Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | 11.302.400 | 11.714.327 | 21.470 | 168.161 | 11.903.958 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | 0 | 1.707 | ‒ 5.800 | 20.180 | 16.087 | ||
Waarvan overig | 11.302.400 | 11.712.620 | 27.270 | 147.981 | 11.887.871 | ||
Uitgaven | 11.302.361 | 11.656.187 | ‒ 2.730 | 147.981 | 11.801.438 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,8% | 99,9% | 99,9% | ||||
Bekostiging | 10.675.549 | 11.043.006 | ‒ 3.500 | 141.344 | 11.180.850 | ||
Hoofdbekostiging | 10.375.315 | 10.714.488 | 0 | 143.631 | 10.858.119 | ||
Bekostiging Primair Onderwijs | 10.360.985 | 10.696.503 | 0 | 142.431 | 10.838.934 | ||
Bekostiging Caribisch Nederland | 14.330 | 17.985 | 0 | 1.200 | 19.185 | ||
Prestatiebox | 272.234 | 299.687 | ‒ 3.500 | 0 | 296.187 | ||
Aanvullende bekostiging | 28.000 | 28.831 | 0 | ‒ 2.287 | 26.544 | ||
Overig | 28.000 | 28.831 | 0 | ‒ 2.287 | 26.544 | ||
Subsidies | 99.704 | 97.666 | 810 | ‒ 1.739 | 96.737 | ||
Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten | 23.000 | 23.000 | 200 | 0 | 23.200 | ||
Nederlands onderwijs buitenland | 13.394 | 13.394 | ‒ 794 | 0 | 12.600 | ||
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 12.130 | 12.130 | 0 | 0 | 12.130 | ||
Overig | 51.180 | 49.142 | 1.404 | ‒ 1.739 | 48.807 | ||
Opdrachten | 14.511 | 3.790 | ‒ 40 | ‒ 359 | 3.391 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 30.852 | 41.663 | 0 | 0 | 41.663 | ||
Dienst Uitvoering Onderwijs | 30.852 | 41.663 | 0 | 0 | 41.663 | ||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.734 | 7.734 | 0 | 8.735 | 16.469 | ||
Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds | 5.231 | 5.231 | 0 | 9.835 | 15.066 | ||
UWV | 2.503 | 2.503 | 0 | ‒ 1.100 | 1.403 | ||
Bijdrage aan medeoverheden | 462.328 | 462.328 | 0 | 0 | 462.328 | ||
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 462.328 | 462.328 | 0 | 0 | 462.328 | ||
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 11.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brede Scholen | 11.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan sociale fondsen | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brede Scholen | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ontvangsten | 8.661 | 12.261 | 0 | 10.335 | 22.596 | ||
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 189,6 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingenstanden wordt veroorzaakt door de garantieverplichtingen (€ 16,1 miljoen) en door een gesaldeerde verhoging van de overige verplichtingen (€ 173,5 miljoen). Deze laatste wordt met name veroorzaakt door een extra investering in het primair onderwijs van € 150,0 miljoen, zoals afgesproken in het «Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021» met de sociale partners, en de verhoging van de verplichtingenstand van het GOA-budget.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 141,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door extra investering van € 150,0 miljoen, zoals afgesproken in het eerder genoemde convenant met de sociale partners, en de externe overboeking aan DJI (€ 8,4 miljoen). Door een dalend aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen dalen ook de kosten voor onderwijs in deze instellingen. De teveel ontvangen bijdrage wordt terugbetaald aan DJI.
Ontvangsten
Het budget wordt per saldo met € 10,3 miljoen verhoogd. De verhoging wordt met name veroorzaakt door de inhaalactie met betrekking tot de terugvorderingen bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten (€ 10,3 miljoen).