Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 8 | |
| Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 9 | |
| Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk | 10 | |
| Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit | 10 | |
| 2.3 Bijlagen | 12 | |
| A. Verdiepingsbijlage | 12 | |
| B. Projectoverzichten | 19 |
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Begroting Hoofdstuk XII) op van de Rijksbegroting, de begroting van het Infrastructuurfonds en de begroting van het Deltafonds.
Voor u ligt de begroting van het Deltafonds.
Door een apart fonds voor water kan beter invulling worden gegeven aan de doelstellingen zoals vastgelegd in de Waterwet (artikel 7.22a t/m 7.22d), te weten de bekostiging van maatregelen, voorzieningen en onderzoeken op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en sinds 1 januari 2015 ook waterkwaliteit. Zo mag het fonds jaarlijkse saldi (meer of minder uitgaven in enig jaar) overhevelen – in tegenstelling tot de beleidsbegroting van IenW – waardoor (kasmatige) vertragingen en versnellingen van projecten niet hoeven te leiden tot budgettaire knelpunten.
Het Deltafonds wordt voor het grootste deel gevoed door een bijdrage uit de begroting Hoofdstuk XII (artikelonderdeel 26.02). Daarnaast betalen de waterschappen gezamenlijk de helft van de jaarlijkse bijdrage aan de versterkingsmaatregelen van primaire waterschapskeringen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en dragen de waterschappen bij aan de afronding van het HWBP-2. Tevens worden voor een aantal projecten uitgaven doorberekend aan derden, zoals andere departementen, lagere overheden, buitenlandse overheidsinstanties en de Europese Unie.
In het Deltaprogramma zijn de maatregelen, voorzieningen en onderzoeken voor de korte termijn (eerstvolgende zes jaren in detail en de twaalf jaar daaropvolgend indicatief) beschreven en wordt een doorkijk gegeven voor de voorbereidingen die voor de langere termijn worden getroffen om ons land nu en in de (verre) toekomst adequaat te beschermen tegen hoog water en van voldoende zoetwater te blijven voorzien.
Het Deltaprogramma is het jaarlijkse bijstuk bij de Deltafondsbegroting. Het biedt een overzicht van alle maatregelen, voorzieningen, onderzoeken en ambities op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Deze projecten worden geheel of gedeeltelijk uit het Deltafonds gefinancierd. Ook gaat het Deltaprogramma in op de voortgang van de uitvoering van hoofdkeuzes op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening (de deltabeslissingen) en concrete voorkeursstrategieën per gebied als richtinggevend kompas voor het uitvoeren van maatregelen tot 2050. Het jaarlijkse Deltaprogramma bevat drie deltaplannen: een Deltaplan Waterveiligheid, een Deltaplan Zoetwater, en een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
• Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2020 (Kamerstukken II 2019–2020, 35 300 J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Structuur
De opzet en de structuur van de begroting voor het Deltafonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. De begrotingstoelichting kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de budgetten die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. In de agenda Deltafonds is vervolgens inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2019 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2019 begint.
3. Het laatste onderdeel van de agenda, «Begroting op hoofdlijnen», verstrekt inzicht in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
4. In de artikelgewijze toelichting bij dit wetsvoorstel zijn de MIRT tabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de eerste suppletoire begroting 2018.
Meer gedetailleerde informatie over de projecten die zich thans in de fase van verkenning, planuitwerking en realisatie bevinden, kunt u vinden in de individuele projectbladen van het MIRT Overzicht 2019. Voor de projecten in de MIRT tabellen is waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar het projectblad van dat project in het MIRT Overzicht.
5. In de verdiepingsbijlage is door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
6. De overige bijlagen geven voor enkele specifieke onderwerpen inhoudelijk meer toelichting of betreffen overzichtsconstructies.
Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in aanvulling op de rijksbegrotingsvoorschriften de onderstaande punten in deze begroting verwerkt:
1. Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is hiermee als volgt:
| Omvang begrotingsartikel (stand Ontwerpbegroting in € miljoen) | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
| < 50 | 1 | 2 |
| ≥ 50 en < 200 | 2 | 4 |
| ≥ 200 < 1.000 | 5 | 5 |
| ≥ 1.000 | 5 | 5 |
2. In bijlage 1 zijn de uitgaven van het fonds weergegeven. Daarbij is het verschil met artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen van de begroting Hoofdstuk XII uitgewerkt. Dit verschil betreft de overige ontvangsten van het fonds.
3. Op de productartikelen worden onder de desbetreffende tabel «budgettaire gevolgen van de uitvoering» na de begrotingsperiode extracomptabel de budgetten op het niveau van artikelonderdeel weergegeven voor de looptijd tot en met 2032.
4. Significante kasschuiven en begrotingsmutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op hetzelfde detailniveau (artikelonderdeel) tot en met 2032 toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
5. Voor beheer, onderhoud en vervanging is een aparte bijlage opgenomen. Deze bijlage geeft inzicht in zowel het Infrastructuur- als het Deltafonds
Op de begrotingen van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds vinden jaarlijks kasschuiven plaats. Middels kasschuiven wordt ervoor gezorgd dat de beschikbare kas per jaar en per modaliteit blijft aansluiten op de in de begroting geactualiseerde programmering. Kasschuiven zijn altijd budgetneutraal, hetgeen betekent dat de hoeveelheid middelen die meerjarig beschikbaar is niet wijzigt als gevolg van de kasschuif. In de verdiepingsbijlage van de begrotingen van het Infrastructuurfonds en Deltafonds zijn de significante kasschuiven in de begroting 2019 over de gehele looptijd van de begroting inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Indien sprake is van politiek relevante kasschuiven dan worden deze tevens opgenomen en toegelicht in de begroting op hoofdlijnen. De begroting op hoofdlijnen treft u op pagina 8 van deze begroting.
De apparaatsuitgaven en apparaatsontvangsten van het kerndepartement (met uitzondering van de Staf-Deltacommissaris) worden geraamd op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement van de begroting Hoofdstuk XII.
Groeiparagraaf
In de groeiparagraaf worden de belangrijkste verbeteringen in de begroting beschreven ten opzichte van het voorgaande jaar.
DBFM Afsluitdijk
In de brief van 14 juni 2011 (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 83); Prioritering Investeringen Mobiliteit en Water) is een lijst van in totaal 32 potentiële DBFM-projecten opgenomen.
Het project Afsluitdijk omvat opgaven op het gebied van waterveiligheid en waterafvoer. Het betreft de versterking van het dijklichaam volgens het principe van de overslagbestendige dijk, met behoud van de groene (vegetatie) uitstraling, het versterken van de schut- en spuicomplexen en het vergroten van de waterafvoercapaciteit door het aanbrengen van pompen in het spuicomplex Den Oever. In het Rijksinpassingsplan is de oplossingsruimte voor de maatregelen die noodzakelijk zijn voor de waterveiligheid en de waterafvoer begrensd. In 2018 is het project Afsluitdijk gegund en zijn de werkzaamheden gestart. Openstelling (waterveilig) is voorzien in 2022. Omdat in 2018 een DBFM contract is afgesloten, is het budget overgeheveld naar artikel 04.02.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS.
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
| Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 < 1.000 | 5 | 5 |
| => 1.000 | 5 | 5 |
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009; Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8);
• Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen als de mutatie,
• van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij te verklaren verschillen:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt.
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2019–2020, 35 000 J, nr. 69).
Opbouw
De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
Werken aan waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit vraagt continu inspanningen en investeringen. Deze worden verantwoord in het Deltafonds. Het aantal mensen en de waarde van het te beschermen goed veranderen onder invloed van economische en demografische ontwikkelingen. Ook water en bodem veranderen in de loop van de tijd: de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Door de klimaatverandering wordt het warmer en zullen rivierafvoeren en regenval grotere extremen vertonen.
Het Deltaprogramma is het nationale programma waarin Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken om Nederland veilig en aantrekkelijk te houden en goed te blijven voorzien van zoetwater. Zo kan onze economie blijven profiteren van de gunstige ligging in de delta.
Het Deltaprogramma heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening op orde te houden.
Mijlpalen en resultaten 2019
Hieronder wordt ingegaan op de mijlpalen in het lopende programma. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2019 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2019 start.
Beheer, onderhoud en vervanging
Voor het beheer en onderhoud zijn afspraken over prestaties gemaakt voor het watermanagement en beheer en onderhoud waterveiligheid, waaronder kustlijnhandhaving met zandsuppleties, stormvloedkeringen en rijkswaterkeringen zoals dijken, dammen en duinen. Deze afspraken over prestaties zijn nader toegelicht in artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging van het Deltafonds. In 2019 wil IenW onder meer de volgende activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitvoeren:
| Hoofdwatersystemen | • Zandsuppleties basiskustlijn |
|---|---|
| • Levensduurverlengend onderhoud aan stuwen Nederrijn/ Lek |
Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar bijlage 4 Instandhouding van deze begroting.
Aanleg
In 2019 wordt voortvarend gewerkt aan het verbeteren van de waterveiligheid, onder andere door het uitvoeren van de programma’s HWBP-2, HWBP, Maaswerken en Ruimte voor de Rivier. Hieronder volgen de mijlpalen die IenW bij deze programma’s in 2019 wil behalen:
| Programma | Mijlpaal | Project |
|---|---|---|
| HWBP-2 | • Start realisatie | |
| • Oplevering | • Hoogwaterkering Den Oever | |
| HWBP | • Start realisatie | • Vianen • IJsseldijk Goude (spoor 2) • Gameren • Steyl-Maashoek |
| • Oplevering | • VIJG • Twentekanaal • IJsselpaviljoen • Vianen | |
| Maaswerken | • Start realisatie | • n.v.t. |
| • Oplevering | • Urmond • Milsbeek • Zeiderheid | |
| Ruimte voor de Rivier | • Start realisatie | • n.v.t. |
| • Oplevering | • IJsseldelta fase 1 |
Voor een nadere toelichting over de stand van zaken voor de lopende programma’s wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen, de voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer, het Deltaprogramma 2019 en het MIRT Overzicht 2019. Het Deltaprogramma is te vinden op de website1 van de deltacommissaris.
Begroting op hoofdlijnen
Verlenging looptijd investeringsfondsen tot en met 2032
Bij de begroting 2019 wordt de looptijd van de het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2032.
Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2031 stand begroting 2018 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken. Met de verlenging tot en met 2032 komt in totaal – inclusief structurele ontvangsten – een ruimte van circa € 1,3 miljard beschikbaar op het Deltafonds. Deze ruimte wordt bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding van het huidige areaal. Hiervoor is in 2032 circa € 0,9 miljard benodigd. De ruimte die in 2032 resteert na aftrek van de doorlopende verplichtingen bedraagt circa € 0,4 miljard en wordt toegevoegd aan de investeringsruimte.
Regeerakkoord en beleidsreserveringen
In het Regeerakkoord 2017 is voor deze kabinetsperiode een intensivering («enveloppe») van € 275 miljoen voor Natuur en Waterkwaliteit opgenomen (Kamerstukken 2017–2018, 27625, nr. 422). Hiervan is € 175 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd. Het kabinet zet hiervan € 75 miljoen in voor een doorlaatmiddel in de Brouwersdam om het water in de Grevelingen te kunnen verversen. Voor het Waddengebied investeert het kabinet € 16 miljoen in een kwelderproject Eems-Dollard, faciliteert het de beheerautoriteit Waddenzee en doet onderzoek vanuit de Gebiedsagenda Wadden. Ook wordt € 1 miljoen beschikbaar gesteld om samen met regionale partijen te onderzoeken wat de verschillende kansrijke maatregelen zijn voor verdere verbetering van de ecologische kwaliteit van het Markermeer en is € 3 miljoen nodig voor programmakosten om bovengenoemde onderdelen in uitvoering te brengen. Het kabinet zet € 70 miljoen extra in voor bronmaatregelen en extra zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Tot slot is € 10 miljoen beschikbaar voor monitoring en onderzoek als onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.
Binnen de beschikbare investeringsruimte van het Deltafonds wordt daarnaast € 200 miljoen gereserveerd voor de programmatische aanpak Grote Wateren. Beoogd wordt klimaatbestendige en waterrobuuste natuur samen te laten gaan met een krachtige economie. Met de hierboven genoemde projecten voor Grevelingen en Eems-Dollard wordt een eerste betekenisvolle stap gezet. Deze middelen worden ingezet voor behoud en verbetering van natuur en waterkwaliteit, mede met het oog op de doelen van Natura 2000 en aanvullend op de projecten voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Belangrijke andere beleidsreserveringen betreffen het programma Integraal Rivier Management en het tweede pakket zoetwater.
Voor het vervolg op het eerste maatregelenpakket zoetwater wordt € 150 miljoen gereserveerd. Dit vervolg dient ter uitvoering van verdere maatregelen tegen schade ten gevolge van droogte en verzilting.
Voor het programma Integraal Rivier Management wordt € 375 miljoen gereserveerd. In dit programma worden de Rijksopgaven voor de rivier, waaronder waterveiligheid, scheepvaart, waterkwaliteit en -kwantiteit, rivierbodemligging en vegetatiebeheer in samenhang met elkaar gebracht om synergie in programmering en uitvoering te bereiken. Waar dit leidt tot synergie wordt dit verbonden met urgente regionale opgaven.
Tot slot wordt voor toekomstige onderzoeken € 20 miljoen gereserveerd in het Deltafonds.
Uit de Regeerakkoord enveloppe cybersecurity zijn middelen toegevoegd aan de begroting van IenW (Hoofdstuk XII). De nadere verdeling toedeling van deze middelen vindt plaats bij de 1e suppletoire wet 2019 (Voorjaarsnota). Een deel van de middelen komt op artikel 1 (Investeren in waterveiligheid) en artikel 2 (Investeren in zoetwatervoorziening) van het Deltafonds. Deze middelen zijn grotendeels bestemd voor maatregelen ter versterking van cybersecurity in de watersector waarover nog bestuurlijke afspraken worden gemaakt
Belangrijkste wijzigingen
De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en inkomsten aan ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2018. Een volledig overzicht van de mutaties is terug te vinden in bijlage 2: Verdiepingsbijlage.
| Art | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024–2031 | 2032 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 1.119.328 | 1.164.062 | 1.209.828 | 1.368.737 | 1.247.860 | 1.102.730 | 9.856.615 | |||
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 | – 4.313 | 50.571 | 5.171 | – 15.871 | ||||||
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 1.115.015 | 1.214.633 | 1.214.999 | 1.352.866 | 1.247.860 | 1.102.730 | 9.856.615 | |||
| I Belangrijkste mutaties Deltafonds | – 12.129 | – 171.747 | – 96.874 | – 247.974 | 15.640 | 169.072 | 476.786 | 1.378.261 | ||
| Kaderrelevante mutaties DF | ||||||||||
| 1 | Loon- en Prijsbijstelling 2017 | div | 21.874 | 23.555 | 23.585 | 24.740 | 22.917 | 20.703 | 165.434 | 20.703 |
| 2 | Kasschuif tbv rijksbrede beeld | 1 | 100.000 | – 100.000 | ||||||
| 3 | DBFM Afsluitdijk | 4 | – 20.922 | – 198.096 | – 218.573 | – 172.290 | – 7.228 | 150.069 | 325.965 | 45.312 |
| 4 | Extrapolatie | div | 1.315.126 | |||||||
| 5 | Kustwacht | 5 | – 280 | – 280 | – 280 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 16.620 | – 2.880 |
| 6 | GF/BCF: Roode Vaart | – 9.500 | ||||||||
| 7 | Overboekingen | div | – 4.179 | – 993 | – 160 | 1.460 | 0 | 0 | 3.970 | 0 |
| Overige | 878 | 4.067 | – 1.446 | – 184 | 1.651 | – 1.963 | ||||
| Mutaties binnen kader DF | ||||||||||
| 8 | 2e Zoetwaterpakket | 5.03 | – 10.000 | – 15.000 | – 125.000 | |||||
| 5.04 | 10.000 | 15.000 | 125.000 | |||||||
| 9 | Reservering Ruimtelijke Adaptatie | 5.03 | – 20.000 | |||||||
| 5.04 | 20.000 | |||||||||
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 1.102.887 | 1.042.886 | 1.118.125 | 1.104.892 | 1.263.500 | 1.271.802 | 10.333.401 | 1.378.261 | ||
Ad 1. Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Ad 2. Vanwege actualisaties van projectramingen en de verwerking van het Regeerakkoord, zijn de beschikbare budgetten en uitgavenramingen op de investeringsfondsen in een aantal jaren uit balans geraakt. Met behulp van deze kasschuif kan de mismatch in 2020 en 2021 tussen beschikbare budgetten en de uitgavenramingen deels hersteld worden.
Ad 3. In 2018 is de DBFM-aanbesteding van het project Afsluitdijk afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
Ad 4. In de begroting 2019 is de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2032. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2031 stand begroting 2018 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
Ad 5. De Kustwacht voert een aantal structurele taken uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Tot op heden heeft IenW haar bijdrage aan deze taken steeds incidenteel gedekt. Via deze mutatie wordt structureel dekking geregeld voor luchtsurveillance en de benodigde personele capaciteit. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van de verschillende modaliteiten van het Infrastructuurfonds (€ 101,8 miljoen) en Deltafonds (€ 25,4 miljoen).
Ad 6. Dit betreft een overboeking voor de uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de Roode Vaart naar het Gemeentefonds (gemeente Moerdijk) € 8 miljoen en het BTW compensatie Fonds € 1,5 miljoen.
Ad 7. Deze post bestaat uit een aantal overboeking naar en van andere begrotingshoofdstukken. Met name overboekingen naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat betreffende de projecten Wind op Zee en via het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de gemeente Venlo een bijdrage in verband met het project rivierverruiming Maas.
Ad 8. Tweede investeringsprogramma zoetwatermaatregelen om waterschaarste te voorkomen/beperken. Betreft maatregelen ten behoeve van verbeterde aanvoer water, buffering van water en tegen droogte/verzilting. Samen door Rijk en regio.
Ad 9. Reservering Ruimtelijke Adaptatie
Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma wordt voor in totaal € 20 miljoen gereserveerd om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Deze middelen zullen volgend voorjaar vanuit het Deltafonds beschikbaar worden gesteld voor de jaren 2019 en 2020.
Overprogrammering
Het instrument overprogrammering is door het kabinet ingezet om te zorgen dat de budgetten voor aanleg van infrastructuur ook daadwerkelijk tot besteding komen in de jaren waarin deze beschikbaar zijn gesteld. Op het Deltafonds fluctueert de programmering en is per jaar afwisselend sprake van een situatie van over- en onderprogrammering. Over de begrotingsperiode tot en met 2023 is per saldo sprake van een overprogrammering van circa € 370 miljoen. In de totale periode tot en met 2032 is het volledige programma altijd gedekt. Voor de verdere toelichting voor opzet en werking van het instrument op de fondsen wordt naar de leeswijzer van het Infrastructuurfonds verwezen. In het artikelonderdeel 1.02 Overige Aanlegprojecten van het Deltafonds is de jaarlijkse omvang van de overprogrammering opgenomen.
Gemiddelde uitgaven
Onderstaand zijn de gemiddelde jaarlijkse uitgaven per productartikel in de periode 2018–2032 gepresenteerd.
Flexnorm
In de begroting 2018 is de flexnorm geïntroduceerd, waarmee het inzicht in de meerjarige hardheid van de bestuurlijke afspraken is aangescherpt. De flexnorm is een percentage dat aangeeft welk aandeel van de aanlegbudgetten (inclusief investeringsruimte) naar mening van het kabinet flexibel is om bij nieuwe planvorming te betrekken. Het betreft de ruimte binnen de begroting waar nog geen definitieve oplossing is bepaald en gekozen kan worden voor een alternatieve aanwending of oplossing. Overigens geldt ook dat waar wél bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, maar er nog geen juridische verplichtingen zijn aangegaan, de budgetten nog altijd onverminderd door de Tweede Kamer te amenderen zijn.
In onderstaande tabel is weergegeven welke budgetten in de begroting 2019 conform hierboven geschetste flexnorm flexibel zijn om bij nieuwe planvorming te betrekken.
| Artikel onderdeel | Omschrijving | Budgetten t/m 2032 (€ mln.) |
|---|---|---|
| 1.03 | Studiekosten | 38 |
| 2.03 | Studiekosten | 9 |
| 5.03 | Investeringsruimte | 1.135 |
| 5.04 | Reserveringen | 964 |
| 7.03 | Studiekosten | 113 |
| Totaal | 2.259 | |
| Als percentage van de aanlegbudgetten (inclusief investeringsruimte) | 19% | |
Art. | Uitgaven | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2019 | 1.042,9 | 1.042,9 | ||
Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 1.063,6 | 1.063,6 | ||
Stand 2e suppletoire begroting 2019 | 1.112,2 | 1.112,2 | ||
Belangrijkste slotwet mutaties 2019 | ||||
Kaderrelevante mutaties | ||||
Saldo 2019 | ‒ 36,4 | 7,6 | ||
Stand slotwet 2019 | 1.075,8 | 1.119,8 | ||
Toelichting
De Slotwet 2019 laat een voordelig saldo zien van € 44 miljoen. Dit saldo bestaat uit € 36,4 miljoen lagere uitgaven en € 7,6 miljoen hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2).
| Art. | Uitgaven | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2019 | 1.042,9 | 1.042,9 | ||
| – Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||
| Kaderrelevante mutaties | ||||
| 1) | Saldo 2018 | 30 | ||
| Verwerking saldo 2018 op de artikelen | 24,5 | – 5,5 | ||
| 2) | Cyber security | 1 & 7 | 2,9 | 2,9 |
| 3) | Ruimtelijke adaptatie | 5 | – 6,3 | – 6,3 |
| Diversen | – 0,4 | – 0,4 | ||
| Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 1.063,6 | 1.063,6 | ||
Toelichting
1) De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2018 een voordelig saldo van circa € 30 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnische verwerkt.
2) Dit betreft een overheveling vanuit artikel 99 «Nog onverdeeld» op hoofdstuk 12 naar artikel 1 »Investeren in waterveiligheid» en 7 «Investeren in waterkwaliteit» van het Deltafonds. Volgend uit het regeerakkoord zijn bij de eerste suppletoire begroting 2018 middelen ten behoeve van Cybersecurity op artikel 99 geplaatst in afwachting tot nadere verdeling. Inmiddels is de verdeling bekend en worden de middelen voor cybersecurity in de watersector van in totaal € 73,2 miljoen in de periode tussen 2019 en 2032 verdeeld over artikel 1 en 7. In 2019 betreft het respectievelijk € 1,9 en € 1 miljoen.
3) Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie zijn middelen gereserveerd op het Deltafonds om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Vanuit de beleidsreservering stimulering RA op het Deltafonds wordt meerjarig in totaal € 16,5 miljoen overgeheveld naar artikel 11 «Integraal waterbeleid» op hoofdstuk 12. Dit bedrag wordt conform de programmering opgenomen in de periode 2019–2021 voor respectievelijk € 6,3 miljoen, € 9,4 miljoen en € 0,8 miljoen.
Artikelnummer | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | 1.042,9 | 1.042,9 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 1.063,6 | 1.063,6 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 (uitkomst 2019) | 53,1 | 53,1 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||
Relevante kadermutaties: | |||
1) Bijdragen derden Waterveiligheid | 1 | 1,7 | 1,7 |
2) Diverse overboekingen ministeries | diversen | ‒ 4,0 | ‒ 4,0 |
3) Saldo 2019 | diversen | ‒ 2,3 | ‒ 2,3 |
4) Overige mutaties | 0,1 | 0,1 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2019 | 1.112,2 | 1.112,2 |
Toelichting
1. De hogere ontvangsten bij artikel 1 van € 1,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt doordat derden bijdragen/subsidieren in de innovatieprojecten HWBP. Daarnaast een kleine ontvangst bij het project Ruimte voor de Rivier als gevolg van de verkoop van vastgoed.
2. Deze mutatie betreft verschillen de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;€ 4,5 miljoen naar hoofdstuk XII IenW waarvan € 2,7 miljoen voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk. Daarnaast wordt € 1,4 miljoen overgeboekt naar artikel 11 ten behoeve van Intensivering Ruimtelijke Adaptatie voor de uitwerking van de onderdelen procesondersteuning uitvoering stresstesten en de risicodialogen,€ 0,6 miljoen van het hoofdstuk XIV LNV in verband met EEZ Adviseringskosten 2019 met betrekking tot vergunningverlening EEZ zones,Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verlaging van het Deltafonds ad € 0,1 miljoen betekenen.
3. Het saldo 2019 bestaat uit € 2,3 miljoen lagere uitgaven en € 2,3 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er noch een voordelig noch een nadelig saldo 2019 verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2020 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2020 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2020.
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
| 01 | Investeren in waterveiligheid | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 287.975 | 0 | 287.975 | 98.226 | 386.201 | – 1.082 | 2.972 | 3.303 | 3.039 | |
| Uitgaven | 407.172 | 0 | 407.172 | – 30.601 | 376.571 | 1.866 | 2.846 | 3.303 | 3.303 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 95% |
| 95% |
| 100% |
|
|
| ||
| 01.01 | Grote projecten waterveiligheid | 229.909 | 0 | 229.909 | 35.131 | 265.040 | – 843 | – 3 | 0 | 0 |
| 01.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 120.808 | 0 | 120.808 | 42.008 | 162.816 | – 843 | – 3 | 0 | 0 |
| 01.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 36.694 | 0 | 36.694 | – 1.322 | 35.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03 | Ruimte voor de rivier | 34.842 | 0 | 34.842 | – 5.197 | 29.645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.04 | Maaswerken | 37.565 | 0 | 37.565 | – 358 | 37.207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.053 | 0 | 171.053 | – 70.920 | 100.133 | 47 | – 155 | 0 | 0 |
| 01.02.01 | Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 19.634 | 0 | 19.634 | 5.590 | 25.224 | – 465 | – 155 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 256 | 0 | 256 | 100 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.02.02 | Realisatieprogramma | 151.419 | 0 | 151.419 | – 76.510 | 74.909 | 512 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | Studiekosten | 6.210 | 0 | 6.210 | 5.188 | 11.398 | 2.662 | 3.004 | 3.303 | 3.303 |
| 01.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 6.210 | 0 | 6.210 | 5.188 | 11.398 | 2.662 | 3.004 | 3.303 | 3.303 |
| Ontvangsten | 165.848 | 0 | 165.848 | – 5.084 | 160.764 | – 843 | – 3 | 0 | 0 | |
| 01.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 165.848 | 0 | 165.848 | – 5.084 | 160.764 | – 843 | – 3 | 0 | 0 |
| 01.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 4.612 | 0 | 4.612 | – 243 | 4.369 | – 843 | – 3 | 0 | 0 |
| 01.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 147.675 | 0 | 147.675 | – 9 | 147.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 0 | 0 | 0 | 726 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 13.561 | 0 | 13.561 | – 5.557 | 8.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 98,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018.
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 35,1 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2018.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 70,9 miljoen is grotendeels het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (-€ 52,3 miljoen). Daarnaast betreft het bijdragen vanuit de investeringsruimte aan het Security Operations Centre (SOC) en stuw Grave van € 17,7 miljoen. De financiering van deze twee boekingen is mogelijk gemaakt middels kasschuiven, gefaciliteerd door artikel 01.02 «Overige aanlegprojecten Waterveiligheid», waarbij het beschikbaar bedrag in 2019 verlaagd wordt met € 17,7 miljoen en vervolgens in later jaren weer verhoogd.
1.03 Studiekosten
De verhoging van het beschikbare budget met € 5,2 miljoen komt met name door de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 2,5 miljoen en de toevoeging van regeerakkoord middelen vanuit hoofdstuk 12 voor de versterking van cyber security in de watersector voor de periode 2019 tot en met 2033. In 2019 betreft dit € 1,9 miljoen. Tot slot wordt het beschikbare budget verhoogd middels een kasschuif met 2020 ten behoeve van de meerjarige aanbesteding stresstest en impactprojecten (€ 0,5 miljoen).
Ontvangsten
De lagere ontvangsten ad € 5,1 miljoen komt met name door de technische verwerking van het saldo 2018 (- € 5,8 miljoen). Daar staan hogere ontvangsten tegenover voor het project Lekdijk-West en Opperduit (€ 0,8 miljoen).
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
| 02 | Investeren in zoetwatervoorziening | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 24.655 | 0 | 24.655 | 13.901 | 38.556 | – 200 | – 300 | – 250 | 0 | |
| Uitgaven | 25.244 | 0 | 25.244 | 14.766 | 40.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 10% |
|
|
| ||||
| 02.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 22.504 | 0 | 22.504 | 8.581 | 31.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 22.504 | 0 | 22.504 | 8.581 | 31.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | Studiekosten | 2.740 | 0 | 2.740 | 6.185 | 8.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.740 | 0 | 2.740 | 6.185 | 8.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.01 | Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 13,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 13,7 miljoen).
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 8,6 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 14,3 miljoen). Daartegenover staat een verlaging van het kasbudget door overboekingen naar het Provinciefonds (PF) en BTW-compensatiefonds (BCF) ad € 0,7 miljoen voor de provincie Friesland in het kader van het maatregelen pakket Friese IJsselmeerkust. Vanuit het artikelonderdeel 02.02 «Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening» wordt in 2019 € 5 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 02.03 «Studiekosten» ten behoeve van project Peilbesluit IJsselmeer.
2.03 Studiekosten
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,2 miljoen is met name het gevolg van een overboeking ad € 5 miljoen van artikel 2.02 naar 2.03 ten behoeve van het projecten Peilbesluit IJsselmeer. Ook zorgt de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 1,2 miljoen voor een verhoging van het kasbudget op dit artikelonderdeel.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
| 03 | Beheer, onderhoud en vervanging | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 148.802 | 0 | 148.802 | 40.376 | 189.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 180.288 | 0 | 180.288 | 1.205 | 181.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% |
| 100% | 99% |
|
|
| |||
| 03.01 | Watermanagement | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | Watermanagement | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 173.097 | 0 | 173.097 | 1.205 | 174.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | Waterveiligheid | 118.171 | 0 | 118.171 | 488 | 118.659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 118.171 | 0 | 118.171 | 488 | 118.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02.02 | Zoetwatervoorziening | 18.065 | 0 | 18.065 | 43 | 18.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 18.065 | 0 | 18.065 | 43 | 18.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02.03 | Vervanging | 36.861 | 0 | 36.861 | 674 | 37.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 40,4 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 39,8 miljoen) en anderzijds door een overboeking van artikel 1 naar artikel 3 (€ 0,5 miljoen). De werkzaamheden met betrekking tot de stabiliteit van het dijklichaam rond de Hollandse IJsselkering zijn in 2015 uitgevoerd en ten laste gebracht van het BenO budget. De gemaakte kosten hadden ten laste van het HWBP (Rijksprojecten) moeten komen. Met deze overboeking wordt dit gecorrigeerd.
3.02 Beheer en onderhoud
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 1,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 0,7 miljoen). Ook zorgt de overboeking van artikel 1 naar artikel 3 ad € 0,5 miljoen, zoals eerder bij de verplichtingen toegelicht, voor een verhoging van het beschikbare budget op dit artikelonderdeel.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
| 04 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 11.548 | 0 | 11.548 | 6.987 | 18.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 32.467 | 0 | 32.467 | 7.193 | 39.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 47% | |||||||
| 04.02 | GIV/PPS | 32.467 | 0 | 32.467 | 7.193 | 39.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.01 | GIV/PPS | 32.467 | 0 | 32.467 | 7.193 | 39.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 7 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018.
04.02 GIV/PPS
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,2 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
| 05 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 312.072 | 0 | 312.072 | – 5.957 | 306.115 | – 9.372 | – 656 | 210 | 0 | |
| Uitgaven | 313.272 | 0 | 313.272 | 6.816 | 320.088 | – 9.252 | – 536 | 210 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 75% | 75% | 93% | |||||||
| 05.01 | Apparaat | 235.456 | 0 | 235.456 | 1.174 | 236.630 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.830 | 0 | 1.830 | 460 | 2.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.02 | Apparaatskosten RWS | 233.626 | 0 | 233.626 | 714 | 234.340 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 233.626 | 0 | 233.626 | 714 | 234.340 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.02 | Overige uitgaven | 64.816 | 0 | 64.816 | 429 | 65.245 | 40 | 210 | 210 | 0 |
| 05.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 62.781 | 0 | 62.781 | 626 | 63.407 | 40 | 210 | 210 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 62.781 | 0 | 62.781 | 626 | 63.407 | 40 | 210 | 210 | 0 | |
| 05.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.035 | 0 | 2.035 | – 197 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 | Investeringsruimte | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.556 | 22.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01 | Programmaruimte | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.556 | 22.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 | Reserveringen | 2.000 | 0 | 2.000 | – 6.343 | – 4.343 | – 9.393 | – 746 | 0 | 0 |
| 05.04.01 | Reserveringen | 2.000 | 0 | 2.000 | – 6.343 | – 4.343 | – 9.393 | – 746 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 29.935 | 29.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 29.935 | 29.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.01 | Saldo afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 29.935 | 29.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 6 miljoen wordt met name veroorzaakt door twee mutaties. De eerste verlaging betreft het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 0,9 miljoen. De tweede verlaging is het gevolg van een overboeking naar begrotingshoofdstuk 12 vanuit de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie voor onder andere stresstesten, pilots en kennisontwikkeling ad € 6,3 miljoen.
5.03 Investeringsruimte
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 11,6 miljoen is voornamelijk het gevolg van enerzijds een kasschuif met betrekking tot Security Operations Centre (SOC) en stuw Grave ad € 17,7 miljoen en anderzijds de technische verwerking van het saldo 2018 (- € 6,9 miljoen).
5.04 Reserveringen
Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma zijn middelen gereserveerd op het Deltafonds om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Vanuit de beleidsreservering stimulering RA op het Deltafonds wordt meerjarig in totaal € 16,5 miljoen overgeheveld naar artikel 11 «Integraal waterbeleid» op begrotingshoofdstuk 12. Dit bedrag wordt conform de programmering opgenomen in de periode 2019–2021 voor respectievelijk € 6,3 miljoen, € 9,4 miljoen en € 0,8 miljoen.
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
| 06 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontvangsten | 874.038 | 0 | 874.038 | – 4.491 | 869.547 | – 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 | |
| 06.09 | Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 0 | 874.038 | 4.491 | 869.547 | – 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 |
| 06.09.01 | Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 0 | 874.038 | – 4.491 | 869.547 | – 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 |
Ontvangsten
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
| 07 | Investeren in waterkwaliteit | Stand Ontwerp Begroting (1) | Mutaties Via NvW'en Amendementen (2) | Stand Vastgestelde Begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4) | Stand 1e Suppletoire Begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2020 (6) | Mutaties 2021 (7) | Mutaties 2022 (8) | Mutaties 2023 (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 112.564 | 0 | 112.564 | 36.541 | 149.105 | 469 | 583 | 1.694 | 1.694 | |
| Uitgaven | 84.443 | 0 | 84.443 | 21.352 | 105.795 | 1.969 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 27% | |||||||
| 07.01 | Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 48.170 | 0 | 48.170 | 7.856 | 56.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.324 | 0 | 5.324 | 3.828 | 9.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.01 | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 3.324 | 0 | 3.324 | 2.071 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 789 | 0 | 789 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.02.02 | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.757 | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 0 | 30.949 | 9.668 | 40.617 | 1.969 | 1.993 | 1.694 | 1.694 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 36,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 38,6 miljoen. Daartegenover staat een verlaging van het verplichtingenbudget met € 1,5 miljoen daar de verplichting met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), met betrekking tot het vormgeven van de kennisimpuls via samenwerking tussen kennisinstellingen, al in 2018 is aangegaan. De kennisimpuls heeft als doel om waterkwaliteitskennis beter beschikbaar te stellen en waar nodig nog te creëren.
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 7,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018.
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 3,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 9,7 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 10,2 miljoen. Daarentegen staat een verlaging van het beschikbare budget door de overboeking ad € 0,5 miljoen naar het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het kader van de aanpak microplastics.
