| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 352.422 | 233.226 | 266.319 | 58.991 | 134.702 | 40.800 | 79.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 26.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 378.654 | 233.226 | 266.319 | 58.991 | 134.702 | 40.800 | 79.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regeling Inundatieschade | 410 | 410 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 18.171 | 4.913 | 3.443 | 4.515 | 2.160 | 1.327 | 128 | 1.675 | 10 | |||||||
| Ontvangsten HWBP-2 | 601 | 601 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | – 43.414 | – 6.760 | – 65.740 | 163.755 | – 47.696 | – 32.448 | 31.649 | 654 | |||||||
| Hanzelijn | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
| Correctie HWBP | – 1.670 | 1 | – 1.671 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 35.489 | – 3.317 | – 61.225 | 165.915 | – 46.369 | – 32.320 | 31.653 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 343.165 | 229.909 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 169.799 | 147.008 | 155.556 | 563.972 | 520.621 | 453.008 | 450.586 | 551.267 | 400.951 | 496.499 | 353.450 | 538.229 | 426.047 | 385.611 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 110.004 | – 33.349 | – 38.349 | – 25.061 | 33.665 | 45.090 | 48.250 | 74.635 | 56.347 | 69.111 | – 60.021 | – 41.391 | – 60.021 | – 60.021 | – 60.018 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. | 59.795 | 113.659 | 117.207 | 538.911 | 554.286 | 498.098 | 498.836 | 625.902 | 457.298 | 565.610 | 293.429 | 496.838 | 366.026 | 325.590 | – 60.018 | |
| Wijziging scope toetsing regionale keringen | 0 | 167 | 180 | – 347 | ||||||||||||
| Vrijval STAF DC | 0 | 600 | – 600 | |||||||||||||
| Strategische capaciteitsmanagement | 0 | – 1.159 | – 1.159 | – 970 | – 189 | – 189 | 3.666 | |||||||||
| Reservering SLA 2022–2032 | 0 | – 12.375 | – 12.375 | – 12.375 | – 12.375 | – 12.375 | – 12.375 | 86.625 | – 12.375 | |||||||
| Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen | 0 | – 4.000 | – 26.000 | 13.790 | 16.210 | |||||||||||
| Reservering Rijkskanaaldijken | 0 | – 1.800 | 58.800 | – 40.000 | 63.000 | – 40.000 | – 40.000 | |||||||||
| Regeling Inundatieschade | 0 | – 410 | 410 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 91.230 | 5.585 | 4.837 | 4.834 | 10.177 | 11.988 | 10.389 | 3.759 | 4.446 | 5.062 | 5.010 | 5.771 | 556 | 6.288 | 6.228 | 6.300 |
| Mee- en tegenvallers | – 10.508 | 0 | – 10.508 | |||||||||||||
| Markerwadden | 0 | – 250 | – 350 | – 350 | – 300 | – 250 | 1.500 | |||||||||
| Kustwacht | 0 | – 280 | – 280 | – 280 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | 23.740 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | |
| Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | – 9.863 | – 11.822 | – 14.182 | – 20.773 | – 24.873 | – 49.113 | – 44.200 | – 50.000 | 36.750 | – 57.326 | 194.975 | 66.967 | 58.210 | – 74.750 | |
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | – 1.635 | 8.068 | – 664 | – 3.715 | – 827 | – 923 | – 221 | – 83 | |||||||
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 44.149 | 8.008 | 64.253 | – 163.939 | 49.347 | 32.448 | – 26.533 | – 654 | – 7.079 | ||||||
| Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | 0 | 16.383 | – 471 | 20.842 | 18.924 | – 19.259 | – 18.438 | – 17.981 | ||||||||
| Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | – 340 | 2.246 | – 113 | 14.812 | – 5.265 | – 19.433 | – 5.922 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 29.201 | – 24.276 | |||
| Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 11.271 | – 4.478 | – 13.242 | – 7.312 | 10.918 | – 6.204 | – 589 | 9.636 | |||||||
| Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds | 0 | 100.000 | – 100.000 | |||||||||||||
| Herschikking budget Rijkswaterstaat | – 570 | – 570 | ||||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 378.778 | 378.778 | ||||||||||||||
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 0 | 23.635 | 56.763 | – 13.156 | – 29.876 | – 47.136 | 399 | – 2.671 | – 736 | – 736 | – 736 | 14.250 | ||||
| Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018–2022 | 0 | – 152 | – 1.315 | – 1.755 | – 1.090 | – 688 | 5.000 | |||||||||
| Correctie HWBP | 1.671 | 1.671 | ||||||||||||||
| BOA protocol 2018/Staf DC | 0 | 122 | – 122 | |||||||||||||
| BOA protocol 2018 | 0 | – 275 | – 200 | – 125 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
| Bijdrage aan BZK: Rivierverruiming Maas | – 1.933 | – 1.100 | – 833 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 87.317 | 57.394 | 144.556 | – 284.142 | – 12.475 | – 60.126 | – 16.191 | – 111.614 | 73.856 | – 92.562 | 184.328 | 34.492 | 148.243 | – 76.606 | 382.198 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 147.112 | 171.053 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 514.288 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 514.269 | 248.984 | 322.180 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 4.492 | 2.520 | 2.390 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 3.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 8.396 | 2.520 | 2.390 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| Wijziging scope toetsing regionale keringen | 1.800 | – 167 | 1.620 | 347 | ||||||||||||
