Base description which applies to whole site

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Staf deltacommissaris geraamd alsmede de investeringsruimte, de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit dit Deltafonds zijn toe te wijzen.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

287.964

300.912

312.072

308.699

291.942

288.900

315.660

Uitgaven

288.322

314.391

313.272

314.276

310.893

305.330

330.178

Waarvan juridisch verplicht

   

75%

       

5.01 Apparaat

226.002

238.746

235.456

234.966

229.318

218.069

218.491

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.503

2.142

1.830

1.830

1.830

1.830

1.830

5.01.02 Apparaatskosten RWS

224.499

236.604

233.626

233.136

227.488

216.239

216.661

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

224.499

236.604

233.626

233.136

227.488

216.239

216.661

               

5.02 Overige uitgaven

62.320

64.045

64.816

64.810

64.886

65.072

65.098

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

61.415

62.196

62.781

62.788

63.108

63.294

63.320

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

61.415

62.196

62.781

62.788

63.108

63.294

63.320

5.02.02 Programma-uitgaven DC

906

1.849

2.035

2.022

1.778

1.778

1.778

5.02.03 Overige uitgaven

             
               

5.03 Investeringsruimte

0

11.600

11.000

12.500

7.500

1.000

19.400

5.03.01 Programmarruimte

0

11.600

11.000

12.500

7.500

1.000

19.400

5.03.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

0

0

               

5.04 Reserveringen

0

0

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

05.04.01 Reserveringen

0

0

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

Ontvangsten

127.036

28.149

0

0

0

0

0

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

5.09.01 Overige ontvangsten

             

05.10 Saldo afgesloten rekeningen

127.036

28.149

0

0

0

0

0

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2032 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op dit zelfde detailniveau tot en met 2032 toegelicht.

Bedragen x € 1.000
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

uitgaven

314.391

313.272

314.276

310.893

305.330

330.178

385.551

403.457

5.01 Apparaat

 

238.746

235.456

234.966

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

5.02 Overige uitgaven

 

64.045

64.816

64.810

64.886

65.072

65.098

63.640

63.785

5.03 Investeringsruimte

 

11.600

11.000

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.362

5.04 Reserveringen

 

0

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

81.200

88.000

                   

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

Ontvangsten

28.149

0

0

0

0

0

0

0

(Vervolg) Bedragen x € 1.000
   

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2018–2032

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

uitgaven

426.015

472.118

379.139

474.820

525.645

779.253

713.214

6.447.552

5.01 Apparaat

 

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

3.395.095

5.02 Overige uitgaven

 

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

953.371

5.03 Investeringsruimte

 

33.388

78.010

29.127

40.113

90.938

324.546

426.507

1.135.319

5.04 Reserveringen

 

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

0

963.767

                   

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

28.149

5.01 Apparaat

Motivering

In uitzondering op de systematiek van «Verantwoord Begroten» worden op deze begroting ook de apparaatskosten van de Staf deltacommissaris en RWS gepresenteerd.

Staf Deltacommissaris

Producten

Overeenkomstig de Deltawet heeft de Deltacommissaris een eigen staf ter ondersteuning van zijn taken en een toereikend budget voor de hem toebedeelde taken. Op dit artikel worden personele en materiële kosten gepresenteerd, die nodig zijn om de ondersteunende taken van de Staf Deltacommissaris te kunnen uitvoeren.

Apparaatskosten Rijkswaterstaat

Dit betreft de apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) voor de programma’s Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, HWBP-2, HWBP, Afsluitdijk, overige aanlegprojecten, verkenningen en planuitwerkingen, watermanagement, Beheer en Onderhoud en de uitvoering van landelijke taken en inhuur.

5.02 Overige Uitgaven

Overige netwerkgebonden uitgaven

Producten

Onder overige kosten zijn de externe kosten verantwoord die niet direct toewijsbaar zijn aan de producten van het Deltafonds. Hiertoe behoren externe kosten voor de landelijke taken basisinformatie, sectorspecifieke ICT, kennisontwikkeling & innovatie, watermanagement, beheer en onderhoud en overige.