A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
| 01 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid |
| 229.909 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | 35.150 | 35.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desaldering Investeren in waterveiligheid | – 865 | – 19 | – 843 | – 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 35.131 | – 843 | – 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid |
| 265.040 | 204.251 | 224.903 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid |
| 171.053 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 514.288 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 514.269 | 248.984 | 322.180 |
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | – 52.343 | – 52.343 | |||||||||||||
| Desaldering Investeren in waterveiligheid | 768 | 768 | |||||||||||||
| Kasschuif Investeren in waterveiligheid | 0 | – 19.325 | 512 | 1.835 | 16.978 | ||||||||||
| Provinciefonds: provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum | – 1.085 | – 465 | – 465 | – 155 | |||||||||||
| Overboeking ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Meer Maas Meer Venlo | 833 | 833 | |||||||||||||
| Stabiliteit dijklichaam Hollandse IJsselkering. | – 488 | – 488 | |||||||||||||
| Actualisatie budget Hollandse IJssel | 100 | 100 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 70.920 | 47 | – 155 | 0 |
| 0 | 1.835 | 0 |
| 0 |
| 16.978 |
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid |
| 100.133 | 261.810 | 254.614 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 516.123 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 531.247 | 248.984 | 322.180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten |
| 6.210 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | 2.474 | 2.474 | |||||||||||||
| Overboeking ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: IJsselmeergebied | 50 | 50 | |||||||||||||
| Meerjarige aanbesteding stresstest en impactprojecten | 0 | 512 | – 512 | ||||||||||||
| Actualisatie budget Hollandse IJssel | – 100 | – 100 | |||||||||||||
| Cyber security | 44.378 | 1.867 | 3.174 | 3.004 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 |
| Staf Deltacommissaris: BOA 2019 | 385 | 385 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 5.188 | 2.662 | 3.004 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten |
| 11.398 | 7.779 | 6.894 | 6.291 | 5.603 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid |
| 407.172 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 448.752 | 595.369 | 516.288 | 533.818 | 475.048 | 479.757 | 533.330 | 516.269 | 250.984 | 324.180 |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid |
| 376.571 | 473.840 | 486.411 | 636.435 | 452.055 | 598.672 | 521.426 | 537.121 | 478.351 | 483.060 | 536.633 | 536.550 | 254.287 | 327.483 |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid |
| 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 |
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid Ontvangsten | – 5.833 | – 5.833 | |||||||||||||
| Desaldering | – 97 | 749 | – 843 | – 3 | |||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 5.084 | – 843 | – 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid |
| 160.764 | 189.858 | 157.293 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid |
| 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 |
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid |
| 160.764 | 189.858 | 157.293 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 |
| 02 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening |
| 22.504 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 |
|
|
|
|
| Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorziening | 14.256 | 14.256 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: IJsselmeerkust | – 558 | – 558 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Financiën: IJsselmeerkust | – 117 | – 117 | |||||||||||||
| Peilbesluit IJsselmeer | – 5.000 | – 5.000 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 8.581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening |
| 31.085 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten |
| 2.740 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorziening | 1.185 | 1.185 | |||||||||||||
| Peilbesluit IJsselmeer | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 6.185 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten |
| 8.925 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening |
| 25.244 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 |
|
|
|
|
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening |
| 40.010 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 |
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen |
| 3.000 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen |
| 3.000 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening |
| 3.000 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening |
| 3.000 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement |
| 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement |
| 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging |
| 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 |
| Saldo 2018 Beheer, onderhoud en vervanging | 674 | 674 | |||||||||||||
| Stabiliteit dijklichaam Hollandse IJsselkering | 488 | 488 | |||||||||||||
| Ruimtelijke adaptatie | 43 | 43 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.205 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging |
| 174.302 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging |
| 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging |
| 181.493 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 |
| 04 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS |
| 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 |
| Saldo 2018 Experimenteren cf art III Deltawet | 7.193 | 7.193 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 7.193 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS |
| 39.660 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet |
| 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet |
| 39.660 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 |
| 05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat |
| 235.456 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 |
| Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 560 | 560 | |||||||||||||
| Overboeking investeringsruimte | – 100 | – 100 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Adviseringskosten EEZ zones | 15 | 15 | |||||||||||||
| Kwartiermaker opkomende stoffen | 202 | 101 | 101 | ||||||||||||
| Werkzaamheden BOA RWS 2019 – Microplastics | 598 | 598 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.174 | 101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat |
| 236.630 | 235.067 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven |
| 64.816 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 |
| Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 643 | 643 | |||||||||||||
| Overboeking investeringsruimte | – 250 | – 250 | |||||||||||||
| Threat intelligence feed en platform | 180 | 20 | 20 | 70 | 70 | ||||||||||
| Veilig digitaal samenwerken | 350 | 50 | 20 | 140 | 140 | ||||||||||
| Staf Deltacommissaris: BOA 2019 | – 547 | – 547 | |||||||||||||
| Ruimtelijke adaptatie | – 43 | – 43 | |||||||||||||
| Security Operations Centre (SOC) | 556 | 556 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 429 | 40 | 210 | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven |
| 65.245 | 64.850 | 65.096 | 65.282 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte |
| 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.362 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 90.938 | 324.546 | 426.507 |
| Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en uitgaven | – 7.213 | – 7.213 | |||||||||||||
| Overboeking investeringsruimte | 350 | 350 | |||||||||||||
| Kasschuif Netwergebonden kosten en uitgaven | 0 | 18.813 | |||||||||||||
| Staf Deltacommissaris: BOA 2019 | 162 | 162 | |||||||||||||
| Security Operations Centre (SOC) | – 556 | – 556 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 11.556 | 0 | 0 |
|
|
| – 1.835 |
|
|
|
| – 16.978 |
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte |
| 22.556 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 28.527 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 73.960 | 324.546 | 426.507 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen |
| 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 |
|
| Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie | – 16.482 | – 6.343 | – 9.393 | – 746 | |||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 6.343 | – 9.393 | – 746 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen |
| – 4.343 | – 7.393 | 8.443 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
| 313.272 | 314.276 | 310.893 | 305.330 | 330.178 | 385.551 | 403.457 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 525.645 | 779.253 | 713.214 |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
| 320.088 | 305.024 | 310.357 | 305.540 | 330.178 | 385.551 | 401.622 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 508.667 | 779.253 | 713.214 |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Voordelig saldo 2018 | 29.935 | 29.935 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 29.935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen |
| 29.935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
| 29.935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW |
| 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 |
| Subsidie Milieu Centraal bijdrage Deltafonds | – 71 | – 71 | |||||||||||||
| Opdracht RIVM | – 241 | – 241 | |||||||||||||
| Threat intelligence feed en platform | 180 | 20 | 20 | 70 | 70 | ||||||||||
| Cyber security | 68.194 | 2.898 | 5.332 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 |
| Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie | – 16.482 | – 6.343 | – 9.393 | – 746 | |||||||||||
| Veilig digitaal samenwerken | 350 | 50 | 20 | 140 | 140 | ||||||||||
| Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Adviseringskosten EEZ zones | 15 | 15 | |||||||||||||
| Provinciefonds: provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum | – 1.085 | – 465 | – 465 | – 155 | |||||||||||
| Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: IJsselmeerkust | – 558 | – 558 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van ministerie van Financiën: IJsselmeerkust | – 117 | – 117 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Microplastics | – 550 | – 512 | – 38 | ||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: IJsselmeergebied | 50 | 50 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: Stikstofuitspoeling | – 100 | – 50 | – 50 | ||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Meer Maas Meer Venlo | 833 | 833 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 4.491 | – 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW |
| 869.547 | 922.809 | 951.902 | 1.113.289 | 1.123.142 | 1.108.149 | 1.115.961 | 1.111.584 | 1.100.745 | 1.046.528 | 1.202.659 | 1.235.625 | 1.230.419 | 1.229.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
| 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 |
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
| 869.547 | 922.809 | 951.902 | 1.113.289 | 1.123.142 | 1.108.149 | 1.115.961 | 1.111.584 | 1.100.745 | 1.046.528 | 1.202.659 | 1.235.625 | 1.230.419 | 1.229.600 |
| 07 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water |
| 48.170 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 |
|
|
|
|
|
| Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit | 7.856 | 7.856 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 7.856 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water |
| 56.026 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit |
| 5.324 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit | 3.828 | 3.828 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 3.828 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit |
| 9.152 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit |
| 30.949 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo 2018 investeren in waterkwaliteit | 10.210 | 10.210 | |||||||||||||
| Subsidie Milieu Centraal bijdrage Deltafonds | – 71 | – 71 | |||||||||||||
| Opdrachtverlening RIVM | – 241 | – 241 | |||||||||||||
| Cyber security | 23.816 | 1.031 | 2.158 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
| Kwartiermaker opkomende stoffen | – 202 | – 101 | – 101 | ||||||||||||
| Werkzaamheden BOA RWS 2019 – Microplastics | – 598 | – 598 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: Stikstofuitspoeling | – 100 | – 50 | – 50 | ||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Microplastics | – 550 | – 512 | – 38 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 9.668 | 1.969 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit |
| 40.617 | 52.054 | 11.983 | 11.144 | 10.794 | 2.694 | 3.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit |
| 84.443 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 |
|
|
|
|
|
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit |
| 105.795 | 129.202 | 89.434 | 133.582 | 96.072 | 55.352 | 77.808 | 76.823 | 76.414 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit Ontvangsten | 371 | 371 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
| 371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit |
| 371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Realisatieprogramma
| Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project HWBP-2 | 2021 | 2021 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| HWBP-2 Rijksprojecten | 31 | 34 | 187 | 187 | |||
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 163 | 121 | 2.431 | 2.432 | |||
| Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen | 4 | 3 | 46 | 46 | |||
| Programma | 198 | 158 | 2.664 | 2.665 | |||
| Begroting (DF 1.01.01/02) | 198 | 158 |
|
| |||
| Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Projectbudget RvdR | 30 | 35 | 2.306 | 2.306 | |||
| afrondingen | |||||||
| Programma | 30 | 35 | 2.306 | 2.306 | |||
| Begroting (DF 1.01.03) | 30 | 35 | |||||
| Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Maaswerken | |||||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Grensmaas | 3 | 2 | 154 | 154 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
| Zandmaas | 34 | 36 | 399 | 399 | 2020 | 2020 | |
| afrondingen | |||||||
| Programma | 37 | 38 | 553 | 553 | |||
| Begroting (DF 1.01.04) | 37 | 38 | |||||
| Projectoverzicht Realisatieprogramma (1.02.02) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Programma HWBP | 2020 | 2020 | |||||
| HWBP Rijksprojecten | 7 | 7 | 617 | 617 | |||
| HWBP Waterschapsprojecten | 146 | 166 | 5.092 | 5.092 | |||
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 6 | 5 | 87 | 87 | |||
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 10 | 8 | 192 | 192 | 2020 | 2020 | |
| Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 6 | 5 | 23 | 23 | |||
| Zandhonger Oosterschelde | 8 | 7 | 11 | 11 | |||
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| Primaire waterkering Vlieland | 1 | 1 | 2 | 2 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Afsluitdijk | 1 | 0 | 11 | 11 | 2022 | 2022 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 3 | 2 | 19 | 19 | 2019 | 2019 | |
| IJsseldelta 2e fase | 40 | 18 | 94 | 94 | |||
| Monitoring Langsdammen Waal | 2 | 0 | 5 | 5 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 1 | 1.169 | 1.169 | |||
| Dijkversterking en herstel steenbekleding | 0 | 0 | 812 | 812 | |||
| afrondingen | 3 | ||||||
| Programma | 234 | 220 | 8.134 | 8.134 | |||
| Begroting (DF 1.02.02) | 75 | 150 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 159 | – 70 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 7 | 11 | |||
| Ambitie Afsluitdijk | |||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 192 | 191 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| IJsseldelta 2e fase | 81 | 81 | 2022 | ||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 294 | 299 |
|
|
|
| Begroting DF 1.02.01 | 294 | 299 |
|
|
|
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma
| Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Deltaplan Zoetwater | 26 | 21 | 112 | 114 | 2021 | ||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 3 | 0 | 76 | 76 | 2018 | ||
| Ecologische maatregelen Markermeer | 1 | 0 | 11 | 11 | 2021/2022 | ||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Marker wadden | 1 | 0 | 2 | 0 | 2021 | ||
| afrondingen | 2 | ||||||
| Programma | 31 | 23 | 201 | 201 | |||
| Begroting (DF 2.02.02) | 31 | 23 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en planuitwerkingsprogramma (2.02.01) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 12 | 12 | |||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 12 | 12 | |||
| Begroting DF 2.02.01 | 12 | 12 | |||
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Planuitwerkingsprogramma
| Experimenteerprogramma (4.02.01) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Afsluitdijk | 1.578 | 1.578 | |||
| Totaal programma | 1.578 | 1.578 | |||
| Begroting DF 4.02.01 | 1.578 | 1.578 | |||
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| KRW 1e tranche | 0 | 1 | 30 | 40 | 1) | ||
| KRW 2e en 3e tranche | 56 | 47 | 601 | 590 | 2027 | 1) | |
| afrondingen | |||||||
| Totaal programma | 56 | 48 | 631 | 630 | |||
| Begroting DF 7.01.01 | 56 | 48 | |||||
Ad 1)
De opdracht van de eerste tranche is in de vier stroomgebieden van Nederland gerealiseerd. Omdat de kosten voor de afhandeling van enkele restpunten uit de eerste tranche worden verantwoord in de tweede en derde tranche, wordt een bedrag van € 10 miljoen vanuit de 1e tranche overgeboekt naar 2e en 3e tranche.
| Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Verruiming vaargeul Westerschelde | 1 | 1 | 25 | 25 | |||
| Grote wateren | 5 | 3 | 16 | 16 | |||
| afrondingen | – 1 | ||||||
| Totaal programma | 5 | 4 | 41 | 41 | |||
| Begroting DF 7.02.01 | 5 | 4 | |||||
Planuitwerkingsprogramma
| Verkenningen en planuitwerkingsprogramma (7.02.02) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 1 | 1 | |||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Grevelingen | 98 | 98 | 2023 | 2023 | |
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 99 | 99 | |||
| Begroting DF 7.02.02 | 99 | 99 | |||
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorge-stelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
01 | Investeren in waterveiligheid | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 287.975 | 386.201 | 50.800 | ‒ 65.777 | 371.224 | |
Uitgaven | 407.172 | 376.571 | 90.710 | 62.008 | 529.289 | |
waarvan juridisch verplicht | 100% | 77% | ||||
01.01 | Grote projecten waterveiligheid | 229.909 | 265.040 | 16.928 | ‒ 31.387 | 250.581 |
01.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 120.808 | 162.816 | 29.754 | ‒ 25.442 | 167.128 |
01.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 36.694 | 35.372 | 4.361 | ‒ 733 | 39.000 |
01.01.03 | Ruimte voor de rivier | 34.842 | 29.645 | 2.742 | ‒ 2.810 | 29.577 |
01.01.04 | Maaswerken | 37.565 | 37.207 | ‒ 19.929 | ‒ 2.402 | 14.876 |
01.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.053 | 100.133 | 71.630 | 96.742 | 268.505 |
01.02.01 | Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 19.634 | 25.224 | 1.204 | ‒ 11.733 | 14.695 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 256 | 356 | 7 | 363 | ||
01.02.02 | Realisatieprogramma | 151.419 | 74.909 | 70.426 | 108.475 | 253.810 |
01.03 | Studiekosten | 6.210 | 11.398 | 2.152 | ‒ 3.347 | 10.203 |
01.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 6.210 | 11.398 | 2.152 | ‒ 3.347 | 10.203 |
01.03.02 | Overige studiekosten | |||||
Ontvangsten | 165.848 | 160.764 | 42.832 | 843 | 204.439 | |
01.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 165.848 | 160.764 | 42.832 | 843 | 204.439 |
01.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 4.612 | 4.369 | 316 | 38 | 4.723 |
01.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | ‒ 1 | 1 | 0 | ||
01.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 147.675 | 147.666 | 24.590 | 172.256 | |
01.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 726 | 233 | 1.611 | 2.570 | |
01.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 13.561 | 8.004 | 17.692 | ‒ 806 | 24.890 |
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 66 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif naar latere jaren op de projecten Ruimte voor de rivier € 16 miljoen, Zandmaas € 12 miljoen, HWBP-2 € 6 miljoen, HWBP € 11 miljoen, en het project Monitoring Langsdammen Waal € 5 miljoen. Daarnaast is er sprake van een afboeking van het verplichtingen budget Afsluitdijk ad € 12 miljoen.
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn voornamelijk opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 31,4 miljoen. Een verlaging ad € 32,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en een desaldering van € 1,5 miljoen.
Saldo 2019Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 32,9 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:
– HWBP-2Binnen het HWBP-2 komt in 2019 € 28 miljoen niet tot betaling. Dit manifesteert zich met name op de projecten Markermeer (€ -15 miljoen) en Waddenzeedijk Texel (€ -8 miljoen) waar de planning is aangepast omdat bij Markermeerdijk vanuit de uitspraak van de Raad van State alleen omkeerbare maatregelen doorgevoerd mogen worden. Bij het project Texel is voor het jaar 2019 het maximale percentage van bevoorschotting behaald, waardoor deze uitgave een jaar vertragen.
– Ruimte voor de rivierEen verlaging ad € 3 miljoen op het project Ruimte voor de Rivier doordat de werkzaamheden IJssel Delta uitlopen.
– Maaswerken Bij de Maaswerken is er een vertraging bij de onderhandelingen grondverwerving waardoor in 2019 € 2 miljoen niet tot betaling komt.
DesalderingDeze mutatie betreft hogere ontvangsten van € 1,5 miljoen welke voornamelijk worden veroorzaakt doordat derden bijdragen/subsidieren in de innovatieprojecten HWBP. Daarnaast is er een kleine ontvangst bij het project Ruimte voor de Rivier als gevolg van verkoop van vastgoed.
1.02 Overige projecten Waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2019.
Saldo 2019Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelige saldo van € 97 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:
Dit artikelonderdeel wordt in 2019 verhoogd met € 113 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering ad € 109 miljoen naar 2020 wat leidt tot een onderprogrammering van € 4 miljoen in 2019. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;
– IJsseldelta fase 2Op het project IJsseldelta fase 2 wordt € 6 miljoen minder gerealiseerd in 2019 in verband met de actualisatie van de uitvoeringsplanning regionale percelen.
– SteenbestortingOp het project Steenbestorting Westerschelde wordt € 3 miljoen minder gerealiseerd omdat de voorbereiding voor de compensatiemaatregel Roggenplaat meer tijd vergt dan was voorzien.
– Rivierverruiming Rijn en MaasHet project Rivierverruiming Rijn en Maas is vertraagd in verband met bestuurlijke afspraken met de Waterschappen. Hierdoor komt € 6 miljoen in 2019 niet tot realisatie.
1 | Investeren in waterveiligheid | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 287.975 | 386.201 | 371.224 | ‒ 93.212 | 278.012 | |
Uitgaven | 407.172 | 376.571 | 529.289 | ‒ 20.044 | 509.245 | |
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 229.909 | 265.040 | 250.581 | ‒ 7.720 | 242.861 |
1.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 120.808 | 162.816 | 167.128 | ‒ 10.304 | 156.824 |
1.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 36.694 | 35.372 | 39.000 | 2.694 | 41.694 |
1.01.03 | Ruimte voor de rivier | 34.842 | 29.645 | 29.577 | ‒ 224 | 29.353 |
1.01.04 | Maaswerken | 37.565 | 37.207 | 14.876 | 114 | 14.990 |
1.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.053 | 100.133 | 268.505 | ‒ 10.185 | 258.320 |
1.02.01 | Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 19.634 | 25.224 | 14.695 | ‒ 1 | 14.694 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 256 | 356 | 363 | 363 | ||
1.02.02 | Realisatieprogramma | 151.419 | 74.909 | 253.810 | ‒ 10.184 | 243.626 |
1.03 | Studiekosten | 6.210 | 11.398 | 10.203 | ‒ 2.139 | 8.064 |
1.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 6.210 | 11.398 | 10.203 | ‒ 2.139 | 8.064 |
1.03.02 | Overige studiekosten | |||||
Ontvangsten | 165.848 | 160.764 | 204.439 | 668 | 205.107 | |
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 165.848 | 160.764 | 204.439 | 668 | 205.107 |
1.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 4.612 | 4.369 | 4.723 | 17 | 4.740 |
1.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | ‒ 1 | 0 | 1.850 | 1.850 | |
1.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 147.675 | 147.666 | 172.256 | ‒ 6.168 | 166.088 |
1.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 726 | 2.570 | 688 | 3.258 | |
1.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 13.561 | 8.004 | 24.890 | 4.281 | 29.171 |
Verplichtingen
Bij het artikel Investeringen in Waterveiligheid is € 93 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere verplichtingenrealisatie komt met name omdat bij het project Ameland Betonblokken een meevaller is opgetreden (€ -3,4 mljoen). Een aantal innovaties projecten meer voorbereidingstijd nodig hebben (€ -8,3 miljoen), een aantal waterschappen de aanvraag voor de beschikking een jaar verschuiven in verband met meer benodigde voorbereidingstijd (€ -57 miljoen), het project Zandmaas een meevaller heeft verwerkt als gevolg van minder op getrede risico's (€ -5,5 mln), bij het project Ruimte voor de Rivier voorbereidingstijd nodig is voor het op lossen van restpunten en het project IJsseldelta (€ -5,5 mln). Van een lagere verplichtingen realisatie is sprake bij HWBP-2 waterschapsprojecten (€ 12,1 miljoen) o.a. bij het project Versterking Eemdijk .
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De lagere kasrealisatie van € 7,5 miljoen betref met name:
– Een lagere kasrealisatie bij de waterschapsprojecten van het HWBP-2 (€ -10 miljoen) omdat de financiele afwikkeling van het project Bergambacht Schoonhoven niet meer in 2019 is ontvangen en doorschuift naar 2020 (€ -2 miljoen), het project Versterking Eemdijk vertraagd is als gevolg van problemen met Termisch Gereinigde Grond (€ -6,5 miljoen), Kustversterking Katwijk (€ -0,6 mljoen) en Dijkversterking Hoeksche waard (€ -0,5 miljoen).
– Een hogere realisatie van € 3 miljoen bij project Houtribdijk als gevolg van onder andere extra werk voor de provincie aan het vergroten van het watersportstrand.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De lagere kasrealisatie van € 10,4 miljoen betref met name:
– de waterschapsprojecten van het HWBP (€ -7 miljoen), voornamelijk doordat 1 deelproject van het project Dijkring Noordelijke Maasvallei meer tijd nodig heeft voor besluitvorming inzake intergrale verkenning.
– Op dit artikelonderdeel is in 2019 sprake van een onderprogrammering van € 5 miljoen wat leidt tot een lagere realisatie van € 5 miljoen.
– Hogere uitgaven in 2019 bij het project Roggeplaat (€ 1 miljoen) omdat de laatste declaratie nog in 2019 ontvangen en betaald is.
Omschrijving van de samenhang in het beleid
Het Rijk investeert in waterveiligheid om te voldoen aan de wettelijke normen van de primaire waterkeringen in beheer bij de waterschappen en het Rijk en om een bijdrage te leveren aan het beheer van de Rijkswateren. Het artikel waterveiligheid is gerelateerd aan beleidsartikel 11 (Integraal Waterbeleid) op de Begroting hoofdstuk XII.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 364.968 | 788.628 | 287.975 | 512.001 | 650.631 | 739.092 | 678.789 |
| Uitgaven | 457.927 | 499.672 | 407.172 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 448.752 |
| Waarvan juridisch verplicht | 95% | ||||||
| 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 272.598 | 343.164 | 229.909 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 |
| 1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 142.271 | 189.389 | 120.808 | 128.734 | 84.718 | 87.005 | 0 |
| 1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 17.948 | 71.220 | 36.694 | 31.731 | 1.015 | 1.015 | 8.480 |
| 1.01.03 Ruimte voor de rivier | 92.050 | 73.215 | 34.842 | 8.764 | 69.594 | 313 | 0 |
| 1.01.04 Maaswerken | 20.329 | 9.340 | 37.565 | 35.865 | 69.579 | 0 | 0 |
| 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 178.248 | 147.112 | 171.053 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 |
| 1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 5.071 | 6.805 | 19.634 | 32.535 | 23.834 | 9.525 | 412 |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 5.009 | 226 | 256 | 526 | 526 | 412 | 412 |
| 1.02.02 Realisatieprogramma | 173.177 | 140.307 | 151.419 | 229.228 | 230.935 | 532.286 | 437.560 |
| 1.03 Studiekosten | 7.081 | 9.396 | 6.210 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.300 |
| 1.03.01 Studie en onderzoekskosten | 7.081 | 9.396 | 6.210 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.300 |
| 1.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 193.127 | 201.042 | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 |
| 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 193.127 | 201.042 | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 |
| 1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 160.591 | 120.071 | 4.612 | 56.083 | 196 | 0 | 0 |
| 1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 | 2.880 | – 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.09.03 Ontvangsten waterschappen HWBP | 23.642 | 57.140 | 147.675 | 118.983 | 153.496 | 153.767 | 153.657 |
| 1.09.04 Overige ontvangsten HWBP | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.09.05 Overige aanleg ontvangsten | 5.397 | 23.832 | 13.561 | 15.635 | 3.604 | 1.651 | 0 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, zijn de budgetten in 2019 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2019.
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2032 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2032 toegelicht.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Investeren in waterveiligheid | uitgaven | 499.672 | 407.172 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 448.752 | 595.369 | 516.288 |
| 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 343.164 | 229.909 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | |
| 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 147.112 | 171.053 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 514.288 | |
| 1.03 Studiekosten | 9.396 | 6.210 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | |
| 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | Ontvangsten | 201.042 | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Investeren in waterveiligheid | uitgaven | 533.818 | 475.048 | 479.757 | 533.330 | 516.269 | 250.984 | 324.180 | 7.169.310 |
| 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211.274 | |
| 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 514.269 | 248.984 | 322.180 | 5.910.135 | |
| 1.03 Studiekosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 47.901 | |
| 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | Ontvangsten | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | 2.399.327 |
1.01 Grote projecten waterveiligheid
Motivering
Deze projecten, waaraan de Tweede Kamer de status van Groot Project heeft toegekend, dragen bij aan de waterveiligheid in Nederland. Voor meer achtergrondinformatie over programmering in 2019 (en verder) wordt verwezen naar het MIRT 2019, de betreffende voortgangsrapportages en het Deltaprogramma 2019.
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)
Producten
Onder dit programma vallen de verbetermaatregelen die zijn voortgekomen uit de periodieke toetsing volgens de Waterwet. Uit de resultaten van de eerste (2001) en tweede (2006) toetsing op veiligheid van de primaire waterkeringen bleek dat een deel van deze keringen niet voldeed aan de wettelijke norm (Kamerstukken II, 2007–2008, 27 625 en 18 106, nr. 103). Verder bleek uit een toets in 2003 door RWS en de keringbeheerders (met name waterschappen) dat de zeeweringen langs de Noordzeekust op een aantal locaties op een termijn van twintig jaar niet meer aan de geldende veiligheidsnorm zouden voldoen. Deze locaties werden aangemerkt als Zwakke Schakels. Op negen van deze locaties lag tevens een opgave tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de zogenaamde Prioritaire Zwakke Schakels Kust. Deze maken ook onderdeel uit van HWBP-2. Met de oplevering van Zwakke Schakel West-Zeeuws Vlaanderen in 2016 zijn alle zwakke schakels versterkt. Vanuit het HWBP-2 worden subsidies verstrekt aan de waterschappen voor de uitvoering van de vereiste verbetermaatregelen en worden de maatregelen aan de rijkskeringen betaald. Het HWBP-2 is onderdeel van het Deltaprogramma met behoud van eigen besturing, organisatie en financiering. Met het afsluiten van het Bestuursakkoord Water (2011) dragen de waterschappen bij aan de financiering van het HWBP-2 en het HWBP. In bijlage 3 is een nadere toelichting op de financieringsafspraken ten aanzien van de Hoogwaterbeschermingsprogramma’s (HWBP-2 en HWBP) opgenomen.
Conform de Regeling Grote Projecten ontvangt de Tweede Kamer ieder half jaar een Voortgangsrapportrage: vóór 1 april 2019 Voortgangsrapportage 15 en vóór 1 oktober 2019 Voortgangsrapportage 16.
Meetbare gegevens
Het HWBP-2 bestaat uit 87 versterkingsprojecten, inclusief de Zwakke Schakels. Per 31 december 2017 voldoen 79 projecten aan de vigerende veiligheidsnorm. Het programma bevindt zich inmiddels in de fase dat nagenoeg alle projecten in realisatiefase zijn. Er zijn zeven resterende projecten in uitvoering en één project start naar verwachting in 2018 met de realisatie.
Waar mogelijk worden innovatieve oplossingen gebruikt. Daarnaast kunnen investeringen vanuit het innovatiebudget HWBP-2 leiden tot nieuwe kennis over ontwerpvoorschriften.
In de basisrapportage (Kamerstukken II, 2011–2012, 27 625, nr. 237) is aangegeven dat de meerderheid van de projecten in 2017 is afgerond en dat enkele projecten een geprognosticeerde einddatum van na 2017 laten zien. Dit beeld is in de 13de voortgangsrapportage (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 698, nr. 33) (welke de rapportageperiode van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 bestrijkt) met twee projecten gewijzigd. Na 2017 worden nog 8 projecten opgeleverd.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
De onderstaande verschillen zijn het gevolg van prijsindexatie naar prijspeil 2018.
| Projectbudget | Kasbudget | Oplevering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | later | huidig | vorig |
| Projecten Nationaal | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 187 | 185 | 48 | 67 | 34 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2.431 | 2.420 | 1.714 | 189 | 121 | 129 | 85 | 87 | 0 | 106 | |||
| 46 | 45 | 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| afrondingen | – 1 | 1 | – 1 | |||||||||
| Programma | 2.663 | 2.650 | 1.791 | 261 | 158 | 160 | 86 | 88 | 8 | 111 | ||
| Budget (DF 1.01.01/02) | 1.791 | 261 | 158 | 160 | 86 | 88 | 8 | 111 | ||||
Ruimte voor de Rivier
Producten
De Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier is in 2006 door de beide Kamers vastgesteld. Met de PKB wil het kabinet twee doelstellingen bereiken:
• Het op het vereiste niveau brengen van de bescherming van het rivierengebied tegen overstromingen. Dit houdt in dat de veiligheid langs de Rijntakken en het benedenstroomse deel van de bedijkte Maas (vanaf Hedikhuizen) in overeenstemming wordt gebracht met de wettelijke vereiste norm.
• Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied, waardoor het rivierengebied economisch, ecologisch en landschappelijk wordt versterkt.
Uitgangspunt voor de PKB is dat het Nederlandse rivierensysteem een piek in de waterafvoer (de maatgevende afvoer), die statistisch eens per 1.250 jaar kan voorkomen, veilig kan verwerken. Deze norm is in 2001 voor de Rijn vastgesteld op 16.000m3/s bij Lobith. De Maas benedenstrooms van Hedikhuizen moet uiterlijk in 2015 een maatgevende afvoer van 3.800m3/s bij Borgharen veilig kunnen verwerken. Voor de IJssel is de maatgevende afvoer verhoogd met een gezamenlijke toestroom van 250m3/s vanuit de zijrivieren.
De PKB bevat een besluit over het uiterlijk eind 2015 uit te voeren basispakket van 39 maatregelen en de plaats waar deze getroffen worden. Vijf maatregelen bleken niet nodig voor het bereiken van de waterveiligheidsdoelstelling, waardoor 34 maatregelen over bleven. Hiervan waren er 25 in 2015 gerealiseerd. In 2016 en 2017 hebben de laatste projecten de mijlpaal waterveiligheid bereikt. De waterveiligheidsdoelstelling en de ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling voor het volledige programma zijn eind 2017 behaald.
Conform de Regeling Grote Projecten ontvangt de Tweede Kamer ieder halfjaar een voortgangsrapportrage. Begin april 2018 is de eindevaluatie (Kamerstuk 2017–2018 30 080, nr. 90) aangeboden aan de Kamer en de 31e voortgangsrapportage. Na formele opheffing van de Groot Project Status zal de rapportage over de finale afronding van het programma plaatsvinden als onderdeel van de reguliere rapportage Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).
Meetbare gegevens
Naar huidige inzichten is de stand per 31 december 2018 als volgt:
• Voor 100% van het realisatiebudget is de projectbeslissing genomen. Alle maatregelen zijn uitgevoerd;
• De waterveiligheidsdoelstelling van het programma Ruimte voor de Rivier is voor alle Maatregelen en het programma als geheel behaald.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Ruimte voor de Rivier: de toename van het budget wordt veroorzaakt door het toevoegen van een bijdrage uit derden van € 2,5 miljoen en het verwerken van de prijsindexering naar prijspeil 2018 (€ 3 miljoen).
| Projectbudget | Kasbudget | Oplevering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | later | huidig | vorig |
| Project RvdR | 2019 | 2019 | ||||||||||
| Projecten Nationaal | ||||||||||||
| Ruimte voor de rivier | 2.307 | 2.301 | 2.119 | 73 | 35 | 9 | 70 | 0 | 0 | 1 | ||
| Programma Realisatie | 2.307 | 2.301 | 2.119 | 73 | 35 | 9 | 70 | 0 | 0 | 1 | ||
| Budget (DF 1.01.03) | 2.119 | 73 | 35 | 9 | 70 | 0 | 0 | 1 | ||||
Maaswerken
Producten
Op dit onderdeel worden de uitgaven van de deelprogramma’s Zandmaas en Grensmaas van het programma Maaswerken verantwoord. Maaswerken is voortgekomen uit het Deltaplan Grote Rivieren dat na de twee hoogwaters in de Rijn en de Maas in december 1993 en januari 1995 tot stand kwam. Belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de bescherming van inwoners van Limburg en Noord-Brabant tegen hoogwater van de Maas.
Op verzoek van de Tweede Kamer is de eindevaluatie, zoals bedoeld in de Regeling Grote Projecten, opgesteld. Begin april 2018 is de eindevaluatie en de 33e (en naar verwachting laatste) voortgangsrapportage (Kamerstuk 2017–2018 18 106, nr. 245) aangeboden aan de Kamer. Na formele opheffing van de Groot Project Status zal de rapportage over de voortgang en afronding van het programma plaatsvinden als onderdeel van de reguliere rapportage Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).
Naast de werken in de Zandmaas en de Grensmaas zijn nog aanvullende maatregelen nodig om in alle dijkringen langs de Maas het wettelijke beschermingsniveau te bereiken (overstromingskans kleiner dan 1/250e per jaar). Het prioritaire deel van dit werk dient in 2020 gereed te zijn. De rest van de werkzaamheden loopt via het HWBP mee. Planuitwerking en realisatie van deze «prioritaire sluitstukkaden» gebeurt grotendeels door het waterschap Limburg en er is hiervoor vanuit het budget van Maaswerken € 75 miljoen beschikbaar gesteld. De aanpak voor de Grensmaas en de afspraken over de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas van 10 november 2011.
Meetbare gegevens
| Indicator | Grensmaas | Zandmaas |
|---|---|---|
| Hoogwaterbeschermingsprogramma | 100% in 2017 (gerealiseerd) | 100% in 2016 |
| Natuurontwikkeling | 1.208 ha | (100%) 427 ha |
| Grind | ten minste 35 mln. ton |
Grensmaas en Zandmaas, natuurontwikkeling
De deelprogramma’s Grensmaas en Zandmaas (fase I) dragen primair bij aan de hoogwaterveiligheidsdoelstelling. Daarnaast wordt met deze projecten natuur gerealiseerd die ten goede komt aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
In het kader van de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur door Rutte I is bij het Zandmaasproject besloten 129 ha natuur niet te realiseren door de nevengeulen Belfeld en Sambeek uit de scope te halen. Deze nevengeulen leveren geen bijdrage aan de hoogwaterveiligheidsdoelstelling. De natuuropgave binnen de Zandmaas is gerealiseerd. De feitelijke oplevering en overdracht is afhankelijk van de voortgang van de delfstofwinning.
In de Grensmaas is de scope nagenoeg gelijk gebleven. Alleen de verwerving van natuurgronden bij de locatie Roosteren (44 ha) is komen te vervallen. Deze locatie valt buiten de uitvoeringsovereenkomst met het Consortium Grensmaas. De totale oppervlakte natuurontwikkeling in de Grensmaas wordt daarmee 1.208 ha. Het Ministerie van EZK neemt hiervan thans 728 ha voor haar rekening (TK 18 106, nr. 230, 20 april 2015).
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
De onderstaande verschillen zijn het gevolg van prijsindexatie naar prijspeil 2018.
| Projectbudget | Kasbudget | Oplevering | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | later | huidig | vorig | |
| Project Maaswerken | |||||||||||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||||||||
| 153 | 152 | 78 | 3 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2017/2024 | 2017/2024 | ||
| 399 | 398 | 322 | 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | ||
| Programma Realisatie | 552 | 550 | 400 | 9 | 38 | 36 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||
| Budget (DF 1.01.04) | 400 | 9 | 38 | 36 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maatregelen ter verbetering van de waterveiligheid
De kengetallen hieronder geven informatie over de stand van zaken van maatregelen ter verbetering van de waterveiligheid onder het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2), en de programma’s Ruimte voor de Rivier (RvdR) en Maaswerken. Het geeft een meerjarig inzicht in de voortgang van de maatregelen van de betreffende programma’s. De beleidsinspanningen van de Minister van IenW die onder Hoofdstuk XII (artikel 11) vallen richten zich op de regie op deze programma’s.
1.02 Overige aanlegprojecten
Motivering
Naast de grote projecten op het gebied van waterveiligheid zijn hieronder de overige aanlegprojecten beschreven.
1.02.01 Verkenningen- en planuitwerkingsprogramma
Producten
Het verkenningen- en planuitwerkingsprogramma dient om een probleem of een initiatief met maatschappelijke meerwaarde op het gebied van waterbeheer te verkennen en daarna, indien nodig, uit alternatieven de beste oplossing voor het probleem te zoeken en voor te bereiden voor de uitvoering.
Op dit artikelonderdeel worden diverse projecten en programma’s verantwoord die zich in de MIRT-verkenningen- en planuitwerkingsfase bevinden.
| Budget | Planning | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | vorig | PB of TB | Oplevering | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | |||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Waterveiligheid | 11 | 11 | |||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 191 | 193 | 1 | ||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| 81 | 81 | 2018 | 2022 | ||
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Texel NIOZ | 2 | 2 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
| Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat) | 0 | 1 | 2016 | 2018 | 2 |
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 299 | 302 | |||
| Budget DF 1.02.01 | 299 |
PB is Projectbeslissing en TB is Trajectbesluit
Toelichting:
1. Rivierverruiming Rijn en Maas: Voor de uitvoering van de MIRT/HWBP verkenning Meer Maas Meer Venlo (MMMV) is € 1,933 miljoen overgeheveld via BZK naar het gemeentefonds voor de gemeente Venlo;
2. Zandhonger Oosterschelde: Het resterende budget voor de uitvoering van de Roggeplaat is overgeheveld naar het realisatieprogramma op artikel 01.02.
1.02.02 Realisatieprogramma
Dit programma levert een bijdrage aan het voldoen aan de wettelijke normen van de primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk en bij de waterschappen én levert een bijdrage aan het beheer van de rijkswateren.
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een alliantie tussen de waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het programma is opgericht voor het aanpakken van de waterveiligheidsopgave die voortvloeit uit de Derde Landelijke Rapportage Toetsing primaire waterkeringen (LRT3) in 2011 en de daaropvolgende beoordelingsrondes. Het programma heeft als doel in 2050 alle primaire waterkeringen in Nederland op orde te hebben. Circa 90% van de primaire waterkeringen is in beheer bij de waterschappen. Het overige deel is vrijwel volledig in beheer bij het Rijk. Door de samenwerking binnen de alliantie wordt de beschikbare kennis en deskundigheid van de verschillende waterbeheerders optimaal benut.
Het HWBP kent een voortrollend karakter, waarbij jaarlijks een actualisatie van het zesjarige programma plaatsvindt en er een nieuw jaar aan de programmering wordt toegevoegd. Met deze werkwijze ontstaat een adaptief programma dat flexibel in kan spelen op nieuwe ontwikkelingen.
De huidige HWBP opgave komt voort uit de LRT3 (2011) en de verlengde derde toetsing (LRT3+, 2013). Op basis van de nieuwe landelijke beoordelingsronde overstromingsrisico (LBO-1), die op 1 januari 2017 van start is gegaan, worden ook in het programma 2019–2024 nieuwe projecten toegevoegd.
De prioritering van de jaarlijks uit te brengen programmering is gebaseerd op urgentie. De programmering 2019–2024 wordt gelijktijdig met deze begroting op Prinsjesdag als onderdeel van het Deltaprogramma 2019 (paragraaf 3.3) gepresenteerd.
Eind 2019 zijn naar verwachting 54 kilometer dijk en 15 kunstwerken van de totale scope veilig. Het HWBP is onderdeel van het Deltaprogramma met behoud van eigen besturing, organisatie en financiering.
Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde
In 2017 is de financiële afwikkeling van het deel steenbekledingen afgerond. Daarnaast wordt ook de vooroeververdediging van de dijken in het Ooster- en Westerscheldegebied aangepakt. Het project vooroeverbestortingen is opgedeeld in verschillende clusters die over de tijd worden uitgevoerd. Ook in 2019 wordt gewerkt aan een aantal vooroeverbestortingstrajecten.
Rivierverruiming, niet zijnde Ruimte voor de Rivier
Langs de Maas, de Rijn, de Waal en de Lek worden rivierverruimingsprojecten uitgevoerd ten behoeve van natuurontwikkeling in de uiterwaarden en om een grotere waterafvoer te kunnen opvangen, de zogeheten NURG (Nadere Uitwerking Rivieren Gebied) projecten. Het NURG-programma wordt uitgevoerd door de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat. Inmiddels is het overgrote deel van de opgave gerealiseerd en hebben de beide ministeries bij de Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur afspraken gemaakt over de verdeling van de restopgave. Hierin is afgesproken dat elk ministerie zijn nog lopende projecten afmaakt. Op dit moment lopen er nog twee IenW NURG-projecten. Voor het project Afferdense en Deestse Waarden is de oplevering voorzien eind 2019. Dit project is ook van belang voor het realiseren van de waterveiligheidsdoelstelling van de PKB Ruimte voor de Rivier. Het project Heesselt wordt in 2020 opgeleverd.
Afsluitdijk
Het project Afsluitdijk omvat opgaven op het gebied van waterveiligheid en waterafvoer. In 2018 is het project Afsluitdijk gegund en zijn de werkzaamheden gestart. Openstelling (waterveilig) is voorzien in 2022. Omdat in 2018 een DBFM contract is afgesloten, is het budget overgeheveld naar artikel 04.02.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS.
Overige onderzoeken en kleine projecten
Onderdeel van overige onderzoeken en kleine projecten is onder andere het Project Roggenplaat. Rijkswaterstaat heeft in opdracht van de ministeries IenW en LNV een MIRT verkenning uitgevoerd naar een aanpak voor de negatieve effecten van de zandhonger in de Oosterschelde. Het daaruit volgende voorkeursalternatief is het suppleren van de Roggenplaat, omdat door de zandhonger de oppervlakte en hoogte van deze plaat snel afnemen. Het doel van de realisatie is het uitvoeren van een zandsuppletie op de Roggenplaat in de Oosterschelde met een omvang van 213 ha en 1,3 miljoen m3. De aanleg is voorzien in de winter van 2019–2020.
Een ander klein project is de primaire kering Vlieland en Terschelling. Dit project omvat een gedeeltelijke verlegging van het zandige deel van de primaire waterkeringen op Vlieland en Terschelling. Om aan de veiligheidsnormen te voldoen zijn voor beide verleggingen zandaanvullingen noodzakelijk. Het project omvat tevens de verhoging van de dijk van het bedrijventerrein op Vlieland ter plaatse van het terrein van Rijkswaterstaat. De oplevering voor de werkzaamheden in Vlieland is voorzien in 2018 en op Terschelling eind 2019.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• HWBP Rijksprojecten: De toename van het budget is het gevolg van de prijsindexering naar prijspeil 2018.
• HWBP Waterschapsprojecten en overige projecten: de toename van het budget (€ 450 miljoen Waterschapsprojecten en € 6 miljoen overige projecten) is voornamelijk het gevolg van de intrede van de nieuwe normering en het bijbehorende nieuwe beoordelingsinstrumentarium (WBI). Op 1 januari 2017 is er vanuit de Waterwet overgestapt op een nieuwe normeringssystematiek. Vanaf dat moment worden de primaire waterkeringen door de beheerders ook beoordeeld met het WBI. Ten opzichte van de oude normeringssystematiek kunnen deze beoordelingen per dijktraject leiden tot versterkingsmaatregelen die voortvloeien uit een nieuwe, een grotere of een kleinere waterveiligheidsopgave. Al deze wijzigingen moeten worden ingepast in het voortrollende programma waarbij conform het afgesproken uitgangspunt wordt geprioriteerd op basis van urgentie van de waterveiligheidsopgave. En dit leidt tot mutaties in het programma en in de bijbehorende begrotingsreeks.
• Dijkversterking en herstel steenbekleding: de afname van het budget komt door een meevaller (€ 11,6 miljoen). Daarnaast is sprake van een kleine stijging van € 1 miljoen als gevolg van de prijsindexering naar prijspeil 2018.
| Projectbudget | Kasbudget | Oplevering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | later | huidig | vorig |
| Projecten Nationaal | ||||||||||||
| 2020 | 2020 | |||||||||||
| HWBP Rijksprojecten | 617 | 608 | 5 | 5 | 7 | 11 | 33 | 41 | 92 | 423 | ||
| HWBP Waterschapsprojecten | 5.092 | 4.642 | 361 | 121 | 166 | 261 | 414 | 346 | 363 | 3.060 | ||
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 86 | 80 | 24 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | ||
| Maatregelen i.r.t. rivierverrruiming | 192 | 192 | 162 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 2020 |
| Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 23 | 23 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| Zandhonger Oosterschelde | 11 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Projecten Noord-Nederland | ||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||||||
| Afsluitdijk | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 |
| Projecten Oost-Nederland | ||||||||||||
| 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2019 | |
| IJsseldelta 2e fase (Reevesluis) | 94 | 93 | 21 | 40 | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| Monitoring Langsdammen Waal | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||||||
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 1.169 | 1.168 | 1.164 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 812 | 823 | 770 | 11 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2021 | ||
| afrondingen | – 2 | 2 | ||||||||||
| Programma Realisatie | 8.130 | 7.677 | 2.519 | 208 | 220 | 332 | 474 | 398 | 460 | 3.522 | ||
| Budget (DF 1.02.02) | 140 | 150 | 228 | 231 | 532 | 438 | 3.895 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 68 | – 70 | – 104 | – 243 | 134 | – 22 | 373 | |||||
1.03 Studiekosten
Motivering
Dit betreft enerzijds studie- en onderzoekskosten voor het Deltaprogramma (MIRT-onderzoeken) en daarnaast de overige studiekosten op het gebied van waterveiligheid.