| LNV: Grote Wateren | 95 | 95 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | – 55 | 55 | |||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
| Deltaplan Ruimtelijke adaptatie | 6.700 | 852 | 1.815 | 2.255 | 1.090 | 688 | ||||||||||
| BOA protocol 2018 | 0 | 275 | 200 | 125 | – 200 | – 200 | – 200 | |||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 1.000 | 3.690 | 2.727 | 890 | 488 | – 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 9.396 | 6.210 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in waterveiligheid | 526.713 | 382.754 | 424.265 | 625.963 | 657.823 | 496.308 | 531.657 | 553.267 | 402.951 | 498.499 | 355.450 | 540.229 | 428.047 | 387.611 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Inv. in waterveiligheid | 446.845 | 349.405 | 385.916 | 600.902 | 691.488 | 541.398 | 579.907 | 627.902 | 459.298 | 567.610 | 295.429 | 498.838 | 368.026 | 327.590 | – 60.018 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Inv. in waterveiligheid | 499.673 | 407.172 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 448.752 | 595.369 | 516.288 | 533.818 | 475.048 | 479.757 | 533.330 | 516.269 | 250.984 | 324.180 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 197.844 | 162.258 | 189.557 | 155.170 | 151.456 | 151.348 | 151.348 | 145.948 | 151.348 | 151.349 | 151.348 | 151.349 | 151.349 | 151.349 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid | 197.101 | 162.258 | 189.557 | 155.170 | 151.456 | 151.348 | 151.348 | 145.948 | 151.348 | 151.349 | 151.348 | 151.349 | 151.349 | 151.349 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 2.660 | 2.287 | 2.631 | 2.310 | 2.311 | 2.309 | 2.309 | 2.227 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.201 | 2.309 | |
| Ontvangsten HWBP-2 | 601 | 601 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 680 | 1.303 | – 1.487 | – 184 | 1.651 | 0 | 5.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 7.079 | 0 |
| Extrapolatie 2032 | 151.349 | |||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 3.941 | 3.590 | 1.144 | 2.126 | 3.962 | 2.309 | 7.425 | 2.227 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | – 4.878 | 153.658 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 201.042 | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 |
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Mee- en tegenvallers
De kosten van het project Steenbekleding Westers- en Oosterschelde zijn € 11,7 miljoen lager dan geraamd. Bij het project Zandmotor is een tegenvaller € 1,2 miljoen opgetreden als gevolg van uitvoeren beleidsevaluatie, communicatie en meerkosten als gevolg van de aanbevelingen die opgevolgd zijn.
Extrapolatie 2032
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
Voor de financiering van het programma ruimtelijke adaptie is een bedrag van € 6,7 miljoen toegekend vanuit de investeringsruimte. Een deel hiervan is bestemd voor het oprichten van een platform Ruimtelijke Adaptatie.
Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma wordt voor in totaal € 20 miljoen gereserveerd om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Deze middelen zullen volgend voorjaar vanuit het Deltafonds beschikbaar worden gesteld voor de jaren 2019 en 2020.
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Als gevolg van de aanpassingen in de veiligheidsopgave naar aanleiding van de intrede van de nieuwe normering en het bijbehorende Wettelijk beoordelingsinstrumentarium, is de prioritering van de reeds geprogrammeerde projecten aangepast. In het doorlopende programma is daarnaast voorgesorteerd op een stabiele lange termijn programmering. Daarnaast vinden kleinere kasschuiven o.a. plaats op IJsseldelta fase 2 en bij het project Ruimte voor de rivier.
Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen
Voor realisatie van het ontwikkelperspectief voor de Grevelingen uit de ontwerp-rijksstructuurvisie Gevelingen Volkerak Zoommeer, stelt het Rijk € 105 miljoen beschikbaar. Dit budget is opgebouwd uit € 75 miljoen uit het budget dat het Regeerakkoord vrijmaakt voor natuur en waterkwaliteit, plus de bestaande beleidsreservering van € 30 miljoen uit het Deltafonds. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Reservering Rijkskanaaldijken
De reservering is middels deze mutatie beter in overeenstemming gebracht met de verwachte programmering. De actuele verwachting is dat de Rijkskanaaldijken in de periode 2024–2028 worden versterkt. In de komende jaren wordt dit nader aangescherpt en worden de budgetten voor zover mogelijk aangepast conform de opgaven.
