Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota 2020 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting NJN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2+3+4 | |
Verplichtingen: | 158.993 | 125.579 | 5.726 | ‒ 2.414 | 128.891 |
Uitgaven: | 158.104 | 124.190 | 5.606 | ‒ 2.414 | 127.382 |
Waarvan juridisch verplicht | 98,60% | 98,60% | |||
Inkomensoverdrachten | 129.813 | 97.977 | 3.520 | 2.232 | 103.729 |
Uitkeringslasten IOW | 97.213 | 96.875 | 3.519 | 2.232 | 102.626 |
Uitkeringslasten Cessantiawet (CN) | 100 | 102 | 1 | 0 | 103 |
Tijdelijke regeling aanpassing | 32.500 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
dagloonbesluit | |||||
Subsidies | 18.311 | 15.361 | ‒ 120 | ‒ 2.725 | 12.516 |
Opdrachten | 0 | 872 | ‒ 300 | ‒ 25 | 547 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 9.980 | 9.980 | 2.506 | ‒ 1.896 | 10.590 |
Scholing WW | 9.980 | 9.980 | 2.506 | ‒ 1.896 | 10.590 |
Ontvangsten | 0 | 8.410 | 2.362 | 0 | 10.772 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,2 miljoen. Hiervan is € 5,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is het aantal IOW-uitkeringen naar boven bijgesteld. Daarnaast ligt de gemiddelde jaaruitkering voor de IOW zeer beperkt lager dan verwacht. Per saldo leidt dit tot een toename van de uitgaven met € 2,2 miljoen.
Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan ZBO's en RWT's
1. Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt er een onderuitputting van -/- € 4,6 miljoen verwacht.
Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota 2020 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting NJN | |
1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | ||
Verplichtingen: | 3.739.575 | 4.035.875 | ‒ 126.520 | ‒ 38.279 | 3.871.076 |
Uitgaven: | 3.739.575 | 4.035.875 | ‒ 126.520 | ‒ 38.279 | 3.871.076 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||
Inkomensoverdrachten | 3.603.782 | 3.916.935 | ‒ 7.580 | ‒ 38.279 | 3.871.076 |
WW uitkeringslasten | 3.603.782 | 3.916.935 | ‒ 7.580 | ‒ 38.279 | 3.871.076 |
Inkomensoverdrachten nominaal | 135.793 | 118.940 | ‒ 118.940 | 0 | 0 |
WW uitkering nominaal | 135.793 | 118.940 | ‒ 118.940 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 310.293 | 275.023 | ‒ 22.023 | 2.000 | 255.000 |
UFO | 298.984 | 266.904 | ‒ 13.904 | 2.000 | 255.000 |
UFO nominaal | 11.309 | 8.119 | ‒ 8.119 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 164,8 miljoen. Hiervan is -/- € 126,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 38,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Bij de ontvangsten is de mutatie € 2,0 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten
1. De raming voor 2019 is op basis van de realisatiegegevens van het UWV neerwaarts bijgesteld. Het volume valt lager uit dan eerder werd verwacht. Dat komt met name doordat het aandeel nuluitkeringen hoger is dan werd aangenomen. Omdat een kleiner aandeel van de uitkeringen tot daadwerkelijke uitgaven leidt, leidt dit tot een meevaller. Verder valt de gemiddelde jaaruitkering beperkt lager uit (-/- € 38,3 miljoen).
Ontvangsten: UFO
1. Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodragers voor de WW. De WW-uitgaven worden door het UWV verhaald op deze werkgevers. Het verhaal valt € 2 miljoen hoger uit dan bij de begroting 2020 werd geraamd.