Naast de grote projecten op het gebied van waterveiligheid zijn hieronder de overige aanlegprojecten beschreven.
Studie- en onderzoekskosten Deltaprogramma
Producten
Hieronder vallen studie- en onderzoekskosten voor het Deltaprogramma (MIRT-onderzoeken). Het Deltaprogramma (DP) is een programma van maatregelen, voorzieningen, onderzoeken en ambities gericht op de korte, middellange en lange termijn waterveiligheid en zoetwatervoorziening van Nederland. Voor een nadere toelichting over deze onderzoeken wordt verwezen naar het Deltaprogramma 2019.
Op dit onderdeel worden vooral de onderzoeken voor waterveiligheid verantwoord.
• Het Nationaal Watermodel is een geïntegreerde set van modellen om het waterhuishoudkundig systeem van Nederland door te rekenen. Deze is oorspronkelijk ontwikkeld voor het Deltaprogramma. Het model is gebruikt om de effecten van maatregelen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening te berekenen. In 2019 blijft het Deltamodel in gebruik voor het beantwoorden van vragen die bij de uitvoering van het Deltaprogramma spelen. De doorontwikkeling van het model heeft als doel de waterhuishoudkundige basis ervan ook in andere rekentoepassingen te gebruiken om zo de onderlinge vergelijkbaarheid en de betrouwbaarheid van die toepassingen te garanderen en genereert het model de waterhuishoudkundige basis voor waterkwaliteitsmodellen.
• MIRT-onderzoeken naar de waterveiligheid in de Rijn-Maasdelta: voor de verwachte stijging van de zeespiegel, toenemende extreme rivierafvoeren en sociaaleconomische veranderingen zijn langetermijnstrategieën ontwikkeld voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Daarbij worden de strategieën en maatregelen voor waterveiligheid en sociaaleconomische ontwikkeling in synergie met elkaar en met oog voor ruimtelijke kwaliteit ontwikkeld. Komende jaren wordt met maatregelen en nadere beleidsuitwerking vervolg gegeven aan de gemaakte beleidskeuzes voor dit gebied.
• Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie: Vanuit het Deltafonds is € 6,7 miljoen beschikbaar gesteld voor het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie om de transitie naar een klimaatbestendige inrichting van Nederland in 2050 te ondersteunen met diverse activiteiten en producten, zoals het kennisportaal, het organiseren van themabijeenkomsten, de ondersteuning van voorbeeldprojecten en het faciliteren van kennis- en leernetwerken. Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma wordt voor in totaal € 20 miljoen gereserveerd om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Deze middelen zullen volgend voorjaar vanuit het Deltafonds beschikbaar worden gesteld voor de jaren 2019 en 2020.
• Toetsing Regionale keringen in beheer van het Rijk: Rijkswaterstaat is gestart met de toetsing van de regionale keringen in beheer van het Rijk. Ook kunstwerken en niet-waterkerende objecten worden getoetst. De planning is in 2018 aangepast, aangezien de opstartfase meer tijd heeft gekost dan voorzien. Verwacht wordt dat de toetsing van deze regionale keringen in 2020 is afgerond.
• Eerste beoordeling primaire waterkeringen: Op basis van de nieuwe waterveiligheidsnormen (in werking per 1 januari 2017) wordt door de beheerders gewerkt aan de eerste beoordeling van de primaire waterkeringen, de nieuwe regeling beoordeling veiligheid primaire keringen en onderliggende technische leidraden en software. Om de beheerders te ondersteunen worden de komende jaren nog verbeteringen doorgevoerd in deze instrumenten. Ook worden voorbereidingen getroffen voor het instrumentarium van 2023, zodat de voorschriften voor de beoordelingsronde die in 2023 start, aansluiten op de actuele kennis en de ervaringen die in de eerste beoordelingsronde worden opgedaan. Als uit de beoordeling blijkt dat een primaire kering niet aan de norm voldoet, neemt een beheerder maatregelen. De Minister stelt conform de Waterwet een ontwerpinstrumentarium (OI) beschikbaar dat strekt tot aanbeveling bij het ontwerpen van een kering. Daarnaast wordt gewerkt aan de stroomlijning van de informatie-uitwisseling tussen beheerders, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Ministerie van IenW.
• Lange termijn ambitie/Kennisprogrammering Waterveiligheid: het Rijk heeft een wettelijke taak (artikel 2.6 Waterwet) om zorg te dragen voor de totstandkoming en verkrijgbaarstelling van technische leidraden voor het ontwerp, het beheer en het onderhoud van de primaire waterkeringen in Nederland.
Hiertoe worden langjarige activiteiten (onderzoek) uitgevoerd om een solide kennisbasis te ontwikkelen. De kennis over waterveiligheid wordt hiermee op het vereiste niveau gehouden, zodat sprake is van actueel, effectief en uitvoerbaar waterveiligheidsbeleid. Dit is de lange termijn ambitie voor waterveiligheid, vormgegeven door de uitvoering van de Kennisagenda en de Kennisprogrammering Waterveiligheid.
Het programmeren van de kennis voor waterveiligheid, die met input van de waterveiligheidssector tot stand is gekomen, is gebaseerd op de volgende drie pijlers:
– Techniek: hiermee wordt invulling gegeven aan de wettelijke verantwoordelijkheid (artikel 2.5 Waterwet) voor het beschikbaar stellen van een Beoordelingsinstrumentarium (WBI) voor de primaire waterkeringen en het actualiseren van de onderbouwende leidraden (LD) en technische rapporten (TR) (o.a. over faalmechanismen als macrostabiliteit, piping en de belasting van de primaire waterkeringen door waterstanden en golven);
– Systeem: verantwoordelijkheid voor de kennisbasis over het gedrag van kust- en riviersystemen en uitvoering van EU-verplichtingen, zoals de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR);
– Leefomgeving: omgevingsfactoren die van invloed zijn op de totstandkoming van het waterveiligheidsbeleid, zoals klimaatverandering/zeespiegelstijging, ruimtelijke adaptatie en wateroverlast.
Het belang van een structurele reservering is om hiermee de genoemde solide basis te kunnen garanderen vanuit de wettelijke taak en om hiermee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de langjarige programmering van andere partijen, zoals het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO/TTW) en ook het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water (NKWK) benutten.
Voor de uitvoering van het meerjarenprogrammering is € 30 miljoen beschikbaar in de periode 2018–2032
1.09 Ontvangsten
Ontvangsten waterschapsprojecten
Conform de Spoedwet (Stb. 2011, 302) dragen de waterschappen vanaf 2011 € 81 miljoen per jaar bij aan het HWBP. Deze bijdrage van de waterschappen is conform het regeerakkoord Rutte I en het Bestuursakkoord Water aangevuld tot € 131 miljoen in 2014 en tot € 181 miljoen structureel vanaf 2015 (inclusief project gebonden aandeel, prijspeil 2010). Deze bijdrage wordt geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën. Vanaf 2018 en verder komt dit bedrag jaarlijks uit op ongeveer € 191 miljoen (inclusief project gebonden aandeel).
De middelen van de waterschappen worden eerst ingezet voor de waterschapsprojecten van het HWBP-2 en vervolgens voor de waterschapsprojecten van het HWBP. Het in 2013 door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming) (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 465, nr. 3) is per 1 januari 2014 in werking getreden. De wet regelt dat het Rijk en de waterschappen jaarlijks elk de helft van de bijdrage aan het HWBP gaan betalen.
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen waarin nader is ingegaan op de financiering van het HWBP-2 en het HWBP.
Motivering
Op het gebied van zoetwatervoorziening is het beleid gericht op een duurzame zoetwatervoorziening die economisch doelmatig is. De uitvoering is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van tekorten. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden en gebruikers. Het Ministerie van IenW werkt samen met deze partijen in het Deltaprogramma Zoetwater. De maatregelen die in uitvoering worden genomen staan in het Deltaplan Zoetwater.
In periodes van ernstig watertekort (in droge zomers) wordt water verdeeld op basis van een verdringingsreeks.
Op dit artikel worden de producten op het gebied van zoetwatervoorziening verantwoord. De waterkwaliteit maatregelen in het hoofdwatersysteem die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening worden op artikel 7 van het deltafonds verantwoord.
Dit artikel is gerelateerd aan beleidsartikel 11 (Integraal waterbeleid) op de begroting van hoofdstuk XII.
Ambities voor zoetwater
Nederland heeft een unieke ligging in een delta. Water speelt niet alleen een cruciale rol in de leefbaarheid van onze omgeving, het is ook een verbindend element in onze economische positie. Zelfs in droge tijden komen via de Rijn en de Maas nog honderdduizenden liters zoetwater ons land binnen. Dit is een belangrijk concurrentievoordeel ten opzichte van landen die deze rivieren niet hebben. Nederland bezit unieke kennis en kunde op het gebied van waterbeheer en waterkwaliteit en verdient daar veel geld mee.
Om de bijdrage van zoetwater aan onze sterke economische positie te behouden en te versterken, in harmonie met de leefomgeving, is het zaak dat er geanticipeerd wordt op toekomstige trends en ontwikkelingen. Nu al zijn er knelpunten en deze nemen toe bij klimaatverandering. De ambitie is om de rol die zoetwater in onze sterke economische positie speelt niet alleen te behouden, maar ook te versterken en ervoor te zorgen dat water blijft bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Rijk, regio en gebruikers nemen samen de verantwoordelijkheid voor een goede zoetwatervoorziening en het voorkomen van tekorten. Het Ministerie van IenW draagt financieel bij aan het uitvoeringsprogramma voor de periode 2015–2021 en investeert in het ontwikkelen van kennis en beleid ten behoeve van besluitvorming over de periode na 2021. IenW levert een belangrijke (financiële en personele) bijdrage aan het Programmabureau Zoetwater ten behoeve van de uitvoering van de Deltabeslissing Zoetwater.
De ambitie is uitgewerkt in vijf nationale zoetwaterdoelen:
• Het in stand houden en bevorderen van een gezond en evenwichtig watersysteem.
• Het beschermen van de cruciale gebruiksfuncties drinkwater (volksgezondheid), energie, kwetsbare natuur, waterkeringen en het tegengaan van klink en zetting.
• Het effectief en zuinig gebruiken van het beschikbare water.
• Het bevorderen van de concurrentiepositie van Nederland wat betreft aan water gerelateerde economie.
• Het ontwikkelen van waterkennis, -kunde en -innovatie ten behoeve van de zoetwaterdoelen.
Met de Deltabeslissing Zoetwater zijn een adaptieve strategie voor zoetwater en een uitvoeringsprogramma, het Deltaplan Zoetwater, beschikbaar gekomen. Het Deltaplan Zoetwater beschrijft de maatregelen die worden genomen in de periode 2015–2021. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het Deltaplan en het Nationaal Waterplan 2016–2021.
Van ambities naar uitvoering
Met de deltabeslissing Zoetwater en de daaruit volgende Zoetwaterstrategie wordt beoogd een duurzaam en economisch doelmatige zoetwatervoorziening te realiseren. Het Deltaprogramma Zoetwater kent een korte- en langetermijnstrategie. Voor de korte termijn (tot 2028) levert het Deltaprogramma de uitwerking van de waterbeschikbaarheid (voorheen het voorzieningenniveau), een investeringsprogramma waarin maatregelen zijn opgenomen voor het robuuster maken van het watersysteem (nationaal en regionaal) en een kennisagenda voor verdere onderbouwing en ontwikkeling van de adaptieve strategie. Met de waterbeschikbaarheid wordt helderheid gegeven over het risico op tekort aan zoetwater voor gebruikers en de inspanningen en verantwoordelijkheden die de overheid voor de zoetwatervoorziening heeft. De langetermijnstrategie voor zoetwater (na 2028) is gericht op het behouden van beleidsopties en het benutten van meekoppelkansen, gezien de onzekerheid van klimaatontwikkeling.
Het Nationaal Waterplan 2016–2021 bevat de elementen van de Deltabeslissing Zoetwater voor het rijksbeleid. Er is een gezamenlijk (Rijk en regio) uitvoeringsprogramma, het Deltaplan Zoetwater. Dit Deltaplan gaat in op de inzet (financiële bijdrage) van Rijk en regio voor de korte en lange termijn.
Ten behoeve van het vervolg op het 1e maatregelenpakket zoetwater wordt in deze begroting € 150 miljoen gereserveerd op artikelonderdeel 05.04 en betreft een reservering voor een vervolg in de periode na 2021. Deze middelen dienen om de gevolgen van langdurige droogte en lage rivierafvoer als gevolg van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 7.576 | 24.398 | 24.655 | 47.422 | 41.492 | 1.546 | 2.800 |
| Uitgaven | 11.397 | 27.180 | 25.244 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||||||
| 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01.01 Verkenning en planuitwerking waterkwantiteit | |||||||
| 2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 9.327 | 23.748 | 22.504 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 |
| 2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 458 | 1.833 |
| 2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 9.327 | 23.748 | 22.504 | 44.545 | 39.806 | 1.003 | 508 |
| 2.03 Studiekosten | 2.070 | 3.432 | 2.740 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 |
| 2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.070 | 3.432 | 2.740 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 |
| 2.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 755 | 3.000 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorziening | 0 | 755 | 3.000 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 0 | 755 | 3.000 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2.09.02 Overige aanleg ontvangsten |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, zijn de budgetten in 2019 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2019.
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2032 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2032 toegelicht.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Investeren in zoetwatervoorziening | uitgaven | 27.180 | 25.244 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 |
| 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 23.748 | 22.504 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | |
| 2.03 Studiekosten | 3.432 | 2.740 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | 0 | 0 | |
| 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorziening | Ontvangsten | 755 | 3.000 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Investeren in zoetwatervoorziening | uitgaven | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.886 |
| 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.336 | |
| 2.03 Studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.550 | |
| 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.796 |
2.01 Aanleg waterkwantiteit
Er worden op dit artikelonderdeel nu geen projecten verantwoord.
2.02 Overige waterinvesteringen Zoetwatervoorziening
Motivering
Het betreft projecten die de zoetwatervoorziening bevorderen en de kwaliteit waarborgen. Dit zijn maatregelen en voorzieningen van nationaal belang ter voorkoming en waar nodig beperking van waterschaarste en ook ter bescherming of verbetering van de chemische of ecologische kwaliteit van watersystemen, voor zover deze onderdeel uitmaken van opgaven op het gebied van zoetwatervoorziening.
Verkenningen- en Planuitwerkingsprogramma
Producten
Het verkenningen- en planuitwerkingsprogramma dient om een probleem of een initiatief met een maatschappelijke meerwaarde te verkennen en om daarna, indien nodig, uit alternatieven de beste oplossing voor het probleem te zoeken en voor te bereiden voor de uitvoering.
Dit artikelonderdeel geeft inzicht in de stand van zaken van diverse projecten en programma’s op het gebied van zoetwatervoorziening die zich in de fasen van voorbereiding tot realisatie bevinden.
| Budget | Planning | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | vorig | PB of TB | Oplevering | |
| Projecten Nationaal | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 12 | 12 | |||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Roode Vaart | 0 | 10 | 1 | ||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 12 | 22 | |||
| Budget DF 2.02.02 | 12 | ||||
PB is Projectbeslissing en TB is Trajectbesluit
Toelichting
1. Roode Vaart: In 2018 is voor de uitvoering van het project Roode Vaart een bedrag van € 8 miljoen via het gemeentefonds overgeheveld naar de gemeente Moerdijk. Daarnaast is een bedrag van € 1,5 miljoen voor het BTW-comptabele deel afgedragen aan het BTW-compensatiefonds (BCF).
Realisatieprogramma Zoetwatervoorziening
| Projectbudget | Kasbudget | Oplevering | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | later | huidig | vorig | |
| Projecten | |||||||||||||
| Nationaal | |||||||||||||
| 118 | 118 | 6 | 13 | 21 | 36 | 39 | 1 | 1 | 2021 | 2021 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||||||||
| Ecologische maatregelen Markermeer | 11 | 17 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2021/2022 | 2021/2022 | 1 | ||||
| 76 | 76 | 67 | 9 | 2018 | 2018 | ||||||||
| afrondingen | 2 | ||||||||||||
| Programma Realisatie | 206 | 211 | 74 | 23 | 23 | 44 | 40 | 1 | 1 | 0 | |||
| Budget (DF 2.02.02) | 23 | 23 | 44 | 40 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Toelichting
1. Er is een nieuwe afspraak gemaakt met de partners om de gestelde doelen in het project Ecologische Maatregelen Markermeer te behalen. De vertaling hiervan betekent dat het toegekend budget voor de KRW maatregel wordt teruggeboekt naar de tweede tranche KRW (artikel 7).
Zoetwatermaatregelen van nationaal belang: deze maatregelen hebben als doel huidige knelpunten in de zoetwatervoorziening te verminderen en Nederland voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering.
Onderdeel van dit budget zijn (incidentele) subsidies en uitkeringen aan andere overheden. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is in regel 2.02.02 realisatieprogramma zoetwatervoorziening een bedrag van € 52,6 miljoen aan subsidieverplichtingen opgenomen voor de periode 2015–2021. De bedragen hebben betrekking op de verlening van subsidies aan de volgende waterschappen: Stichtse Rijnlanden, Hollandsche Delta, Brabantse Delta, Delfland en Rivierenland.
Deze maatregelen hebben als doel de huidige knelpunten in de zoetwatervoorziening te verminderen en Nederland voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering.
Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
IenW boekt in de periode 2015–2021 ook een bedrag van in totaal € 63,5 miljoen over naar het Provinciefonds voor het nemen van zoetwatermaatregelen. Deze middelen dragen ook bij aan het verminderen van huidige knelpunten in de zoetwatervoorziening en aan het opvangen van mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Deze zoetwatermaatregelen van nationaal belang zijn opgenomen in het Deltaplan Zoetwater, onderdeel van het Deltaprogramma.
Een aantal zoetwatermaatregelen van nationaal belang worden door het Rijk uitgevoerd. Voor de programmering van deze maatregelen is ten behoeve van zoetwatermaatregelen van Rijkswaterstaat € 17,3 miljoen toegevoegd vanuit artikelonderdeel 5.03, investeringsruimte.
2.03 Studiekosten
Motivering
Dit betreft enerzijds studie- en onderzoekskosten voor het Deltaprogramma (MIRT-onderzoeken) en daarnaast de overige studiekosten op het gebied van zoetwatervoorziening.
Producten
Studie- en onderzoekskosten Deltaprogramma
Op dit onderdeel van de begroting staan de studie- en onderzoekskosten ten behoeve van het Deltaprogramma (MIRT-onderzoeken) die betrekking hebben op zoetwatervoorziening.
• Zoetwatervoorziening: het zorgen voor de benodigde kennis om de adaptatiepaden zoals beschreven in het Deltaprogramma voor zoetwater verder te onderbouwen en te ontwikkelen. In 2019 wordt een het beeld van de knelpunten geactualiseerd en worden de mogelijke maatregelen in beeld gebracht. IJsselmeergebied: vanwege klimaatverandering en daarmee samenhangende vraagstukken van waterveiligheid en veranderende zoetwatervraag, is een flexibeler peilbeheer nodig en wordt gestreefd naar een meer flexibele inrichting van het watersysteem. Daartoe is een nieuw peilbesluit opgesteld (2015–2018), wat wordt uitgewerkt in protocollen om uitvoering te kunnen geven aan het peilbesluit. In relatie tot mogelijk nadelige effecten zijn afspraken gemaakt over te treffen maatregelen of kan een beroep worden gedaan op nadeelcompensatie. Provincie Fryslan werkt aan een adaptief werkprogramma waarin het gaat om het koppelen van maatregelen om de Friese IJsselmeerkust robuuster te maken met regionale initiatieven gericht op natuur- en landschapsbeleving en recreatie langs de Friese IJsselmeerkust.
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 24.655 | 38.556 | 9.583 | ‒ 1.163 | 8.420 | |
Uitgaven | 25.244 | 40.010 | 8.571 | ‒ 2.137 | 6.434 | |
2.01 | Aanleg waterkwantiteit | |||||
2.01.02 | Realisatieprogramma waterkwantiteit | |||||
2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 22.504 | 31.085 | 6.338 | ‒ 1.993 | 4.345 |
2.02.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 22.504 | 31.085 | 6.338 | ‒ 1.993 | 4.345 |
2.03 | Studiekosten | 2.740 | 8.925 | 2.233 | ‒ 144 | 2.089 |
2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.740 | 8.925 | 2.233 | ‒ 144 | 2.089 |
Ontvangsten | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.893 | 6.893 | |
2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.893 | 6.893 |
2.09.01 | Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.893 | 6.893 |
Verplichtingen
In 2019 zijn bij de investeringen in zoetwater € 1,1 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan begroot. De redenen hiervoor zijn:
– Vertraging als gevolg van extra benodigde procedures en aanvullend overleg met belanghebbenden (o.a. over grondverwerving) bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (€ -1,5 miljoen).
– Bij Slim Watermanagement hebben een aantal uitbestedingen vertraging opgelopen en uitgesteld naar 2020 (€ -0,3 miljoen).
– Bij de monitoring Markerwadden is de grootste afwijking te melden (€ -0,7 miljoen), waarvan het onderzoek Markerwadden binnen een ander project (Landelijke Taak) wordt uitgevoerd (€ -0,4 miljoen). Het restant betreft de evaluatie, welke deels in 2020 wordt gedaan.
– Eerder aangegane verplichtingen Ecologische Maatregelen Markermeerkust (€ 1,5 miljoen).
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
In 2019 is bij de investeringen in zoetwater € 2,1 miljoen minderaan kasrealisatie gerealiseerd dan begroot. De redenen hiervoor zijn:
– Vertraging als gevolg van extra benodigde procedures en aanvullend overleg met belanghebbenden (o.a. over grondverwerving) bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (€ -1,7 miljoen).
– Bij Slim Watermanagement hebben een aantal uitbestedingen vertraging opgelopen en uitgesteld naar 2020 (€ -0,3 miljoen).
Ontvangsten
In 2019 is een teruggave ontvangen van € 6,9 miljoen van het waterschap Hollandse Delta betrefenden onderdelen van de compenserende maatregelen waarvoor Rijkswaterstaat risicodragend was.
02 | Investeren in zoetwatervoorziening | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 24.655 | 38.556 | ‒ 18.306 | ‒ 10.667 | 9.583 | |
Uitgaven | 25.244 | 40.010 | ‒ 13.094 | ‒ 18.345 | 8.571 | |
waarvan juridisch verplicht | 10% | 81% | ||||
02.01 | Aanleg waterkwantiteit | |||||
02.01.02 | Realisatieprogramma waterkwantiteit | |||||
02.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 22.504 | 31.085 | ‒ 6.163 | ‒ 18.584 | 6.338 |
02.02.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | ||
02.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 22.504 | 31.085 | ‒ 6.163 | ‒ 18.584 | 6.338 |
02.03 | Studiekosten | 2.740 | 8.925 | ‒ 6.931 | 239 | 2.233 |
02.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.740 | 8.925 | ‒ 6.931 | 239 | 2.233 |
Ontvangsten | 3.000 | 3.000 | ‒ 1.480 | ‒ 1.520 | 0 | |
02.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 3.000 | ‒ 1.480 | ‒ 1.520 | 0 |
02.09.01 | Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 3.000 | ‒ 1.480 | ‒ 1.520 | 0 |
VerplichtingenDe verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 18,6 miljoen. Een verlaging ad € 17,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en overboekingen binnen het Deltafonds ad € 0,8 miljoen.
Saldo 2019Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 17,8 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:
– Deltaplan zoetwaterDe doorlooptijd van de uitvoering Deltaplan zoetwater is verlengd na afstemmingin het Bestuurlijk Platform Zoetwater. De betreffende vertraging heeft met name betrekking op de uitvoering van het project Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen waarvoor het overgrote deel van de uitgaven pas na 2019 zal plaatsvinden. Het betrekken van betrokken partijen, het voeren van overleggen, het in overweging nemen van gemeentelijke belangen (deelproject Doorslagsluis), het doorlopen van extra procedures en het volgen van een complex gebiedsproces met diverse partijen over grondwerving en maatwerkmaatregelen (deelproject Lopikerwaard) hebben meer tijd gekost dan vooraf ingeschat. Daardoor schuift € 9,5 miljoen door naar 2020.
– Ecologische Maatregelen MarkermeerDe planning van het project Ecologische Maatregelen Markermeer is aangepast omdat door de uitspraak van de Raad van State inzake PAS € 7,6 miljoen de vergunningaanvraag on hold is gezet.
Overboeking binnen het DeltafondsVoor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer wordt € 0,5 miljoen overgeboekt.
2.09 OntvangstenIn 2019 zal de ontvangst van € 1,5 miljoen in de provincie Flevoland voor het project Ecologische Maatregelen Markermeer niet worden gerealiseerd. Reden is dat de vergunning aanvraag on-hold is gezet als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over PAS.
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 148.802 | 189.178 | 186.039 | ‒ 6.217 | 179.822 | |
Uitgaven | 180.288 | 181.493 | 194.658 | 64 | 194.722 | |
3.01 | Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.411 | 7.411 | |
3.01.01 | Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.411 | 7.411 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.191 | 7.191 | 7.411 | 7.411 | ||
3.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 173.097 | 174.302 | 187.247 | 64 | 187.311 |
3.02.01 | Waterveiligheid | 118.171 | 118.659 | 135.784 | 135.784 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 118.171 | 118.659 | 135.784 | 135.784 | ||
3.02.02 | Zoetwatervoorziening | 18.065 | 18.108 | 27.744 | 27.744 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 18.065 | 18.108 | 27.744 | 27.744 | ||
3.02.03 | Vervanging | 36.861 | 37.535 | 23.719 | 64 | 23.783 |
Ontvangsten |
Verplichtingen
Ten laste van het artikelonderdeel Vervanging zijn in 2019 voor een bedrag van € 6,2 miljoen minder opdrachten verstrekt dan was begroot).De verklaring hiervoor is dat bij het project Groot Variabel onderhoud Stuwen in de Lek een geschil met de opdrachtnemer is opgelost en hierdoor € 4,7 miljoen minder is verplicht. Ten aanzien van het project Stroomlijnen is de verplichtingenrealisatie € 1,4 miljoen lager doordater sprake is van een meevaller bij de realisatie (€ -0,9 miljoen) en niet opgetreden risico's (€ -0,5 miljoen)
03 | Beheer, onderhoud en vervanging | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 148.802 | 189.178 | 3.043 | ‒ 6.182 | 186.039 | |
Uitgaven | 180.288 | 181.493 | 18.972 | ‒ 5.807 | 194.658 | |
waarvan juridisch verplicht | 99% | 100% | ||||
03.01 | Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 145 | 75 | 7.411 |
03.01.01 | Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 145 | 75 | 7.411 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.191 | 7.191 | 145 | 75 | 7.411 | |
03.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 173.097 | 174.302 | 18.827 | ‒ 5.882 | 187.247 |
03.02.01 | Waterveiligheid | 118.171 | 118.659 | 14.725 | 2.400 | 135.784 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 118.171 | 118.659 | 14.725 | 2.400 | 135.784 | |
03.02.02 | Zoetwatervoorziening | 18.065 | 18.108 | 8.849 | 787 | 27.744 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 18.065 | 18.108 | 8.849 | 787 | 27.744 | |
03.02.03 | Vervanging | 36.861 | 37.535 | ‒ 4.747 | ‒ 9.069 | 23.719 |
Ontvangsten | ||||||
VerplichtingenDe mutatie op het verplichtingenbudget heeft met name betrekking op de projecten stroomlijnen en groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek. Per saldo bedraagt de mutatie een verlaging ad € 6,3 miljoen.
Uitgaven
3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad € 9,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 3,2 miljoen.
Saldo 2019
De belangrijkste oorzaken zijn: een meevaller bij het project Stroomlijnen ad € 2 miljoen doordat er minder risico's zijn opgetreden dan aanvankelijk werd verwacht. Daarnaast is de verwachting dat de financiële afwikkeling van de vizierschuifwissel bij Hagenstein Zuid (project Stuwen in de Lek) € 5 miljoen niet meer in 2019 zal plaats vinden en het RINK project Krabbegatsluis wordt de aanbesteding uitgesteld omdat eerst onderzocht wordt of de uitvoering met een ander project gecombineerd kan worden.
Overboekingen binnen Deltafonds
Voor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer wordt € 0,5 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2.
Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem Maeslantkering uitgevoerd. Ten behoeve van dit project wordt in 2019 € 2,4 miljoen vanuit de investeringsruimte (artikel 5.03) overgeboekt.
Omschrijving van de samenhang in het beleid
Op dit artikel worden de producten op het gebied van instandhouding verantwoord. Dit betreft het watermanagement, het regulier beheer en onderhoud en vervanging en renovatie. Doel hierbij is het duurzaam op orde houden van het watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, zodat Nederland droge voeten heeft.
Dit artikel is gerelateerd aan beleidsartikel 11 Integraal Waterbeleid op de Begroting hoofdstuk XII.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 141.712 | 197.137 | 148.802 | 112.069 | 137.357 | 135.048 | 154.620 |
| Uitgaven | 179.456 | 191.818 | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||||||
| 3.01 Watermanagement | 7.162 | 7.219 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 |
| 3.01.01 Watermanagement | 7.162 | 7.219 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.162 | 7.219 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 |
| 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 172.294 | 184.599 | 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 |
| 3.02.01 Waterveiligheid | 111.354 | 124.881 | 118.171 | 77.806 | 97.592 | 99.568 | 121.907 |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 111.354 | 124.881 | 118.171 | 77.806 | 97.592 | 99.568 | 121.907 |
| 3.02.02 Zoetwatervoorziening | 15.731 | 20.176 | 18.065 | 18.464 | 10.313 | 10.198 | 10.427 |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 15.731 | 20.176 | 18.065 | 18.464 | 10.313 | 10.198 | 10.427 |
| 3.02.03 Vervanging | 45.209 | 39.542 | 36.861 | 24.525 | 22.526 | 21.449 | 21.299 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.09.01 Ontvangsten |
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2032 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op dit zelfde detailniveau tot en met 2032 toegelicht.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Beheer, onderhoud en vervanging | uitgaven | 191.818 | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 |
| 3.01 Watermanagement | 7.219 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | |
| 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 184.599 | 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | |
| 3.09 Ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Beheer, onderhoud en vervanging | uitgaven | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | 3.075.219 |
| 3.01 Watermanagement | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 107.304 | |
| 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | 2.967.915 | |
| 3.09 Ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.01 Watermanagement
Motivering
Met Watermanagement streeft IenW naar:
• Het goed voorbereid zijn op crisissituaties door te zorgen voor een robuuste informatievoorziening;
• Het reguleren van de hoeveelheid water in het hoofdwatersysteem onder normale omstandigheden en bij zowel (extreem) hoogwater als laagwater;
• Een duurzaam watersysteem, met zowel een goede chemische als ecologische kwaliteit, dat voorziet in de beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit voor de gebruiker.
Producten
Binnen het watermanagement worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Monitoring waterstanden, waterkwaliteit en informatievoorziening;
• Crisisbeheersing en -preventie;
• Regulering gebruik door vergunningverlening en handhaving;
• Het nakomen van bestuurlijke afspraken waterverdeling en gebruik (onder andere in waterakkoorden);
• Regulering waterverdeling (operationele modellen actualiseren en toepassen, bediening (stormvloed)keringen, stuwen, gemalen en spuien).
De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden gefinancierd uit de budgetten voor netwerkgebonden kosten. Deze staan op artikel 5.
De doelstellingen voor het waterkwantiteitsbeheer van de rijkswateren zijn:
• Het op orde brengen en houden van de samenhang tussen het regionaal- en het hoofdwatersysteem, zodat zowel wateroverlast als watertekort wordt bestreden;
• Het kunnen beschikken over voldoende water in de Rijkswateren, zodat kan worden voldaan aan de behoeften die voortvloeien uit de gebruiksfuncties.
Daarnaast is zorg gedragen voor een adequate informatievoorziening over de reguliere waterkwantiteit en waterkwaliteit. Dit houdt de vergaring en beschikbaarstelling in van interne en externe informatie over het watersysteem. Het gaat daarbij om de dagelijkse informatie voor de verschillende gebruikers (waaronder scheepvaart, drinkwaterbedrijven, zwemwaterkwaliteit/provincies en recreatie) en om berichtgeving bij uitzonderlijke situaties over hoog- en laagwater, naderende stormvloeden, verontreinigingen en ijsvorming.
Meetbare gegevens
| Areaaleenheid | Omvang | Budget 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Watermanagement | km2 water | 90.191 | 90.193 | 90.193 | 7.191 |
Toelichting
In 2019 wordt een kleine toename voorzien, met name door de verruiming van het Julianakanaal als onderdeel van de Maasroute en de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden. Deze toename blijft binnen de afronding.
| Indicator | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 |
|---|---|---|---|---|
| RWS verstrekt informatie binnen afgesproken termijn en van voldoende kwaliteit bij maatschappelijk vitale processen. (1) | 100% | 95% | 95% | 95% |
| Tot en met 2018: | ||||
| – Beschikbaarheid streefpeilen voor Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal, IJsselmeer en Haringvliet | 100% | 90% | ||
| – De spuiende kunstwerken en stuwen kunnen te allen tijde worden geopend | 99,8% | 100% | ||
| Vanaf 2018 en verder: | ||||
| – Waterhuishouding op orde in alle peilgereguleerde rijkswateren (2) | 100% | 100% |
Toelichting
De indicatoren voor de uitvoering van de RWS-taken op het gebied van watermanagement zijn geënt op het leveren van snelle en betrouwbare informatie en op het handhaven van de afgesproken peilen.
Ad 1. Deze indicator betreft de informatievoorziening voor maatschappelijk vitale processen ten tijde van hoogwater, laagwater, ijsgang of calamiteuze lozingen. RWS verstrekt dan informatie binnen afgesproken termijn en van voldoende kwaliteit over ijsberichtgeving, berichtgeving over hoogwater, laagwater, stormvloed en berichten over verontreinigingen.
Ad 2.
In het kader van de nieuwe meerjarige prestatieafspraken (2018–2021) tussen de directoraten – generaal en Rijkswaterstaat over het Beheer en Onderhoud, is gekozen voor een nieuwe indicator die beter aansluit bij de beleidsdoelstellingen voor de waterhuishouding van het Hoofdwatersysteem. De oude indicatoren «Beschikbaarheid Streefpeilen voor Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal, IJsselmeer en Haringvliet» en «Spuiende kunstwerken en stuwen kunnen te allen tijde worden geopend» zijn vervangen door een indicator «Waterhuishouding op orde». Hierbij wordt gemonitord op alle peilgereguleerde rijkswateren en in alle jaargetijden. Naast het reguliere peilbeheer toont deze indicator ook in hoeverre wateroverlast en -tekorten met de infrastructuur voorkomen kunnen worden en de verzilting bestreden wordt.
3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Motivering
Het beheer en onderhoud omvat waterveiligheid (bescherming tegen overstromen door hoogwater) en de zoetwatervoorziening. Het is gericht op het zodanig in conditie houden van het hoofdwatersysteem dat de primaire functie voor zowel waterveiligheid als voor de zoetwatervoorziening wordt vervuld.
Producten
Het beheer en onderhoud omvat waterveiligheid (bescherming tegen overstromen door hoogwater) en de zoetwatervoorziening. De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden gefinancierd uit de budgetten voor netwerkgebonden kosten. Deze staan op artikel 5.
3.02.01 Waterveiligheid
Binnen waterveiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen:
• Kustlijnhandhaving (conform de herziene basiskustlijn 2017);
• Beheer en onderhoud (BenO) Rijkswaterkeringen en stormvloedkeringen (conform de Waterwet);
• Beheer en Onderhoud uiterwaarden.
RWS heeft de wettelijke zorg voor de primaire waterkeringen en de stormvloedkeringen, die in beheer zijn bij het Rijk, en voor de handhaving van de basiskustlijn (het Nationaal Waterplan 2016–2021). De handhaving van de basiskustlijn gaat afslag van strand en duinen tegen (veiligheid) en houdt Nederland (het strand) op zijn plaats. Het zijn voornamelijk de waterschappen die de primaire waterkeringen (dijken en duinen) beheren, ook die langs de Nederlandse kustlijn. Het weergegeven areaal betreft alleen het areaal dat in beheer is bij RWS.
ad 1. Kustlijnhandhaving
Het handhaven van de kustlijn wordt gerealiseerd door het suppleren van zand op het strand of in de vooroever (onder water). Het Nederlandse kustsysteem kent een continu tekort aan zand mede als gevolg van de zeespiegelstijging. Vanaf 2001 wordt ook extra zand in het kustfundament gesuppleerd om de zandverliezen dit tekort (deels) te compenseren. Daarnaast zijn lokale maatregelen zoals onderhoud van dammen en strandhoofden van belang, om structurele kusterosie te bestrijden.
ad 2. Beheer en Onderhoud Rijkswaterkeringen en stormvloedkeringen
• Rijkswaterkeringen
RWS beheert en onderhoudt 189 kilometer primaire waterkeringen. Er wordt vast onderhoud uitgevoerd, bijvoorbeeld het maaien van dijken. Daarnaast wordt variabel onderhoud gepleegd. Dat betekent dat de waterkeringen periodiek worden geïnspecteerd en dat zo nodig tekortkomingen worden verholpen.
Primaire waterkeringen zijn waterkeringen die onder de Waterwet vallen omdat ze bescherming bieden tegen het buitenwater. Het gaat met name om enkele zeedijken op de Waddeneilanden, de Afsluitdijk, de Houtribdijk, de dijk van Marken en dammen in Zeeland en Zuid-Holland. In 2011 is de derde landelijke toetsing van primaire waterkeringen afgerond. Keringen die bij deze inspectie zijn afgekeurd worden meegenomen in het kader van het HWBP. Naast deze primaire waterkeringen beheert en onderhoudt RWS ook 643 kilometer niet-primaire waterkeringen (dijken en duinen) meestal aangeduid als regionale keringen. Deze hoeven geen bescherming te bieden tegen het buitenwater. De normen voor deze regionale keringen in beheer bij het Rijk zijn in 2015 door de Minister vastgesteld na afstemming met de provincies.
• Stormvloedkeringen
Om ons land tegen de zee te beveiligen is een aantal stormvloedkeringen aangelegd, die bij hoogwater gesloten kunnen worden. Deze stormvloedkeringen zijn ook primaire waterkeringen die vallen onder de Waterwet. Het Rijk heeft sinds 2014 vijf stormvloedkeringen in beheer: de Oosterscheldekering, de Maeslantkering, de Hartelkering, de Hollandse IJsselkering en de Ramspolkering. In 2018 krijgen de Haringvlietsluizen tevens de status van Stormvloedkering, waarmee het aantal op zes uitkomt.
Het onderhoud aan de keringen betreft voornamelijk het conserveren van schuiven en overige constructiedelen, het onderhoud aan werktuigbouwkundige en elektronische onderdelen en het onderhoud aan het besturingssysteem. Naast deze onderhoudsactiviteiten vindt de bediening van deze objecten plaats en worden periodiek inspecties uitgevoerd.
ad 3. Beheer en Onderhoud uiterwaarden
Het Rijk beheert 5.178 hectare aan uiterwaarden. Het beheer en onderhoud is gericht op het op orde houden van de vegetatie in de uiterwaarden teneinde hoogwater effectief te kunnen afvoeren. Dit betreft een reguliere beheer en onderhoud taak die losstaat van de inhaalslag Stroomlijn die verantwoord wordt op artikelonderdeel 3.02.03 Vervanging. Na uitvoering vallen deze uiterwaarden weer onder het regulier beheer en onderhoud.
3.02.02 Zoetwatervoorziening
Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn om het hoofdwatersysteem zodanig te onderhouden dat de beoogde functies voor waterverdeling volgens de vigerende regelgeving en waterakkoorden kunnen worden vervuld. De beoogde functies voor waterverdeling zijn opgenomen in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Dit betreft onder meer het beheer en onderhoud voor:
1. Waterverdeling en peilbeheer;
2. Stuwende en spuiende kunstwerken;
3. Natuurvriendelijke oevers, implementatie Kaderrichtlijn Water (KRW), implementatie Waterwet en Natura 2000.
Onder zoetwatervoorziening valt ook de uitwerking van respectievelijk «Anders omgaan met water; Waterbeleid voor de 21e eeuw (WB21) en de maatregelen in het kader van Natura-2000. Natura-2000 streeft naar het beschermen van gezonde watersystemen die een duurzaam gebruik mogelijk maken. Uitgaven voor de KRW in het hoofdwatersysteem worden verantwoord op artikel 7 Waterkwaliteit.
Binnen het Deltaprogramma Zoetwater worden de functies voor waterverdeling onder de loep genomen via de uitwerking van het instrument waterbeschikbaarheid. De functies voor waterverdeling en de daaraan gekoppelde activiteiten worden in beeld gebracht en waar mogelijk geoptimaliseerd. Waar relevant zullen resultaten hiervan hun doorwerking krijgen in volgende begrotingen. Het generen van indicatoren om de waterbeschikbaarheid voor de gebruiksfuncties inzichtelijk te maken is onderdeel van het plan van aanpak voor uitwerking van de waterbeschikbaarheid.