Kustwacht
De Kustwacht voert een aantal structurele taken uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Tot op heden heeft IenW haar bijdrage aan deze taken steeds incidenteel gedekt. Via deze mutatie wordt structureel dekking geregeld voor luchtsurveillance en de benodigde personele capaciteit. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van de verschillende modaliteiten van het Infrastructuurfonds (€ 101,8 miljoen) en Deltafonds (€ 25,4 miljoen). Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuiven Overige uitgaven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op de investeringsruimte om de programmering beter in lijn te brengen met de beleidsopgaven. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuif met betrekking zoetwatervoorzieningen vindt plaats op het project ecologische maatregelen Markermeer waar er een nieuwe afspraak is gemaakt met de partners over de bijdrage aan de gestelde doelen. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuif binnen experimenteren conform artikel III Deltawet betreft het project Afsluitdijk waar de kasreeks in overeenstemming wordt gebracht met de actuele planning. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op het groot variabel onderhoudsproject Stuwen in de Lek, het project stroomlijn en de reservering voor vervanging en renovatie. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds
Vanwege actualisaties van projectramingen en de verwerking van het Regeerakkoord, zijn de beschikbare budgetten en uitgavenramingen op de investeringsfondsen in een aantal jaren uit balans geraakt. Met behulp van deze kasschuif kan de mismatch in 2020 en 2021 tussen beschikbare budgetten en de uitgavenramingen deels hersteld worden
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit
Met de 1e suppletoire begroting (VJN) 2018 zijn de gelden van de enveloppe Natuur en Waterkwaliteit aan het Deltafonds toegevoegd. Met deze mutaties worden de gelden in de juiste jaren geplaatst.
Reservering SLA 2022–2032
Bij nieuwe SLA voor periode na 2021 ontstaat er meer duidelijkheid op de opgave tot en met 2032 waarvoor deze reservering bestemd is.
| Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. | 18.913 | 30.963 | 46.122 | 41.471 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 15.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 BenO | 34.278 | 30.963 | 46.122 | 41.471 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zoetwatermaatregelen: KWA | 754 | 754 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 2.103 | 369 | 399 | 718 | 594 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| Noordervaart | – 9.000 | – 1.100 | – 4.350 | – 3.550 | ||||||||||||
| Markerwadden | 1.500 | 250 | 350 | 350 | 300 | 250 | ||||||||||
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | – 1.303 | – 4.858 | 905 | 3.710 | 742 | 500 | 221 | 0 | 83 | ||||||
| GF/BCF: Roode Vaart gemeente Moerdijk | – 9.500 | – 9.500 | ||||||||||||||
| Ecologische maatregelen Markermeer | – 5.811 | 0 | 0 | 0 | – 5.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| aansluiting | – 1 | – 1 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 10.531 | – 8.459 | – 1.577 | – 1.207 | 1.003 | 508 | 224 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.02 BenO | 23.747 | 22.504 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.535 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Studie 2e pakket | 2.400 | 2.400 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | – 103 | – 210 | – 200 | 5 | 85 | 423 | |||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 103 | – 210 | – 200 | 2.405 | 85 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.432 | 2.740 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening | 21.863 | 33.913 | 49.672 | 41.586 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening | 37.813 | 33.913 | 49.672 | 41.586 | 458 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Inv. in zoetwatervoorziening | 27.179 | 25.244 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zoetwatermaatregelen: KWA | 754 | 754 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | – 3.041 | 3.000 | 41 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 2.287 | 3.000 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 755 | 3.000 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noordervaart
Ten behoeve van uitbreiding zoetwateraanvoer voor de Peelregio wordt de wateraanvoer naar zowel Noordervaart als Zuid-Willemsvaart aangepast: het aanleggen van een nieuwe sifon, vergroting capaciteit voedingskanaal, aanleggen van bypass met regelinstallaties. Voor de financiering wordt € 9 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging.
Gemeentefonds/BTW compensatie fonds: Roode Vaart gemeente Moerdijk
Dit betreft een overboeking voor de uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de Roode Vaart naar het Gemeentefonds (gemeente Moerdijk) € 8 miljoen en het BTW compensatie Fonds € 1,5 miljoen.
Ecologische maatregelen Markermeer
Er is een nieuwe afspraak gemaakt met de partners om de gestelde doelen in het project Ecologische Maatregelen Markermeer te behalen. De vertaling hiervan betekent dat het toegekend budget voor de KRW maatregel wordt teruggeboekt naar de tweede tranche KRW (artikel 7).
