Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 3 Koninklijke Landmacht

Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

1.520.832

 

1.520.832

18.522

1.539.354

10.616

21.069

23.822

23.585

                   

Uitgaven

1.520.832

 

1.520.832

18.522

1.539.354

10.616

21.069

23.822

23.585

waarvan juridisch verplicht

80%

 

80%

 

95%

       
                   

Opdrachten

272.441

 

272.441

26.928

299.369

‒ 4.500

‒ 4.700

‒ 4.400

‒ 4.400

- gereedstelling

74.297

 

74.297

‒ 17.105

57.192

300

300

300

300

- instandhouding materieel

198.144

 

198.144

44.033

242.177

‒ 4.800

‒ 5.000

‒ 4.700

‒ 4.700

Personele uitgaven

1.228.896

 

1.228.896

‒ 19.435

1.209.461

15.258

25.911

27.454

27.217

- waarvan eigen personeel

1.171.766

 

1.171.766

‒ 45.577

1.126.189

15.193

25.843

27.386

27.150

- waarvan externe inhuur

2.926

 

2.926

11.411

14.337

101

104

106

105

- waarvan overige personele exploitatie (1)

54.204

 

54.204

14.731

68.935

‒ 36

‒ 36

‒ 38

‒ 38

Materiële uitgaven

19.495

 

19.495

11.029

30.524

‒ 142

‒ 142

768

768

- waarvan instandhouding infrastructuur

1.374

 

1.374

‒ 401

973

       

- waarvan overige materiële exploitatie (1)

18.121

 

18.121

11.430

29.551

‒ 142

‒ 142

768

768

                   

Apparaatsontvangsten

10.375

 

10.375

 

10.375

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Per saldo is het budget in 2020 voor opdrachten met € 26,9 miljoen gestegen. Het gereedstellingsbudget is verlaagd met € 17,1 miljoen vanwege lagere verwachte uitgaven voor onder meer oefeningen. Dit komt door een lagere personele vulling. De verhoging van het instandhoudingsbudget voor materieel met € 44,0 miljoen heeft onder andere te maken met uitgaven die betrekking hebben op het verhogen van voorraadniveaus en noodzakelijke onderhoudsuitgaven ter voorbereiding op de midlife update van de CV-90.

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven is in 2020 per saldo met € 19,4 miljoen naar beneden bijgesteld. De voornaamste reden hiervoor is de lagere personele vulling waardoor het budget voor salarissen eigen personeel met € 45,6 miljoen is verlaagd. Daarentegen zijn de budgetten voor de personele uitgaven t.b.v. externe inhuur en de overige personele uitgaven verhoogd met respectievelijk €11,4 miljoen en € 14,7 miljoen vanwege de extra uitgaven aan specifieke opleidingen en de uitvoering van de Wet Banenafspraak.

Materiële uitgaven

Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 11,0 miljoen, voornamelijk door verwachte meeruitgaven aan kleinere aanschaffingen en uitgaven aan technologieontwikkeling en innovatie voor wetenschappelijke doeleinden.

Licence