Beheer en Onderhoud
Meetbare gegevens
In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten voor kunstwerken, dijken, dammen, duinen, stormvloedkeringen, kustfundament en oevers. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde.
| Omvang Areaal | Eenheid | Omvang 2017 | Omvang 2018 | Omvang 2019 | Budget 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kustlijn | km | 293 | 293 | 293 | 38 |
| Stormvloedkeringen | stuks | 5 | 6 | 6 | 46 |
| Dammen, dijken en duinen, uiterwaarden w.o.: | 34 | ||||
| – Dijken, dammen en duinen, primaire waterkeringen | km | 189 | 189 | 189 | |
| – Niet-primaire waterkeringen/duinen | km | 643 | 637 | 637 | |
| – uiterwaarden in beheer Rijk | ha | 5.178 | 5.205 | 5.206 | |
| Totaal | 118 |
Toelichting
In 2019 is een kleine toename voorzien, met name door de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden.
3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Beheer en Onderhoud
Meetbare gegevens
| Indicator | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 |
|---|---|---|---|---|
| De basiskustlijn is voldoende op zijn plaats gebleven (minstens 90% van de meetlocaties ligt zeewaarts van de afgesproken kustlijn). | 92% | 90% | 90% | 90% |
| De zes stormvloedkeringen zijn tijdens het stormseizoen steeds beschikbaar om hoogwater te keren en voldoen aan de veiligheidsnormen uit de Waterwet. De Indicator is het percentage van het aantal stormvloedkeringen dat voldoet aan de afgesproken faalkanseis of het beschermingsniveau. | 60% | 100% | 100% | 100% |
Toelichting
• De eerste indicator geeft aan of de basiskustlijn niet verder landinwaarts is verschoven dan in 1990 is afgesproken (en in 2001 is herijkt). Kleine verschuivingen zijn normaal en toegestaan, en worden door middel van het programma voor kustsuppletie gecorrigeerd.
• De tweede indicator is erop gericht dat de zes stormvloedkeringen te allen tijde (in het stormseizoen) voldoen aan de afgesproken eis voor de faalkans (faalkanseis). Deze eisen gaan over de kans dat de kering bij een sluitvraag niet gesloten kan worden. De kansen worden uitgedrukt in aantal sluitvragen: bij hoeveel sluitvragen mag een kering één keer falen.
| Stormvloedkeringen | Faal- of overschrijdingskans | Streef- waarde 2018 | Streef- waarde 2019 | Norm waterwet1 |
|---|---|---|---|---|
| Maeslantkering (1) | faalkans bij sluiten | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Hartelkering | faalkans bij sluiten | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Hollandsche IJsselkering | faalkans bij sluiten | 1:188 | 1:188 | 1:2002 |
| Ramspolkering | faalkans bij sluiten | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Oosterscheldekering | Beschermingsniveau in jaren | 1:10.000 | 1:10.000 | 1:10.000 |
| Haringvlietsluizen | Beschermingsniveau in jaren | 1:1.000 | 1:1.000 | 1:1.000 |
Toelichting
De faalkanseisen voor de stormvloedkeringen worden op basis van de normering van de achterliggende waterkeringen vastgesteld. Bepalend daarvoor zijn de beschermingsniveaus van de achterliggende dijkringen, ook wel aangeduid als het «achterland». Gegeven de veiligheidseis aan het achterland, en de hoogte en sterkte van de waterkerende objecten die het achterland beschermen kan afgeleid worden welke aanvullende veiligheid, in termen van waterstandsverlaging, de keringen moeten borgen. Deze waterhuishoudkundige samenhang resulteert uiteindelijk in verschillende faalkanseisen per kering.
– Voor stormvloedkeringen met maximaal twee kerende deuren of balgen, kan het effect op de waterveiligheid van het achterland direct worden doorvertaald naar de prestatie-eis. Dit geldt voor de Ramspol kering, de Maeslantkering, de Hartelkering en de Hollandsche IJsselkering. De Maeslantkering mag bijvoorbeeld bij honderd sluitvragen één keer falen (1:100).
– De methodiek van faalkansberekening is bij de Oosterscheldekering en Haringvlietsluizen afwijkend van de andere stormvloedkeringen vanwege de constructie met 62 resp 17 schuiven. Bij deze keringen is het van belang dat de combinatie wordt gemaakt van de verschillende faalscenario’s (partieel falen) en het gecombineerde effect daarvan op de waterveiligheid van het achterland. De kans wordt uitgedrukt in jaren (Bijvoorbeeld 1: 10.000 jaar).
Per 1 januari 2017 is in het kader van de nieuwe Waterwet de nieuwe veiligheidsnormering ingevoerd. Deze normering gaat uit van een overstromingsrisico-benadering, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de kans op een overstroming, maar ook naar de gevolgen ervan. Met deze nieuwe normering krijgt iedereen in Nederland dezelfde bescherming («basisbescherming») tegen overstromingen. Dit moet uiterlijk 2050 zijn gerealiseerd.
Ad 1.
Bij de Maeslantkering werd in 2014 duidelijk dat de betrouwbaarheid van de besturingssoftware, die in 2013 is vervangen, niet kwantitatief kan worden aangetoond. De nieuwe software wordt naar verwachting in 2020 opgeleverd. Vervolgens is een nieuwe afweging nodig tussen implementatie van de software en reeds geplande technische onderhoudswerkzaamheden. Op basis van deze afweging wordt besloten of de software voor of na het daaropvolgende stormseizoen wordt geïmplementeerd, waarbij de betrouwbaarheid van de kering voorop staat. In verband met eventuele storingen van het besturingssysteem zijn extra beheermaatregelen genomen om bij falen in te kunnen grijpen. Tevens is het onderhoud op voldoende niveau. Het oordeel van RWS is dat de Maeslantkering veilig is. Om deze reden blijft de streefwaarde in de begroting gehandhaafd.
Jaarlijkse hoeveelheden zandsuppleties en percentages raaien waarin de basiskustlijn is overschreden.
Toelichting
Het aantal raaien waarin de basiskustlijn wordt overschreden mag maximaal 15% zijn; het streven is om het aantal overschrijdingen onder 10% te houden. De geel/blauwe balken in bovenstaande figuur geven de over de afgelopen jaren gerealiseerde suppleties weer.
Suppleren voor kustlijnzorg
Om de basiskustlijn en het kustfundament te kunnen handhaven, wordt een zandsuppletieprogramma opgesteld en worden meerjarige contracten afgesloten. Het suppletieprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van de laatste kustmetingen. De inhoud en omvang van dit programma kan jaarlijks variëren naargelang de specifieke behoefte en budgettaire mogelijkheden. Om te bereiken dat voor het beschikbare budget de maximale hoeveelheid zand wordt gesuppleerd, is vanaf 2012 een nieuwe marktbenadering gekozen met meerjarige contracten. Binnen het contract hebben de aannemers de vrijheid om de suppletiewerkzaamheden over meerdere jaren te spreiden
| Prognose in mln. m3 | Prognose in mln. m3 | |
|---|---|---|
| 2012–2015 (incl. uitloop 2016/2017/2018) | 2016–2019 (incl. uitloop 2020) | |
| Handhaven basiskustlijn en kustfundament | 48 | 28 |
Toelichting
Het suppletievolume over de periode 2012–2015 bedroeg 48 miljoen m3 (met uitloop tot 2019). Voor de periode 2016–2019 (met uitloop naar 2020) blijkt dat er minder zand nodig is om de kust in stand te houden dan voorheen. Dit komt onder andere doordat het recent gesuppleerde zand langer blijft liggen dan verwacht (effectievere suppleties). Ook speelt de grote hoeveelheid zand die de laatste jaren extra in het kustsysteem is aangebracht een rol (o.a. Zandmotor en zandige versterkingen die gezamenlijk circa 35 miljoen m3 bedragen).
Het suppletieprogramma 2016–2019 wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2018 vindt de laatste actualisatie plaats. Vanwege de voornoemde tijdelijke lagere zandbehoefte, zal Rijkswaterstaat ongeveer 29 miljoen m3 suppleren in het suppletieprogramma 2016–2019 (gemiddeld circa 7 miljoen m3 per jaar). Deze hoeveelheid is exclusief de pilotsuppletie van 5 miljoen m3 in het Amelander Zeegat (vanuit Kustgenese 2.0). Het programma Kustlijnzorg is een doorlopend programma. In 2019 wordt het suppletieprogramma voor 2020–2023 (met uitloop naar 2024) vastgesteld en vervolgens jaarlijks geactualiseerd. Het uitgangspunt is het volume van 48 miljoen m3. De prognose is echter dat in het aankomend programma de tijdelijk lagere zandbehoefte door zal werken en dat eisen als gevolg van de conditionering en de beschikbaarheid van zand beperkend kunnen worden. Hierdoor is de kans groot dat het totaal te programmeren suppletievolume lager uitvalt.
| Areaal Zoetwatervoorziening | Eenheid | Omvang 2019 | Budget 2019 |
|---|---|---|---|
| Binnenwateren en daarin gelegen kunstwerken (spui- en uitwateringskolken, stuwen en gemalen)1 | km2 | 3.052 | |
| Aantal kunstwerken | stuks | 105 | |
| Totaal | 118.171 |
3.02.03 Vervanging
Motivering
Het zodanig in conditie houden van het hoofdwatersysteem dat de primaire functie voor zowel waterveiligheid als zoetwatervoorziening vervuld kan worden.
Producten
De waterveiligheid en beschikbaarheid moet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door de intensieve aanleg in de eerste helft en met name ook vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw valt te verwachten dat deze problematiek geleidelijk zal toenemen. De projecten zijn opgenomen in het MIRT Overzicht.
Vervangingen en renovaties van kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie. De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid. De projecten in het programma verlengen de levensduur van de kunstwerken zodat de veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden.
Meetbare gegevens
Het budget dat op dit artikelonderdeel in de huidige begrotingsperiode is opgenomen, is bestemd voor de werkzaamheden ten behoeve van de stuwen Nederrijn/Lek.
| Water | Project | Gereed |
|---|---|---|
| Nederrijn /Lek | Renovatie stuwensemble in Nederrijn en Lek | 2021 |
Omschrijving van de samenhang in het beleid
De Waterwet voorziet in een zogenoemde experimenteerbepaling die het mogelijk maakt om uit het Deltafonds uitgaven te doen voor maatregelen en voorzieningen op andere beleidsterreinen zoals natuur, milieu of economische ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat deze maatregelen samenhangen met maatregelen ten behoeve van waterveiligheid of zoetwatervoorziening en dat er sprake is van additionele financiering in de vorm van het toevoegen van extra middelen aan het fonds afkomstig van andere begrotingen van het Rijk of derden.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 6.200 | 1.757.252 | 11.548 | 7.905 | 41.916 | 32.522 | 38.218 |
| Uitgaven | 6.200 | 27.367 | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||||||
| 4.01 Experimenteerprojecten | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.01.01 Experimenteerprojecten | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.02 Geintegreerde contractvormen/PPS | 0 | 27.367 | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 |
| 4.02.01 Geintegreerde contractvormen/PPS | 0 | 27.367 | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 |
| Ontvangsten | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.09 Ontvangsten Experimenteerartikel | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.09.01 Ontvangsten Experimenteerartikel | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2032 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Experimenteren cf art. III Deltawet | uitgaven | 27.367 | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 |
| 4.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.02 Geintegreerde contractvormen/PPS | 27.367 | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | |
| 4.09 Ontvangsten Experimenteerartikel | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Experimenteren cf art. III Deltawet | uitgaven | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | 919.324 |
| 4.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.02 Geintegreerde contractvormen/PPS | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | 919.324 | |
| 4.09 Ontvangsten Experimenteerartikel | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.01 Experimenteerprojecten
Motivering
Het experimenteerartikel staat ten dienste van een integrale uitvoering van het Deltaprogramma en biedt de mogelijkheid tot integrale bekostiging.
Producten
Eerste fase Marker Wadden: in 2016 is € 3 miljoen toegezegd voor in 2017 als extra bijdrage vanuit IenW aan de voltooiing van eerste fase Marker Wadden, in aanvulling op de ontvangsten van € 3,2 miljoen. De Kamer is eerder hierover geïnformeerd (Kamerstukken 2016–2017, 33 576, nr. 94).
4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Motivering
Bij infrastructuurprojecten waarbij sprake is van publiek-private samenwerking (PPS) bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud én financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Deze contractvorm garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar systeem te realiseren.
Producten
In de brief van 14 juni 2011 (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 83; Prioritering Investeringen Mobiliteit en Water) is een lijst van in totaal 32 potentiële DBFM-projecten opgenomen.
Het project Afsluitdijk is met een DBFM-contract op de markt gezet. Het betreft de versterking van het dijklichaam volgens het principe van de overslagbestendige dijk, met behoud van de groene (vegetatie) uitstraling, het versterken van de schut- en spuicomplexen en het vergroten van de waterafvoercapaciteit door het aanbrengen van pompen in het spuicomplex Den Oever. De aanbesteding heeft in 2018 geleid tot de gunning van het project Afsluitdijk. Openstelling (waterveilig) is voorzien in 2022.
| Projectbudget | Kasbudget | Oplevering | Eind contract | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | later | huidig | vorig | ||
| Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||||||||
| 1.578 | 27 | 32 | 29 | 43 | 53 | 235 | 1.159 | 2022 | 2047 | |||||
| Programma Realisatie | 1.578 | 0 | 27 | 32 | 29 | 43 | 53 | 235 | 1.159 | |||||
| Budget (DF 4.02.01) | 0 | 27 | 32 | 29 | 43 | 53 | 235 | 1.159 | ||||||
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 11.548 | 18.535 | 22.924 | ‒ 1.765 | 21.159 | |
Uitgaven | 32.467 | 39.660 | 25.859 | ‒ 4.939 | 20.920 | |
4.01 | Experimenteerprojecten | |||||
4.01.01 | Experimenteerprojecten | |||||
4.02 | GIV/PPS | 32.467 | 39.660 | 25.859 | ‒ 4.939 | 20.920 |
4.02.01 | GIV/PPS | 32.467 | 39.660 | 25.859 | ‒ 4.939 | 20.920 |
Ontvangsten |
Verplichtingen
In 2019 is € 1,8 miljoen minder aan verplichtingen gerealiseerd op het niet DBFM gedeelte van het project Afsluitdijk. Deze opdrachtenverstrekkingen voor de NEN-issues (NEderlandse Norm) en Hydraulische Randvoorwaarden worden nu in 2020 verwacht.
Uitgaven
4.02 GIV/PPSDe beschikbaarheidsvergoeding Q3-2019 is niet betaald, omdat de kwartaalrapportage van de opdrachtnemer over de periode Q3-2019 niet voldeed aan de gestelde eisen. De betaling zal na aanpassing van de kwartaalrapportage naar verwachting in 2020 plaatsvinden.
04 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 11.548 | 18.535 | 342 | 4.047 | 22.924 | |
Uitgaven | 32.467 | 39.660 | ‒ 21.266 | 7.465 | 25.859 | |
waarvan juridisch verplicht | 47% | 77% | ||||
04.01 | Experimenteerprojecten | |||||
04.01.01 | Experimenteerprojecten | |||||
04.02 | GIV/PPS | 32.467 | 39.660 | ‒ 21.266 | 7.465 | 25.859 |
04.02.01 | GIV/PPS | 32.467 | 39.660 | ‒ 21.266 | 7.465 | 25.859 |
Ontvangsten | ||||||
04.09 | Ontvangsten Experimenteren cf. art. III Deltawet | |||||
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad € 10,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 2,7 miljoen.
Saldo 2019In 2019 worden voor het project Afsluitdijk meer uitgaven verwacht dan voorzien onder andere als gevolg van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van het issue van de hydraulische randvoorwaarden.
Overboekingen binnen DeltafondsVoorafgaand aan het aanbestedingsproces project Afsluitdijk is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien het bedrag van de aanbesteding lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. In 2019 betreft de vrijval € 2,7 miljoen en wordt overgeboekt naar de investeringsruimte (artikel 5.03).
Omschrijving van de samenhang in het beleid
Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Staf deltacommissaris geraamd alsmede de investeringsruimte, de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit dit Deltafonds zijn toe te wijzen.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 287.964 | 300.912 | 312.072 | 308.699 | 291.942 | 288.900 | 315.660 |
| Uitgaven | 288.322 | 314.391 | 313.272 | 314.276 | 310.893 | 305.330 | 330.178 |
| Waarvan juridisch verplicht | 75% | ||||||
| 5.01 Apparaat | 226.002 | 238.746 | 235.456 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 |
| 5.01.01 Staf Deltacommissaris | 1.503 | 2.142 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 5.01.02 Apparaatskosten RWS | 224.499 | 236.604 | 233.626 | 233.136 | 227.488 | 216.239 | 216.661 |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 224.499 | 236.604 | 233.626 | 233.136 | 227.488 | 216.239 | 216.661 |
| 5.02 Overige uitgaven | 62.320 | 64.045 | 64.816 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 |
| 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven | 61.415 | 62.196 | 62.781 | 62.788 | 63.108 | 63.294 | 63.320 |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 61.415 | 62.196 | 62.781 | 62.788 | 63.108 | 63.294 | 63.320 |
| 5.02.02 Programma-uitgaven DC | 906 | 1.849 | 2.035 | 2.022 | 1.778 | 1.778 | 1.778 |
| 5.02.03 Overige uitgaven | |||||||
| 5.03 Investeringsruimte | 0 | 11.600 | 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 |
| 5.03.01 Programmarruimte | 0 | 11.600 | 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 |
| 5.03.02 Beleidsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04 Reserveringen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 |
| 05.04.01 Reserveringen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 |
| Ontvangsten | 127.036 | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.09.01 Overige ontvangsten | |||||||
| 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 127.036 | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2032 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op dit zelfde detailniveau tot en met 2032 toegelicht.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | uitgaven | 314.391 | 313.272 | 314.276 | 310.893 | 305.330 | 330.178 | 385.551 | 403.457 |
| 5.01 Apparaat | 238.746 | 235.456 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | |
| 5.02 Overige uitgaven | 64.045 | 64.816 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | |
| 5.03 Investeringsruimte | 11.600 | 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.362 | |
| 5.04 Reserveringen | 0 | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | |
| 5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | Ontvangsten | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | uitgaven | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 525.645 | 779.253 | 713.214 | 6.447.552 |
| 5.01 Apparaat | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 3.395.095 | |
| 5.02 Overige uitgaven | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 953.371 | |
| 5.03 Investeringsruimte | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 90.938 | 324.546 | 426.507 | 1.135.319 | |
| 5.04 Reserveringen | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | 0 | 963.767 | |
| 5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.149 |
5.01 Apparaat
Motivering
In uitzondering op de systematiek van «Verantwoord Begroten» worden op deze begroting ook de apparaatskosten van de Staf deltacommissaris en RWS gepresenteerd.
Staf Deltacommissaris
Producten
Overeenkomstig de Deltawet heeft de Deltacommissaris een eigen staf ter ondersteuning van zijn taken en een toereikend budget voor de hem toebedeelde taken. Op dit artikel worden personele en materiële kosten gepresenteerd, die nodig zijn om de ondersteunende taken van de Staf Deltacommissaris te kunnen uitvoeren.
Apparaatskosten Rijkswaterstaat
Dit betreft de apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) voor de programma’s Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, HWBP-2, HWBP, Afsluitdijk, overige aanlegprojecten, verkenningen en planuitwerkingen, watermanagement, Beheer en Onderhoud en de uitvoering van landelijke taken en inhuur.
5.02 Overige Uitgaven
Overige netwerkgebonden uitgaven
Producten
Onder overige kosten zijn de externe kosten verantwoord die niet direct toewijsbaar zijn aan de producten van het Deltafonds. Hiertoe behoren externe kosten voor de landelijke taken basisinformatie, sectorspecifieke ICT, kennisontwikkeling & innovatie, watermanagement, beheer en onderhoud en overige.
Programmauitgaven Deltaprogramma
Deze uitgaven worden gedaan voor het Deltaprogramma en de hoofdtaken van de deltacommissaris. Dit betreffen vooral programma-uitgaven voor:
• kennis- en strategieontwikkeling;
• monitoring en evaluatie in het kader van het bewaken van de voortgang en samenhang van de uitvoering van het Deltaprogramma (systematiek meten, weten, weten en handelen);
• de totstandkoming en het bevorderen van de uitvoering van het jaarlijkse Deltaprogramma;
• het betrekken en informeren van belanghebbenden en publiek (communicatie en Deltacongres).
5.03 Investeringsruimte
Op dit artikel wordt de voor het Deltafonds beschikbare investeringsruimte tot en met 2032 verantwoord.
Het kabinet heeft besloten tot een jaarlijkse verlenging van de investeringsfondsen. In deze begroting betekent dit een verlenging tot en met 2032. Na aftrek van de doorlopende verplichtingen (beheer, onderhoud en vervanging, netwerkkosten RWS en het HWBP) betekent dit een toevoeging van € 420 miljoen aan investeringsruimte in 2032. Na de verlenging van het Deltafonds en de onderstaande budgettaire aanpassingen bedraagt de generieke investeringsruimte € 1.135 miljoen. Het grootste deel van deze investeringsruimte is beschikbaar in de jaren vanaf 2030.
Deze generieke investeringsruimte is beschikbaar voor prioritaire beleidsopgaven van water. De uitwerking van het Deltaprogramma is in volle gang. Gedurende de lopende trajecten, zoals de beoordeling op basis van de nieuwe waterveiligheidsnormen, de verkenning van integraal rivier management, het Deltaplan zoetwater en de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, zullen de komende jaren deze investeringsmiddelen op adaptieve wijze nader worden geprogrammeerd.
In de investeringsruimte van € 1.135 miljoen zijn risicoreserveringen opgenomen van in totaal circa € 351 miljoen.
5.04 Reserveringen
In het verleden werden in de investeringsruimte reserveringen getroffen voor risico’s en nieuwe beleidsvoornemens. Om beter inzicht te geven in de aard van de reserveringen is het nieuwe artikelonderdeel 5.04 Reserveringen gecreëerd. Hierop worden uitgaven geraamd voor toekomstige opgaven, waarover nog geen startbeslissing is genomen. Op dit moment zijn met name de volgende posten gereserveerd:
• Om de regionale keringen in beheer bij het Rijk aan de met ingang van 1 juli 2016 in het Waterbesluit opgenomen normen te laten voldoen, is voor de periode tot en met 2032 een reservering van € 198 miljoen getroffen.
• Integraal Rivier Management (€ 375 miljoen): in dit programma worden de Rijksopgaven voor de rivier, waaronder waterveiligheid, scheepvaart, waterkwaliteit en -kwantiteit, rivierbodemligging en vegetatiebeheer in samenhang met elkaar gebracht om synergie in programmering en uitvoering te bereiken. Tevens worden deze daar waar dit leidt tot synergie verbonden met urgente regionale opgaven. Via het programma Integraal Rivier Management geven Rijk en regio uitwerking aan de voorkeurstrategie voor de waterveiligheid van rivieren, zoals vastgelegd in het Nationaal Waterplan 2016–2021.
• 2e investeringspakket zoetwater (€ 150 miljoen): dit betreft voortzetting van het beleid (vervolg op het 1e pakket zoetwater) om schade ten gevolge van droogte en verzilting te voorkomen.
• Aanpak Waterkwaliteit Grote Wateren (€ 200 miljoen): dit betreft behoud en verbetering van natuur en waterkwaliteit gericht op toekomstbestendige grote wateren met hoogwaardige natuur die goed samengaat met een krachtige economie. Inzet van de minimale omvang is wenselijk, om aan de wettelijke eis om achteruitgang van de waterkwaliteit te voorkomen te voldoen.
• Onderzoeksreservering vanaf 2022 (€ 20 miljoen): omdat, vooral voor latere jaren, niet altijd helder is welke onderzoeksvragen op welke manier moeten worden beantwoord, worden de gevraagde middelen gebundeld in een brede onderzoeksreservering. Uit deze reservering kan geput worden als de onderzoeksopgaven in latere jaren verder zijn uitgewerkt en financieel onderbouwd.
• Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie: Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma wordt voor in totaal € 20 miljoen gereserveerd om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Deze middelen zullen volgend voorjaar vanuit het Deltafonds beschikbaar worden gesteld voor de jaren 2019 en 2020.
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 312.072 | 306.115 | 332.609 | ‒ 16.321 | 316.288 | |
Uitgaven | 313.272 | 320.088 | 317.170 | ‒ 1.131 | 316.039 | |
5.01 | Apparaat | 235.456 | 236.630 | 247.140 | ‒ 557 | 246.583 |
5.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.830 | 2.290 | 2.351 | ‒ 557 | 1.794 |
5.01.02 | Apparaatskosten RWS | 233.626 | 234.340 | 244.789 | 0 | 244.789 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 233.626 | 234.340 | 244.789 | 0 | 244.789 | |
5.02 | Overige uitgaven | 64.816 | 65.245 | 69.884 | ‒ 428 | 69.456 |
5.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 62.781 | 63.407 | 68.119 | 0 | 68.119 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 62.781 | 63.407 | 68.119 | 0 | 68.119 | |
5.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.035 | 1.838 | 1.765 | ‒ 428 | 1.337 |
5.03 | Investeringsruimte | 11.000 | 22.556 | 146 | ‒ 146 | 0 |
5.03.01 | Programmaruimte | 11.000 | 22.556 | 146 | ‒ 146 | 0 |
5.03.02 | Beleidsruimte | |||||
5.04 | Reserveringen | 2.000 | ‒ 4.343 | 0 | 0 | |
5.04.01 | Reserveringen | 2.000 | ‒ 4.343 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 29.935 | 29.935 | 2 | 29.937 | ||
5.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | 29.935 | 2 | 29.937 | |
5.10.01 | Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | 29.935 | 2 | 29.937 |
Verplichtingen
Op dit artikel komen verplichtingen in de regel in hetzelfde jaar tot betaling. Bij het vaststellen van de beschikbare bedragen is hier te weinig rekening meegehouden, waardoor het verplichtingenbudgetten ten opzichte van de kasbudgetten te hoog was.
05 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 312.072 | 306.115 | 41.222 | ‒ 14.728 | 332.609 | |
Uitgaven | 313.272 | 320.088 | 12.591 | ‒ 15.509 | 317.170 | |
waarvan juridisch verplicht | 93% | 99% | ||||
05.01 | Apparaat | 235.456 | 236.630 | 9.713 | 797 | 247.140 |
05.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.830 | 2.290 | 61 | 2.351 | |
05.01.02 | Apparaatskosten RWS | 233.626 | 234.340 | 9.652 | 797 | 244.789 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 233.626 | 234.340 | 9.652 | 797 | 244.789 | |
05.02 | Overige uitgaven | 64.816 | 65.245 | 3.902 | 737 | 69.884 |
05.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 62.781 | 63.407 | 3.975 | 737 | 68.119 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 62.781 | 63.407 | 3.975 | 737 | 68.119 | |
05.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.035 | 1.838 | ‒ 73 | 1.765 | |
05.03 | Investeringsruimte | 11.000 | 22.556 | ‒ 9.367 | ‒ 13.043 | 146 |
05.03.01 | Programmaruimte | 11.000 | 22.556 | ‒ 9.367 | ‒ 13.043 | 146 |
05.03.02 | Beleidsruimte | |||||
05.04 | Reserveringen | 2.000 | ‒ 4.343 | 8.343 | ‒ 4.000 | 0 |
05.04.01 | Reserveringen | 2.000 | ‒ 4.343 | 8.343 | ‒ 4.000 | 0 |
Ontvangsten | 29.935 | 29.935 | ||||
05.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | 29.935 | |||
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
5.03 Investeringsruimte
De mutatie op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het Saldo 2019 voor een bedrag van € 10,6 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 2,4 miljoen.
Saldo 2019
Per saldo bedragen de mutaties saldo 2019 € 10,6 miljoen.
– Voor een bedrag van € 13 miljoen wordt in 2019 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2020.
– Voor het financieren van de hier onderstaande overboeking wordt € 2,4 miljoen vanuit 2020 naar voren gehaald. De verlaging van 2020 wordt als onderdeel van de verwerking van het saldo 2019 in de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2020 verwerkt.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Vanuit de investeringsruimte wordt in 2019 € 2,4 miljoen overgeboekt naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. Dit betreffen middelen voor het besturingssysteem Maeslantkering.
Omschrijving van de samenhang in het beleid
Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting van IenW komen. De doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII.
Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de Begroting hoofdstuk XII.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontvangsten | 655.019 | 872.481 | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 |
| 6.09 Ten laste van begroting IenW | 655.019 | 872.481 | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 |
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2032 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op ditzelfde detailniveau tot en met 2032 toegelicht.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | |||||||||
| 6.09 Ten laste van begroting IenW | Ontvangsten | 872.481 | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | |||||||||
| 6.09 Ten laste van begroting IenW | Ontvangsten | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | 16.184.021 |
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
Dit begrotingsartikel is technisch van aard.
6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ontvangsten | 874.038 | 869.547 | 877.365 | 877.365 | ||
6.09 | Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 869.547 | 877.365 | 877.365 | |
6.09.01 | Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 869.547 | 877.365 | 877.365 |
06 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Ontvangsten | 874.038 | 869.547 | 11.753 | ‒ 3.935 | 877.365 | |
06.09 | Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 869.547 | 11.753 | ‒ 3.935 | 877.365 |
De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire wet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
07 | Investeren in waterkwaliteit | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 112.564 | 149.105 | ‒ 38.884 | ‒ 64.878 | 45.343 | |
Uitgaven | 84.443 | 105.795 | ‒ 34.843 | ‒ 34.312 | 36.640 | |
waarvan juridisch verplicht | 27% | 93% | ||||
07.01 | Real. progr. Kaderrichtlijn water | 48.170 | 56.026 | ‒ 33.309 | ‒ 921 | 21.796 |
07.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 48.170 | 56.026 | ‒ 33.309 | ‒ 921 | 21.796 |
07.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.324 | 9.152 | 117 | ‒ 5.720 | 3.549 |
07.02.01 | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 3.324 | 5.395 | 16 | ‒ 4.106 | 1.305 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 789 | 789 | 16 | 805 | ||
07.02.02 | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit | 2.000 | 3.757 | 101 | ‒ 1.614 | 2.244 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 142 | 28 | 2.074 | 2.244 | ||
07.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 40.617 | ‒ 1.651 | ‒ 27.671 | 11.295 |
07.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 40.617 | ‒ 1.651 | ‒ 27.671 | 11.295 |
Ontvangsten | 371 | ‒ 35 | 112 | 448 | ||
07.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 371 | ‒ 35 | 112 | 448 | |
Verplichtingen
Op het KRW programma wordt in 2019 € 38 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. De belangrijkste redenen zijn: Bij het project Herstel gebied Brunnermond heeft nader onderzoek uitgewezen dat het verwijderen van de Griesberg technisch niet uitvoerbaar is, waardoor de maatregel niet doorgaat. Hierdoor zal de voorziene verplichting niet in 2019 worden aangegaan (€ -13 miljoen). Daarnaast is voor een aantal planstudies meer tijd nodig, met tot gevolg dat de start uitvoering niet in 2019 plaatsvindt (€ -19 miljoen). Ten slotte is de aanbesteding van het project Hoeckelingsdam een jaar later dan gepland (€ -2 miljoen).
Uitgaven
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteitDe mutatie betreft de verwerking van het saldo 2019. Door vertraging van de start werkzaamheden met betrekking tot Eems-Dollard en door vertraagde oprichting van de Beheer Autoriteit Wadden schuift € 2,3 miljoen door naar 2020. Daarnaast is de uitvoeringsplanning van het project Grevelingen geactualiseerd waardoor een bedrag van € 4 miljoen doorschuift naar 2020.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
De mutatie betreft met name de verwerking van het saldo 2019 ad € 26,8 miljoen. € 25,0 miljoen schuift door van 2019 naar 2020 vanwege latere start van door waterschappen uit te voeren pilots «aanvullende zuivering van medicijnresten» en er is sprake van vertraging in de werkzaamheden inzake innovaties op het gebied van aanpak medicijnresten welke door STOWA worden uitgevoerd. € 1,8 miljoen schuift door van 2019 naar 2020 vanwege vertraging in uitvoering van het programma Microplastics door het niet bijtijds beschikbaar hebben van de juiste expertisen.
7 | Investeren in waterkwaliteit | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 112.564 | 149.105 | 45.343 | ‒ 14.823 | 30.520 | |
Uitgaven | 84.443 | 105.795 | 36.640 | ‒ 8.232 | 28.408 | |
7.01 | Real. progr. Kaderrichtlijn water | 48.170 | 56.026 | 21.796 | ‒ 1.919 | 19.877 |
7.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 48.170 | 56.026 | 21.796 | ‒ 1.919 | 19.877 |
7.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.324 | 9.152 | 3.549 | ‒ 500 | 3.049 |
7.02.01 | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 3.324 | 5.395 | 1.305 | ‒ 500 | 805 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 789 | 789 | 805 | 805 | ||
7.02.02 | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit | 2.000 | 3.757 | 2.244 | 2.244 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 142 | 2.244 | 2.244 | |||
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 40.617 | 11.295 | ‒ 5.813 | 5.482 |
7.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 40.617 | 11.295 | ‒ 5.813 | 5.482 |
Ontvangsten | 371 | 448 | 4 | 452 | ||
7.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 371 | 448 | 4 | 452 | |
7.09.01 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 371 | 448 | 4 | 452 |
Verplichtingen
De de lagere verplichtingenrealisatie is gerelateerd aan de kasmutaties die heronder worden toegelicht. Aanvullend is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie ad € 5,4 miljoen onder andere veroorzaakt doordat er minder anticiperende grondwerverving is geweest en vertraging zijn bij beekmondingen, omdat meer voorbereidingstijd nodig is.
Uitgaven
7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn waterIn 2019 is € 1,9 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door het project Elsterbuitenwaarden in verband met vertraging vanwege de PFAS € 1,5 miljoen, een meevaller ad € 0,25 miljoen bij het project randmeren Zuid 3e tranche en een te laat ontvangen factuur van € 0,17 miljoen bij het project Watersysteemrapportage Randmeer Oost.
7.03 Studiekosten waterkwaliteitOp dit arikelonderdeel is de realisatie € 5,8 miljoen lager dan was begroot.
– Een aantal projecten voor Opkomende Stoffen (data-mining en effectgerichte monitoring) vergen een langere opstarttijd, uitbestedingen hiervoor volgen in 2020.
– Daarnaast zijn niet alle middelen die gereserveerd zijn voor de pilot medicijnresten uitgeput, een aantal projecten zijn wel verplicht maar de afrekening volgt echter in latere jaren (onder andere een medicijnrestenproject bij Hoogheemraadschap Delfland).
– Een aantal waterschappen dienen nog te starten met aanvullende zuivering ten aanzien van medicijnresten. Hierdoor zullen betalingen pas later plaatsvinden dan eerder gepland.
– Het budget Grote wateren was bedoeld voor de voorbereidende werkzaamheden Programmatische Aanpak Grote Wateren, project verzachten randen van het Wad en onderwaternatuur. Overleg met LNV en RWS over de exacte scope van dit onderzoek heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf verwacht. Daardoor wordt de opdracht vanaf 2020 door RWS opgepakt.
Omschrijving van de samenhang in het beleid
Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit in het hoofdwatersysteem ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water worden verantwoord op artikelonderdeel 7.01.
Waterveiligheid en waterkwaliteit vragen specifiek aandacht in de Zuidwestelijke Delta en in delen van de grote wateren. Hierbij is mede aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden en veiligheid van de scheepvaart en voor natuurcompensatie, recreatie en het verbeteren van de habitat van flora en fauna (Natura 2000). Dit is verantwoord op artikel 7.02.
De Delta-aanpak Waterkwaliteit heeft met het Regeerakkoord 2017 een impuls gekregen. Een deel van de enveloppe Natuur en Waterkwaliteit, € 175 miljoen, is aan het Deltafonds toegevoegd (Kamerstukken 2017–2018, 27 625, nr. 422). Het kabinet zet hiervan € 75 miljoen in voor een doorlaatmiddel in de Brouwersdam om het water in de Grevelingen te kunnen verversen. Voor het Waddengebied investeert het kabinet € 16 miljoen in een kwelderproject Eems-Dollard, faciliteert het de beheerautoriteit Waddenzee en doet onderzoek vanuit de Gebiedsagenda Wadden. Ook wordt € 1 miljoen beschikbaar gesteld om samen met regionale partijen te onderzoeken wat de verschillende kansrijke maatregelen zijn voor verdere verbetering van de ecologische kwaliteit van het Markermeer en is € 3 miljoen nodig voor programmakosten om bovengenoemde onderdelen in uitvoering te brengen. Dit is toegevoegd aan artikel 7.02. Het kabinet zet daarnaast € 70 miljoen extra in voor bronmaatregelen en extra zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Tot slot is € 10 miljoen beschikbaar voor monitoring en onderzoek. Deze bedragen zijn toegevoegd aan artikel 7.03.
Het artikel investeren in waterkwaliteit is gerelateerd aan beleidsartikel 11 (Integraal Waterbeleid) op de Begroting Hoofdstuk XII.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 14.356 | 71.457 | 112.564 | 105.075 | 43.244 | 61.885 | 214.912 |
| Uitgaven | 7.022 | 42.459 | 84.443 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||||||
| 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 5.881 | 24.017 | 48.170 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 |
| 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 284 | 5.000 | 5.324 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 |
| 7.02.01 Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 284 | 3.000 | 3.324 | 24.889 | 7.646 | 0 | 0 |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 282 | 787 | 789 | 21.493 | 0 | 0 | 0 |
| 7.02.02 Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit | 0 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 18.465 | 48.465 | 22.930 |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 857 | 13.442 | 30.949 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 |
| Ontvangsten | 91 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit | 91 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van de nog niet in uitvoering genomen aanlegprojecten worden de budgetten in 2019 voor de Kaderrichtlijn Water en de waterkwaliteitsprojecten als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2019.
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2032 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op dit zelfde detailniveau tot en met 2032 toegelicht.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Investeren in waterkwaliteit | uitgaven | 42.459 | 84.443 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 |
| 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 24.017 | 48.170 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | |
| 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.000 | 5.324 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | 0 | |
| 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 280 | 13.442 | 30.949 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 |
| 7.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit | Ontvangsten | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Investeren in waterkwaliteit | uitgaven | 75.129 | 74.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.463 |
| 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 75.129 | 74.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.728 | |
| 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.719 | |
| 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.016 | |
| 7.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
7.01 Investeringen waterkwaliteit
Motivering
Het op orde krijgen en houden van een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, waardoor Nederland schoon (drink)water heeft.
Verbeterprogramma Kaderrichtlijn Water
Producten
Het Verbeterprogramma Kaderrichtlijn Water bestaat uit maatregelen in de rijkswateren die zijn geclusterd tot projecten. De projecten richten zich op het herstel van natuurlijkere overgangen tussen land en water, zoet en zout en van verbindingen, waaronder die tussen het hoofd- en regionaal watersysteem. Het betreft vooral aanlegprojecten om een meer natuurlijke inrichting van de watersystemen te bewerkstelligen. Dit moet bijdragen aan het bereiken van een goede ecologische en chemische toestand van de watersystemen, zoals de Kaderrichtlijn Water vraagt. Tevens draagt dit bij aan de doelen voor Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.
Meetbare gegevens
De uitvoering van het verbeterprogramma is in een drietal tranches verdeeld. De tranches zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan de planperiodes van de Kaderrichtlijn Water. De eerste tranche (vanaf 2009) bestond uit circa 250 maatregelen2. In de loop van 2017 zijn de laatste maatregelen opgeleverd. Eind 2017 is decharge verleend voor de eerste tranche. De tweede tranche is gestart in 2016. De tweede tranche bestaat op dit moment uit 12 projecten (circa 242 maatregelen). Eind 2021 wordt de tweede tranche afgerond. De verkenning voor de derde tranche (2021–2027) is in 2017 opgestart.
Over de uitvoering van alle maatregelen, ook die worden uitgevoerd door de waterschappen en andere partijen, gericht op de ecologische en chemische kwaliteit van de oppervlaktewateren in de stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde, Eems en de uitvoering gericht op een goede chemische en kwantitatieve toestand van de grondwateren in de vier stroomgebieden wordt de Tweede Kamer jaarlijks geïnformeerd via De Staat van ons Water (laatste publicatie: Kamerstukken II, 2017–2018, 27 625, nr. 424). Omdat de Kaderrichtlijn Water werkt met planperiodes, is een volledige beschrijving van de toestand alleen om de 6 jaar mogelijk. Het Planbureau voor de Leefomgeving rapporteert jaarlijks op basis van de beschikbare gegevens over waterkwaliteit in het Compendium voor de Leefomgeving.
| Projectbudget | Kasbudget | Oplevering | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | later | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | |||||||||||||
| Projecten Nationaal | |||||||||||||
| 40 | 40 | 29 | 1 | 10 | |||||||||
| 590 | 576 | 17 | 24 | 47 | 47 | 42 | 74 | 62 | 276 | ||||
| afrondingen | |||||||||||||
| Programma Realisatie | 630 | 616 | 46 | 24 | 48 | 47 | 52 | 74 | 62 | 276 | |||
| Budget (DF 7.01.01) | 46 | 24 | 48 | 47 | 52 | 74 | 62 | 276 | |||||
7.02 Overige investeringen waterkwaliteit
Motivering
Naast het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren ten behoeve van de KRW zijn hieronder de overige aanlegprojecten inzake waterkwaliteit opgenomen.