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuif met betrekking zoetwatervoorzieningen vindt plaats op het project ecologische maatregelen Markermeer waar er een nieuwe afspraak is gemaakt met de partners over de bijdrage aan de gestelde doelen. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
| Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.111 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.108 | 7.108 | 7.108 | 7.308 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.111 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.108 | 7.108 | 7.108 | 7.308 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 6.908 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 1.608 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 111 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Extrapolatie 2032 | 6.908 | 6.908 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 111 | 105 | 105 | 105 | 105 | 7.013 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.219 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 181.654 | 171.065 | 104.492 | 115.738 | 183.450 | 200.921 | 208.577 | 272.781 | 217.790 | 233.439 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 12.518 | 2.533 | 7.222 | 15.000 | – 33.665 | – 45.090 | – 48.250 | – 74.639 | – 56.347 | – 69.111 | 60.021 | 60.021 | 60.021 | 60.021 | 60.018 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging | 194.172 | 173.598 | 111.714 | 130.738 | 149.785 | 155.831 | 160.327 | 198.142 | 161.443 | 164.328 | 283.704 | 283.704 | 283.704 | 283.704 | 60.018 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 30.138 | 2.742 | 2.680 | 1.798 | 1.890 | 1.857 | 2.257 | 1.705 | 2.426 | 1.866 | 1.910 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.791 |
| Noordervaart | 9.000 | 1.100 | 4.350 | 3.550 | ||||||||||||
| Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging | 0 | – 11.271 | 4.478 | 13.242 | 7.312 | – 10.918 | 6.204 | 589 | – 9.636 | |||||||
| Extrapolatie 2032 | 223.683 | 223.683 | ||||||||||||||
| DBFM Afsluitdijk | – 88.316 | – 12.169 | – 9.669 | – 9.669 | – 9.669 | – 10.659 | – 10.809 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | – 3.209 | |
| Modules Evacuatie Grote Overstromingen | 800 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| Bijdrage aan minEZK: Wind op zee | – 2.304 | – 2.304 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 9.573 | – 501 | 9.081 | – 307 | – 18.570 | – 2.198 | – 8.515 | – 783 | – 1.343 | – 1.299 | – 11.041 | – 1.405 | – 1.405 | – 1.405 | 222.265 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 184.599 | 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv. | 188.765 | 178.148 | 111.575 | 122.821 | 190.533 | 208.004 | 215.685 | 279.889 | 224.898 | 240.747 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 B&O en verv. | 201.283 | 180.681 | 118.797 | 137.821 | 156.868 | 162.914 | 167.435 | 205.250 | 168.551 | 171.636 | 290.612 | 290.612 | 290.612 | 290.612 | 60.018 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 B&O en verv. | 191.818 | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 |
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Extrapolatie 2032
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt
Noordervaart
Ten behoeve van uitbreiding zoetwateraanvoer voor de Peelregio wordt de wateraanvoer naar zowel Noordervaart als Zuid-Willemsvaart aangepast: het aanleggen van een nieuwe sifon, vergroting capaciteit voedingskanaal, aanleggen van bypass met regelinstallaties. Voor de financiering wordt € 9 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging.
Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op het groot variabel onderhoudsproject Stuwen in de Lek, stroomlijn en de reservering renovatie en vervanging. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
DBFM Afsluitdijk
In 2018 is de DBFM-aanbesteding van het project Afsluitdijk afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
Bijdrage aan minEZK: Wind op zee
Dit betreft een overboeking van min IenW aan minEZK betreffende een bijdrage aan de kosten voor nieuwe windparken.
| Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 47.730 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 47.223 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 13.928 | 726 | 3.282 | 3.572 | 3.084 | 763 | 1.115 | 171 | 34 | 34 | 34 | 559 | 462 | 46 | 46 | |
| Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | 340 | – 2.246 | 113 | – 14.812 | 5.265 | 19.433 | 5.922 | – 3.030 | – 3.030 | – 3.030 | – 29.201 | 24.276 | |||
| Extrapolatie 2032 | 3.004 | 3.004 | ||||||||||||||
| DBFM Afsluitdijk | – 7.447 | – 20.922 | – 185.927 | – 208.904 | – 162.621 | 2.441 | 160.728 | 54.889 | 54.588 | 53.765 | 52.955 | 17.574 | 26.116 | 50.010 | 49.340 | 48.521 |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 19.856 | – 184.891 | – 205.219 | – 174.349 | 8.469 | 181.276 | 60.982 | 51.592 | 50.769 | 49.959 | – 11.068 | 50.854 | 50.056 | 49.340 | 51.571 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 27.367 | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 47.730 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 47.223 | 217.358 | 233.980 | 216.936 | 44.729 | 53.630 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 65.851 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Exp. cf, art. III Deltabegroting | 27.367 | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Extrapolatie 2032
