| Ontwerp-begroting 2020 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2020 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2020 | Stand 1e suppletoire begroting 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.635.828 | 1.635.828 | ‒ 97.233 | 1.538.595 | ‒ 105.550 | ‒ 105.133 | ‒ 106.973 | ‒ 108.161 | |
| Uitgaven | 1.635.828 | 1.635.828 | ‒ 97.233 | 1.538.595 | ‒ 105.550 | ‒ 105.133 | ‒ 106.973 | ‒ 108.161 | |
| Personele uitgaven | 1.605.512 | 1.605.512 | ‒ 98.126 | 1.507.386 | ‒ 112.688 | ‒ 111.866 | ‒ 113.685 | ‒ 114.488 | |
| - waarvan eigen personeel | 234.676 | 234.676 | ‒ 883 | 233.793 | 5.831 | 7.551 | 8.074 | 8.078 | |
| - waarvan externe inhuur | 3.143 | 3.143 | 8.564 | 11.707 | |||||
| - waarvan overige personele exploitatie (1) | 11.215 | 11.215 | 2.037 | 13.252 | 341 | 341 | 341 | 301 | |
| - waarvan uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) | 1.356.478 | 1.356.478 | ‒ 107.844 | 1.248.634 | ‒ 118.860 | ‒ 119.758 | ‒ 122.100 | ‒ 122.867 | |
| Materiële uitgaven | 30.316 | 30.316 | 893 | 31.209 | 7.138 | 6.733 | 6.712 | 6.327 | |
| - waarvan overige materiële exploitatie (1) | 30.316 | 30.316 | 893 | 31.209 | 7.138 | 6.733 | 6.712 | 6.327 | |
| Apparaatsontvangsten | 7.674 | 7.674 | ‒ 771 | 6.903 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven is met € 98,1 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door een budgetoverheveling van de pensioenbudgetten, omdat per 2020 de pensioenpremies volledig decentraal door Defensieonderdelen worden afgedragen (-€ 107,8 miljoen). Op 1 juni 2001 is Defensie overgestapt van een omslagstelsel naar kapitaaldekkingsstelsel. Om dit mogelijk te maken is Defensie een financieringsconstructie aangegaan en werd een groot deel van de pensioenpremies centraal afgedragen. Als gevolg van het beëindigen van de financieringsconstructie wordt het deel van de pensioenpremies dat tot nu toe centraal door de Bestuursstaf werd betaald, voortaan betaald door de defensieonderdelen.