Realisatieprogramma
Producten
| Projectbudget | Kasbudget | Oplevering | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | later | huidig | vorig | |
| Waterkwaliteit | |||||||||||||
| Projecten Nationaal | |||||||||||||
| Verruiming vaargeul Westerschelde | 25 | 25 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||
| Grote wateren | 16 | 18 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2021 | 1 | |||||
| afrondingen | – 1 | 1 | |||||||||||
| Programma Realisatie | 41 | 43 | 2 | 3 | 3 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Budget (DF 7.02.01) | 2 | 3 | 3 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
Toelichting
1. Een bedrag van € 1,2 miljoen is overgeheveld naar artikel 05.01 voor de capaciteit van RWS en € 0,6 miljoen aan LNV voor een bijdrage ten behoeve van de programmatische aanpak ecologie kwaliteit Grote wateren.
Grote wateren
In 2017 is een verkenning uitgevoerd naar de opgaven voor natuur en waterkwaliteit in de grote wateren. De verkenning grote wateren laat zien dat er goede mogelijkheden zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken, bijvoorbeeld door het terugbrengen van getij.
Op grond hiervan is de ambitie ontwikkeld om tot 2050 diverse maatregelen te treffen die gericht zijn op het voorkomen van achteruitgang van ecologische kwaliteit van de grote wateren, het bevorderen van een stabiel en samenhangend ecologisch netwerk en het creëren van ruimte voor ruimtelijk-economische ontwikkeling.
Met de besteding van de enveloppe Natuur en Waterkwaliteit wordt een betekenisvolle stap gezet in de realisering van deze ambitie. Om deze ambitie verder te brengen wordt een programmatische aanpak gestart die nauw aansluit op lopende gebiedsprocessen, waarbij overheden, marktpartijen, natuurorganisaties en stakeholders worden uitgenodigd te komen met gezamenlijke voorstellen voor samenwerking, programmering en cofinanciering.
De komende jaren zullen IenW en LNV, in de vorm van de aanpak Grote Wateren, samen met de Gebiedsagenda’s voor de Grote Wateren, Rijkswaterstaat en de regio in kaart brengen welke maatregelen, waar en op welk moment, qua effectiviteit en qua (co-)financiering het best kunnen worden uitgevoerd. De aanpak Grote Wateren functioneert daarmee verbindend en structurerend.
Verkenningen- en Planuitwerkingsprogramma
Het verkenningen- en planuitwerkingsprogramma dient om een probleem of een initiatief met een maatschappelijke meerwaarde te verkennen en om daarna, indien nodig, uit alternatieven de beste oplossing voor het probleem te zoeken en voor te bereiden voor de uitvoering.
Dit artikelonderdeel geeft inzicht in de stand van zaken van diverse projecten en programma’s op het gebied van zoetwatervoorziening die zich in de fasen van voorbereiding tot realisatie bevinden.
| Budget | Planning | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | vorig | PB of TB | Oplevering | |
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| 99 | 2019 | 2023 | 1 | ||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 99 | ||||
| Budget DF 7.02.02 | 99 |
PB is Projectbeslissing en TB is Trajectbesluit
Toelichting
1. Grevelingen: Dit project is gericht op het keren van de toenemende zuurstofloosheid in de Grevelingen. Voor realisatie van het ontwikkelperspectief voor de Grevelingen uit de ontwerp-rijksstructuurvisie Gevelingen Volkerak Zoommeer, stelt het Rijk € 107,8 miljoen beschikbaar. Dit budget is opgebouwd uit € 75 miljoen uit het budget dat het Regeerakkoord vrijmaakt voor natuur en waterkwaliteit, plus de bestaande beleidsmatige reservering van € 30 miljoen en een aanvullende financiering voor de RWS-capaciteit van € 2,8 miljoen uit het Deltafonds. Samen met de bijdragen van regionale partijen is er daarmee voldoende budget beschikbaar voor de aanleg van een afsluitbaar doorlaatmiddel in de Brouwersdam. In 2019 start de planuitwerking. Van het budget is per saldo circa € 9 miljoen overgeheveld naar artikel 05.01 voor de capaciteit van RWS.
7.03 studiekosten waterkwaliteit
Motivering
Dit betreft enerzijds studie- en onderzoekskosten voor het Deltaprogramma (MIRT-onderzoeken) en daarnaast de overige studiekosten op het gebied van waterkwaliteit.
Producten
In de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater zal op basis van de prioriteiten en kennisleemten bepaald worden waar nader onderzoek gedaan wordt. Speerpunten in de aanpak zijn het terugdringen van de problematiek van nutriënten in het grond- en oppervlaktewater, de belasting van het water door de lozing van gewasbeschermingsmiddelen en tenslotte het verminderen van waterverontreiniging als gevolg van medicijnresten en nieuwe stoffen. De onderzoeken richten zich deels op de analyse van deze vraagstukken maar ook in belangrijke mate op het identificeren van effectieve maatregelen. Daarnaast is budget voorzien voor de stimulering van vergaande zuivering van rioolwater, om zo medicijnresten en andere nieuwe stoffen uit het stedelijk afvalwater te verwijderen. De intensivering op dit budget is afkomstig uit de RA gelden voor Natuur en Waterkwaliteit. Ten behoeve van lange termijn onderzoek en monitoring in het kader van de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater (inclusief programmasturing) wordt een bedrag van € 5 miljoen overgeboekt van de investeringsruimte naar studiekosten waterkwaliteit.
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
01 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 229.909 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 35.131 | ‒ 843 | ‒ 3 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 265.040 | 204.251 | 224.903 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | |||||||
Prijsbijstelling 2019 | 16.262 | 5.560 | 3.337 | 2.257 | 1.586 | 2.014 | 1.028 | 217 | 177 | 42 | 44 | |||||
Desalderingen | 2.171 | 2.171 | ||||||||||||||
Herschikking budget Ruimte voor de Rivier | 1.115 | 1.115 | ||||||||||||||
Inundatieschaderegeling | 1.130 | 1.130 | ||||||||||||||
Mee- en tegenvaller - Grensmaas | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ||||||||||||||
Integrale kosten HWBP-2 | ‒ 8.580 | ‒ 2.860 | ‒ 2.860 | ‒ 2.860 | ||||||||||||
Mee- en tegenvaller - Ruimte voor de Rivier | ‒ 52.064 | ‒ 51.400 | ‒ 664 | |||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 6.952 | ‒ 38.989 | ‒ 70.302 | ‒ 6.985 | 145.500 | ‒ 59.951 | 10.752 | 8.744 | 2.096 | 2.183 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 16.928 | ‒ 35.652 | ‒ 110.905 | ‒ 8.259 | 93.254 | ‒ 58.923 | 10.969 | 8.257 | 2.138 | 2.227 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 281.968 | 168.599 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | 2.227 | ||||||
Desalderingen | 1.546 | 1.546 | ||||||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 32.933 | 32.933 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 31.387 | 32.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 250.581 | 201.532 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.053 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 514.288 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 514.269 | 248.984 | 322.180 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 70.920 | 47 | ‒ 155 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 16.978 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 100.133 | 261.810 | 254.614 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 516.123 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 531.247 | 248.984 | 322.180 | ||
Prijsbijstelling 2019 | 118.332 | 5.401 | 7.349 | 10.250 | 8.023 | 10.598 | 10.955 | 11.318 | 9.921 | 9.321 | 8.929 | 7.708 | 4.777 | 3.609 | 3.181 | 6.992 |
Herschikking budget Rivierverruiming Rijn | ‒ 68.000 | ‒ 20.000 | ‒ 25.000 | ‒ 23.000 | ||||||||||||
Verwachte meevaller na invoering Air Bim | ‒ 137 | ‒ 5 | ‒ 11 | ‒ 36 | ‒ 34 | ‒ 40 | ‒ 11 | |||||||||
Mee- en tegenvallers - diversen | 6.477 | 6.477 | ||||||||||||||
Area Develpment Twente | ‒ 477 | ‒ 477 | ||||||||||||||
Desalderingen | 1.059 | 1.059 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeringen in waterveiligheid | 0 | 28.447 | 17.998 | 61.326 | 7.956 | ‒ 152.789 | 46.979 | ‒ 22.803 | ‒ 14.543 | ‒ 6.833 | ‒ 4.571 | ‒ 2.045 | 12.573 | 25.260 | 16.847 | ‒ 13.802 |
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | 2.698 | 4.919 | ‒ 3.942 | ‒ 1.404 | ‒ 1.058 | ‒ 1.097 | ‒ 200 | 84 | |||||||
Kasschuiven Beheer onderhoud en renovatie | 0 | 3.120 | 6.607 | 3.111 | 3.898 | 3.574 | 598 | ‒ 18.738 | ‒ 2.170 | |||||||
Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | 14.443 | 8.331 | ‒ 15.435 | ‒ 4.463 | 7.598 | ‒ 1.354 | ‒ 1.167 | ‒ 1.167 | ‒ 1.167 | ‒ 991 | ‒ 1.140 | ‒ 1.174 | ‒ 1.140 | ‒ 1.174 | |
Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | ‒ 23.477 | ‒ 25.925 | 16.780 | ‒ 30.077 | 16.491 | ‒ 62.372 | ‒ 38.939 | ‒ 18.001 | ‒ 32.681 | ‒ 10.893 | 10.067 | ‒ 31.847 | 184.762 | 47.062 | ‒ 950 |
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | 0 | 33.944 | 1.802 | ‒ 26.958 | 21.167 | 13.060 | 31 | ‒ 17.693 | ‒ 14.871 | ‒ 10.482 | ||||||
Extrapolatie 2033 | 327.310 | 327.310 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 71.630 | 21.070 | 45.096 | 5.066 | ‒ 102.566 | ‒ 6.271 | ‒ 108.222 | ‒ 63.577 | ‒ 64.842 | ‒ 7.526 | 12.420 | ‒ 15.671 | 212.491 | 65.916 | 319.550 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.763 | 282.880 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 470.231 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 | |
Bijdragen derden Waterveiligheid | 80 | 80 | ||||||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 0 | 96.662 | ‒ 96.662 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 96.742 | ‒ 96.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 268.505 | 186.218 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 470.231 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 6.210 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 5.188 | 2.662 | 3.004 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 11.398 | 7.779 | 6.894 | 6.291 | 5.603 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 3.303 | |
Kennisontwikkeling Windklimaat | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
BOA Protocol Stimulering Klimaat Adaptatie | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
Herschikking budget | 50 | 50 | ||||||||||||||
Opdracht NEN 2019 WKB art 1 DF | ‒ 60 | ‒ 60 | ||||||||||||||
Overboeking naar ILT tbv beoordeling van primaire en regionale waterkeringen | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
LNV: Agenda IJsselmeergebied | 8 | 8 | ||||||||||||||
Actualisatie budget Uitvoering gebiedsagenda s | 660 | 150 | 365 | 70 | 50 | 25 | ||||||||||
BOA 2019 Aanvulling Staf Delta Commissaris | 100 | 100 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 673 | 167 | ‒ 745 | ‒ 335 | 360 | ‒ 120 | |||||||||
Extrapolatie 2033 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
Cyber Security | 25.510 | 1.031 | 2.158 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
Mutaties Miljoenennota 2020 | 2.152 | 3.190 | 1.318 | 1.409 | 2.079 | 1.574 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 3.694 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 13.550 | 10.969 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | |
Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water naar art 5.02 | ‒ 725 | ‒ 725 | ||||||||||||||
Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren naar art 5.02 | ‒ 111 | ‒ 111 | ||||||||||||||
Uitvoering herijking Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden naar artikel 3.01 | ‒ 75 | ‒ 75 | ||||||||||||||
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium van art 7.03 | 400 | 400 | ||||||||||||||
Desalderingen | 61 | 61 | ||||||||||||||
Ministerie OCW ontvangsten Gebiedsagenda | 25 | 25 | ||||||||||||||
Overboeking naar Hfdst XII | ‒ 666 | ‒ 666 | ||||||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 2.256 | 2.256 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 3.347 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 10.203 | 13.225 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid | 407.172 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 448.752 | 595.369 | 516.288 | 533.818 | 475.048 | 479.757 | 533.330 | 516.269 | 250.984 | 324.180 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid | 376.571 | 473.840 | 486.411 | 636.435 | 452.055 | 598.672 | 521.426 | 537.121 | 478.351 | 483.060 | 536.633 | 536.550 | 254.287 | 327.483 | 3.303 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 467.281 | 462.448 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid | 529.289 | 400.975 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 5.084 | ‒ 843 | ‒ 3 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 160.764 | 189.858 | 157.293 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
Prijsbijstelling 2019 | 47.456 | 3.530 | 3.378 | 3.138 | 3.342 | 3.091 | 3.019 | 2.326 | 2.733 | 2.948 | 2.981 | 3.006 | 3.340 | 3.469 | 3.305 | |
Desalderingen | 3.230 | 3.230 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 36.072 | ‒ 20.824 | ‒ 9.721 | 636 | ‒ 6.929 | ‒ 13.092 | ‒ 12.051 | ‒ 5.799 | ‒ 4.737 | ‒ 4.571 | ‒ 2.045 | 12.573 | 25.260 | 19.030 | ‒ 13.802 |
Extrapolatie 2033 | 153.658 | 171.362 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 42.832 | ‒ 17.446 | ‒ 6.583 | 3.978 | ‒ 3.838 | ‒ 10.073 | ‒ 9.725 | ‒ 3.066 | ‒ 1.789 | ‒ 1.590 | 961 | 15.913 | 28.729 | 22.335 | 157.560 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 203.596 | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 844 | 844 | |||||||||||||
Bijdragen derden Waterveiligheid | 1.687 | 1.687 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 843 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 204.439 | 173.256 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid | 160.764 | 189.858 | 157.293 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 203.596 | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid | 204.439 | 173.256 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 |
02 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 22.504 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 8.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 31.085 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Prijsbijstelling 2019 | 2.294 | 674 | 750 | 825 | 28 | 13 | 4 | |||||||||
Desaldering Ecologische Maatregelen Markermeer | ‒ 1.521 | ‒ 1.521 | ||||||||||||||
Actualisatie Zoetwater Ijsselmeer en peilbesluit | ‒ 2.200 | ‒ 220 | ‒ 880 | ‒ 1.100 | ||||||||||||
Herschikking budget | 61 | 61 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | 2.482 | ‒ 5.023 | 2.124 | 389 | 115 | ‒ 3 | ‒ 84 | ||||||||
Overboekingen Zoetwatermaatregelen | ‒ 35.843 | ‒ 9.160 | ‒ 13.436 | ‒ 13.247 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 6.163 | ‒ 20.110 | ‒ 11.398 | 417 | 128 | 1 | ‒ 84 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 24.922 | 24.435 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte naar art 3.02 | ‒ 237 | ‒ 237 | ||||||||||||||
Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld naar art 3.02 | ‒ 50 | ‒ 50 | ||||||||||||||
Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer naar art 3.02 | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 17.797 | 17.797 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 18.584 | 17.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 6.338 | 42.232 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 2.740 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 6.185 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 8.925 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | |||||||||||
Bevaarbaarheid Ijsselmeergebied | ‒ 1.700 | ‒ 1.700 | ||||||||||||||
Herschikking budget | ‒ 61 | ‒ 61 | ||||||||||||||
opdracht Operationaliseren Flexibel Peilbeheer | ‒ 597 | ‒ 210 | ‒ 149 | ‒ 238 | ||||||||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | ‒ 6.660 | 1.584 | 1.818 | 1.015 | 943 | 1.100 | 200 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 6.931 | ‒ 265 | 1.580 | 1.015 | 943 | 1.100 | 200 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 1.994 | 3.085 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | |||||||||
Saldo 2019 RWS 2019 Zoetwater | 0 | 239 | ‒ 239 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 239 | ‒ 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 2.233 | 2.846 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 25.244 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 40.010 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 26.916 | 27.520 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 8.571 | 45.078 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 0 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
Desaldering Ecologische Maatregelen Markermeer | ‒ 1.521 | ‒ 1.521 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | ‒ 1.480 | 1.480 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 1.480 | ‒ 41 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 1.520 | 0 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening ontvangsten | 0 | ‒ 1.520 | 1.520 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 1.520 | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 1.520 | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | ||
Prijsbijstelling 2019 | 2.165 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 150 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Extrapolatie 2033 | 7.013 | 7.013 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 150 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 7.155 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
0 | ||||||||||||||||
Uitvoering herijking Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden van artikel 1.03 | 75 | 75 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | 7.411 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 174.302 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | ||
Prijsbijstelling 2019 | 39.467 | 3.646 | 2.428 | 2.651 | 2.612 | 3.159 | 2.400 | 3.602 | 2.426 | 2.485 | 2.343 | 2.343 | 2.343 | 2.343 | 2.356 | 2.356 |
Overboeking DF naar IF | ‒ 265.000 | ‒ 70.000 | ‒ 90.000 | ‒ 105.000 | ||||||||||||
Invoering van het Air Bim systeem | 4.695 | 2.668 | 2.027 | |||||||||||||
Verwachte meevaller na invoering Air Bim | ‒ 4.594 | ‒ 502 | ‒ 799 | ‒ 508 | ‒ 727 | ‒ 686 | ‒ 686 | ‒ 686 | ||||||||
opdracht Operationaliseren Flexibel Peilbeheer | 597 | 210 | 149 | 238 | ||||||||||||
Windmolenpark Maasvlakte II | 526 | 378 | 148 | |||||||||||||
Bijdrage min EZ: project Wind op zee | 430 | 430 | ||||||||||||||
Beveiligd Werken RWS (BWR) | 3.998 | 3.998 | ||||||||||||||
Van art 5 tbv project Nijmegen | 1.300 | 90 | 1.000 | 140 | 70 | |||||||||||
Van art 5 Inspecties Kunstwerken (IAK) | 132 | 132 | ||||||||||||||
Droogte maatregelen | 5.071 | 5.071 | ||||||||||||||
Stroomlijn - Meevaller | ‒ 9.495 | ‒ 2.276 | ‒ 1.503 | ‒ 2.957 | ‒ 2.759 | |||||||||||
Correctie DBFM Afsluitdijk | 45.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | |||||||||
SCM: VenR tranche 4 | ‒ 5.017 | ‒ 120 | ‒ 720 | ‒ 2.880 | ‒ 1.297 | |||||||||||
Kasschuiven Beheer onderhoud en renovatie | 0 | ‒ 3.120 | ‒ 6.607 | ‒ 3.111 | ‒ 3.898 | ‒ 3.574 | ‒ 598 | 18.738 | 2.170 | |||||||
Extrapolatie 2033 | 222.265 | 222.265 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 18.827 | 5.122 | 3.841 | 745 | 5.888 | 8.900 | 21.541 | 1.918 | 1.758 | ‒ 68.343 | ‒ 86.173 | ‒ 103.343 | 2.343 | 2.356 | 224.621 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 193.129 | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
bijdrage aan IF: IenW-bijdrage PAS-begroting | ‒ 155 | ‒ 155 | ||||||||||||||
Herstart project besturingssysteem Maeslantkering van art 5.03 | 2.400 | |||||||||||||||
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen van 7.02 | 155 | |||||||||||||||
Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte naar art 2.02 | 237 | |||||||||||||||
Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld naar art 2.02 | 50 | |||||||||||||||
Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer naar art 2.02 | 500 | |||||||||||||||
Saldo 2019 Beheer. onderhoud en vervanging | ‒ 9.069 | 9.069 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 5.882 | 9.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 187.247 | 134.986 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 181.493 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 200.465 | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 194.658 | 142.322 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 |
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 7.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 39.660 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
Prijsbijstelling 2019 | 15.050 | 300 | 213 | 837 | 831 | 3.647 | 996 | 963 | 950 | 936 | 926 | 913 | 900 | 888 | 876 | 874 |
Area Develpment Twente | 477 | 477 | ||||||||||||||
Verwachte meevaller na invoering Air Bim | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ||||||||||||||
Correctie DBFM Afsluitdijk | ‒ 45.600 | ‒ 7.600 | ‒ 7.600 | ‒ 7.600 | ‒ 7.600 | ‒ 7.600 | ‒ 7.600 | |||||||||
Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | ‒ 14.443 | ‒ 8.331 | 15.435 | 4.463 | ‒ 7.598 | 1.354 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 991 | 1.140 | 1.174 | 1.140 | 1.174 | |
Extrapolatie 2033 | 52.674 | 52.674 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 21.266 | ‒ 15.718 | 8.672 | ‒ 2.306 | ‒ 12.551 | ‒ 5.250 | 2.130 | 2.117 | 2.103 | 1.917 | 2.053 | 2.074 | 2.028 | 2.050 | 53.548 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 18.394 | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk van art 5.03 | ‒ 2.670 | ‒ 2.670 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | 10.135 | ‒ 10.135 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 7.465 | ‒ 10.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 25.859 | 2.908 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 39.660 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 18.394 | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 25.859 | 2.908 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 |
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 235.456 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.174 | 101 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 236.630 | 235.067 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | ||
Prijsbijstelling 2019 | 14.531 | 1.016 | 1.008 | 1.000 | 945 | 946 | 948 | 948 | 968 | 968 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 |
Loonbijstelling 2019 | 74.816 | 5.252 | 5.219 | 5.152 | 4.867 | 4.875 | 4.876 | 4.873 | 4.974 | 4.974 | 4.959 | 4.959 | 4.959 | 4.959 | 4.959 | 4.959 |
Duurzaam voor Elkaar | 5.115 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | ||||||||||||
Integrale kosten HWBP-2 | 8.580 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | ||||||||||||
Windmolenpark Maasvlakte II | 134 | 67 | 67 | |||||||||||||
SCM: VenR tranche 4 | 9.720 | 120 | 720 | 2.880 | 2.880 | 3.120 | ||||||||||
Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen | 172 | 172 | ||||||||||||||
SCM: doorloop Aanleg | 14.758 | 2.960 | 3.600 | 5.540 | 3.568 | ‒ 910 | ||||||||||
Extrapolatie 2033 | 225.133 | 225.133 | ||||||||||||||
Bijdrage min EZ: project Wind op zee | 1.501 | 1.501 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 9.713 | 11.079 | 15.037 | 17.092 | 15.129 | 8.034 | 5.821 | 5.942 | 5.942 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 231.056 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 246.343 | 246.146 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | |
Duurzaam voor Elkaar | 235 | 235 | ||||||||||||||
EZK: Adviseringskosten EEZ zones | 442 | 442 | ||||||||||||||
LNV: programmamanager Kaderrichtlijn Marien | 120 | 120 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 247.140 | 246.146 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 64.816 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 429 | 40 | 210 | 210 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 65.245 | 64.850 | 65.096 | 65.282 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | ||
Prijsbijstelling 2019 | 19.184 | 1.288 | 1.297 | 1.305 | 1.309 | 1.306 | 1.311 | 1.290 | 1.290 | 1.319 | 1.250 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 1.243 |
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
KIRE bijdrage 2019 | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien | 200 | 200 | ||||||||||||||
Duurzaam voor Elkaar | 5.892 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | ||||||||||||
BOA 2019 Aanvulling Staf Delta Commissaris | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
Basis ICT HWS | 1.600 | 1.600 | ||||||||||||||
Programmauitgaven DC | 1.712 | 1.712 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2033 | 61.536 | 61.536 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 3.902 | 3.261 | 3.269 | 1.309 | 1.306 | 3.023 | 1.290 | 1.290 | 1.319 | 1.250 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 62.779 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 69.147 | 68.111 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | |
Duurzaam voor Elkaar | ‒ 235 | ‒ 235 | ||||||||||||||
EZK: InSAR | 91 | 91 | ||||||||||||||
LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien | 200 | 200 | ||||||||||||||
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art 3.02 | ‒ 155 | ‒ 155 | ||||||||||||||
Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water van art 1.03 | 725 | 725 | ||||||||||||||
Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren van art 1.03 | 111 | 111 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 69.884 | 68.111 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.362 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 90.938 | 324.546 | 426.507 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 11.556 | 0 | 0 | ‒ 1.835 | ‒ 16.978 | 0 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 22.556 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 28.527 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 73.960 | 324.546 | 426.507 | ||
Prijs- en loonbijstelling 2019 | 22.067 | 119 | 1.221 | 161 | 190 | 127 | 159 | ‒ 424 | ‒ 254 | ‒ 60 | ‒ 31 | ‒ 57 | ‒ 18 | 0 | 7.757 | 13.151 |
Subsidie Vooroverbestoring Scheldestormen | ‒ 10.591 | ‒ 3.591 | ‒ 4.000 | ‒ 3.000 | ||||||||||||
Noodmaatregel Drinkwatervoorziening IJsselmeer | ‒ 434 | ‒ 434 | ||||||||||||||
Caribisch Nederland drinkwater | 3.750 | 3.750 | ||||||||||||||
Herschikking budget Ruimte voor de Rivier | ‒ 1.115 | ‒ 1.115 | ||||||||||||||
Inundatieschaderegeling | ‒ 1.130 | ‒ 1.130 | ||||||||||||||
Mee- en tegenvaller - Grensmaas | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||
Mee- en tegenvaller - Ruimte voor de Rivier | 52.064 | 51.400 | 664 | |||||||||||||
Mee- en tegenvallers - diversen | ‒ 6.477 | ‒ 6.477 | ||||||||||||||
Invoering van het Air Bim systeem | ‒ 4.695 | ‒ 2.668 | ‒ 2.027 | |||||||||||||
Verwachte meevaller na invoering Air Bim | 5.731 | 5 | 11 | 36 | 34 | 1.040 | 513 | 799 | 508 | 727 | 686 | 686 | 686 | |||
Herschikking budget Rivierverruiming Rijn | 68.000 | 20.000 | 25.000 | 23.000 | ||||||||||||
Actualisatie RWS Uitvoering Gebiedsagenda s | ‒ 660 | ‒ 150 | ‒ 365 | ‒ 70 | ‒ 50 | ‒ 25 | ||||||||||
Windmolenpark Maasvlakte II | ‒ 660 | ‒ 445 | ‒ 215 | |||||||||||||
Naar art 3 tbv project Nijmegen | ‒ 1.300 | ‒ 90 | ‒ 1.000 | ‒ 140 | ‒ 70 | |||||||||||
Naar art 3 Inspecties Kunstwerken (IAK) | ‒ 132 | ‒ 132 | ||||||||||||||
Beveiligd Werken RWS (BWR) HWS | ‒ 3.998 | ‒ 3.998 | ||||||||||||||
Droogte maatregelen | ‒ 5.071 | ‒ 5.071 | ||||||||||||||
Stroomlijn - Meevaller | 9.495 | 2.276 | 1.503 | 2.957 | 2.759 | |||||||||||
SCM: VenR tranche 4 | ‒ 4.703 | ‒ 1.583 | ‒ 3.120 | |||||||||||||
SCM: doorloop Aanleg | ‒ 14.758 | ‒ 2.960 | ‒ 3.600 | ‒ 5.540 | ‒ 3.568 | 910 | ||||||||||
Basis ICT HWS | ‒ 1.600 | ‒ 1.600 | ||||||||||||||
Programmauitgaven DC | ‒ 1.712 | ‒ 1.712 | ||||||||||||||
Beleidsreservering budget Investeringsruimte | ‒ 396.200 | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | ‒ 4.600 | ‒ 4.600 | ‒ 6.400 | ‒ 6.400 | ‒ 6.400 | ‒ 6.400 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 87.800 | ‒ 87.800 | ‒ 169.800 | ||
Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | 15.134 | 15.032 | ‒ 17.544 | 30.077 | ‒ 16.491 | 62.372 | 38.939 | 18.001 | 32.681 | 10.893 | ‒ 10.067 | 31.847 | ‒ 164.762 | ‒ 47.062 | 950 |
Extrapolatie 2033 | 325.487 | 325.487 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 9.367 | 4.950 | 12.800 | 22.800 | 26.300 | 52.722 | 52.914 | 37.519 | 49.948 | 9.548 | ‒ 11.438 | ‒ 55.285 | ‒ 252.562 | ‒ 209.105 | 339.588 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 13.189 | 17.450 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 38.675 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | |
Herstart project besturingssysteem Maeslantkering naar art 3.02 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ||||||||||||||
Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk van art 4.02 | 2.670 | 2.670 | ||||||||||||||
Programmaruimte ILT naar HXII | ‒ 2.670 | ‒ 2.670 | ||||||||||||||
Saldo 2019: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 10.643 | 10.643 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 13.043 | 10.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 146 | 28.093 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 38.675 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 6.343 | ‒ 9.393 | ‒ 746 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | ‒ 4.343 | ‒ 7.393 | 8.443 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | |||
Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 18 | ‒ 18 | ||||||||||||||
Beleidsreservering budget Investeringsruimte | 396.200 | 6.000 | 6.000 | 4.600 | 4.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 2.000 | 2.000 | 87.800 | 87.800 | 169.800 | ||
Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | 8.343 | 10.893 | 764 | ‒ 20.000 | |||||||||||
Extrapolatie 2033 | 169.800 | 169.800 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 8.343 | 16.893 | 6.746 | 4.600 | 4.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 2.000 | 2.000 | 87.800 | 67.800 | 169.800 | 169.800 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 4.000 | 9.500 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 65.000 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | |
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 900 | ‒ 900 | ||||||||||||||
Saldo 2019: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 3.100 | 3.100 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 4.000 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 0 | 12.600 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 65.000 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 313.272 | 314.276 | 310.893 | 305.330 | 330.178 | 385.551 | 403.457 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 525.645 | 779.253 | 713.214 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 320.088 | 305.024 | 310.357 | 305.540 | 330.178 | 385.551 | 401.622 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 508.667 | 779.253 | 713.214 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 332.679 | 341.207 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 317.170 | 354.950 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 29.935 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 29.935 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 29.935 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 29.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 4.491 | ‒ 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 869.547 | 922.809 | 951.902 | 1.113.289 | 1.123.142 | 1.108.149 | 1.115.961 | 1.111.584 | 1.100.745 | 1.046.528 | 1.202.659 | 1.235.625 | 1.230.419 | 1.229.600 | 4.997 | |
Prijs- en loon bijstelling 2019 | 290.674 | 20.410 | 21.067 | 23.432 | 19.240 | 25.198 | 20.867 | 22.462 | 19.683 | 18.904 | 16.501 | 15.210 | 11.971 | 10.680 | 18.218 | 26.831 |
Subsidie Vooroverbestoring Scheldestormen | ‒ 10.591 | ‒ 3.591 | ‒ 4.000 | ‒ 3.000 | ||||||||||||
Kennisontwikkeling Windklimaat | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
BOA Protocol Stimulering Klimaat Adaptatie | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
Bijdrage DG Water voor Kies de Beste Band | ‒ 840 | ‒ 420 | ‒ 420 | |||||||||||||
Herschikking budget | 50 | 50 | ||||||||||||||
KIRE bijdrage 2019 | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien | 200 | 200 | ||||||||||||||
Noodmaatregel Drinkwatervoorziening IJsselmeer | ‒ 434 | ‒ 434 | ||||||||||||||
Opdracht NEN 2019 WKB art 1 DF | ‒ 60 | ‒ 60 | ||||||||||||||
Duurzaam voor Elkaar | 11.007 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | ||||||||||||
Overboeking naar ILT tbv beoordeling van primaire en regionale waterkeringen | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
LNV: Agenda IJsselmeergebied | 8 | 8 | ||||||||||||||
Bevaarbaarheid Ijsselmeergebied | ‒ 1.700 | ‒ 1.700 | ||||||||||||||
Caribisch Nederland drinkwater | 3.750 | 3.750 | ||||||||||||||
Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 18 | ‒ 18 | ||||||||||||||
Overboeking DF naar IF | ‒ 265.000 | ‒ 70.000 | ‒ 90.000 | ‒ 105.000 | ||||||||||||
Extrapolatie bijdrage HXII aan DF | 1.225.706 | 1.225.706 | ||||||||||||||
Overboekingen Zoetwatermaatregelen | ‒ 35.843 | ‒ 9.160 | ‒ 13.436 | ‒ 13.247 | ||||||||||||
Bijdrage min EZ: project Wind op zee | 1.931 | 1.931 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 11.753 | 9.430 | 10.836 | 19.240 | 25.198 | 20.867 | 22.462 | 19.683 | 18.904 | ‒ 53.499 | ‒ 74.790 | ‒ 93.029 | 10.680 | 18.218 | 1.252.537 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 881.300 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
EZK: InSAR | 91 | 91 | ||||||||||||||
LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien | 200 | 200 | ||||||||||||||
Ministerie OCW ontvangsten Gebiedsagenda | 25 | 25 | ||||||||||||||
Ministerie van LNV Bedrijfswaterwijzer | ‒ 157 | ‒ 157 | ||||||||||||||
Ministerie van LNV Driftcalculator | ‒ 50 | ‒ 50 | ||||||||||||||
Cybersecurity | ‒ 166 | ‒ 166 | ||||||||||||||
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ||||||||||||||
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen | ‒ 155 | ‒ 155 | ||||||||||||||
Programmaruimte ILT | ‒ 2.670 | ‒ 2.670 | ||||||||||||||
Bijdrage aan PBL (HXII) gewasbescherming | ‒ 60 | ‒ 60 | ||||||||||||||
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art 3.02 | ‒ 155 | ‒ 155 | ||||||||||||||
EZK: Adviseringskosten EEZ zones | 442 | 442 | ||||||||||||||
LNV: programmamanager Kaderrichtlijn Marien | 120 | 120 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 3.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 877.365 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 869.547 | 922.809 | 951.902 | 1.113.289 | 1.123.142 | 1.108.149 | 1.115.961 | 1.111.584 | 1.100.745 | 1.046.528 | 1.202.659 | 1.235.625 | 1.230.419 | 1.229.600 | 4.997 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 881.300 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 877.365 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 |
07 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 48.170 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 7.856 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 56.026 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | |||||||
Prijsbijstelling 2019 | 11.523 | 450 | 943 | 1.614 | 1.067 | 996 | 1.063 | 1.855 | 1.818 | 1.717 | ||||||
Desaldering KRW | 805 | ‒ 35 | 332 | 508 | ||||||||||||
Actualisatie Zoetwater Ijsselmeer en peilbesluit | 2.200 | 220 | 880 | 1.100 | ||||||||||||
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 33.944 | ‒ 1.802 | 26.958 | ‒ 21.167 | ‒ 13.060 | ‒ 31 | 17.693 | 14.871 | 10.482 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 33.309 | 353 | 30.180 | ‒ 20.100 | ‒ 12.064 | 1.032 | 19.548 | 16.689 | 12.199 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 22.717 | 47.612 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | |||||||
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 921 | 921 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 921 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 21.796 | 48.533 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.324 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 3.828 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 9.152 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 2.439 | 89 | 535 | 373 | 979 | 463 | ||||||||||
Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen | 28 | 28 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 117 | 535 | 373 | 979 | 463 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 9.269 | 30.424 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | ||||||||||
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 5.720 | 5.720 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 5.720 | 5.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 3.549 | 36.144 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 9.668 | 1.969 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 40.617 | 52.054 | 11.983 | 11.144 | 10.794 | 2.694 | 3.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
Bijdrage DG Water voor Kies de Beste Band | ‒ 840 | ‒ 420 | ‒ 420 | |||||||||||||
Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
Cyber Security | ‒ 25.510 | ‒ 1.031 | ‒ 2.158 | ‒ 1.993 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 |
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 1.651 | ‒ 2.578 | ‒ 1.993 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 38.966 | 49.476 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerie van LNV Bedrijfswaterwijzer | ‒ 157 | ‒ 157 | ||||||||||||||
Ministerie van LNV Driftcalculator | ‒ 50 | ‒ 50 | ||||||||||||||
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium naar art 1.03 | ‒ 400 | ‒ 400 | ||||||||||||||
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art 3.02 | ‒ 155 | ‒ 155 | ||||||||||||||
Bijdrage aan PBL (HXII) gewasbescherming | ‒ 60 | ‒ 60 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 26.849 | 26.849 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 27.671 | 26.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 11.295 | 76.325 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit | 84.443 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 | |||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit | 105.795 | 129.202 | 89.434 | 133.582 | 96.072 | 55.352 | 77.808 | 76.823 | 76.414 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 70.952 | 127.512 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | |||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit | 36.640 | 161.002 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 371 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 371 | |||||||||||||||
Desaldering KRW | 805 | ‒ 35 | 332 | 508 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 35 | 332 | 508 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 336 | 332 | 508 | |||||||||||||
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit | 0 | 112 | ‒ 112 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 112 | ‒ 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 448 | 220 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit | 371 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 336 | 332 | 508 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit | 448 | 220 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investeren in waterveiligheid | 499.672 | 407.172 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 448.752 | 595.369 | 516.288 | 533.818 | 475.048 | 479.757 | 533.330 | 516.269 | 250.984 | 324.180 | 7.169.310 |
| 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 343.164 | 229.909 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211.274 | |
| 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 147.112 | 171.053 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 514.288 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 514.269 | 248.984 | 322.180 | 5.910.135 | |
| 1.03 Studiekosten | 9.396 | 6.210 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 47.901 | |
| 1.09 | Ontvangsten | 201.042 | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | 2.399.327 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 298.630 | 241.324 | 281.273 | 326.269 | 477.714 | 295.095 | 436.596 | 368.113 | 380.161 | 321.390 | 326.100 | 379.672 | 362.611 | 104.513 | 170.522 | 4.769.983 | |
| Bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 27.180 | 25.244 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.886 |
| 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 23.748 | 22.504 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.336 | |
| 2.03 Studiekosten | 3.432 | 2.740 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.550 | |
| 2.09 | Ontvangsten | 755 | 3.000 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.796 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 26.425 | 22.244 | 47.854 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.090 | |
| Bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 191.818 | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | 3.075.218 |
| 3.01 Watermanagement | 7.219 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 107.304 | |
| 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 184.599 | 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | 2.967.914 | |
| 3.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 191.818 | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | 3.075.218 | |
| Bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Experimenteren cf art. III Deltawet | 27.367 | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | 919.324 |
| 4.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.02 Geintegreerde contractvormen/PPS | 27.367 | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | 919.324 | |
| 4.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 27.367 | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | 919.324 | |
| Bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 314.391 | 313.272 | 314.276 | 310.893 | 305.330 | 330.178 | 385.551 | 403.457 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 525.645 | 779.253 | 713.214 | 6.447.553 |
| 5.01 Apparaat | 238.746 | 235.456 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 3.395.095 | |
| 5.02 Overige uitgaven | 64.045 | 64.816 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 953.372 | |
| 5.03 Investeringsruimte | 11.600 | 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.362 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 90.938 | 324.546 | 426.507 | 1.135.319 | |
| 5.04 Reserveringen | 0 | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | 0 | 963.767 | |
| 5.09 | Ontvangsten | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.149 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 286.242 | 313.272 | 314.276 | 310.893 | 305.330 | 330.178 | 385.551 | 403.457 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 525.645 | 779.253 | 713.214 | 6.419.404 | |
| Bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Investeren in waterkwaliteit | 42.459 | 84.443 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.463 |
| 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 24.017 | 48.170 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.728 | |
| 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.000 | 5.324 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.719 | |
| 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 13.442 | 30.949 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.016 | |
| 7.09 | Ontvangsten | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 41.999 | 84.443 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.003 | |
| Bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | ||||||||||||||||
| 06.09 | Ontvangsten | 872.481 | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | 16.184.021 |
| Totaal uitgaven | 1.102.887 | 1.042.886 | 1.118.125 | 1.104.892 | 1.263.500 | 1.271.802 | 1.261.925 | 1.259.139 | 1.260.244 | 1.249.406 | 1.195.188 | 1.351.320 | 1.384.286 | 1.371.893 | 1.378.261 | 18.615.754 | |
| Totaal ontvangsten | 230.406 | 168.848 | 190.742 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | 2.431.732 | |
| Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 872.481 | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | 16.184.022 | |
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 229.909 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 35.131 | ‒ 843 | ‒ 3 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 265.040 | 204.251 | 224.903 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 16.928 | ‒ 35.652 | ‒ 110.905 | ‒ 8.259 | 93.254 | ‒ 58.923 | 10.969 | 8.257 | 2.138 | 2.227 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 281.968 | 168.599 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | 0 | 2.227 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 31.387 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 250.581 | 168.599 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | 0 | 2.227 | |||||
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 7.720 | 7.720 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 7.720 | 7.720 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 242.861 | 176.319 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | 0 | 2.227 | |||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.053 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 514.288 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 514.269 | 248.984 | 322.180 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 70.920 | 47 | ‒ 155 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 16.978 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 100.133 | 261.810 | 254.614 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 516.123 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 531.247 | 248.984 | 322.180 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 71.630 | 21.070 | 45.096 | 5.066 | ‒ 102.566 | ‒ 6.271 | ‒ 108.222 | ‒ 63.577 | ‒ 64.842 | ‒ 7.526 | 12.420 | ‒ 15.671 | 212.491 | 65.916 | 319.550 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.763 | 282.880 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 470.231 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | 96.742 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 268.505 | 282.880 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 470.231 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 | |
Programmaruimte | 146 | 146 | ||||||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 10.581 | 10.581 | |||||||||||||
RWS Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie | 250 | 250 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 10.185 | 10.581 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 258.320 | 293.461 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 470.231 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 6.210 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 5.188 | 2.662 | 3.004 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 11.398 | 7.779 | 6.894 | 6.291 | 5.603 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 3.303 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 | 2.152 | 3.190 | 1.318 | 1.409 | 2.079 | 1.574 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 3.694 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 13.550 | 10.969 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 3.347 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 10.203 | 10.969 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | |
RWS Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 250 | ‒ 250 | ||||||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 1.889 | 1.889 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 250 | 0 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 9.953 | 10.969 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid | 407.172 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 448.752 | 595.369 | 516.288 | 533.818 | 475.048 | 479.757 | 533.330 | 516.269 | 250.984 | 324.180 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid | 376.571 | 473.840 | 486.411 | 636.435 | 452.055 | 598.672 | 521.426 | 537.121 | 478.351 | 483.060 | 536.633 | 536.550 | 254.287 | 327.483 | 3.303 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 467.281 | 462.448 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Inves in waterveilig | 529.289 | 462.448 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Investeren in waterveiligheid | 511.134 | 480.749 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 5.084 | ‒ 843 | ‒ 3 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 160.764 | 189.858 | 157.293 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 42.832 | ‒ 17.446 | ‒ 6.583 | 3.978 | ‒ 3.838 | ‒ 10.073 | ‒ 9.725 | ‒ 3.066 | ‒ 1.789 | ‒ 1.590 | 961 | 15.913 | 28.729 | 22.335 | 157.560 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 203.596 | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | 843 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 204.439 | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Saldo 2019: GCA | 0 | 4.900 | ‒ 4.900 | |||||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 4.232 | 4.232 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | 668 | ‒ 668 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 205.107 | 171.744 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid | 160.764 | 189.858 | 157.293 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 203.596 | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Inves in waterveilig | 204.439 | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Investeren in waterveiligheid | 205.107 | 171.744 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 |
2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 22.504 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 8.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 31.085 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 6.163 | ‒ 20.110 | ‒ 11.398 | 417 | 128 | 1 | ‒ 84 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 24.922 | 24.435 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 18.584 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 6.338 | 24.435 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Saldo 2019: Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 1.993 | 1.993 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 1.993 | 1.993 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 4.345 | 26.428 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.740 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 6.185 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 8.925 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 6.931 | ‒ 265 | 1.580 | 1.015 | 943 | 1.100 | 200 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 1.994 | 3.085 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | |||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 239 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.233 | 3.085 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | |||||||||
Saldo 2019: Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 144 | 144 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 144 | 144 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.089 | 3.229 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 25.244 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 40.010 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 26.916 | 27.520 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Invest in zoetwaterv | 8.571 | 27.520 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 6.434 | 29.657 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 0 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 1.480 | ‒ 41 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 1.520 | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 1.520 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | ||||||||||||||
Saldo 2019: Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 6.893 | ‒ 6.893 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | 6.893 | ‒ 6.893 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 6.893 | ‒ 6.893 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 1.520 | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Invest in zoetwaterv | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 6.893 | ‒ 6.893 | ||||||||||||||
3 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 150 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 7.155 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | 75 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.411 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
Mutaties Slotwet 2019 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.411 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 174.302 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 18.827 | 5.122 | 3.841 | 745 | 5.888 | 8.900 | 21.541 | 1.918 | 1.758 | ‒ 68.343 | ‒ 86.173 | ‒ 103.343 | 2.343 | 2.356 | 224.621 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 193.129 | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 5.882 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 187.247 | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
Saldo 2019: Beheer. onderhoud en vervanging | 0 | 64 | ‒ 64 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | 64 | ‒ 64 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 187.311 | 125.853 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 181.493 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 200.465 | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Beh, onderh &vervang | 194.658 | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 194.722 | 133.189 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 |
3 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 150 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 7.155 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | 75 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.411 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
Mutaties Slotwet 2019 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.411 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 174.302 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 18.827 | 5.122 | 3.841 | 745 | 5.888 | 8.900 | 21.541 | 1.918 | 1.758 | ‒ 68.343 | ‒ 86.173 | ‒ 103.343 | 2.343 | 2.356 | 224.621 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 193.129 | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 5.882 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 187.247 | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
Saldo 2019: Beheer. onderhoud en vervanging | 0 | 64 | ‒ 64 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | 64 | ‒ 64 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 187.311 | 125.853 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 181.493 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 200.465 | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Beh, onderh &vervang | 194.658 | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 194.722 | 133.189 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 |
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 7.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 39.660 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 21.266 | ‒ 15.718 | 8.672 | ‒ 2.306 | ‒ 12.551 | ‒ 5.250 | 2.130 | 2.117 | 2.103 | 1.917 | 2.053 | 2.074 | 2.028 | 2.050 | 53.548 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 18.394 | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | 7.465 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 25.859 | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Saldo 2019: Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | ‒ 4.939 | 4.939 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 4.939 | 4.939 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 20.920 | 17.982 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 39.660 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 18.394 | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Experimenteerproject | 25.859 | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 20.920 | 17.982 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 |
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 235.456 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.174 | 101 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 236.630 | 235.067 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 9.713 | 11.079 | 15.037 | 17.092 | 15.129 | 8.034 | 5.821 | 5.942 | 5.942 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 231.056 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 246.343 | 246.146 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | 797 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 247.140 | 246.146 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | |
Saldo 2019: Overige uitgaven | 0 | ‒ 557 | 557 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 557 | 557 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 246.583 | 246.703 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 64.816 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 429 | 40 | 210 | 210 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 65.245 | 64.850 | 65.096 | 65.282 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 3.902 | 3.261 | 3.269 | 1.309 | 1.306 | 3.023 | 1.290 | 1.290 | 1.319 | 1.250 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 62.779 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 69.147 | 68.111 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | 737 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 69.884 | 68.111 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | |
Saldo 2019: Overige uitgaven | 0 | ‒ 428 | 428 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 428 | 428 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 69.456 | 68.539 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.362 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 90.938 | 324.546 | 426.507 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 11.556 | 0 | 0 | ‒ 1.835 | ‒ 16.978 | 0 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 22.556 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 28.527 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 73.960 | 324.546 | 426.507 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 9.367 | 4.950 | 12.800 | 22.800 | 26.300 | 52.722 | 52.914 | 37.519 | 49.948 | 9.548 | ‒ 11.438 | ‒ 55.285 | ‒ 252.562 | ‒ 209.105 | 339.588 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 13.189 | 17.450 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 38.675 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 13.043 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 146 | 17.450 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 38.675 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | |
Saldo 2019: Overige uitgaven | 0 | ‒ 146 | 146 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 146 | |||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 0 | 17.450 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 38.675 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 6.343 | ‒ 9.393 | ‒ 746 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | ‒ 4.343 | ‒ 7.393 | 8.443 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | |||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 8.343 | 16.893 | 6.746 | 4.600 | 4.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 2.000 | 2.000 | 87.800 | 67.800 | 169.800 | 169.800 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 4.000 | 9.500 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 65.000 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 4.000 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 9.500 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 65.000 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | |
Mutaties Slotwet 2019 | ||||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 9.500 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 65.000 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 313.272 | 314.276 | 310.893 | 305.330 | 330.178 | 385.551 | 403.457 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 525.645 | 779.253 | 713.214 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 320.088 | 305.024 | 310.357 | 305.540 | 330.178 | 385.551 | 401.622 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 508.667 | 779.253 | 713.214 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 332.679 | 341.207 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgeb kosten | 317.170 | 341.207 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 316.039 | 342.192 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 29.935 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | |||||||||||||||
Saldo 2019: Overige uitgaven | 0 | 2 | ‒ 2 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | 2 | ‒ 2 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.937 | ‒ 2 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 29.935 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 29.935 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgeb kosten | 29.935 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 29.937 |
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 4.491 | ‒ 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 869.547 | 922.809 | 951.902 | 1.113.289 | 1.123.142 | 1.108.149 | 1.115.961 | 1.111.584 | 1.100.745 | 1.046.528 | 1.202.659 | 1.235.625 | 1.230.419 | 1.229.600 | 4.997 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 | 11.753 | 9.430 | 10.836 | 19.240 | 25.198 | 20.867 | 22.462 | 19.683 | 18.904 | ‒ 53.499 | ‒ 74.790 | ‒ 93.029 | 10.680 | 18.218 | 1.252.537 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 881.300 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 3.935 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 877.365 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
Mutaties Slotwet 2019 | 0 | |||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 877.365 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 869.547 | 922.809 | 951.902 | 1.113.289 | 1.123.142 | 1.108.149 | 1.115.961 | 1.111.584 | 1.100.745 | 1.046.528 | 1.202.659 | 1.235.625 | 1.230.419 | 1.229.600 | 4.997 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 881.300 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Bijdr tlv Hfst XII | 877.365 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 877.365 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 |
7 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 48.170 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 7.856 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 56.026 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 33.309 | 353 | 30.180 | ‒ 20.100 | ‒ 12.064 | 1.032 | 19.548 | 16.689 | 12.199 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 22.717 | 47.612 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | |||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 921 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 21.796 | 47.612 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | |||||||
Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 1.919 | 1.919 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 1.919 | 1.919 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 19.877 | 49.531 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | |||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.324 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 3.828 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 9.152 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 117 | 535 | 373 | 979 | 463 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 9.269 | 30.424 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | ||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 5.720 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 3.549 | 30.424 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | ||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 500 | 500 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 500 | 500 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 3.049 | 30.924 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | ||||||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 9.668 | 1.969 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 40.617 | 52.054 | 11.983 | 11.144 | 10.794 | 2.694 | 3.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 1.651 | ‒ 2.578 | ‒ 1.993 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 38.966 | 49.476 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 27.671 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 11.295 | 49.476 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 5.813 | 5.813 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 5.813 | 5.813 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 5.482 | 55.289 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit | 84.443 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 | |||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit | 105.795 | 129.202 | 89.434 | 133.582 | 96.072 | 55.352 | 77.808 | 76.823 | 76.414 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 70.952 | 127.512 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Inves waterkwaliteit | 36.640 | 127.512 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Investeren in waterkwaliteit | 28.408 | 135.744 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 371 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 371 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 35 | 332 | 508 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 336 | 332 | 508 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 112 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 448 | 332 | 508 | |||||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit | 0 | 4 | ‒ 4 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | 4 | ‒ 4 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 452 | 328 | 508 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit | 371 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 336 | 332 | 508 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Inves waterkwaliteit | 448 | 332 | 508 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Investeren in waterkwaliteit | 452 | 328 | 508 |
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.