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
DBFM Afsluitdijk
In 2018 is de DBFM-aanbesteding van het project Afsluitdijk afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuif binnen experimenteren conform artikel III Deltawet betreft het project Afsluitdijk waar de kasreeks in overeenstemming wordt gebracht met de actuele planning. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
| Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 230.529 | 225.771 | 223.015 | 219.791 | 210.625 | 211.038 | 213.930 | 215.792 | 220.328 | 220.327 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 562 | 12.280 | 12.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 231.091 | 238.051 | 235.605 | 219.791 | 210.625 | 211.038 | 213.930 | 215.792 | 220.328 | 220.327 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 0 | |
| Vrijval STAF DC | – 250 | – 250 | ||||||||||||||
| Strategische capaciteitsmanagement | 3.099 | 1.159 | 1.159 | 781 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 14.251 | 1.020 | 999 | 987 | 973 | 932 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 |
| Loonbijstelling 2018 | 58.717 | 4.204 | 4.117 | 4.067 | 4.008 | 3.841 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 |
| Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | – 141 | 141 | |||||||||||||
| Herschikking budget Rijkswaterstaat | 570 | 791 | – 221 | |||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 220.351 | 220.351 | ||||||||||||||
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 375 | 2.031 | – 8.790 | – 6.852 | 3.765 | 2.671 | 2.671 | 2.671 | 736 | 736 | 736 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 7.655 | – 2.595 | – 639 | 9.527 | 7.444 | 7.453 | 7.453 | 5.518 | 5.518 | 5.518 | 4.782 | 4.782 | 4.782 | 4.782 | 225.133 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 238.746 | 235.456 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 64.200 | 63.841 | 63.835 | 62.198 | 62.381 | 62.406 | 62.684 | 62.827 | 62.823 | 64.280 | 60.949 | 60.648 | 60.648 | 60.648 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 64.367 | 63.841 | 63.835 | 62.198 | 62.381 | 62.406 | 62.684 | 62.827 | 62.823 | 64.280 | 60.949 | 60.648 | 60.648 | 60.648 | 0 | |
| Vrijval STAF DC | – 350 | – 350 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 14.349 | 978 | 975 | 975 | 975 | 978 | 979 | 956 | 958 | 958 | 983 | 930 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| HXII: Maatwerk KNMI-RWS | – 950 | – 950 | ||||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 60.648 | 60.648 | ||||||||||||||
| Continuering activiteiten STAF DC | 5.139 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 322 | 975 | 975 | 2.688 | 2.691 | 2.692 | 956 | 958 | 958 | 983 | 930 | 926 | 926 | 926 | 61.574 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 64.045 | 64.816 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 9.880 | 9.880 | 9.380 | 5.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.010 | 94.072 | 227.975 | 254.633 | 372.485 | 412.921 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 8.158 | – 9.880 | – 9.380 | – 5.810 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – 18.630 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114.010 | 94.072 | 227.975 | 236.003 | 372.485 | 412.921 | 0 | |
| Zoetwaterkennisimpuls | – 5.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 2.000 | |||||||||||
| Vrijval STAF DC | 600 | 600 | ||||||||||||||
| Studie 2e pakket | – 2.400 | – 2.400 | ||||||||||||||
| Strategische capaciteitsmanagement | – 3.666 | – 3.666 | ||||||||||||||
| Reservering SLA 2022–2032 | 0 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | 12.375 | – 86.625 | 12.375 | |||||||
| Reservering programma ecologie grote wateren | – 200.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 10.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | – 21.000 | ||
| Reservering onderzoeken | – 20.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | |||||
| Reservering Lange termijn ambitie rivieren (LTAR) | – 375.000 | – 125.000 | – 125.000 | – 125.000 | ||||||||||||
| Regeling Inundatieschade | – 410 | – 410 | ||||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 (AP) | 3.813 | 856 | 1.979 | 978 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 66.087 | 6.753 | 6.753 | 6.753 | 6.753 | 6.752 | 12.068 | 6.752 | 6.750 | 6.753 | ||||||
| Mee- en tegenvallers | 10.508 | 10.508 | ||||||||||||||
| Markerwadden | – 1.500 | – 1.500 | ||||||||||||||
| Kustwacht | – 25.440 | – 25.440 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | 10.004 | 11.681 | 14.182 | 20.773 | 24.873 | 49.113 | 44.200 | 50.000 | – 36.750 | 57.326 | – 194.975 | – 66.967 | – 58.210 | 74.750 | |
| HXII: Omgevingswet | 5.670 | 1.134 | 4.536 | |||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 420.054 | 419.75454 | ||||||||||||||
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | – 14.250 | – 14.250 | ||||||||||||||
| Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018–2022 | 0 | 152 | 1.315 | 1.755 | 1.090 | 688 | – 5.000 | |||||||||
| Deltaplan Ruimtelijke adaptatie | – 6.700 | – 852 | – 1.815 | – 2.255 | – 1.090 | – 688 | ||||||||||
| Continuering activiteiten STAF DC | – 5.139 | – 1.713 | – 1.713 | – 1.713 | ||||||||||||
| Modules Evacuatie Grote Overstromingen | – 800 | – 160 | – 160 | – 160 | – 160 | – 160 | ||||||||||
| BOA protocol 2018/Staf DC | 0 | – 122 | 122 | |||||||||||||
| Reservering Ruimtelijke Adaptatie | – 20.000 | – 20.000 | ||||||||||||||