Programmauitgaven Deltaprogramma

Deze uitgaven worden gedaan voor het Deltaprogramma en de hoofdtaken van de deltacommissaris. Dit betreffen vooral programma-uitgaven voor:

  • kennis- en strategieontwikkeling;

  • monitoring en evaluatie in het kader van het bewaken van de voortgang en samenhang van de uitvoering van het Deltaprogramma (systematiek meten, weten, weten en handelen);

  • de totstandkoming en het bevorderen van de uitvoering van het jaarlijkse Deltaprogramma;

  • het betrekken en informeren van belanghebbenden en publiek (communicatie en Deltacongres).

5.03 Investeringsruimte

Op dit artikel wordt de voor het Deltafonds beschikbare investeringsruimte tot en met 2032 verantwoord.

Het kabinet heeft besloten tot een jaarlijkse verlenging van de investeringsfondsen. In deze begroting betekent dit een verlenging tot en met 2032. Na aftrek van de doorlopende verplichtingen (beheer, onderhoud en vervanging, netwerkkosten RWS en het HWBP) betekent dit een toevoeging van € 420 miljoen aan investeringsruimte in 2032. Na de verlenging van het Deltafonds en de onderstaande budgettaire aanpassingen bedraagt de generieke investeringsruimte € 1.135 miljoen. Het grootste deel van deze investeringsruimte is beschikbaar in de jaren vanaf 2030.

Deze generieke investeringsruimte is beschikbaar voor prioritaire beleidsopgaven van water. De uitwerking van het Deltaprogramma is in volle gang. Gedurende de lopende trajecten, zoals de beoordeling op basis van de nieuwe waterveiligheidsnormen, de verkenning van integraal rivier management, het Deltaplan zoetwater en de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, zullen de komende jaren deze investeringsmiddelen op adaptieve wijze nader worden geprogrammeerd.

In de investeringsruimte van € 1.135 miljoen zijn risicoreserveringen opgenomen van in totaal circa € 351 miljoen.

5.04 Reserveringen

In het verleden werden in de investeringsruimte reserveringen getroffen voor risico’s en nieuwe beleidsvoornemens. Om beter inzicht te geven in de aard van de reserveringen is het nieuwe artikelonderdeel 5.04 Reserveringen gecreëerd. Hierop worden uitgaven geraamd voor toekomstige opgaven, waarover nog geen startbeslissing is genomen. Op dit moment zijn met name de volgende posten gereserveerd:

  • Om de regionale keringen in beheer bij het Rijk aan de met ingang van 1 juli 2016 in het Waterbesluit opgenomen normen te laten voldoen, is voor de periode tot en met 2032 een reservering van € 198 miljoen getroffen.

  • Integraal Rivier Management (€ 375 miljoen): in dit programma worden de Rijksopgaven voor de rivier, waaronder waterveiligheid, scheepvaart, waterkwaliteit en -kwantiteit, rivierbodemligging en vegetatiebeheer in samenhang met elkaar gebracht om synergie in programmering en uitvoering te bereiken. Tevens worden deze daar waar dit leidt tot synergie verbonden met urgente regionale opgaven. Via het programma Integraal Rivier Management geven Rijk en regio uitwerking aan de voorkeurstrategie voor de waterveiligheid van rivieren, zoals vastgelegd in het Nationaal Waterplan 2016–2021.

  • 2e investeringspakket zoetwater (€ 150 miljoen): dit betreft voortzetting van het beleid (vervolg op het 1e pakket zoetwater) om schade ten gevolge van droogte en verzilting te voorkomen.

  • Aanpak Waterkwaliteit Grote Wateren (€ 200 miljoen): dit betreft behoud en verbetering van natuur en waterkwaliteit gericht op toekomstbestendige grote wateren met hoogwaardige natuur die goed samengaat met een krachtige economie. Inzet van de minimale omvang is wenselijk, om aan de wettelijke eis om achteruitgang van de waterkwaliteit te voorkomen te voldoen.

  • Onderzoeksreservering vanaf 2022 (€ 20 miljoen): omdat, vooral voor latere jaren, niet altijd helder is welke onderzoeksvragen op welke manier moeten worden beantwoord, worden de gevraagde middelen gebundeld in een brede onderzoeksreservering. Uit deze reservering kan geput worden als de onderzoeksopgaven in latere jaren verder zijn uitgewerkt en financieel onderbouwd.

  • Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie: Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma wordt voor in totaal € 20 miljoen gereserveerd om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Deze middelen zullen volgend voorjaar vanuit het Deltafonds beschikbaar worden gesteld voor de jaren 2019 en 2020.

Licence