De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2020.
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2024 | 2024 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 37 | 36 | 188 | 188 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 167 | 193 | 2.436 | 2.434 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 2 | 4 | 46 | 46 | |||
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 206 | 232 | 2.670 | 2.668 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 206 | 232 | |||||
Ruimte voor de Rivier
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 30 | 32 | 2.257 | 2.257 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 30 | 32 | 2.257 | 2.257 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 30 | 32 | |||||
Maaswerken
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 3 | 4 | 116 | 116 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
Zandmaas | 12 | 13 | 400 | 400 | 2022 | 2022 | |
afrondingen | |||||||
Programma | 15 | 17 | 516 | 516 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 15 | 17 | |||||
Realisatieprogramma waterveiligheid
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 2 | 6 | 629 | 629 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 182 | 178 | 5.486 | 5.482 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 8 | 7 | 109 | 112 | |||
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 7 | 6 | 192 | 192 | 2020 | 2020 | |
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 5 | 5 | 24 | 24 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 3 | 3 | 10 | 10 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Primaire waterkering Vlieland | 0 | 1 | 2 | 2 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 2 | 1 | 19 | 19 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase | 38 | 38 | 95 | 95 | |||
Monitoring Langsdammen Waal | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 2 | 1.169 | 1.169 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 1 | 4 | 820 | 820 | 2021 | 2021 | |
afrondingen | ‒ 1 | 1 | ‒ 2 | ||||
Programma | 249 | 254 | 8.558 | 8.559 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 254 | 145 | |||||
Overprogrammering (-) | 5 | ‒ 109 | |||||
Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Openstelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Nationaal | ||||
Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 7 | 7 | ||
Ambitie Afsluitdijk | ||||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 125 | 125 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
IJsseldelta 2e fase | 83 | 83 | 2022 | 2022 |
afronding | ‒ 1 | ‒ 1 | ||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 228 | 228 | ||
Begroting DF 1.02.01 | 228 | 228 | ||
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater | 5 | 16 | 74 | 76 | 2021 | 2021 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 0 | 8 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 1 | 76 | 76 | 2018 | 2018 | |
Afrondingen | |||||||
Programma | 6 | 25 | 160 | 162 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 6 | 25 | |||||
Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 12 | 12 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 12 | 12 | |||
Begroting DF 2.02.01 | 12 | 12 | |||
Geïntegreerde contractvormen/PPS
Geïntegreerde contractvormen/PPS | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 26 | 18 | 1.613 | 1.613 | 2022 | 2022 | |
Totaal programma | 26 | 18 | 1.613 | 1.613 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 26 | 18 | |||||
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 30 | 29 | |||||
KRW 2e en 3e tranche | 22 | 23 | 615 | 616 | |||
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 22 | 23 | 645 | 645 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 22 | 23 | |||||
Realisatieprogramma waterkwaliteit
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 1 | 1 | 26 | 26 | |||
Grote wateren | 1 | 5 | 14 | 16 | 2021 | 2021 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal programma | 2 | 5 | 40 | 42 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 2 | 5 | |||||
Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 2 | 1 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 100 | 100 | 2023 | 2023 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 102 | 101 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 102 | 101 | |||
| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 352.422 | 233.226 | 266.319 | 58.991 | 134.702 | 40.800 | 79.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 26.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 378.654 | 233.226 | 266.319 | 58.991 | 134.702 | 40.800 | 79.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regeling Inundatieschade | 410 | 410 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 18.171 | 4.913 | 3.443 | 4.515 | 2.160 | 1.327 | 128 | 1.675 | 10 | |||||||
| Ontvangsten HWBP-2 | 601 | 601 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | – 43.414 | – 6.760 | – 65.740 | 163.755 | – 47.696 | – 32.448 | 31.649 | 654 | |||||||
| Hanzelijn | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
| Correctie HWBP | – 1.670 | 1 | – 1.671 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 35.489 | – 3.317 | – 61.225 | 165.915 | – 46.369 | – 32.320 | 31.653 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 343.165 | 229.909 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 169.799 | 147.008 | 155.556 | 563.972 | 520.621 | 453.008 | 450.586 | 551.267 | 400.951 | 496.499 | 353.450 | 538.229 | 426.047 | 385.611 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 110.004 | – 33.349 | – 38.349 | – 25.061 | 33.665 | 45.090 | 48.250 | 74.635 | 56.347 | 69.111 | – 60.021 | – 41.391 | – 60.021 | – 60.021 | – 60.018 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. | 59.795 | 113.659 | 117.207 | 538.911 | 554.286 | 498.098 | 498.836 | 625.902 | 457.298 | 565.610 | 293.429 | 496.838 | 366.026 | 325.590 | – 60.018 | |
| Wijziging scope toetsing regionale keringen | 0 | 167 | 180 | – 347 | ||||||||||||
| Vrijval STAF DC | 0 | 600 | – 600 | |||||||||||||
| Strategische capaciteitsmanagement | 0 | – 1.159 | – 1.159 | – 970 | – 189 | – 189 | 3.666 | |||||||||
| Reservering SLA 2022–2032 | 0 | – 12.375 | – 12.375 | – 12.375 | – 12.375 | – 12.375 | – 12.375 | 86.625 | – 12.375 | |||||||
| Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen | 0 | – 4.000 | – 26.000 | 13.790 | 16.210 | |||||||||||
| Reservering Rijkskanaaldijken | 0 | – 1.800 | 58.800 | – 40.000 | 63.000 | – 40.000 | – 40.000 | |||||||||
| Regeling Inundatieschade | 0 | – 410 | 410 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 91.230 | 5.585 | 4.837 | 4.834 | 10.177 | 11.988 | 10.389 | 3.759 | 4.446 | 5.062 | 5.010 | 5.771 | 556 | 6.288 | 6.228 | 6.300 |
| Mee- en tegenvallers | – 10.508 | 0 | – 10.508 | |||||||||||||
| Markerwadden | 0 | – 250 | – 350 | – 350 | – 300 | – 250 | 1.500 | |||||||||
| Kustwacht | 0 | – 280 | – 280 | – 280 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | 23.740 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | |
| Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | – 9.863 | – 11.822 | – 14.182 | – 20.773 | – 24.873 | – 49.113 | – 44.200 | – 50.000 | 36.750 | – 57.326 | 194.975 | 66.967 | 58.210 | – 74.750 | |
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | – 1.635 | 8.068 | – 664 | – 3.715 | – 827 | – 923 | – 221 | – 83 | |||||||
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 44.149 | 8.008 | 64.253 | – 163.939 | 49.347 | 32.448 | – 26.533 | – 654 | – 7.079 | ||||||
| Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | 0 | 16.383 | – 471 | 20.842 | 18.924 | – 19.259 | – 18.438 | – 17.981 | ||||||||
| Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | – 340 | 2.246 | – 113 | 14.812 | – 5.265 | – 19.433 | – 5.922 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 29.201 | – 24.276 | |||
| Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 11.271 | – 4.478 | – 13.242 | – 7.312 | 10.918 | – 6.204 | – 589 | 9.636 | |||||||
| Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds | 0 | 100.000 | – 100.000 | |||||||||||||
| Herschikking budget Rijkswaterstaat | – 570 | – 570 | ||||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 378.778 | 378.778 | ||||||||||||||
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 0 | 23.635 | 56.763 | – 13.156 | – 29.876 | – 47.136 | 399 | – 2.671 | – 736 | – 736 | – 736 | 14.250 | ||||
| Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018–2022 | 0 | – 152 | – 1.315 | – 1.755 | – 1.090 | – 688 | 5.000 | |||||||||
| Correctie HWBP | 1.671 | 1.671 | ||||||||||||||
| BOA protocol 2018/Staf DC | 0 | 122 | – 122 | |||||||||||||
| BOA protocol 2018 | 0 | – 275 | – 200 | – 125 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
| Bijdrage aan BZK: Rivierverruiming Maas | – 1.933 | – 1.100 | – 833 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 87.317 | 57.394 | 144.556 | – 284.142 | – 12.475 | – 60.126 | – 16.191 | – 111.614 | 73.856 | – 92.562 | 184.328 | 34.492 | 148.243 | – 76.606 | 382.198 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 147.112 | 171.053 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 514.288 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 514.269 | 248.984 | 322.180 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 4.492 | 2.520 | 2.390 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 3.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 8.396 | 2.520 | 2.390 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| Wijziging scope toetsing regionale keringen | 1.800 | – 167 | 1.620 | 347 | ||||||||||||
| LNV: Grote Wateren | 95 | 95 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | – 55 | 55 | |||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
| Deltaplan Ruimtelijke adaptatie | 6.700 | 852 | 1.815 | 2.255 | 1.090 | 688 | ||||||||||
| BOA protocol 2018 | 0 | 275 | 200 | 125 | – 200 | – 200 | – 200 | |||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 1.000 | 3.690 | 2.727 | 890 | 488 | – 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 9.396 | 6.210 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in waterveiligheid | 526.713 | 382.754 | 424.265 | 625.963 | 657.823 | 496.308 | 531.657 | 553.267 | 402.951 | 498.499 | 355.450 | 540.229 | 428.047 | 387.611 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Inv. in waterveiligheid | 446.845 | 349.405 | 385.916 | 600.902 | 691.488 | 541.398 | 579.907 | 627.902 | 459.298 | 567.610 | 295.429 | 498.838 | 368.026 | 327.590 | – 60.018 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Inv. in waterveiligheid | 499.673 | 407.172 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 448.752 | 595.369 | 516.288 | 533.818 | 475.048 | 479.757 | 533.330 | 516.269 | 250.984 | 324.180 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 197.844 | 162.258 | 189.557 | 155.170 | 151.456 | 151.348 | 151.348 | 145.948 | 151.348 | 151.349 | 151.348 | 151.349 | 151.349 | 151.349 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid | 197.101 | 162.258 | 189.557 | 155.170 | 151.456 | 151.348 | 151.348 | 145.948 | 151.348 | 151.349 | 151.348 | 151.349 | 151.349 | 151.349 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 2.660 | 2.287 | 2.631 | 2.310 | 2.311 | 2.309 | 2.309 | 2.227 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.201 | 2.309 | |
| Ontvangsten HWBP-2 | 601 | 601 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 680 | 1.303 | – 1.487 | – 184 | 1.651 | 0 | 5.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 7.079 | 0 |
| Extrapolatie 2032 | 151.349 | |||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 3.941 | 3.590 | 1.144 | 2.126 | 3.962 | 2.309 | 7.425 | 2.227 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | – 4.878 | 153.658 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 201.042 | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 |
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Mee- en tegenvallers
De kosten van het project Steenbekleding Westers- en Oosterschelde zijn € 11,7 miljoen lager dan geraamd. Bij het project Zandmotor is een tegenvaller € 1,2 miljoen opgetreden als gevolg van uitvoeren beleidsevaluatie, communicatie en meerkosten als gevolg van de aanbevelingen die opgevolgd zijn.
Extrapolatie 2032
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
Voor de financiering van het programma ruimtelijke adaptie is een bedrag van € 6,7 miljoen toegekend vanuit de investeringsruimte. Een deel hiervan is bestemd voor het oprichten van een platform Ruimtelijke Adaptatie.
Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma wordt voor in totaal € 20 miljoen gereserveerd om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Deze middelen zullen volgend voorjaar vanuit het Deltafonds beschikbaar worden gesteld voor de jaren 2019 en 2020.
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Als gevolg van de aanpassingen in de veiligheidsopgave naar aanleiding van de intrede van de nieuwe normering en het bijbehorende Wettelijk beoordelingsinstrumentarium, is de prioritering van de reeds geprogrammeerde projecten aangepast. In het doorlopende programma is daarnaast voorgesorteerd op een stabiele lange termijn programmering. Daarnaast vinden kleinere kasschuiven o.a. plaats op IJsseldelta fase 2 en bij het project Ruimte voor de rivier.
Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen
Voor realisatie van het ontwikkelperspectief voor de Grevelingen uit de ontwerp-rijksstructuurvisie Gevelingen Volkerak Zoommeer, stelt het Rijk € 105 miljoen beschikbaar. Dit budget is opgebouwd uit € 75 miljoen uit het budget dat het Regeerakkoord vrijmaakt voor natuur en waterkwaliteit, plus de bestaande beleidsreservering van € 30 miljoen uit het Deltafonds. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Reservering Rijkskanaaldijken
De reservering is middels deze mutatie beter in overeenstemming gebracht met de verwachte programmering. De actuele verwachting is dat de Rijkskanaaldijken in de periode 2024–2028 worden versterkt. In de komende jaren wordt dit nader aangescherpt en worden de budgetten voor zover mogelijk aangepast conform de opgaven.
Kustwacht
De Kustwacht voert een aantal structurele taken uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Tot op heden heeft IenW haar bijdrage aan deze taken steeds incidenteel gedekt. Via deze mutatie wordt structureel dekking geregeld voor luchtsurveillance en de benodigde personele capaciteit. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van de verschillende modaliteiten van het Infrastructuurfonds (€ 101,8 miljoen) en Deltafonds (€ 25,4 miljoen). Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuiven Overige uitgaven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op de investeringsruimte om de programmering beter in lijn te brengen met de beleidsopgaven. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuif met betrekking zoetwatervoorzieningen vindt plaats op het project ecologische maatregelen Markermeer waar er een nieuwe afspraak is gemaakt met de partners over de bijdrage aan de gestelde doelen. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuif binnen experimenteren conform artikel III Deltawet betreft het project Afsluitdijk waar de kasreeks in overeenstemming wordt gebracht met de actuele planning. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op het groot variabel onderhoudsproject Stuwen in de Lek, het project stroomlijn en de reservering voor vervanging en renovatie. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds
Vanwege actualisaties van projectramingen en de verwerking van het Regeerakkoord, zijn de beschikbare budgetten en uitgavenramingen op de investeringsfondsen in een aantal jaren uit balans geraakt. Met behulp van deze kasschuif kan de mismatch in 2020 en 2021 tussen beschikbare budgetten en de uitgavenramingen deels hersteld worden
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit
Met de 1e suppletoire begroting (VJN) 2018 zijn de gelden van de enveloppe Natuur en Waterkwaliteit aan het Deltafonds toegevoegd. Met deze mutaties worden de gelden in de juiste jaren geplaatst.
Reservering SLA 2022–2032
Bij nieuwe SLA voor periode na 2021 ontstaat er meer duidelijkheid op de opgave tot en met 2032 waarvoor deze reservering bestemd is.
| Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. | 18.913 | 30.963 | 46.122 | 41.471 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 15.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 BenO | 34.278 | 30.963 | 46.122 | 41.471 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zoetwatermaatregelen: KWA | 754 | 754 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 2.103 | 369 | 399 | 718 | 594 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| Noordervaart | – 9.000 | – 1.100 | – 4.350 | – 3.550 | ||||||||||||
| Markerwadden | 1.500 | 250 | 350 | 350 | 300 | 250 | ||||||||||
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | – 1.303 | – 4.858 | 905 | 3.710 | 742 | 500 | 221 | 0 | 83 | ||||||
| GF/BCF: Roode Vaart gemeente Moerdijk | – 9.500 | – 9.500 | ||||||||||||||
| Ecologische maatregelen Markermeer | – 5.811 | 0 | 0 | 0 | – 5.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| aansluiting | – 1 | – 1 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 10.531 | – 8.459 | – 1.577 | – 1.207 | 1.003 | 508 | 224 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.02 BenO | 23.747 | 22.504 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.535 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Studie 2e pakket | 2.400 | 2.400 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | – 103 | – 210 | – 200 | 5 | 85 | 423 | |||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 103 | – 210 | – 200 | 2.405 | 85 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.432 | 2.740 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening | 21.863 | 33.913 | 49.672 | 41.586 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening | 37.813 | 33.913 | 49.672 | 41.586 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Inv. in zoetwatervoorziening | 27.179 | 25.244 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zoetwatermaatregelen: KWA | 754 | 754 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | – 3.041 | 3.000 | 41 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 2.287 | 3.000 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 755 | 3.000 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noordervaart
Ten behoeve van uitbreiding zoetwateraanvoer voor de Peelregio wordt de wateraanvoer naar zowel Noordervaart als Zuid-Willemsvaart aangepast: het aanleggen van een nieuwe sifon, vergroting capaciteit voedingskanaal, aanleggen van bypass met regelinstallaties. Voor de financiering wordt € 9 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging.
Gemeentefonds/BTW compensatie fonds: Roode Vaart gemeente Moerdijk
Dit betreft een overboeking voor de uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de Roode Vaart naar het Gemeentefonds (gemeente Moerdijk) € 8 miljoen en het BTW compensatie Fonds € 1,5 miljoen.
Ecologische maatregelen Markermeer
Er is een nieuwe afspraak gemaakt met de partners om de gestelde doelen in het project Ecologische Maatregelen Markermeer te behalen. De vertaling hiervan betekent dat het toegekend budget voor de KRW maatregel wordt teruggeboekt naar de tweede tranche KRW (artikel 7).
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuif met betrekking zoetwatervoorzieningen vindt plaats op het project ecologische maatregelen Markermeer waar er een nieuwe afspraak is gemaakt met de partners over de bijdrage aan de gestelde doelen. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
| Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.111 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.108 | 7.108 | 7.108 | 7.308 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.111 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.108 | 7.108 | 7.108 | 7.308 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 1.608 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 111 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Extrapolatie 2032 | 6.908 | 6.908 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 111 | 105 | 105 | 105 | 105 | 7.013 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.219 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 181.654 | 171.065 | 104.492 | 115.738 | 183.450 | 200.921 | 208.577 | 272.781 | 217.790 | 233.439 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 12.518 | 2.533 | 7.222 | 15.000 | – 33.665 | – 45.090 | – 48.250 | – 74.639 | – 56.347 | – 69.111 | 60.021 | 60.021 | 60.021 | 60.021 | 60.018 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging | 194.172 | 173.598 | 111.714 | 130.738 | 149.785 | 155.831 | 160.327 | 198.142 | 161.443 | 164.328 | 283.704 | 283.704 | 283.704 | 283.704 | 60.018 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 30.138 | 2.742 | 2.680 | 1.798 | 1.890 | 1.857 | 2.257 | 1.705 | 2.426 | 1.866 | 1.910 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.791 |
| Noordervaart | 9.000 | 1.100 | 4.350 | 3.550 | ||||||||||||
| Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging | 0 | – 11.271 | 4.478 | 13.242 | 7.312 | – 10.918 | 6.204 | 589 | – 9.636 | |||||||
| Extrapolatie 2032 | 223.683 | 223.683 | ||||||||||||||
| DBFM Afsluitdijk | – 88.316 | – 12.169 | – 9.669 | – 9.669 | – 9.669 | – 10.659 | – 10.809 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | |
| Modules Evacuatie Grote Overstromingen | 800 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| Bijdrage aan minEZK: Wind op zee | – 2.304 | – 2.304 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 9.573 | – 501 | 9.081 | – 307 | – 18.570 | – 2.198 | – 8.515 | – 783 | – 1.343 | – 1.299 | – 11.041 | – 1.405 | – 1.405 | – 1.405 | 222.265 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 184.599 | 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv. | 188.765 | 178.148 | 111.575 | 122.821 | 190.533 | 208.004 | 215.685 | 279.889 | 224.898 | 240.747 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 B&O en verv. | 201.283 | 180.681 | 118.797 | 137.821 | 156.868 | 162.914 | 167.435 | 205.250 | 168.551 | 171.636 | 290.612 | 290.612 | 290.612 | 290.612 | 60.018 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 B&O en verv. | 191.818 | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 |
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Extrapolatie 2032
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt
Noordervaart
Ten behoeve van uitbreiding zoetwateraanvoer voor de Peelregio wordt de wateraanvoer naar zowel Noordervaart als Zuid-Willemsvaart aangepast: het aanleggen van een nieuwe sifon, vergroting capaciteit voedingskanaal, aanleggen van bypass met regelinstallaties. Voor de financiering wordt € 9 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging.
Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op het groot variabel onderhoudsproject Stuwen in de Lek, stroomlijn en de reservering renovatie en vervanging. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
DBFM Afsluitdijk
In 2018 is de DBFM-aanbesteding van het project Afsluitdijk afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
Bijdrage aan minEZK: Wind op zee
Dit betreft een overboeking van min IenW aan minEZK betreffende een bijdrage aan de kosten voor nieuwe windparken.
| Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 47.730 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 47.223 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 13.928 | 726 | 3.282 | 3.572 | 3.084 | 763 | 1.115 | 171 | 34 | 34 | 34 | 559 | 462 | 46 | 46 | |
| Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | 340 | – 2.246 | 113 | – 14.812 | 5.265 | 19.433 | 5.922 | – 3.030 | – 3.030 | – 3.030 | – 29.201 | 24.276 | |||
| Extrapolatie 2032 | 3.004 | 3.004 | ||||||||||||||
| DBFM Afsluitdijk | – 7.447 | – 20.922 | – 185.927 | – 208.904 | – 162.621 | 2.441 | 160.728 | 54.889 | 54.588 | 53.765 | 52.955 | 17.574 | 26.116 | 50.010 | 49.340 | 48.521 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 19.856 | – 184.891 | – 205.219 | – 174.349 | 8.469 | 181.276 | 60.982 | 51.592 | 50.769 | 49.959 | – 11.068 | 50.854 | 50.056 | 49.340 | 51.571 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 27.367 | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 47.730 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 47.223 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 27.367 | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Extrapolatie 2032
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
DBFM Afsluitdijk
In 2018 is de DBFM-aanbesteding van het project Afsluitdijk afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuif binnen experimenteren conform artikel III Deltawet betreft het project Afsluitdijk waar de kasreeks in overeenstemming wordt gebracht met de actuele planning. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
| Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 230.529 | 225.771 | 223.015 | 219.791 | 210.625 | 211.038 | 213.930 | 215.792 | 220.328 | 220.327 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 562 | 12.280 | 12.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 231.091 | 238.051 | 235.605 | 219.791 | 210.625 | 211.038 | 213.930 | 215.792 | 220.328 | 220.327 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 0 | |
| Vrijval STAF DC | – 250 | – 250 | ||||||||||||||
| Strategische capaciteitsmanagement | 3.099 | 1.159 | 1.159 | 781 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 14.251 | 1.020 | 999 | 987 | 973 | 932 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 |
| Loonbijstelling 2018 | 58.717 | 4.204 | 4.117 | 4.067 | 4.008 | 3.841 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 |
| Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | – 141 | 141 | |||||||||||||
| Herschikking budget Rijkswaterstaat | 570 | 791 | – 221 | |||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 220.351 | 220.351 | ||||||||||||||
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 375 | 2.031 | – 8.790 | – 6.852 | 3.765 | 2.671 | 2.671 | 2.671 | 736 | 736 | 736 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 7.655 | – 2.595 | – 639 | 9.527 | 7.444 | 7.453 | 7.453 | 5.518 | 5.518 | 5.518 | 4.782 | 4.782 | 4.782 | 4.782 | 225.133 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 238.746 | 235.456 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 64.200 | 63.841 | 63.835 | 62.198 | 62.381 | 62.406 | 62.684 | 62.827 | 62.823 | 64.280 | 60.949 | 60.648 | 60.648 | 60.648 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 64.367 | 63.841 | 63.835 | 62.198 | 62.381 | 62.406 | 62.684 | 62.827 | 62.823 | 64.280 | 60.949 | 60.648 | 60.648 | 60.648 | 0 | |
| Vrijval STAF DC | – 350 | – 350 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 14.349 | 978 | 975 | 975 | 975 | 978 | 979 | 956 | 958 | 958 | 983 | 930 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| HXII: Maatwerk KNMI-RWS | – 950 | – 950 | ||||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 60.648 | 60.648 | ||||||||||||||
| Continuering activiteiten STAF DC | 5.139 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 322 | 975 | 975 | 2.688 | 2.691 | 2.692 | 956 | 958 | 958 | 983 | 930 | 926 | 926 | 926 | 61.574 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 64.045 | 64.816 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 9.880 | 9.880 | 9.380 | 5.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.010 | 94.072 | 227.975 | 254.633 | 372.485 | 412.921 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 8.158 | – 9.880 | – 9.380 | – 5.810 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – 18.630 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114.010 | 94.072 | 227.975 | 236.003 | 372.485 | 412.921 | 0 | |
| Zoetwaterkennisimpuls | – 5.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 2.000 | |||||||||||
| Vrijval STAF DC | 600 | 600 | ||||||||||||||
| Studie 2e pakket | – 2.400 | – 2.400 | ||||||||||||||
| Strategische capaciteitsmanagement | – 3.666 | – 3.666 | ||||||||||||||
| Reservering SLA 2022–2032 | 0 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | – 86.625 | 12.375 | |||||||
| Reservering programma ecologie grote wateren | – 200.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 10.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | ||
| Reservering onderzoeken | – 20.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | |||||
| Reservering Lange termijn ambitie rivieren (LTAR) | – 375.000 | – 125.000 | – 125.000 | – 125.000 | ||||||||||||
| Regeling Inundatieschade | – 410 | – 410 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 (AP) | 3.813 | 856 | 1.979 | 978 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 66.087 | 6.753 | 6.753 | 6.753 | 6.753 | 6.752 | 12.068 | 6.752 | 6.750 | 6.753 | ||||||
| Mee- en tegenvallers | 10.508 | 10.508 | ||||||||||||||
| Markerwadden | – 1.500 | – 1.500 | ||||||||||||||
| Kustwacht | – 25.440 | – 25.440 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | 10.004 | 11.681 | 14.182 | 20.773 | 24.873 | 49.113 | 44.200 | 50.000 | – 36.750 | 57.326 | – 194.975 | – 66.967 | – 58.210 | 74.750 | |
| HXII: Omgevingswet | 5.670 | 1.134 | 4.536 | |||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 420.054 | 419.75454 | ||||||||||||||
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | – 14.250 | – 14.250 | ||||||||||||||
| Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018–2022 | 0 | 152 | 1.315 | 1.755 | 1.090 | 688 | – 5.000 | |||||||||
| Deltaplan Ruimtelijke adaptatie | – 6.700 | – 852 | – 1.815 | – 2.255 | – 1.090 | – 688 | ||||||||||
| Continuering activiteiten STAF DC | – 5.139 | – 1.713 | – 1.713 | – 1.713 | ||||||||||||
| Modules Evacuatie Grote Overstromingen | – 800 | – 160 | – 160 | – 160 | – 160 | – 160 | ||||||||||
| BOA protocol 2018/Staf DC | 0 | – 122 | 122 | |||||||||||||
| Reservering Ruimtelijke Adaptatie | – 20.000 | – 20.000 | ||||||||||||||
| 2e Zoetwaterpakket | – 150.000 | – 10.000 | – 15.000 | – 20.000 | – 25.000 | – 40.000 | – 40.000 | |||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 9.878 | 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.358 | – 80.622 | – 16.062 | – 198.848 | – 195.890 | – 281.547 | – 88.375 | 426.507 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 11.600 | 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.362 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 90.938 | 324.546 | 426.507 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.790 | 16.210 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.790 | 16.210 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijziging scope toetsing regionale keringen | – 1.800 | – 1.800 | ||||||||||||||
| Strategische capaciteitsmanagement | 567 | 189 | 189 | 189 | ||||||||||||
| Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen | – 30.000 | – 13.790 | – 16.210 | |||||||||||||
| Reservering Rijkskanaaldijken | 0 | 1.800 | – 58.800 | 40.000 | – 63.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||||
| Reservering programma ecologie grote wateren | 200.000 | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||
| Reservering onderzoeken | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||
| Reservering Lange termijn ambitie rivieren (LTAR) | 375.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||||||||||
| Reservering Ruimtelijke Adaptatie | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||
| 2e Zoetwaterpakket | 150.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | – 29.590 | 71.790 | 0 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 304.609 | 299.492 | 296.230 | 287.799 | 273.006 | 273.444 | 387.404 | 294.829 | 500.161 | 378.679 | 509.275 | 535.632 | 653.484 | 693.920 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 297.180 | 301.892 | 299.440 | 281.989 | 273.006 | 273.444 | 387.404 | 294.833 | 500.161 | 378.679 | 509.275 | 517.002 | 653.484 | 693.920 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 314.391 | 313.272 | 314.276 | 310.893 | 305.330 | 330.178 | 385.551 | 403.457 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 525.645 | 779.253 | 713.214 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Loonbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
Extrapolatie 2032
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit
Met de 1e suppletoire begroting VJN 2018 zijn de gelden van de enveloppe Natuur en Waterkwaliteit aan het Deltafonds toegevoegd. Met deze mutaties worden de middelen in de juiste jaren geplaatst.
Continuering activiteiten Staf DC
Voor de financiering van de door Staf Deltacommissaris uit te voeren activiteiten in het kader van het Delta Programma in de periode 2021 tot en met 2023, wordt budget overgeboekt vanuit de investeringsruimte.
Zoetwaterkennisimpuls
Ten behoeve van het lange termijn onderzoek en monitoring in het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, inclusief programmasturing, gericht op de aanpak medicijnen, nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en opkomende stoffen wordt een bedrag van € 5 miljoen overgeboekt van de investeringsruimte naar studiekosten waterkwaliteit. Projecten worden verstrekt via opdrachtverlening aan de markt en kennisinstituten.
Reservering SLA 2022–2032
Bij nieuwe SLA voor periode na 2021 ontstaat er meer duidelijkheid over de opgave tot en met 2032 waarvoor deze reservering bestemd is.
Reservering programma ecologie grote wateren
De ministeries van IenW en LNV werken aan de voorbereiding van een programmatische aanpak van aanleg en beheer voor de ecologische kwaliteit in de grote wateren. Deze aanpak is gericht op het voorkomen van achteruitgang; het bevorderen van een stabiel en samenhangend ecologisch netwerk gericht op Natura 2000 doelen en het creëren van gebruiksruimte voor ruimtelijk-economische ontwikkeling. IenW reserveert voor deze aanpak € 200 miljoen in het Deltafonds voor de periode tot en met 2031.
Reservering onderzoeken
Voor onderzoeken wordt een bedrag van € 20 miljoen gereserveerd voor na de huidige kabinetsperiode. Omdat, vooral voor latere jaren, niet altijd helder is welke onderzoeksvragen op welke manier moeten worden beantwoord, worden de gevraagde middelen gebundeld in een brede onderzoeksreservering. Uit deze reservering kan geput kan worden als de onderzoeksopgaven in latere jaren verder zijn uitgewerkt en financieel onderbouwd.
Reservering integraal rivier management
Voor integraal rivier management wordt een reservering van € 375 miljoen opgenomen.
Mee- en tegenvallers
De kosten van het project Steenbekleding Wester- en Oosterschelde zijn € 11,7 miljoen lager dan geraamd. Bij het project Zandmotor is een tegenvaller € 1,2 miljoen opgetreden als gevolg van uitvoeren beleidsevaluatie, communicatie en meerkosten als gevolg van de aanbevelingen die opgevolgd zijn.
Kustwacht
De Kustwacht voert een aantal structurele taken uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Tot op heden heeft IenW haar bijdrage aan deze taken steeds incidenteel gedekt. Via deze mutatie wordt structureel dekking geregeld voor luchtsurveillance en de benodigde personele capaciteit. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van de verschillende modaliteiten van zowel het Infrastructuurfonds (€ 101,8 miljoen) als het Deltafonds (€ 25,4 miljoen).
Kasschuiven Overige uitgaven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op de investeringsruimte om de programmering beter in lijn te brengen met de beleidsopgaven. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
HXII: Omgevingswet
De reservering op artikel 18.16 voor de Omgevingswet valt vrij op het Infrastructuurfonds. Deze middelen worden via de vigerende verdeelsleutel over de fondsen verdeeld. Dit betekent dat € 5,7 miljoen vloeit naar het Deltafonds.
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
Voor de financiering van het programma ruimtelijke adaptie is een bedrag van € 6,7 miljoen toegekend vanuit de investeringsruimte. Een deel hiervan is bestemd voor het oprichten van een platform Ruimtelijke Adaptatie.
Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma wordt in totaal € 20 miljoen gereserveerd om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen en het uitvoeren van pilots. Deze middelen zullen volgend voorjaar vanuit het Deltafonds beschikbaar worden gesteld voor de jaren 2019 en 2020.
2e Zoetwaterpakket
Tweede investeringsprogramma zoetwatermaatregelen om waterschaarste te voorkomen/beperken. Betreft maatregelen ten behoeve van verbeterde aanvoer water, buffering van water en tegen droogte/verzilting. Samen door Rijk en regio.
Reservering Rijkskanaaldijken
Middels deze mutatie wordt de reservering in overeenstemming gebracht met de verwachte programmering.
Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie
Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma wordt voor in totaal € 20 miljoen gereserveerd om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen en het uitvoeren van pilots. Deze middelen zullen volgend voorjaar vanuit het Deltafonds beschikbaar worden gesteld voor de jaren 2019 en 2020.
| Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM | 918.443 | 1.001.804 | 1.020.271 | 1.213.567 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 32.179 | 50.571 | 5.171 | – 15.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM | 886.264 | 1.052.375 | 1.025.442 | 1.197.696 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | 0 | |
| Waterworks 2017 | 120 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 (AP) | 3.813 | 856 | 1.979 | 978 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 225.882 | 14.154 | 15.172 | 15.909 | 18.422 | 16.765 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 |
| Loonbijstelling 2018 | 58.717 | 4.204 | 4.117 | 4.067 | 4.008 | 3.841 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 |
| LNV: Grote Wateren | 95 | 95 | ||||||||||||||
| Kustwacht | – 25.440 | – 280 | – 280 | – 280 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | |
| Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds | 0 | 100.000 | – 100.000 | |||||||||||||
| HXII: DSO Omgevingswet | 5.670 | 1.134 | 4.536 | |||||||||||||
| HXII: Maatwerk KNMI-RWS | – 950 | – 950 | ||||||||||||||
| Hanzelijn | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
| GF/BCF: Roode Vaart gemeente Moerdijk | – 9.500 | – 9.500 | ||||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 1.163.777 | 1.163.777 | ||||||||||||||
| DBFM Afsluitdijk | – 95.763 | – 20.922 | – 198.096 | – 218.573 | – 172.290 | – 7.228 | 150.069 | 44.080 | 51.379 | 50.556 | 49.746 | 14.365 | 22.907 | 46.801 | 46.131 | 45.312 |
| Bijdrage aan minLNV: Grote wateren | – 600 | – 200 | – 200 | – 200 | ||||||||||||
| Bijdrage aan minEZK: Wind op zee | – 2.304 | – 2.304 | ||||||||||||||
| Bijdrage aan minLNV: Nationale analyse waterkwaliteit | – 352 | – 116 | – 236 | |||||||||||||
| Bijdrage aan BZK: Rivierverruiming Maas | – 1.933 | – 1.100 | – 833 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 13.783 | – 178.337 | – 98.059 | – 250.100 | 11.678 | 166.763 | 60.774 | 68.073 | 67.250 | 66.440 | 29.879 | 39.555 | 66.851 | 61.645 | 1.224.603 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM | 872.481 | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk | 918.443 | 1.001.804 | 1.020.271 | 1.213.567 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk | 886.264 | 1.052.375 | 1.025.442 | 1.197.696 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdr. andere begr. Rijk | 872.481 | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 |
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Loonbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
Extrapolatie 2032
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Kustwacht
De Kustwacht voert een aantal structurele taken uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Tot op heden heeft IenW haar bijdrage aan deze taken steeds incidenteel gedekt. Via deze mutatie wordt structureel dekking geregeld voor luchtsurveillance en de benodigde personele capaciteit. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van de verschillende modaliteiten van het Infrastructuurfonds (€ 101,8 miljoen) en Deltafonds (€ 25,4 miljoen).
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds
Vanwege actualisaties van projectramingen en de verwerking van het Regeerakkoord, zijn de beschikbare budgetten en uitgavenramingen op de investeringsfondsen in een aantal jaren uit balans geraakt. Met behulp van deze kasschuif kan de mismatch in 2020 en 2021 tussen beschikbare budgetten en de uitgavenramingen deels hersteld worden. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
HXII: DSO Omgevingswet
De reservering op artikel 18.16 voor de Omgevingswet valt vrij op het Infrastructuurfonds. Deze middelen worden via de vigerende verdeelsleutel over de fondsen verdeeld. Dit betekent dat € 5,7 miljoen vloeit naar het Deltafonds.
Gemeentefonds/BTW compensatie fonds: Roode Vaart gemeente Moerdijk
Dit betreft een overboeking voor de uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de Roode Vaart naar het Gemeentefonds (gemeente Moerdijk) € 8 miljoen en het BTW compensatie Fonds € 1,5 miljoen.
DBFM Afsluitdijk
In 2018 is de DBFM-aanbesteding van het project Afsluitdijk afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
Bijdrage aan minEZK: Wind op zee
Dit betreft een overboeking van min IenW aan minEZK betreffende een bijdrage aan de kosten voor nieuwe windparken.
| Artikel 7 investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 25.676 | 46.975 | 67.391 | 63.682 | 72.861 | 61.411 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 14.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 40.039 | 46.975 | 67.391 | 63.682 | 72.861 | 61.411 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 8.769 | 361 | 724 | 710 | 771 | 1.112 | 937 | 791 | 1.114 | 1.129 | 1.120 | |||||
| Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | 0 | – 16.383 | 471 | – 20.842 | – 18.924 | 19.259 | 18.438 | 17.981 | ||||||||
| Ecologische maatregelen Markermeer | 5.811 | 5.811 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 16.022 | 1.195 | – 20.132 | – 12.342 | 1.112 | 937 | 791 | 20.373 | 19.567 | 19.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 24.017 | 48.170 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 777 | 777 | 21.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 30.298 | 36.837 | 4.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 31.075 | 37.614 | 25.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen | 30.000 | 4.000 | 26.000 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 347 | 12 | 12 | 323 | ||||||||||||
| Herschikking budget Rijkswaterstaat | 0 | – 221 | 221 | |||||||||||||
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 13.875 | – 25.666 | – 32.323 | 4.358 | 26.111 | 44.465 | – 3.070 | |||||||||
| Bijdrage aan minLNV: Grote wateren | – 600 | – 200 | – 200 | – 200 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 26.075 | – 32.290 | 4.481 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 5.000 | 5.324 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 3.195 | 4.645 | 5.545 | 9.950 | 8.450 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 10.363 | 42.150 | 28.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 13.558 | 46.795 | 34.395 | 9.950 | 8.450 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zoetwaterkennisimpuls | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||
| Waterworks 2017 | 120 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 0 | – 15.650 | 15.650 | |||||||||||||
| Bijdrage aan minLNV: Nationale analyse waterkwaliteit | – 352 | – 116 | – 236 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 116 | – 15.846 | 15.690 | 40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 13.442 | 30.949 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit | 29.648 | 52.397 | 94.106 | 73.632 | 81.311 | 69.511 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 investeren in waterkwaliteit | 84.672 | 131.384 | 127.194 | 73.632 | 81.311 | 69.511 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 investeren in waterkwaliteit | 42.459 | 84.443 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Ecologische maatregelen Markermeer
Er is een nieuwe afspraak gemaakt met de partners om de gestelde doelen in het project Ecologische Maatregelen Markermeer te behalen. De vertaling hiervan betekent dat het toegekende budget voor de KRW maatregel wordt teruggeboekt naar de tweede tranche KRW (artikel 7).
Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen
Voor realisatie van het ontwikkelperspectief voor de Grevelingen uit de ontwerp-rijksstructuurvisie Gevelingen Volkerak Zoommeer, stelt het Rijk € 105 miljoen beschikbaar. Dit budget is opgebouwd uit € 75 miljoen uit het budget dat het Regeerakkoord vrijmaakt voor natuur en waterkwaliteit, plus de bestaande reservering van € 30 miljoen uit het Deltafonds.
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit
Met de 1e suppletoire begroting 2018 zijn de gelden van de enveloppe Natuur en waterkwaliteit aan het Deltafonds toegevoegd. Met deze mutaties worden de gelden in de juiste jaren geplaatst.
Zoetwaterkennisimplus
Ten behoeve van het lange termijn onderzoek en monitoring in het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, inclusief programmasturing, gericht op de aanpak medicijnen, nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en opkomende stoffen wordt een bedrag van € 5 miljoen overgeboekt van de investeringsruimte naar studiekosten waterkwaliteit. Projecten worden verstrekt via opdrachtverlening aan de markt en kennisinstituten.
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2019.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2024 | 2024 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 40 | 37 | 188 | 188 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 157 | 167 | 2.436 | 2.436 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 2 | 2 | 46 | 46 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 199 | 206 | 2.670 | 2.670 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 199 | 206 | |||||
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 29 | 30 | 2.257 | 2.257 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 29 | 30 | 2.257 | 2.257 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 29 | 30 | |||||
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 2 | 3 | 116 | 116 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
Zandmaas | 13 | 12 | 400 | 400 | 2022 | 2022 | |
afrondingen | |||||||
Programma | 15 | 15 | 516 | 516 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 15 | 15 | |||||
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 2 | 2 | 629 | 629 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 178 | 182 | 5.486 | 5.486 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 5 | 8 | 109 | 109 | |||
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 7 | 7 | 192 | 192 | 2020 | 2020 | |
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 5 | 5 | 24 | 24 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 5 | 3 | 10 | 10 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Primaire waterkering Vlieland | 0 | 0 | 2 | 2 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 2 | 2 | 19 | 19 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase | 36 | 38 | 95 | 95 | |||
Monitoring Langsdammen Waal | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 1 | 1.169 | 1.169 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 2 | 1 | 820 | 820 | 2021 | 2021 | |
afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 2 | ‒ 2 | |||
Programma | 243 | 249 | 8.558 | 8.558 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 243 | 254 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | 5 | |||||
Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
Budget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Nationaal | ||||
Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 7 | 7 | ||
Ambitie Afsluitdijk | ||||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 125 | 125 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
IJsseldelta 2e fase | 83 | 83 | 2022 | 2022 |
afronding | ‒ 1 | ‒ 1 | ||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 228 | 228 | ||
Begroting DF 1.02.01 | 228 | 228 | ||
Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater | 3 | 5 | 74 | 74 | 2021 | 2021 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 1 | 76 | 76 | 2018 | 2018 | |
Afrondingen | |||||||
Programma | 4 | 6 | 160 | 160 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 4 | 6 | |||||
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 12 | 12 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 12 | 12 | |||
Begroting DF 2.02.01 | 12 | 12 | |||
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 21 | 26 | 1.613 | 1.613 | 2022 | 2022 | |
Totaal programma | 21 | 26 | 1.613 | 1.613 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 21 | 26 | |||||
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 30 | 29 | |||||
KRW 2e en 3e tranche | 20 | 22 | 615 | 616 | |||
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 20 | 22 | 645 | 645 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 20 | 22 | |||||
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 0 | 1 | 26 | 26 | |||
Grote wateren | 0 | 1 | 14 | 16 | 2021 | 2021 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
afrondingen | 1 | ||||||
Totaal programma | 1 | 2 | 40 | 42 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 1 | 2 | |||||
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 2 | 2 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 100 | 100 | 2023 | 2023 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 102 | 102 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 102 | 102 | |||
| Bijdragen | Totaal | t/m 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024–2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterschappen | Totaal | 251 | 251 | ||||||
| Spoedwet | HWBP-2 | 239 | 239 | ||||||
| HWBP | 4 | 4 | |||||||
| Overige bijdrage | 8 | 8 | |||||||
| Rijk | Totaal | 1.068 | 772 | 57 | 57 | 57 | 57 | 69 | |
| Oorspronkelijke financiering | HWBP-2 | 973 | 768 | 39 | 39 | 39 | 39 | 51 | |
| HWBP | 95 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Totaal bijdragen oorspronkelijke financiering | 1.320 | 1.023 | 57 | 57 | 57 | 57 | 69 | ||
| Bijdragen | Totaal | t/m 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024–2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterschappen | Totaal (50%) | 3.564 | 705 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 1.715 |
| HWBP-2 | 791 | 610 | 120 | 5 | 56 | 0 | |||
| HWBP | 2.223 | 68 | 57 | 148 | 119 | 153 | 154 | 1.370 | |
| Projectgebonden aandeel (10%) | 550 | 27 | 13 | 38 | 16 | 37 | 37 | 345 | |
| Rijk | Totaal (50%) | 3.564 | 518 | 191 | 249 | 194 | 166 | 221 | 1.826 |
| HWBP-2 | 675 | 181 | 105 | 117 | 68 | 47 | 37 | 111 | |
| HWBP | 2.889 | 336 | 86 | 132 | 126 | 119 | 184 | 1.715 | |
| Rijksbijdrage Rijkskeringen HWBP | 617 | 5 | 5 | 7 | 11 | 33 | 41 | 423 | |
| Totaal bijdragen Bestuursakkoord Water | 7.744 | 1.228 | 386 | 447 | 395 | 389 | 453 | 3.965 | |
| Totaal bijdragen | 9.064 | 2.251 | 443 | 504 | 452 | 446 | 522 | 3.965 | |
| Uitgaven | Totaal | t/m 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024–2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWBP-2 | Totaal | 2.431 | 1.714 | 189 | 121 | 129 | 85 | 87 | 106 |
| Waterschapsprojecten | 2.431 | 1.714 | 189 | 121 | 129 | 85 | 87 | 106 | |
| HWBP | Totaal (100%) | 5.728 | 412 | 141 | 209 | 281 | 455 | 388 | 3.437 |
| Waterschapsprojecten | 4.949 | 285 | 104 | 157 | 255 | 410 | 340 | 3.039 | |
| Programmabureau | 82 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | |
| Innovatie | 144 | 76 | 17 | 9 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| HWBP: opleidingen nieuwe normering/waterveligheid | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Projectgebonden aandeel (10%) | 550 | 27 | 13 | 38 | 16 | 37 | 37 | 345 | |
| Totaal gezamenlijke uitgaven Rijk en Waterschappen | 8.159 | 2.127 | 330 | 330 | 410 | 540 | 475 | 3.543 | |
| Uitgaven | Totaal | t/m 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024–2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWBP-2 | Totaal | 256 | 93 | 74 | 39 | 34 | 1 | 1 | 5 |
| Rijksprojecten | 187 | 47 | 67 | 34 | 30 | ||||
| Interne kosten | 23 | 16 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Programmabureau | 46 | 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| HWBP | Totaal | 649 | 31 | 7 | 9 | 13 | 33 | 41 | 423 |
| Rijksprojecten | 617 | 5 | 5 | 7 | 11 | 33 | 41 | 423 | |
| Interne kosten | 32 | 26 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Totaal uitgaven Rijk | 905 | 124 | 81 | 48 | 47 | 34 | 42 | 428 | |
| Totaal uitgaven | 9.064 | 2.251 | 411 | 379 | 457 | 574 | 517 | 3.971 |
Toelichting bij het extracomptabele overzicht voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma
Conform het wetsvoorstel doelmatigheid en bekostiging Hoogwaterbescherming wordt in de jaarlijkse begroting en verantwoording van het Deltafonds een extra-comptabel overzicht opgenomen waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de bijdragen van het Rijk en waterschappen zich verhouden tot de uitgaven van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor een nadere toelichting op de bekostigingssystematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt verwezen naar de memorie van toelichting van het voornoemde wetsvoorstel. Het extracomptabele overzicht is als volgt opgebouwd:
De ontvangsten en bijdragen van de waterschappen respectievelijk het Rijk.
1. De bijdrage van de waterschappen bestaat uit de volgende drie elementen.
a) De jaarlijkse bijdragen van de waterschappen in de periode 2011–2013 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma die voortvloeien uit de Spoedwet.
b) De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: totaal € 131 miljoen in 2014 en jaarlijks € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën. De bijdragen van de waterschappen bestaan uit een projectgebonden aandeel voor het HWBP dat door de betreffende beheerder direct wordt betaald en een solidariteitsdeel dat via het Deltafonds wordt verevend. Het projectgebonden aandeel bedraagt 10% van de (bruto) begrote uitgaven voor waterschapsprojecten binnen het HWBP.
c) Incidentele ontvangsten bijvoorbeeld in het kader van de eindafrekening van projecten.
2. De bijdrage van het Rijk bestaat uit de volgende drie elementen:
a) De bijdrage van het Rijk zoals vastgelegd in de bijlage van het Bestuursakkoord Water (nadere toelichting op het onderdeel «Financiering van een beheersbaar programma voor de waterkeringen» van het Bestuursakkoord Water), uitgaande van het toen beschikbare budget binnen de Rijksbegroting voor het Hoogwaterschermingsprogramma.
b) De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: € 131 miljoen in 2014 en € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën, geïndexeerd met terugwerkende kracht ten opzichte van het prijspeil 2011. Het jaarbedrag prijspeil 2017 bedraagt € 188 miljoen (inclusief project gebonden aandeel).
c) De bijdrage van het Rijk aan de maatregelen voor rijkskeringen.
De uitgaven voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
De uitgaven ten behoeve van hoogwaterbeschermingsmaatregelen bestaan uit:
a) Waterschapsprojecten: de subsidies (Lees: bij HWBP 100 respectievelijk 90% van de kosten van een sober en doelmatig ontwerp) voor versterkingen van primaire keringen in beheer van de waterschappen.
b) Rijksprojecten: de kosten van versterkingen van primaire keringen in beheer van het Rijk. Deze uitgaven komen voor wat betreft het HWBP volledig ten laste van het Rijk.
c) Programmabureau: de kosten van het programmabureau.
d) Het projectgebonden aandeel van 10%: wordt door de betreffende beheerder zelf direct betaald.
e) De interne kosten hebben betrekking op de kosten van de inzet van Rijkswaterstaat-medewerkers binnen de programmabureaus en maken voor de bekostigingssystematiek geen deel uit van de programmabudgetten. Deze kosten vallen onder de 50/50 verdeling en zijn daarom afzonderlijk weergegeven.
f) innovatie: Betreft innovaties waaronder de projectoverstijgende verkenningen. Deze kosten vallen onder de 50/50 verdeling. De subsidie beschikking betreft hier 100% bijdrage.
De uitgaven die vallen onder a), c) en f) worden door Rijk en waterschappen voor ieder de helft bekostigd.
De kasschuiven die voortvloeien uit de verschillen tussen de geraamde en begrote uitgaven.
De ontvangsten van de waterschappen vormen een deel van de uitgaven voor het HWBP. Het andere deel wordt bekostigd door het Rijk. De uitgaven van het HWBP in de begroting wordt in een bepaald uitgaventempo geraamd. Deze kasplanning komt tot stand op basis van de planningen van de diverse projecten, ingediend door de waterschappen (en RWS). Indien de daadwerkelijke uitgaven afwijken van de geraamde uitgaven of planningen van projecten wijzigen worden de uitgavenbudgetten aangepast door middel van kasschuiven binnen de kaders van de IenW-begroting.
In deze bijlage wordt, in vervolg op eerdere bijlagen met betrekking tot het beheer en onderhoud en vervanging, een toelichting gegeven op de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van IenW vallen. Dit betreft het Hoofdwatersysteem, het Hoofdwegennet, het Hoofdvaarwegennet en het Hoofdspoorwegnet.
Allereerst wordt de instandhoudingsfilosofie nader toegelicht. Vervolgens is een overzicht van beschikbare en benodigde middelen tot en met 2032 opgenomen waarna verder wordt ingegaan op de wijze waarop met Beheer en Onderhoud wordt omgegaan in relatie tot DBFM contracten.
1. In stand houden Rijksinfrastructuur
De Nederlandse infrastructuurnetwerken behoren tot de beste én meest intensief gebruikte netwerken ter wereld. Een goede instandhouding van deze netwerken is een randvoorwaarde voor de veiligheid en de bereikbaarheid van Nederland. Om dit zo te houden borgen IenW en de uitvoeringsorganisaties RWS en ProRail systematisch de instandhouding van de netwerken over de gehele levenscyclus.
Scope instandhouding
Onder instandhouding vallen alle activiteiten op het vlak van beheer en onderhoud en vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Bij Spoor wordt hiervoor de afkorting BOV gehanteerd. Bij de RWS netwerken wordt onderscheid gemaakt tussen respectievelijk Beheer en Onderhoud (BenO) en Vervanging en Renovatie (VenR). Tot het domein van het beheer behoren activiteiten die gericht zijn op het reguleren van het gebruik: verkeersleiding en capaciteitsmanagement, verkeersmanagement en watermanagement. Onderhoud betreft de activiteiten die erop zijn gericht de beoogde (ontwerp)levensduur van de infrastructuur te realiseren. Vervanging is het begin van een nieuwe levenscyclus van een nieuw object, terwijl renovatie zich erop richt de levensduur van het bestaande object te verlengen. Het gaat expliciet niet om activiteiten die gericht zijn op aanleg van nieuwe of uitbreiding van bestaande infrastructuur.
Aanpak instandhouding
De instandhouding van de netwerken wordt op de volgende wijze aangepakt.
Uitgangspunt 1: Een goede instandhouding moet worden geborgd over de gehele levenscyclus van infrastructuur
Een goede instandhouding van het hoofd(vaar)wegennet, het hoofdwatersysteem en het hoofdspoorwegennet is een randvoorwaarde voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid van Nederland. Om dit te bereiken moet de duurzame instandhouding van de netwerken systematisch over de gehele levenscyclus worden geborgd.
Uitgangspunt 2: Prestaties en optimalisatie kosten/hinder staan centraal
Bij de instandhouding van de netwerken staan de prestaties die deze netwerken moeten leveren en de doelmatigheid van onderhoud centraal. Het zijn immers de prestaties, zoals de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van de infrastructuur die de gebruikers zelf direct ervaren. Over deze te leveren prestaties maakt IenW afspraken met ProRail en worden binnen IenW afspraken gemaakt met RWS. Deze afspraken vormen de basis van het onderhoud dat door ProRail en RWS op basis van daarbij horende beheer- en onderhoudsregimes wordt verzorgd.
De prestaties van de infrastructuur worden gemeten en uitgedrukt in prestatie-indicatoren. De indicatoren leggen de verbinding tussen de sturing op en verantwoording over de gewenste prestaties.
De prestatieafspraken met ProRail zijn opgenomen in de 10-jarige beheerconcessie en de jaarlijkse beheerplannen. Met RWS wordt een Service Level Agreement (SLA) met een looptijd van 4 jaar afgesproken. Vanaf begin 2018 is een nieuwe SLA van kracht, deze loopt tot en met 2021.
Met de uitvoeringsorganisaties worden afspraken gemaakt over de gewenste prestaties en hiervoor worden de benodigde middelen beschikbaar gesteld. De uitvoeringsorganisaties RWS en ProRail zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de daarbij horende beheer- en onderhoudsregimes.
Daarop aanvullend wordt bij de netwerken van RWS voor vervangingsopgaven projectsturing toegepast. Ook hierbij staan prestaties van het netwerk en optimalisatie centraal. De projectmatige sturing van vervangingsopgaven verloopt op basis van opdrachten voor tranches van projecten. Deze projecten worden in een doorlopende cyclus van lange termijn prognoses en inspecties bepaald.
| Prestatiegebied | Prestatie-indicator | Streefwaarde | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Hoofdwegennet | ||||
| Beschikbaarheid | Technische beschikbaarheid van de weg | 90% | 99% | 99% |
| Maximaal aandeel files door werk in uitvoering a.g.v. aanleg en gepland onderhoud ten opzichte van alle files | 10% | 4% | 3% | |
| Levering verkeersgegevens: – Beschikbaarheid data voor derden – Actualiteit data voor derden | 90% 90% | 93% 98% | 93% 98% | |
| Veiligheid | Voldoen aan norm voor verhardingen | 99,9% | 99,81% | 99,81% |
| Voldoen aan norm voor gladheidbestrijding | 95% | 99% | 99% | |
| Hoofdvaarwegennet | ||||
| Beschikbaarheid/ Betrouwbaarheid | Stremmingen gepland onderhoud | 0,8% | 0,2% | 0,5% |
| Stremmingen ongepland onderhoud | 0,2% | 0,1% | 0,2% | |
| Tijdig melden ongeplande stremmingen | 97% | 98% | 99% | |
| Vaargeul op orde: – Toegangsgeulen – Hoofdtransportassen – Hoofdvaarwegen – Overige vaarwegen | 95% 90% 70% 65% | Nieuw in 2018 | Nieuw in 2018 | |
| Veiligheid | Vaarwegmarkering op orde | 95% | 98% | 97% |
| Hoofdwatersysteem | ||||
| Waterveiligheid | Handhaving kustlijn | 90% | 92% | 92% |
| Beschikbaarheid stormvloedkeringen | 100% | 60% | 60% | |
| Waterhuishouding op orde | 100% | Nieuwe definitie in 2018 | Nieuwe definitie in 2018 | |
| Betrouwbaarheid informatievoorziening | 95% | 95% | 100% | |
Bron RWS
| Prestaties ProRail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bodemwaarde | Streefwaarde 20191 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | |
| Prestatie-indicator | ||||
| Klantoordeel reizigersvervoerders | 6 | 7,0 | 6,6 | 6,7 |
| Klantoordeel goederenvervoerders | 6 | 7,0 | 6,3 | 6,3 |
| Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN (gezamenlijk met NS) | 88,9% | 91,1% | 90,6% | 91,6% |
| Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN (gezamenlijk met NS) | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,4% |
| Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL (gezamenlijk met NS) | 82,1% | 84,1% | 81,7% | 83,5% |
| Punctualiteit 3 minuten reizigersverkeer totaal | 86,8% | 89,9% | 89,4% | 90,5% |
| Punctualiteit 3 minuten regionale series | 92,4% | 93,4% | 94,1% | 93,9% |
| Transitotijd goederenvervoer | 7,5% | 6,3% | Nieuw in 2018 | Nieuw in 2018 |
| Geleverde treinpaden | 97,5% | 98,2% | 98,1% | 98,1% |
| Impactvolle storingen op de infra | 610 | 546 | 602 | 627 |
Bron: Beheerplan ProRail 2018 en Jaarverslag ProRail 2018
IenW en ProRail hebben een aantal prestatie-indicatoren doorontwikkeld zodat deze beter aansluiten bij de beleving van de reiziger en verlader en daarnaast beter passen bij de sturing door ProRail. In 2017 en 2018 is in dit kader al een aantal prestatie-indicatoren gewijzigd. Zo wordt bijvoorbeeld per 2018 gestuurd op de transitotijd van het goederenvervoer3 in plaats van op de punctualiteit van het goederenvervoer, mede omdat de goederensector daar meer belang aan hecht.
Verbeteren prestatiesturing Hoofdwegen, Hoofdvaarwegen en Hoofdwatersysteem
In de SLA 2018 – 2021 zijn – in aanvulling op en als integraal onderdeel van de prestatieafspraken en het beschikbaar stellen van budgetten – ontwikkelafspraken vastgelegd. Deze hebben betrekking op het aanpassen van de systematiek, het uitvoeren van pilots en het toepassen van nieuwe technieken. De ontwikkelafspraken moeten ertoe leiden dat bij de daaropvolgende SLA (2022–2025) keuzemogelijkheden beter kunnen worden onderbouwd en er meer inzicht is in de mogelijkheden om prestaties te differentiëren en de effecten die dat heeft op zowel de beleidsdoelen als de benodigde middelen.
IenW onderzoekt, in lijn met de aanbeveling van de Rekenkamer, de mogelijkheid indicatoren te ontwikkelen om de doelmatigheid van onderhoud van de door RWS beheerde netwerken inzichtelijk te maken. De afgelopen jaren zijn diverse gegevens bijgehouden die input kunnen leveren voor een doelmatigheidsindicator. Denk bijvoorbeeld aan het optreden van onverwachte schades en de mate van uitgestelde onderhoudswerkzaamheden. Of er eenduidige relaties zichtbaar worden moet nog duidelijk worden.
Het ontwikkelen van indicatoren die daadwerkelijk iets zeggen over doelmatigheid van BenO is complex, doordat veel factoren van invloed zijn op input, output, outcome en de bijbehorende doelmatigheid. Zo is het feitelijke weer (bijvoorbeeld een strenge of zachte winter) bepalend voor het wel of niet optreden van veel onverwachte schades en daarmee het schuiven in onderhoudsprogrammeringen. Ook andere programma’s zoals Aanleg en Vervangingen en Renovaties hebben een relatie met de doelmatigheid. Bepaalde onderhoudswerkzaamheden kunnen bijvoorbeeld uitgesteld worden in het geval een aantal jaar later een renovatieproject geprogrammeerd staat.
Dit betekent dat het traject om te komen tot een doelmatigheidsindicator op voorhand niet voorspelbaar is. Het is plannen, uitvoeren, evalueren en bijschaven (leren door doen).
Onderhoudsplanning
De keuze van het juiste moment van ingrijpen bij het verrichten van onderhoud aan of het vervangen of renoveren van infrastructuur wordt bepaald aan de hand van:
1. Het onderhoud dat volgens het vigerend beheerconcept noodzakelijk is voor de te leveren prestaties van het netwerk.
2. Resultaten uit het inspectieprogramma van de assets.
3. De mogelijkheid voor het bundelen van werkzaamheden om hinder te beperken en/of kosten te besparen.
Ad 1. Het onderhoud dat volgens het vigerend beheerconcept noodzakelijk is voor de te leveren prestaties van het netwerk.
Op basis van de beleidsdoelen bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid worden de prestatieniveaus van de netwerken bepaald en de (functie) eisen aan het areaal toegekend. Hierbij valt te denken aan de functies die de onderdelen van het areaal moeten vervullen en de manier waarop deze functies bijdragen aan de prestaties op netwerkniveau. Ieder onderdeel van het areaal heeft een hierbij aansluitend onderhoudsplan waarin rekening wordt gehouden met de risico’s voor de prestatie bij het gehanteerde onderhoudsscenario. Dit geheel resulteert in het vigerend beheerconcept.
Ad 2. Resultaten uit het inspectieprogramma van de assets.
De beheerders van de netwerken hebben een actueel inzicht in (de staat van) het bestaande areaal en de onderhoudsbehoefte daarvan. De daarvoor noodzakelijke informatie wordt actueel gehouden op basis van (een programma van) risicogestuurde inspecties waarmee de werkelijke staat van objecten wordt bijgehouden.
Ad 3. De mogelijkheid voor het bundelen van werkzaamheden om hinder te beperken en/of kosten te besparen.
Behalve de staat van de objecten wordt bij het plannen van de uitvoering van werkzaamheden ook rekening gehouden met de mogelijkheden om activiteiten te bundelen om daarmee kosten te besparen en/of hinder voor gebruikers te beperken.
Uitgesteld en achterstallig onderhoud
De hierboven geschetste aanpak leidt ertoe dat de planning van onderhoudswerkzaamheden flexibel van aard is. Dit betekent dat met het oog op de efficiëntie, onderhoud eerder of later kan worden uitgevoerd dan volgt uit het vigerende beheerconcept. Er is dan sprake van vervroegd of uitgesteld onderhoud.
Voor uitgesteld onderhoud wordt de volgende definitie gehanteerd:
«Er is sprake van uitgesteld onderhoud (of vervanging) als de assets wel blijven voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en/of prestatieafspraken 4 terwijl bewust wordt afgeweken van het vigerend beheerconcept waarbij de keuze voor het moment van onderhoud of vervanging wordt bepaald op basis van feitelijke technische conditie en planoptimalisatie of prestatieafspraken.»
Met uitstel en vervroegen van onderhoud wordt beoogd om efficiënter en met minder hinder te werken.
Uitgesteld onderhoud wordt onderscheiden van «achterstallig onderhoud». Voor achterstallig onderhoud wordt de volgende definitie gehanteerd:
«Er is sprake van achterstallig onderhoud (of vervanging) als de assets niet meer voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en/of prestatieafspraken.»
Achterstallig onderhoud wordt direct aangepakt indien dit noodzakelijk is voor het veilig functioneren van de netwerken.
Uitgesteld onderhoud heeft geen gevolgen voor de veiligheid. Uitgangpunt is dat de assets blijven voldoen aan geldende veiligheidsnormen en/of prestatieafspraken. Bij achterstallig onderhoud voldoen de assets niet meer aan de geldende veiligheidsnormen en/of prestatieafspraken. Daar waar sprake is van achterstallig onderhoud worden de onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om de achterstalligheid op te heffen zo snel mogelijk in de onderhoudsprogrammering opgenomen en uitgevoerd. Daar waar de verkeersveiligheid in het geding kan zijn worden bovendien tijdelijke beheersmaatregelen genomen zoals tijdelijke afscherming of snelheidsverlaging.
RWS-netwerken:
In het jaarverslag van het Infrastructuurfonds (Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 725 A, nr. 1) en van het Deltafonds over 2016 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 725 J, nr. 1) is voor de eerste keer gerapporteerd over het volume aan uitgesteld en achterstallig onderhoud aan het einde van 2016.
De omvang van het uitgesteld onderhoud wordt jaarlijks gemonitord. Deze monitoring loopt nu twee jaar. Op basis van 2 meetpunten is het nog te vroeg een norm te bepalen. Na een aantal jaren kan worden bezien of er een norm (beheersbare prikkel) af te leiden valt uit de bijgehouden informatie en hoeveel uitgesteld onderhoud acceptabel is. Dit past in de lijn die is uitgedragen in de bestuurlijke reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer over de Instandhouding van het Hoofdwatersysteem dat eerst ervaring wordt opgedaan en dat inzichtelijke informatie werkende weg zal worden aangescherpt.
Het bepalen van de omvang van het uitgesteld onderhoud is geoperationaliseerd door te kijken welke onderhoudsmaatregelen per 1 januari 2018 op basis van het gebruikte onderhoudsregime een geadviseerd onderhoudsmoment hadden in 2017 of eerder. Voor het bepalen van de omvang van het achterstallig onderhoud is van de uitgestelde onderhoudsmaatregelen beoordeeld of de assets niet meer voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en/of prestatieafspraken.
In onderstaande tabel is de totale omvang van het volume aan uitgesteld- en achterstallig onderhoud per modaliteit eind 2017 weergegeven.
| Netwerk | volume uitgesteld onderhoud | waarvan achterstallig | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| Hoofdwegennet | € 226 mln | € 314 mln | € 15 mln | € 2,6 mln |
| Hoofdvaarwegennet | € 244 mln | € 350 mln | € 24 mln | € 36 mln |
| Hoofdwatersysteem1 | € 37 mln | € 80 mln | € 0 mln | € 6,8 mln |
Hoofdspoorwegnet:
De hiervoor beschreven aanpak voor het in stand houden van de infrastructuur leidt ertoe dat de planning van onderhoudswerkzaamheden flexibel van aard is. Met het uitstellen en vervroegen van onderhoud wordt beoogd efficiënter en met minder hinder te werken. In de brief van 30 juni 2017 is Tweede Kamer geïnformeerd over de gezamenlijk met partijen in de spoorsector ontwikkelde nieuwe visie en werkwijze voor toekomstbestendig en efficiënt werken aan het spoor. Het gezamenlijke vertrekpunt waaruit gewerkt wordt, is de optimale balans tussen 1. de onderhouds- en vervangingsbehoefte die er is om het spoor betrouwbaar te houden; 2. daarbij zo min mogelijk hinder voor reizigers en verladers als gevolg van werkzaamheden aan het spoor te veroorzaken; en 3. het efficiënt omgaan met de beschikbare financiële middelen voor het werken aan het spoor. In dat kader wordt ook gekeken op welke wijze zinvol binnen de toegepaste onderhoudsfilosofie gerapporteerd kan worden over het eventuele volume aan uitgesteld onderhoud.
Nog uit te voeren werkzaamheden (NUTW)
In de begroting van het agentschap Rijkswaterstaat is de balanspost reeds uitgevoerde/nog uit te voeren werkzaamheden opgenomen. De omvang van deze balanspost wordt aan het eind van ieder jaar rekenkundig bepaald. De post is bedoeld om vertragingen en/of versnellingen in de werkzaamheden van het agentschap Rijkswaterstaat op te vangen. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden kan immers blijken dat deze op een later of eerder moment gerealiseerd zullen worden dan tijdens de planning van de begroting was voorzien. Dat kan diverse oorzaken hebben. Zo wordt met uitstel en vervroegen van onderhoud beoogd om efficiënter en met minder hinder te werken. Daarnaast kan er sprake zijn van uitvoeringstegenvallers of van vertragingen in de aanbestedingsprocedures.
In 2018 wordt bekeken in hoeverre de middelen van de juist afgeronde SLA-periode (2013–2017) op de balanspost betrekking hebben werkzaamheden die wel waren gepland binnen de afgeronde SLA-periode, maar die nog niet (volledig) zijn uitgevoerd of later zijn geprogrammeerd, te weten in de SLA periode 2018–2021. Indien er meer middelen beschikbaar zijn dan daadwerkelijk nodig voor deze nog niet volledig uitgevoerde werkzaamheden kunnen deze alternatief worden aangewend. Bij te weinig middelen op de balanspost zal aanvulling plaats moeten vinden, of prestatieafspraken moeten worden aangepast. Daarover wordt bij de ontwerpbegroting 2020 gerapporteerd.
De omvang van de balanspost is ultimo 2017 t.o.v. ultimo 2016 gestegen met € 1 miljoen. Deze stijging wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de in het verleden ontstane tekorten als gevolg van schadevaren en -rijden zijn aangevuld. Dit was nodig om te waarborgen dat uitgestelde onderhoudsmaatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. De opbouw van de post NUTW per ultimo 2017 is als volgt:
| Omschrijving | Bedrag € mln. | |
|---|---|---|
| Beheer en onderhoud en verkeersmanagement | ||
| a) Hoofdwatersysteem | 244 | |
| b) Hoofdwegennet | 28 | |
| c) Hoofdvaarwegennet | 22 | |
| Subtotaal Beheer en onderhoud en verkeersmanagement inclusief Landelijke Taken | 294 | |
| Overig | ||
| w) Hoofdwatersysteem | 34 | |
| x) Hoofdwegennet | 13 | |
| y) Hoofdvaarwegennet | 31 | |
| z) Overig | -/-3 | |
| Subtotaal Overig | 75 | |
| Totaal | 369 | |
Hieronder worden de belangrijkste posten toegelicht die de opbouw van de post NUTW bepalen.
Ad a): Van de € 244 miljoen voor het Hoofdwatersysteem heeft € 61 miljoen betrekking op de middelen die in de begroting 2015 beschikbaar zijn gesteld voor het artikel waterkwaliteit op het Deltafonds. Deze middelen zijn aan dat artikel toegevoegd in de jaren 2017 tot en met 2020. De balanspost wordt hierdoor in hetzelfde tempo verminderd. Een post van € 97 miljoen heeft betrekking op middelen voor de kustlijnzorg. Die mogen door de opdrachtnemer besteed worden binnen de contractperiode, zodat deze de uitvoeringsplanning over de looptijd van het contract kan optimaliseren. Daarnaast is € 47 miljoen bestemd voor noodzakelijke onderhoudsmaatregelen in de SLA 2018–2021. Over de resterende € 39 miljoen moet nog nadere besluitvorming plaatsvinden zoals hierboven is aangegeven.
Ad b): Over het saldo van € 28 miljoen moet nog nadere besluitvorming plaatsvinden zoals hierboven is aangegeven
Ad c): De balanspost op het Hoofdvaarwegennet ad € 22 miljoen heeft voor € 26 miljoen betrekking op Reeds Uitgevoerd Werk. Het gaat om de Overdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel aan het Waterschap. De toekomstige beheer en onderhoudslasten zijn toen in één keer afgekocht. Deze post loopt af in jaarlijkse porties van € 3 miljoen. Over het saldo van € 48 miljoen moet nog nadere besluitvorming plaatsvinden zoals hierboven is aangegeven.
Ad w): Van de € 34 miljoen voor het Hoofdwatersysteem heeft € 15 miljoen betrekking op Herstel en Inrichting en € 13 miljoen op Verkenningen en Planuitwerkingen.
Ad x): Van de € 13 miljoen op het Hoofdwegennet is € 65 miljoen bestemd voor servicepakketten. Daar staat tegenover dat er sprake is van Reeds Uitgevoerd Werk van € 30 miljoen voor Verkenningen en Planuitwerkingen.
Ad y): De balanspost op het Hoofdvaarwegennet heeft bijna volledig betrekking op NoMo AOV.
Balansposten ProRail
Tussen IenW en ProRail is sprake van een subsidierelatie waarbij is afgesproken dat:
• Overschotten en tekorten bij ProRail op uitgevoerde werkzaamheden (zoals aanbestedingsmeevallers) worden toegevoegd c.q. onttrokken aan de egalisatiereserve op de balans bij ProRail. De egalisatiereserve mag maximaal + of – 5% van de (vijfjaars gemiddelde) subsidie bedragen. De egalisatiereserve per eind 2017 bedraagt – € 3 miljoen.
• Overschotten bij ProRail die betrekking hebben op verleende subsidies die pas later in de tijd benodigd blijken te zijn, worden jaarlijks, na vaststelling van de subsidie, terugbetaald aan IenW en weer toegevoegd aan de middelen in het Infrastructuurfonds, waarna ze door ProRail weer kunnen worden aangevraagd in het jaar dat deze middelen alsnog benodigd zijn.