| 2e Zoetwaterpakket | – 150.000 | – 10.000 | – 15.000 | – 20.000 | – 25.000 | – 40.000 | – 40.000 | |||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 9.878 | 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.358 | – 80.622 | – 16.062 | – 198.848 | – 195.890 | – 281.547 | – 88.375 | 426.507 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 11.600 | 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.362 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 90.938 | 324.546 | 426.507 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.790 | 16.210 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.790 | 16.210 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijziging scope toetsing regionale keringen | – 1.800 | – 1.800 | ||||||||||||||
| Strategische capaciteitsmanagement | 567 | 189 | 189 | 189 | ||||||||||||
| Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen | – 30.000 | – 13.790 | – 16.210 | |||||||||||||
| Reservering Rijkskanaaldijken | 0 | 1.800 | – 58.800 | 40.000 | – 63.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||||
| Reservering programma ecologie grote wateren | 200.000 | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||
| Reservering onderzoeken | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||
| Reservering Lange termijn ambitie rivieren (LTAR) | 375.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||||||||||
| Reservering Ruimtelijke Adaptatie | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||
| 2e Zoetwaterpakket | 150.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | – 29.590 | 71.790 | 0 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 304.609 | 299.492 | 296.230 | 287.799 | 273.006 | 273.444 | 387.404 | 294.829 | 500.161 | 378.679 | 509.275 | 535.632 | 653.484 | 693.920 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 297.180 | 301.892 | 299.440 | 281.989 | 273.006 | 273.444 | 387.404 | 294.833 | 500.161 | 378.679 | 509.275 | 517.002 | 653.484 | 693.920 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. | 314.391 | 313.272 | 314.276 | 310.893 | 305.330 | 330.178 | 385.551 | 403.457 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 525.645 | 779.253 | 713.214 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 28.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Loonbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
Extrapolatie 2032
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit
Met de 1e suppletoire begroting VJN 2018 zijn de gelden van de enveloppe Natuur en Waterkwaliteit aan het Deltafonds toegevoegd. Met deze mutaties worden de middelen in de juiste jaren geplaatst.
Continuering activiteiten Staf DC
Voor de financiering van de door Staf Deltacommissaris uit te voeren activiteiten in het kader van het Delta Programma in de periode 2021 tot en met 2023, wordt budget overgeboekt vanuit de investeringsruimte.
Zoetwaterkennisimpuls
Ten behoeve van het lange termijn onderzoek en monitoring in het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, inclusief programmasturing, gericht op de aanpak medicijnen, nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en opkomende stoffen wordt een bedrag van € 5 miljoen overgeboekt van de investeringsruimte naar studiekosten waterkwaliteit. Projecten worden verstrekt via opdrachtverlening aan de markt en kennisinstituten.
Reservering SLA 2022–2032
Bij nieuwe SLA voor periode na 2021 ontstaat er meer duidelijkheid over de opgave tot en met 2032 waarvoor deze reservering bestemd is.
Reservering programma ecologie grote wateren
De ministeries van IenW en LNV werken aan de voorbereiding van een programmatische aanpak van aanleg en beheer voor de ecologische kwaliteit in de grote wateren. Deze aanpak is gericht op het voorkomen van achteruitgang; het bevorderen van een stabiel en samenhangend ecologisch netwerk gericht op Natura 2000 doelen en het creëren van gebruiksruimte voor ruimtelijk-economische ontwikkeling. IenW reserveert voor deze aanpak € 200 miljoen in het Deltafonds voor de periode tot en met 2031.
Reservering onderzoeken
Voor onderzoeken wordt een bedrag van € 20 miljoen gereserveerd voor na de huidige kabinetsperiode. Omdat, vooral voor latere jaren, niet altijd helder is welke onderzoeksvragen op welke manier moeten worden beantwoord, worden de gevraagde middelen gebundeld in een brede onderzoeksreservering. Uit deze reservering kan geput kan worden als de onderzoeksopgaven in latere jaren verder zijn uitgewerkt en financieel onderbouwd.
Reservering integraal rivier management
Voor integraal rivier management wordt een reservering van € 375 miljoen opgenomen.
Mee- en tegenvallers
De kosten van het project Steenbekleding Wester- en Oosterschelde zijn € 11,7 miljoen lager dan geraamd. Bij het project Zandmotor is een tegenvaller € 1,2 miljoen opgetreden als gevolg van uitvoeren beleidsevaluatie, communicatie en meerkosten als gevolg van de aanbevelingen die opgevolgd zijn.
Kustwacht
De Kustwacht voert een aantal structurele taken uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Tot op heden heeft IenW haar bijdrage aan deze taken steeds incidenteel gedekt. Via deze mutatie wordt structureel dekking geregeld voor luchtsurveillance en de benodigde personele capaciteit. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van de verschillende modaliteiten van zowel het Infrastructuurfonds (€ 101,8 miljoen) als het Deltafonds (€ 25,4 miljoen).
Kasschuiven Overige uitgaven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op de investeringsruimte om de programmering beter in lijn te brengen met de beleidsopgaven. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
HXII: Omgevingswet
De reservering op artikel 18.16 voor de Omgevingswet valt vrij op het Infrastructuurfonds. Deze middelen worden via de vigerende verdeelsleutel over de fondsen verdeeld. Dit betekent dat € 5,7 miljoen vloeit naar het Deltafonds.
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
Voor de financiering van het programma ruimtelijke adaptie is een bedrag van € 6,7 miljoen toegekend vanuit de investeringsruimte. Een deel hiervan is bestemd voor het oprichten van een platform Ruimtelijke Adaptatie.
Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma wordt in totaal € 20 miljoen gereserveerd om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen en het uitvoeren van pilots. Deze middelen zullen volgend voorjaar vanuit het Deltafonds beschikbaar worden gesteld voor de jaren 2019 en 2020.
2e Zoetwaterpakket
Tweede investeringsprogramma zoetwatermaatregelen om waterschaarste te voorkomen/beperken. Betreft maatregelen ten behoeve van verbeterde aanvoer water, buffering van water en tegen droogte/verzilting. Samen door Rijk en regio.
Reservering Rijkskanaaldijken
Middels deze mutatie wordt de reservering in overeenstemming gebracht met de verwachte programmering.
Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie
Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma wordt voor in totaal € 20 miljoen gereserveerd om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen en het uitvoeren van pilots. Deze middelen zullen volgend voorjaar vanuit het Deltafonds beschikbaar worden gesteld voor de jaren 2019 en 2020.
| Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM | 918.443 | 1.001.804 | 1.020.271 | 1.213.567 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | – 32.179 | 50.571 | 5.171 | – 15.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM | 886.264 | 1.052.375 | 1.025.442 | 1.197.696 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | 0 | |
| Waterworks 2017 | 120 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 (AP) | 3.813 | 856 | 1.979 | 978 | ||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 225.882 | 14.154 | 15.172 | 15.909 | 18.422 | 16.765 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 | 14.546 |
| Loonbijstelling 2018 | 58.717 | 4.204 | 4.117 | 4.067 | 4.008 | 3.841 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 | 3.848 |
| LNV: Grote Wateren | 95 | 95 | ||||||||||||||
| Kustwacht | – 25.440 | – 280 | – 280 | – 280 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 1.700 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | – 2.880 | |
| Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds | 0 | 100.000 | – 100.000 | |||||||||||||
| HXII: DSO Omgevingswet | 5.670 | 1.134 | 4.536 | |||||||||||||
| HXII: Maatwerk KNMI-RWS | – 950 | – 950 | ||||||||||||||
| Hanzelijn | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
| GF/BCF: Roode Vaart gemeente Moerdijk | – 9.500 | – 9.500 | ||||||||||||||
| Extrapolatie 2032 | 1.163.777 | 1.163.777 | ||||||||||||||
| DBFM Afsluitdijk | – 95.763 | – 20.922 | – 198.096 | – 218.573 | – 172.290 | – 7.228 | 150.069 | 44.080 | 51.379 | 50.556 | 49.746 | 14.365 | 22.907 | 46.801 | 46.131 | 45.312 |
| Bijdrage aan minLNV: Grote wateren | – 600 | – 200 | – 200 | – 200 | ||||||||||||
| Bijdrage aan minEZK: Wind op zee | – 2.304 | – 2.304 | ||||||||||||||
| Bijdrage aan minLNV: Nationale analyse waterkwaliteit | – 352 | – 116 | – 236 | |||||||||||||
| Bijdrage aan BZK: Rivierverruiming Maas | – 1.933 | – 1.100 | – 833 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 13.783 | – 178.337 | – 98.059 | – 250.100 | 11.678 | 166.763 | 60.774 | 68.073 | 67.250 | 66.440 | 29.879 | 39.555 | 66.851 | 61.645 | 1.224.603 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM | 872.481 | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk | 918.443 | 1.001.804 | 1.020.271 | 1.213.567 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk | 886.264 | 1.052.375 | 1.025.442 | 1.197.696 | 1.096.404 | 951.382 | 1.042.378 | 1.042.891 | 1.039.337 | 1.029.308 | 1.011.652 | 1.158.107 | 1.163.777 | 1.163.777 | 0 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdr. andere begr. Rijk | 872.481 | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 |
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Loonbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
Extrapolatie 2032
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Kustwacht
De Kustwacht voert een aantal structurele taken uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Tot op heden heeft IenW haar bijdrage aan deze taken steeds incidenteel gedekt. Via deze mutatie wordt structureel dekking geregeld voor luchtsurveillance en de benodigde personele capaciteit. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van de verschillende modaliteiten van het Infrastructuurfonds (€ 101,8 miljoen) en Deltafonds (€ 25,4 miljoen).
