| Ontwerp-begroting 2020 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2020 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2020 | Stand 1e suppletoire begroting 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 925.904 | 925.904 | 21.201 | 947.105 | 3.479 | 9.395 | 10.184 | 11.092 | |
| Uitgaven | 925.904 | 925.904 | 21.201 | 947.105 | 3.479 | 9.395 | 10.184 | 11.092 | |
| waarvan juridisch verplicht | 77% | 77% | 94% | ||||||
| Opdrachten | 196.006 | 196.006 | 9.413 | 205.419 | 121 | 166 | 166 | 166 | |
| - gereedstelling | 31.479 | 31.479 | 2.896 | 34.375 | 204 | 249 | 249 | 249 | |
| - instandhouding materieel | 164.527 | 164.527 | 6.517 | 171.044 | ‒ 83 | ‒ 83 | ‒ 83 | ‒ 83 | |
| Personele uitgaven | 701.294 | 701.294 | 20.643 | 721.937 | 22.835 | 21.018 | 21.345 | 22.501 | |
| - waarvan eigen personeel | 666.220 | 666.220 | 8.974 | 675.194 | 21.085 | 20.935 | 21.261 | 22.417 | |
| - waarvan externe inhuur | 770 | 770 | 10.796 | 11.566 | 13 | 8 | 8 | 8 | |
| - waarvan overige personele exploitatie (1) | 34.304 | 34.304 | 873 | 35.177 | 1.737 | 75 | 76 | 76 | |
| Materiële uitgaven | 28.604 | 28.604 | ‒ 8.855 | 19.749 | ‒ 19.477 | ‒ 11.789 | ‒ 11.327 | ‒ 11.575 | |
| - waarvan instandhouding infrastructuur | 392 | 392 | ‒ 15 | 377 | |||||
| - waarvan instandhouding IT | 1.364 | 1.364 | 1.364 | ||||||
| - waarvan overige materiële exploitatie (1) | 26.848 | 26.848 | ‒ 8.840 | 18.008 | ‒ 19.477 | ‒ 11.789 | ‒ 11.327 | ‒ 11.575 | |
| Apparaatsontvangsten | 20.396 | 20.396 | 20.396 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Het budget voor opdrachten neemt per saldo toe met € 9,4 miljoen. Dit betreft voornamelijk de toename van het budget voor instandhouding materieel als gevolg van een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge van € 6,6 miljoen. Het budget voor gereedstelling neemt toe met € 2,9 miljoen als gevolg van een interdepartementale overboeking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de betalingen aan de Rijksrederij door de Kustwacht Nederland voor betonning en noodsleephulp.
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo toe met € 20,6 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de overheveling van de pensioenpremies van € 17,5 miljoen euro vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10) en uitdeling werkgeverslasten van € 2,4 miljoen euro. Daarnaast is er budget herschikt tussen salarissen eigen personeel en externe inhuur (€ 10,8 miljoen) om vervangende inhuur op formatie te financieren.
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo af met € 8,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van een Defensiebrede herprioritering. Vanuit het budget voor materiele uitgaven levert CZSK een bijdrage (€ 5,5 miljoen) aan de Defensiebrede herprioritering. Daarnaast hebben er technische herschikkingen binnen het artikel plaatsgevonden voor het op de juiste plaatsen in de begroting verwerken van maatregelen uit de Defensienota 2018 (€ 3,1 miljoen).