Ontwikkelingen in het areaal
Bovenstaande aanpak wordt toegepast bij het beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur. Bovendien krijgt instandhouding bij de aanleg van nieuwe infrastructuur reeds aandacht door bij de besluitvorming de onderhoudskosten over de hele levenscyclus in beeld te brengen (Life Cycle Costing, LCC). Op deze wijze worden niet alleen de kosten voor aanleg, maar ook de kosten voor toekomstig onderhoud bij de besluitvorming betrokken. Indien een beslissing tot de nieuwe aanleg tot hogere onderhoudskosten leidt, worden bij de startbeslissing van de verkenning, naast de investeringskosten, ook deze meerkosten voor het onderhoud op de begroting van de fondsen gereserveerd. Wanneer de realisatie van het aanlegproject aanvangt worden deze gereserveerde middelen toegevoegd aan het Beheer en Onderhoudsbudget.
Hieronder wordt inzicht gegeven in de omvang van het areaal in beheer bij RWS en ProRail per verantwoording 2017.
| Areaal Hoofdwegen | Eenheid | ||
|---|---|---|---|
| Rijbaanlengte | Hoofdrijbaan | km | 5.804 |
| Verbindingswegen en op- en afritten | km | 1.677 | |
| Areaal asfalt | Hoofdrijbaan | km2 | 76 |
| Verbindingswegen en op- en afritten | km2 | 15 | |
| Groen areaal | km2 | 181 | |
| Verkeerssignalering op rijbanen | km | 2.777 | |
| Verkeerscentrales | stuks | 6 | |
| Spits- en plusstroken | km | 321 | |
| Viaduct over RW | stuks | 1.017 | |
| Viaduct in RW | stuks | 1.855 | |
| Brug vast | stuks | 730 | |
| Brug Beweegbaar | stuks | 54 | |
| Tunnel | stuks | 27 | |
| Aquaduct | stuks | 16 | |
| Areaal Hoofdvaarwegen | Eenheid | |
|---|---|---|
| Vaarwegen: | km | 7.082 |
| – waarvan binnenvaart | km | 3.437 |
| – waarvan zeevaart | km | 3.646 |
| Schutsluiskolken | stuks | 130 |
| Bruggen beweegbaar | stuks | 115 |
| Bruggen vast | stuks | 217 |
| Afmeervoorziening | stuks | 10.090 |
| Areaal Hoofdwatersysteem | Eenheid | |
|---|---|---|
| Kustlijn | km | 293 |
| Stormvloedkeringen | aantal | 5 |
| Dammen, dijken en duinen, uiterwaarden w.o.: | ||
| - Dijken, dammen en duinen, primaire waterkeringen | km | 189 |
| – Niet primaire waterkeringen/duinen | km | 643 |
| - Uiterwaarden in beheer Rijk | ha | 5.178 |
| Binnenwateren | km2 | 3.051 |
| Spui-, uitwateringssluiskolken | stuks | 92 |
| Gemaal | stuks | 20 |
| Kunstwerken t.b.v. natuur | stuks | 13 |
| Stuwcomplex | stuks | 10 |
| Hoogwaterkering | stuks | 2 |
| Waterreguleringswerken | stuks | 96 |
| Sifons / duikers / hevel | stuks | 563 |
Bron: RWS NIS
| Areaal Spoorwegen | Eenheid | ||
|---|---|---|---|
| Netlengte in exploitatie | Totaal(excl. HSL-infra) | km | 3.049 |
| Waarvan enkelsporig | km | 950 | |
| Waarvan meersporig | km | 2.099 | |
| Totale spoorlengte | km | 7.146 | |
| Wissels | stuks | 6.922 | |
| Overwegen | stuks | 2.369 | |
| Seinen | stuks | 11.890 | |
| Stations | stuks | 404 | |
| Bruggen (beweegbaar) | stuks | 56 | |
| Tunnels | stuks | 18 |
Bron: Jaarverslag ProRail 2017
2. Budgettaire aspecten
Onderstaand zijn per netwerk zowel de beschikbare budgetten als de budgetbehoefte tot en met 2032 gepresenteerd. Hiermee zijn de budgetbehoefte en de beschikbare budgetten voor Instandhouding in een overzicht samengebracht. Het overzicht is uitgesplitst naar de budgetten voor het verkeers- en watermanagement, het beheer en onderhoud en vervanging en renovatie. Hiermee wordt tevens voldaan aan de tijdens het wetgevingsoverleg over de jaarverslagen van het toenmalig Ministerie van Infrastructuur en Milieu op 29 juni 2017 door de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gedane toezegging om in de ontwerpbegroting informatie op te nemen over de budgetbehoefte voor langjarig onderhoud, beheer en vervanging.
2. Totaaloverzicht beheer, onderhoud, vervanging en renovatie wegen, spoor, vaarwegen en water (in € * 1.000)
| Artikelonderdeel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdwegen | Behoefte/raming | 686.859 | 581.719 | 511.792 | 583.155 | 546.982 | 548.693 | 547.150 | 575.281 | 575.282 | 575.279 | 584.575 | 594.843 | 594.843 | 594.843 | 594.843 | 8.696.139 |
| IF 12.01 | Verkeersmanagement | 3.736 | 3.737 | 3.736 | 3.733 | 3.730 | 3.729 | 3.728 | 3.726 | 3.726 | 3.726 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 55.977 |
| IF 12.06.02 | Verkeersmanagement Landelijke Taken | 21.435 | 19.893 | 20.072 | 20.652 | 16.132 | 16.102 | 15.961 | 15.872 | 15.873 | 15.869 | 16.334 | 16.334 | 16.334 | 16.334 | 16.334 | 259.530 |
| IF 12.02.01 | Beheer en Onderhoud | 641.810 | 539.748 | 469.466 | 539.604 | 432.655 | 434.416 | 433.146 | 461.438 | 461.438 | 461.439 | 469.861 | 480.129 | 480.129 | 480.129 | 480.129 | 7.265.536 |
| IF 12.06.02 | Beheer en Onderhoud Landelijke Taken | 19.879 | 18.342 | 18.519 | 19.166 | 14.665 | 14.646 | 14.515 | 14.446 | 14.446 | 14.446 | 14.846 | 14.846 | 14.846 | 14.846 | 14.846 | 237.297 |
| Totaal budget Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud Hoofdwegen | 686.859 | 581.719 | 511.792 | 583.155 | 467.182 | 468.893 | 467.350 | 495.481 | 495.482 | 495.479 | 504.775 | 515.043 | 515.043 | 515.043 | 515.043 | 7.818.341 | |
| Potentieel tekort Hoofdwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 877.800 | |
| Spoorwegen | Behoefte/raming | 422.290 | 393.300 | 406.890 | 394.738 | 428.159 | 411.966 | 408.096 | 407.943 | 406.854 | 409.448 | 412.029 | 413.798 | 413.731 | 433.230 | 452.668 | 6.215.140 |
| IF 13.02 | Budget beheer en onder houd (incl. verkeersmanagement)2 | 422.290 | 393.300 | 406.890 | 394.738 | 428.159 | 411.966 | 408.096 | 407.943 | 406.854 | 409.448 | 412.029 | 413.798 | 413.731 | 433.230 | 452.668 | 6.215.140 |
| Totaal budget Beheer en Onderhoud Hoofdspoorwegen | 422.290 | 393.300 | 406.890 | 394.738 | 428.159 | 411.966 | 408.096 | 407.943 | 406.854 | 409.448 | 412.029 | 413.798 | 413.731 | 433.230 | 452.668 | 6.215.140 | |
| Potentieel tekort Hoofdspoorwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hoofdvaarwegen | Behoefte/raming | 290.909 | 311.094 | 287.423 | 209.521 | 241.492 | 240.642 | 239.828 | 239.766 | 239.769 | 239.669 | 279.879 | 280.741 | 280.742 | 257.902 | 257.902 | 3.897.278 |
| IF 15.01 | Verkeersmanagement | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 129.825 |
| IF 15.06.02 | Verkeersmanagement Landelijke Taken | 5.062 | 5.062 | 5.062 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 76.059 |
| IF 15.02.01 | Beheer en Onderhoud | 272.330 | 291.313 | 267.651 | 189.510 | 204.677 | 203.857 | 203.023 | 202.966 | 202.968 | 202.873 | 243.078 | 243.939 | 243.940 | 221.100 | 221.100 | 3.414.325 |
| IF 15.06.02 | Beheer en Onderhoud Landelijke Taken | 4.862 | 4.874 | 4.865 | 5.093 | 5.087 | 5.056 | 5.077 | 5.073 | 5.073 | 5.069 | 5.074 | 5.074 | 5.074 | 5.074 | 5.074 | 75.499 |
| Totaal budget Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegen | 290.909 | 309.904 | 286.233 | 208.331 | 223.492 | 222.642 | 221.828 | 221.766 | 221.769 | 221.669 | 261.879 | 262.741 | 262.742 | 239.902 | 239.902 | 3.695.707 | |
| Potentieel tekort Hoofdvaarwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 198.000 | |
| Hoofdwatersysteem | Behoefte/raming | 165.377 | 156.528 | 116.562 | 128.228 | 149.589 | 172.157 | 141.037 | 197.182 | 159.923 | 163.433 | 155.222 | 155.222 | 155.222 | 155.222 | 155.209 | 2.326.114 |
| DF 3.01.01 | Watermanagement | 7.219 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 107.306 |
| DF 5.02.01 | Watermanagement Landelijke Taken | 4.007 | 4.007 | 4.007 | 4.018 | 4.018 | 4.018 | 3.993 | 3.993 | 3.993 | 4.105 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 59.559 |
| DF 3.02.01 | Beheer en Onderhoud Waterveiligheid | 124.281 | 117.571 | 77.206 | 96.992 | 98.968 | 121.307 | 90.301 | 138.846 | 101.587 | 104.012 | 97.969 | 97.969 | 97.969 | 97.969 | 97.956 | 1.560.901 |
| DF 3.02.02 | Beheer en Onderhoud Zoetwatervoorziening | 20.176 | 18.065 | 18.464 | 10.313 | 10.198 | 10.427 | 10.313 | 17.913 | 17.913 | 18.417 | 17.410 | 17.410 | 17.410 | 17.410 | 17.410 | 239.253 |
| DF 5.02.01 | Beheer en Onderhoud Landelijke Taken Waterveiligheid | 7.017 | 7.017 | 7.017 | 7.030 | 7.030 | 7.030 | 7.030 | 7.030 | 7.030 | 7.229 | 6.834 | 6.834 | 6.834 | 6.834 | 6.834 | 104.633 |
| DF 5.02.01 | Beheer en Onderhoud Landelijke Taken Zoetwatervoorziening | 2.376 | 2.377 | 2.377 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.451 | 2.316 | 2.316 | 2.316 | 2.316 | 2.316 | 35.462 |
| Totaal Watermanagement en Beheer en Onderhoud Hoofdwatersysteem | 165.077 | 156.228 | 116.262 | 127.928 | 129.789 | 152.357 | 121.237 | 177.382 | 140.123 | 143.633 | 135.422 | 135.422 | 135.422 | 135.422 | 135.409 | 2.107.114 | |
| Potentieel tekort Hoofdwatersysteem | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 217.800 | |
| Totaal budget verkeers-/watermanagement en Beheer en Onderhoud | 1.565.135 | 1.441.152 | 1.321.177 | 1.314.151 | 1.248.621 | 1.255.857 | 1.218.511 | 1.302.573 | 1.264.228 | 1.270.229 | 1.314.106 | 1.327.004 | 1.326.938 | 1.323.597 | 1.343.022 | 19.836.301 | |
| Artikel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdwegen | |||||||||||||||||
| IF 12.02.04 | Budget Hoofdwegen | 53.564 | 135.429 | 173.615 | 215.765 | 245.480 | 267.320 | 235.848 | 152.597 | 74.117 | 29.502 | 297.385 | 297.385 | 335.237 | 0 | 0 | 2.513.245 |
| Spoorwegen | |||||||||||||||||
| IF 13.02 | Budget Hoofdspoorwegen | 636.879 | 616.816 | 568.374 | 499.420 | 523.228 | 505.891 | 507.903 | 505.765 | 516.231 | 536.178 | 528.969 | 551.128 | 551.038 | 624.858 | 645.611 | 8.318.289 |
| Hoofdvaarwegen | |||||||||||||||||
| IF 15.02.04 | Budget Hoofdvaarwegen | 77.276 | 71.726 | 108.716 | 139.836 | 131.506 | 113.797 | 116.051 | 88.227 | 13.199 | 13.255 | 62.127 | 32.532 | 0 | 0 | 0 | 968.248 |
| Nader toe te delen Infrastructuurfonds2 | |||||||||||||||||
| IF 18.12 | Budget Vervanging en Renovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.202 | 445.202 | 890.404 |
| Hoofdwatersysteem | |||||||||||||||||
| DF 3.02.03 | Budget Hoofdwatersysteem | 39.542 | 36.861 | 24.525 | 22.526 | 21.449 | 21.299 | 50.598 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 156.684 | 166.320 | 166.320 | 166.320 | 166.317 | 1.158.761 |
| Totaal budget Vervanging en Renovatie | 807.261 | 860.832 | 875.230 | 877.547 | 921.663 | 908.307 | 910.400 | 786.589 | 643.547 | 618.935 | 1.045.166 | 1.047.365 | 1.052.595 | 1.236.380 | 1.257.130 | 13.848.947 | |
| Totaal budget verkeers-/watermanagement, Beheer en Onderhoud en Vervanging en Renovatie | 2.372.396 | 2.301.984 | 2.196.408 | 2.191.698 | 2.170.284 | 2.164.164 | 2.128.910 | 2.089.162 | 1.907.775 | 1.889.165 | 2.359.271 | 2.374.369 | 2.379.533 | 2.559.977 | 2.600.152 | 33.685.248 | |
| Artikelonderdeel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2018–2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdwegen | |||||||||||||||||
| IF 12.03.02 | Reserveringen binnen verkenningen en planuitwerkingen (m.n. LCC) | 0 | 0 | 70 | 381 | 686 | 7.609 | 9.844 | 11.876 | 12.475 | 40.239 | 45.260 | 42.037 | 42.037 | 42.856 | 43.455 | 298.826 |
| Totaal reserveringen Hoofdwegen | 0 | 0 | 70 | 381 | 686 | 7.609 | 9.844 | 11.876 | 12.475 | 40.239 | 45.260 | 42.037 | 42.037 | 42.856 | 43.455 | 298.826 | |
| Spoorwegen | |||||||||||||||||
| IF 13.08 | Reserveringen binnen Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal reserveringen Spoorwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hoofdvaarwegen | |||||||||||||||||
| IF 15.03.02 | Reservering consequenties areaalgroei op Beheer en Onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.030 | 19.030 | 19.030 | 19.030 | 19.031 | 22.500 | 22.499 | 22.499 | 22.499 | 22.499 | 22.500 | 230.146 |
| Totaal reserveringen Hoofdvaarwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.030 | 19.030 | 19.030 | 19.030 | 19.031 | 22.500 | 22.499 | 22.499 | 22.499 | 22.499 | 22.500 | 230.146 | |
| Reserveringen Infrastructuurfonds | |||||||||||||||||
| IF 20.05.11 | Reservering lange termijn instandhouding Hoofdwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.862 | 122.272 | 135.624 | 0 | 39.876 | 438.634 |
| IF 20.05.31 | Reservering lange termijn instandhouding Hoofdvaarwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 9.000 | 99.000 |
| Totaal reservering lange termijn instandhouding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.862 | 122.272 | 225.624 | 0 | 48.876 | 537.634 | |
| Hoofdwatersysteem | |||||||||||||||||
| DF 1.02.01 | Reservering areaalgroei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.742 | 0 | 13.929 |
| DF 1.02.01 | Reservering potentieel tekort Beheer en Onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 111.375 |
| Totaal reserveringen Hoofdwatersysteem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.116 | 14.116 | 14.116 | 14.116 | 14.116 | 14.116 | 14.116 | 14.117 | 12.375 | 125.304 | |
| Totaal reserveringen | 0 | 0 | 70 | 381 | 19.716 | 26.639 | 42.990 | 45.022 | 45.622 | 76.854 | 222.737 | 200.924 | 304.276 | 79.472 | 127.206 | 1.191.910 | |
| Totaal budget verkeers-/watermanagement, Beheer en Onderhoud en Vervanging en Renovatie, incl. reserveringen | 2.372.396 | 2.301.984 | 2.196.477 | 2.192.080 | 2.190.001 | 2.190.803 | 2.171.901 | 2.134.184 | 1.953.397 | 1.966.019 | 2.582.008 | 2.575.293 | 2.683.809 | 2.639.449 | 2.727.358 | 34.877.158 | |
Door verschillen in aansturing en organisatie tussen ProRail en RWS is een vergelijking tussen de budgetten voor BOV van Spoor met de RWS-netwerken (Wegen, Vaarwegen en Water) niet altijd te maken:
• De budgetten Verkeersmanagement zijn bij ProRail onderdeel van de reguliere BOV-budgetten.
• De apparaatskosten van ProRail (exclusief de apparaatskosten van aanlegprojecten) maken deel uit van de BOV reeksen. Voor een goede vergelijking van de cijfers zijn deze apparaatskosten in bovenstaande tabel niet meegenomen. Hierdoor wijken de budgetten af van die in artikel 13 van de begroting van het Infrastructuurfonds.
2a Budgetbehoefte en beschikbaar budget Beheer en Onderhoud Hoofdwegen, Hoofdvaarwegen en Hoofdwatersysteem
RWS heeft, zoals aangekondigd in de instandhoudingsbijlage van de begroting 2017, ten behoeve van de SLA 2018–2021 het benodigde langjarige bedrag voor Beheer en onderhoud voor het geldende prestatieniveau in beeld gebracht. Dit is gebeurd aan de hand van de hierboven beschreven flexibele en risico- en prestatiegestuurde onderhoudsplanning (assetmanagement). Na herijking van de lange termijn ramingen is met RWS in overleg gegaan en is kritisch gekeken of aanvullend budget echt nodig is. Voor de SLA 2018–2021 zijn de beschikbare budgetten in overeenstemming met behoefte van de feitelijke onderhoudsprogrammering voor deze periode. Die onderhoudsprogrammering is gebaseerd op onder andere de uitgevoerde inspecties en daarmee op de werkelijke toestand van het areaal.
Voor de lange termijn (de periode na 2022) is sprake van spanning voor de drie door Rijkswaterstaat beheerde netwerken. Voor het verschil tussen budget en voorziene budgetbehoefte is een reservering van 50% getroffen binnen de Investeringsruimte van de desbetreffende modaliteiten. In voorbereiding op de SLA 2022 – 2025 wordt in samenspraak tussen de beleidsdirecties van IenW en Rijkswaterstaat bekeken welke maatregelen zoals versobering of aanpassing van de prestatiedoelen mogelijk zijn om budgetbehoefte en budget met elkaar in overeenstemming te brengen en wat daarvan de consequenties zullen zijn voor de gebruikers van de netwerken. Op basis hiervan kan in de aanloop naar de SLA 2022–2025 overgegaan worden tot het treffen van maatregelen of aanpassing van het budget om te voorkomen dat achterstanden ontstaan.
2b. Versobering en efficiency Hoofdwegen, Hoofdvaarwegen en Hoofdwatersysteem
In bijlage 4.2 van de Infrastructuurbegroting 2012 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de toen niet gedekte onderhoudsproblematiek tot en met 2020 en over de mix van maatregelen om deze problematiek te beheersen.
Een van de maatregelen betreft een pakket aan efficiencymaatregelen en versoberingen van het onderhoudsniveau. De afspraken over deze te realiseren maatregelen zijn opgenomen in het Programma Versobering en Efficiency. De versoberingen en efficiencymaatregelen zijn stapsgewijs geïmplementeerd, omdat dit de mogelijkheid bood om binnen het afgesproken budgettaire kader door een verstandige mix van maatregelen passend bij de lokale situatie optimalisaties aan te brengen. Hierdoor konden en kunnen eventuele negatieve gevolgen voor doorstroming en veiligheid worden beperkt.
In bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2013 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingmaatregelen van € 1,64 miljard naar netwerk gepresenteerd. Hiervan is tot en met 2016 € 891 miljoen gerealiseerd. In die bijlage is tevens een eerste inschatting opgenomen van effecten op veiligheid en doorstroming.
In bijlage 4 van de Infrastructuurbegroting 2015 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingsmaatregelen a € 1,64 miljard naar netwerk uitgesplitst en de prognose bijgesteld. In deze bijlage is de verwachte bandbreedte op basis van de verdere uitwerking en implementatie van de maatregelen in beeld gebracht. Wanneer het totaalpakket aan maatregelen bij de onderkant van de bandbreedte dreigt uit te komen, zal worden bijgestuurd door nieuwe maatregelen te treffen. Op basis van het huidige beeld is de inschatting dat het realiseren van het totale pakket van € 1,64 miljard aan versobering- en efficiencymaatregelen mogelijk is. Ten opzichte van de vorige begroting zijn de inzichten niet gewijzigd.
| Netwerk | Maatregel | Initiële Bedrag in miljoen t/m 2020 | Prognose realisatie bedragen in miljoen t/m 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| HWN | Verminderen communicatie bij onderhoud | 30 | 30 | |
| HWN | Versoberen bermbeheer | 40 | 35 | |
| HWN | Onderhoud kunstwerken uiterste jaar | 50 | 45–50 | |
| HWN | Versoberen verlichting | 35 | 30–35 | |
| HWN | Verruimen werkvensters en op delen van het netwerk overdag werken met minder flankerende maatregelen. | 75 | 75–80 | |
| HWN | Versoberen DVM | 165 | 150 | |
| HVWN | Minder maaien taluds | 10 | 10 | |
| HVWN | Minder baggeren hoeken zeetoegangen | 35 | 40 | |
| HVWN | Verminderen (wal)voorzieningen schippers | 10 | 10 | |
| HVWN | Minder baggeren vaarwegen | 45 | 55 | |
| Subtotaal versoberingen | 495 | 480–495 | ||
| Alle | Efficiencymaatregelen | 800 | 815- 820 | |
| Subtotaal efficiencymaatregelen | 815–820 | |||
| Alle | Besparing Landelijke Taken | 200 | 200 | |
| Alle | Bijzondere baten t.b.v. B&O (o.a. Leges1) | 100 | 90 | |
| HWN | Verhoging BenO budget | 45 | 45 | |
| Subtotaal overige maatregelen | 345 | 305 | ||
| Totaal | 1.640 | 1.630–1.650 | ||
2c. DBFM en budgetten voor beheer en Onderhoud (RWS)
Bij DBFM is de Opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, maar ook voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Bij traditionele contracten koopt het Rijk een product in: bijvoorbeeld een rijksweg met 2x2 rijstroken. Bij een DBFM-contract neemt het Rijk echter een dienst af: een beschikbare rijksweg. Het benodigde budget komt uit drie bronnen: (i) het aanlegbudget, (ii) het beschikbare beheer en onderhoudsbudget van reeds aanwezige infrastructuur en (iii) het budget voor areaalgroei voor dat deel van de infrastructuur dat nieuw wordt aangelegd.
Ten behoeve van de aanbesteding van een DBFM contract wordt een referentieraming opgesteld voor de te verwachten aanleg- en beheer en onderhoudskosten bij traditionele uitvoering. Deze referentieraming wordt gebruikt om de plafondprijs (het acceptabele maximum) voor de bieding te bepalen. Deze ramingen worden tegenwoordig op dezelfde wijze uitgevoerd als de ramingen die voor LCC worden uitgevoerd.
De aanbesteding verloopt in een aantal stappen. Na de laatste stap vindt ook de budgettaire verwerking in de begroting plaats. De beschikbare middelen vanuit Aanleg, BenO (incl. areaalgroei) wordt overgeboekt naar het GIV/PPS-artikel. De middelen worden met eenzelfde «netto contante waarde» omgezet in een langjarige reeks ter betaling van de beschikbaarheidsvergoedingen. Dit is de zgn. financiële inpassing of DBFM conversie. Er wordt hiermee geen budget toegevoegd aan het project, de kasreeks wordt alleen aangepast aan de contractvorm. De prestatie-eisen en uitrustingsniveaus van de infrastructuur binnen het DBFM contract zijn dezelfde als die aan RWS worden gesteld. Op het moment van aanbesteden wordt bij de M (maintain) van DBFM, een serviceniveau uitgevraagd dat past bij het onderhoudsregime (Service Level Agreement) wat op dat moment van toepassing was. Dat niveau geldt voor de looptijd van het contract en is daarmee niet budgettair flexibel. Er wordt momenteel overigens wel aan gewerkt om bij de nog af te sluiten DBFM contracten ook bijstelling mogelijk te maken.
Bij DBFM geldt dat voor een periode van 20–25 jaar het consortium verantwoordelijk is voor het onderhoud van infrastructuur. Na afloop van het DBFM-contract valt dit deel van het areaal weer binnen het reguliere beheer en onderhoud van RWS. De mutaties tussen het beheer, onderhoud en vervanging artikel (voor wegen artikelonderdeel 12.02, vaarwegen artikelonderdeel 15.02, voor het hoofdwatersysteem artikel 3.02) en het DBFM artikel (voor wegen artikelonderdeel 12.04, vaarwegen artikelonderdeel 15.04, voor het hoofdwatersysteem artikel 4.02) zijn zichtbaar in de begroting en worden toegelicht. Na afloop van een DBFM-contract zal het BenO-deel weer aan de reguliere onderhoudsbudgetten van RWS worden toegevoegd.
In onderstaand overzicht is aangegeven voor welke projecten eind 2017 DBFM contracten zullen zijn afgesloten. Voor de financiering van deze projecten zijn de genoemde BenO middelen (per jaar) ingezet. Deze zullen na afloop van het DBFM contract weer beschikbaar komen tegen het dan geldende prijspeil.
| Project | Areaalinformatie | Einde DBFM contract | Uitgenomen B&O budget/jaar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdwegennet | Baanlengte1 | Grote kunstwerken | Wegconfiguratie in M-fase | ||
| A59 Rosmalen–Geffen | 23 km | 2x2 | 2019 | 1,0 mln. | |
| N31 Leeuwarden–Drachten | 56 km | Langdeel aquaduct | 2x2 | 2022 | 5,5 mln. |
| A12 Lunetten–Veenendaal | 65 km | 2x4, 2x3 | 2033 | 5,9 mln. | |
| A10 Tweede Coentunnel | 39 km | 1ste en 2de Coentunnel | 2x3+2x2, 2x4 | 2037 | 12,0 mln. |
| N33 Assen–Zuidbroek | 105 km | 2x2 | 2034 | 2,8 mln. | |
| A15 Maasvlakte–Vaanplein | 129 km | nieuwe Botlekbrug, Thomassentunnel, Botlektunnel | 2x3+2x2, 2x3, 2x2 | 2035 | 31,7 mln |
| A1/A6 Diemen–Almere Havendreef (SAA) | 72 km | Aquaduct Muiden, verbrede Hollandse Brug | 2x5+2, 2x4+2 | 2042 | 11,9 mln. |
| A12 Veenendaal–Ede-Grijsoord | 50 km | 2x3 | 2032 | 2,2 mln. | |
| A9 Holendrecht–Diemen (Gaasperdammerweg, SAA) | 41 km | Gaasperdammertunnel | 2x5+1 | 2038 | 14,2 mln. |
| N18 Varsseveld Enschede | 70 km | 2x2+2x1 | 2043 | 1,8 mln. | |
| A27/A1 Utrecht Noord – knpt. Eemnes – Bunschoten | 53 km | 2x3+2x4 | 2043 | 3,9 mln. | |
| A6 Almere (SAA) | 39 km | 2x5 | 2039 | 3,3 mln. | |
| A24 Blankenburgverbinding | 35 km | Blankenburgtunnel, Aalkeettunnel | 2x3 | 2044 | ntb2 |
| A16 Rotterdam | ntb2 | Rottemerentunnel | 2x2+2x3 | ntb2 | ntb2 |
| Hoofdvaarwegennet | Vaarweglengte | ||||
| Keersluis Limmel | Nieuwe Keersluis Limmel, incl. verkeersbrug over sluis | 2048 | 0,4 mln. | ||
| Beatrixsluis 3e Kolk | 4 km | Complex Prinses Beatrixsluis incl. baggeren, onderhoud oevers en ligplaatsen langs Lekkanaal | 2046 | 2,8 mln. | |
| Zeetoegang IJmond | Nieuwe zeesluis en sluiseilanden | 2045 | 2,5 mln. | ||
| Sluis Eefde | Nieuwe schutsluis inclusief onderhoud voorhavens (bestaande schutsluis tot 2021) | 2047 | 1,0 mln. | ||
| Hoofdwatersysteem | |||||
| Afsluitdijk | Afsluitdijk, spuicomplexen en keringen Den Oever en Kornwerderzand | 2047 | 9,3 mln. | ||
| Hoofdspoorwegnet | |||||
| HSL | |||||
2d. De budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging ProRail
ProRail ontvangt van IenW gemiddeld € 1,34 miljard subsidie per jaar (inclusief btw) ter dekking van de instandhoudingskosten van de hoofdspoorweginfrastructuur. Hiervan heeft ca. € 0,98 miljard betrekking op beheer, onderhoud en vervanging en € 0,36 miljard op de eigen apparaatskosten. Naast de rijksbijdrage ontvangt ProRail van vervoerders (gebruiksvergoeding) en andere derden (doorbelaste onderhoudskosten) gemiddeld € 0,39 miljard per jaar, waarmee het totale budget voor de jaarlijkse instandhoudingskosten voor ProRail uitkomt op € 1,73 miljard inclusief btw.
Op 19 december 2017 (Kamerstukken 2017–2018, 29 984, nr. 735) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de effecten van de subsidieaanvraag ProRail 2018 op de spoorbudgetten. In de ontwerpbegroting 2019 is € 338 miljoen aan beschikbare middelen binnen de BOV-reeks uit latere jaren naar de periode 2018–2020 geschoven in verband met naar voren gehaalde productie. Daarnaast is € 63 miljoen uit de investeringsruimte toegevoegd aan de BOV-reeks ter dekking van het opgetreden indexeringsverschil in 2017. Hiermee zijn de budgetbehoefte en de beschikbare middelen in de huidige «meerjarenperiode» (2018–2021) in evenwicht gebracht. Vóór aanvang van de volgende «meerjarenperiode» (2022–2025) zal een audit worden uitgevoerd op de BOV-reeksen om te bezien of het hiervoor beschikbare budget voldoende is.
3. Opgave Vervanging en renovatie
Bij einde van de technische levensduur van infrastructurele objecten wordt overgegaan tot vervanging of renovatie van deze objecten. Einde technische levensduur wordt breed opgevat. Ook niet langer ondersteunde, verouderde technologie worden als reden voor einde technische levensduur beschouwd. Hetzelfde geldt voor economisch niet meer verantwoord onderhoud. De keuze voor vervanging dan wel renovatie is mede gebaseerd op de kosten over de resterende dan wel nieuwe levenscyclus. Zo is voor grote bruggen, tunnels en sluizen renovatie vaak een goedkoper alternatief rekening houdend met de levenscyclus, dan het geheel nieuw bouwen van eenzelfde object.
3a. Toekomstige vervangingen hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersysteem
Binnen het ministerie wordt gewerkt aan opdrachtverlening voor de Vervanging en Renovatie van tranche 4. Hierin worden die objecten opgenomen die voor 2025 einde levensduur bereiken. Uit de lopende tranches voor vervanging en renovatie verwacht ik voor verschillende projecten opdracht te geven voor realisatie. Tegelijk wordt de prognose voor de komende jaren geactualiseerd, zodat in 2020 de behoefte voor de periode daarna beter in beeld is gebracht.
Dekking van de opgave
Om de toekomstige VenR-opgaven te dekken zijn op basis van het prognoserapport 2010 in de begrotingen van het IF en DF reserveringen gemaakt. Deze reserveringen dekken de totale VenR opgave, echter binnen de verdeling over de netwerken zijn de middelen voor HVWN ontoereikend.
De prognose 2017 heeft ertoe geleid dat binnen het IF vanuit de reservering voor de VenR-opgave voor het HWN € 334 miljoen is overgeheveld naar het VenR-budget voor het HVWN. Op de reservering voor het HWN resteert hiermee voldoende budget om de opgave voor het HWN te dekken. Voor het HVWN resteert een verschil van € 265 miljoen om de VenR-opgave voor het HVWN te dekken.
De objecten op het Hoofdvaarwegennet en het Hoofdwatersysteem hebben vaak een functie op beide netwerken. Of de gehanteerde toewijzing van objecten en/of kosten aan het Hoofdvaarwegennet of het Hoofdwatersysteem overeenstemt met het zwaartepuntprincipe en of dit gewijzigd moet worden wordt nog onderzocht. De consequenties gaan verder dan het toewijzen van VenR-middelen en hebben ook betrekking op het beheer en onderhoud daarna. Zodra de relaties tussen het HVWN en het HWS nader zijn geduid, wordt bezien of een overheveling tussen het Hoofdwatersysteem en het Hoofdvaarwegennet nodig is. Ik streef ernaar dat uiterlijk bij ontwerpbegroting 2020 te doen.
Op verzoek van de Kamer worden in het MIRT projectenoverzicht de vervanging en renovatie projecten met een budgettair beslag van meer dan € 10 miljoen separaat toegelicht.
3b. Vervangingen spoor
De vervangingsinvesteringen maken onderdeel uit van de BOV-reeks in de begroting en bedragen in de periode 2018–2032 gemiddeld € 555 miljoen per jaar. Voor de periode na 2030 is een verhoging van de vervangingskosten te verwachten, met name omdat het einde van de levensduur van een groot aantal kunstwerken zal zijn bereikt en omdat de bovenleidingportalen (in totaal 100.000 stuks) zullen worden vervangen. Voor deze verwachte toename zijn aanvullende middelen opgenomen op artikel 18.12 van het Infrastructuurfonds.
3c. Beschikbaar budget Infrastructuurfonds voor VenR vanaf 2032
Op artikel 18.12 van het Infrastructuurfonds zijn noodzakelijke middelen opgenomen voor Vervanging en Renovatie voor Hoofdwegen, Hoofdspoorwegen en Hoofdvaarwegen vanaf 2032. Het budget voor Vervanging en Renovatie is daarbij op het niveau van 2031 doorgetrokken. Deze middelen worden nog niet toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Toewijzing van deze middelen zal op een later moment geschieden op grond van een nadere onderbouwing van de vervangingsbehoefte per netwerk. Voor Spoor betreft dit alleen de verwachte toename van de vervangingsopgave vanaf 2032.
4. Duurzaamheid
Het klimaat verandert merkbaar, de natuur staat onder druk, grondstoffen worden schaarser en mensen ervaren hinder. Daarom wordt voor zowel de netwerken beheerd door RWS als voor het spoor ingezet op onder andere het terugdringen van het energieverbruik en hergebruik van materialen, aansluitend op de visie en ambitie Duurzaam IenW. Daarin zijn klimaat en energie, circulaire economie en interne verankering (in bijvoorbeeld alle opdrachten) de drie prioriteiten binnen een breder scala aan duurzaamheidsdoelen waar IenW op actief is. Op verantwoordingsdag is het duurzaamheidsverslag IenW 2017 aan de Kamer gestuurd, waarin nadere informatie is te vinden.
4a. Duurzaamheid hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersysteem
Bij het beheer en onderhoud van de door RWS beheerde netwerken worden momenteel maatregelen genomen en pilots gedaan op de thema’s «klimaat en energie», «circulaire economie» en «vitaal natuurlijk kapitaal». De aanpak op deze fronten wordt jaarlijks doorontwikkeld naar aanleiding van de resultaten van de uitgevoerde maatregelen, met als doel om duurzaamheid in de reguliere (prestatie)sturing en opdrachten te verankeren.
Energie en Klimaat
Het doel is om in 2030 als IenW geheel klimaatneutraal te zijn en de netwerken energieneutraal te Het doel is om in 2030 als IenW geheel klimaatneutraal te zijn en de netwerken energieneutraal te hebben gemaakt. Hierop wordt binnen IenW gestuurd middels de CO2 prestatieladdersystematiek.
De cijfers met betrekking tot CO2 emissies en energiebesparing worden halfjaarlijks intern en extern gerapporteerd. In 2017 was de CO2-footprint van Rijkswaterstaat 113 kiloton, vergelijkbaar met de uitstoot van 25.000 huishoudens. Dat is stabiel ten opzichte van 2016 en een daling van 30% ten opzichte van 2009. Daarmee ligt Rijkswaterstaat op koers wat betreft de doelstelling voor 2020 «ten minste 30% minder CO2» en het streven naar 40%.
De belangrijkste genomen maatregelen zijn de inkoop van garanties van oorsprong (GVO) van groene stroom uit Nederland, het toepassen van biobrandstoffen bij de Rijksrederij en de overgang naar LED in de openbare verlichting (bij vervanging van verlichting bij einde levensduur). Opwekking van hernieuwbare energie op eigen areaal voor het eigen gebruik, draagt nog niet substantieel bij, maar is in potentie zeer omvangrijk. De lange termijn strategie is erop gericht om steeds minder afhankelijk te worden van de inkoop van GVO’s en klimaat- en energieneutraliteit te verkrijgen door besparen, het vergroenen van het energieverbruik (elektrificeren, groene brandstoffen en gas) en opwekking van duurzame energie op eigen areaal voor eigen gebruik.
Energiebesparing is cruciaal, maar blijft ook een uitdaging, met name vanwege de nieuwe aanleg die sinds 2009 heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt, met extra energievraag tot gevolg. Dat maakt dat vermindering van het energieverbruik goed in het MIRT proces verankerd moet worden en er in het bestaande areaal structureel naar energiebesparing moet worden gekeken.
Circulaire economie
De ambitie voor Rijkswaterstaat is om in 2030 volledig circulair te werken. Ten aanzien van materiaalgebruik en grondstoffen worden korte termijn doelen nog nader vastgesteld in het licht van de lange termijn transitie naar een circulaire economie. Momenteel loopt hier binnen Rijkswaterstaat een impulsprogramma op. Door middel van onder andere duurzaam inkopen met bijvoorbeeld DuBoCalc wordt hier al een bijdrage aan geleverd.
Bovendien zijn er pilots met het toepassen van hernieuwbare grondstoffen en stimuleren van biodiversiteit op diverse locaties. Met deze pilots wordt ervaring opgedaan ten aanzien van de monitoring en sturing op een optimaal gebruik en behoud van het natuurlijk kapitaal. Elementen daarvan kunnen vervolgens in de standaardpraktijk worden opgenomen.
4b. Duurzaamheid spoor
Ook in de toekomst moet het spoor één van de meest duurzame vormen van vervoer blijven. In 2016 is door ProRail een Meerjarenplan Duurzaamheid vastgesteld. Hierin staan voor zowel de stations als de spoorinfrastructuur doelstellingen voor 2020 en 2030. Om dit te bereiken wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere partijen in de sector. Door ProRail zijn een viertal thema’s tot speerpunten bestempeld: Besparen en opwekken energie; verbeteren circulair materiaalgebruik; minimaliseren CO2 voetafdruk en goede buur.
Efficiënt omgaan met energie
ProRail wil haar energie-efficiency in 2030 met 30% verbeteren ten opzichte van 2015. In de komende jaren wordt o.a. gekeken waar ledverlichting op emplacementen en stations kan worden geïnstalleerd. Verder zullen het aantal wissels worden verminderd, wat het energieverbruik en het onderhoud vermindert. Ook wordt samen met vervoerders gekeken welke maatregelen zijn te treffen die moeten leiden tot minder energieverbruik door treinen.
CO2, grondstoffen en materialen
Een grote uitdaging is het realiseren van de CO2-reductiedoelstelling in de materiaalketen. Dit is uitdagend, omdat materialen lang meegaan en het introduceren van nieuwe materialen lastig is. Om een beter inzicht te krijgen in het CO2-verbruik wordt in 2018 en 2019 de dominantie-analyse (=impactanalyse) geactualiseerd en wordt een digitaal afvalregistratiesysteem voor projecten geïntroduceerd. IenW en ProRail kijken in hoeverre dit in 2019 is toe te passen.
Duurzaam werken
In alle bedrijfsprocessen is duurzaamheid tegenwoordig een vanzelfsprekend onderdeel van het werk. Centraal staat hierbij de Aanpak Duurzaam GWW (Grond, Weg en Waterbouw). De kern van deze aanpak is dat er afspraken worden gemaakt om binnen de gehele sector één systematische werkwijze toe te passen en een uniform instrumentarium te hanteren voor de verduurzaming van producten en bedrijfsprocessen. Voor de realisatie van projecten betekent dit dat al in een vroeg stadium van de verkenning en het ontwerp aandacht wordt gegeven aan duurzaamheid. In de afgelopen jaren is hierbij al substantiële winst behaald met duurzaam materiaalgebruik (circulair), vermindering van hinder voor de omgeving tijdens de bouw en het opwekken van energie op perronkappen en stationsdaken.
| BenO | Beheer en Onderhoud |
| DBFM | Design, Build, Finance and Maintain |
| DF | Deltafonds |
| DP | Deltaprogramma |
| EHS | Ecologische Hoofdstructuur |
| EZK | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat |
| HWBP | Hoogwaterbeschermingsprogramma |
| HWBP-2 | Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma |
| IenW | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat |
| IF | Infrastructuurfonds |
| KRW | Kaderrichtlijn Water |
| LCC | Life Cycle Costing |
| LRT3 | Derde Landelijke Rapportage Toetsing primaire waterkeringen |
| MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
| NURG | Nadere Uitwerking Rivierengebied |
| PKB | Planologische Kernbeslissing |
| PPS | Publiek-private samenwerking |
| RWS | Rijkswaterstaat |
| WB21 | Waterbeleid voor de 21e eeuw |
| WBI | Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium |