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds
Vanwege actualisaties van projectramingen en de verwerking van het Regeerakkoord, zijn de beschikbare budgetten en uitgavenramingen op de investeringsfondsen in een aantal jaren uit balans geraakt. Met behulp van deze kasschuif kan de mismatch in 2020 en 2021 tussen beschikbare budgetten en de uitgavenramingen deels hersteld worden. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
HXII: DSO Omgevingswet
De reservering op artikel 18.16 voor de Omgevingswet valt vrij op het Infrastructuurfonds. Deze middelen worden via de vigerende verdeelsleutel over de fondsen verdeeld. Dit betekent dat € 5,7 miljoen vloeit naar het Deltafonds.
Gemeentefonds/BTW compensatie fonds: Roode Vaart gemeente Moerdijk
Dit betreft een overboeking voor de uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de Roode Vaart naar het Gemeentefonds (gemeente Moerdijk) € 8 miljoen en het BTW compensatie Fonds € 1,5 miljoen.
DBFM Afsluitdijk
In 2018 is de DBFM-aanbesteding van het project Afsluitdijk afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
Bijdrage aan minEZK: Wind op zee
Dit betreft een overboeking van min IenW aan minEZK betreffende een bijdrage aan de kosten voor nieuwe windparken.
| Artikel 7 investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 25.676 | 46.975 | 67.391 | 63.682 | 72.861 | 61.411 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 14.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 40.039 | 46.975 | 67.391 | 63.682 | 72.861 | 61.411 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prijsbijstelling 2018 | 8.769 | 361 | 724 | 710 | 771 | 1.112 | 937 | 791 | 1.114 | 1.129 | 1.120 | |||||
| Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | 0 | – 16.383 | 471 | – 20.842 | – 18.924 | 19.259 | 18.438 | 17.981 | ||||||||
| Ecologische maatregelen Markermeer | 5.811 | 5.811 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 16.022 | 1.195 | – 20.132 | – 12.342 | 1.112 | 937 | 791 | 20.373 | 19.567 | 19.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 24.017 | 48.170 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 777 | 777 | 21.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 30.298 | 36.837 | 4.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 31.075 | 37.614 | 25.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen | 30.000 | 4.000 | 26.000 | |||||||||||||
| Prijsbijstelling 2018 | 347 | 12 | 12 | 323 | ||||||||||||
| Herschikking budget Rijkswaterstaat | 0 | – 221 | 221 | |||||||||||||
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 13.875 | – 25.666 | – 32.323 | 4.358 | 26.111 | 44.465 | – 3.070 | |||||||||
| Bijdrage aan minLNV: Grote wateren | – 600 | – 200 | – 200 | – 200 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 26.075 | – 32.290 | 4.481 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 5.000 | 5.324 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 3.195 | 4.645 | 5.545 | 9.950 | 8.450 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 10.363 | 42.150 | 28.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 13.558 | 46.795 | 34.395 | 9.950 | 8.450 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zoetwaterkennisimpuls | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||
| Waterworks 2017 | 120 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit | 0 | – 15.650 | 15.650 | |||||||||||||
| Bijdrage aan minLNV: Nationale analyse waterkwaliteit | – 352 | – 116 | – 236 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2019 | – 116 | – 15.846 | 15.690 | 40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 13.442 | 30.949 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit | 29.648 | 52.397 | 94.106 | 73.632 | 81.311 | 69.511 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 investeren in waterkwaliteit | 84.672 | 131.384 | 127.194 | 73.632 | 81.311 | 69.511 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 investeren in waterkwaliteit | 42.459 | 84.443 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling 2018
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Ecologische maatregelen Markermeer
Er is een nieuwe afspraak gemaakt met de partners om de gestelde doelen in het project Ecologische Maatregelen Markermeer te behalen. De vertaling hiervan betekent dat het toegekende budget voor de KRW maatregel wordt teruggeboekt naar de tweede tranche KRW (artikel 7).
Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen
Voor realisatie van het ontwikkelperspectief voor de Grevelingen uit de ontwerp-rijksstructuurvisie Gevelingen Volkerak Zoommeer, stelt het Rijk € 105 miljoen beschikbaar. Dit budget is opgebouwd uit € 75 miljoen uit het budget dat het Regeerakkoord vrijmaakt voor natuur en waterkwaliteit, plus de bestaande reservering van € 30 miljoen uit het Deltafonds.
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit
Met de 1e suppletoire begroting 2018 zijn de gelden van de enveloppe Natuur en waterkwaliteit aan het Deltafonds toegevoegd. Met deze mutaties worden de gelden in de juiste jaren geplaatst.
Zoetwaterkennisimplus
Ten behoeve van het lange termijn onderzoek en monitoring in het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, inclusief programmasturing, gericht op de aanpak medicijnen, nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en opkomende stoffen wordt een bedrag van € 5 miljoen overgeboekt van de investeringsruimte naar studiekosten waterkwaliteit. Projecten worden verstrekt via opdrachtverlening aan de markt en kennisinstituten.