Artikelnummer | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2020 | 6.546,0 | 6.546,0 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 (incl. ISB) | 6.102,2 | 6.102,2 | |
Mutaties Miljoenennota 2021 (uitkomst 2020) | 134,7 | 134,7 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||
Relevante kadermutaties: | |||
1. Saldo 2020 | 287,2 | ‒ 53,7 | |
Hoofdwegennet | 12 | 213,9 | ‒ 15,5 |
Spoorwegen | 13 | 152,6 | ‒ 5,0 |
Regionaal Lokaal | 14 | ‒ 3,7 | |
Hoofdvaarwegennet | 15 | 17,9 | ‒ 44,4 |
Megaprojecten | 17 | 7,7 | 11,2 |
Overige utigaven en ontvangsten | 18 | ‒ 3,4 | |
Verkenningen, Investerinsgruimte en overig | 20 | ‒ 97,8 | |
2. Overboekingen andere begrotingen | ‒ 5,2 | ‒ 5,2 | |
EZK: energiebesparing | 12/19 | 2,5 | 2,5 |
BCF: Rotterdamsebaan | 14/19 | ‒ 7,7 | ‒ 7,7 |
3. Overboekingen naar IenW-begroting | ‒ 59,6 | ‒ 59,6 | |
Smartwayz | 12/19 | ‒ 24,5 | ‒ 24,5 |
Energiehaven Ijmond | 15/19 | ‒ 27,6 | ‒ 27,6 |
CO2 reducerende maatregelen WW | 12/19 | 10,0 | 10,0 |
Overige overboekingen | divers | ‒ 17,5 | ‒ 17,5 |
4. Bijdragen derden | 25,8 | 25,8 | |
Hoofdwegenet | 12 | 11,5 | 11,5 |
Spoorwegen | 13 | 2,8 | 2,8 |
Hoofdvaarwegennet | 15 | 8,6 | 11,1 |
Megaprojecten | 17 | 0,4 | 0,4 |
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 20 | 2,5 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2020 | 6.485,1 | 6.144,2 |
Toelichting
1. Saldo 2020: Op het Infrastructuurfonds is sprake van een nadelig saldo van € 340,9 miljoen. Dit betekent dat de uitgaven hoger zijn dan de ontvangsten. Dit voorjaar is, mede op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer, een hogere overprogrammering op het Infrastructuurfonds voor de komende jaren afgesproken om uitgaven voor aanleg van infra aan te jagen na een aantal jaar van onderuitputting. In 2020 gaat het om € 534 miljoen overprogrammering. Mede hierdoor is er nu sprake van een nadelig saldo bij najaarsnota in 2020. Na verwerking van de najaarsnotamutaties resteert er een overprogrammering van € 10 miljoen binnen het Infrastructuurfonds. Dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
2. Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft een overboeking van EZK naar het IF in het kader van energiebesparing en een boeking naar het BTW- compensatiefonds voor de BTW-afdracht voor de Rotterdamsebaan.
3. Overboekingen IenW-begroting: Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor diverse onderwerpen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
4. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).