Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 3.255.860 | 3.413.019 | ‒ 186.336 | ‒ 263.040 | 2.963.643 |
Opdrachten | |||||
Investeringen materieel | 2.621.457 | 2.636.292 | ‒ 190.285 | ‒ 116.980 | 2.329.027 |
Investeringen infrastructuur | 248.006 | 257.027 | 8.650 | 10.500 | 276.177 |
Investeringen IT | 316.394 | 439.785 | ‒ 11.324 | ‒ 148.739 | 279.722 |
Begrotingsreserve | 7.552 | ‒ 7.552 | |||
Bekostiging | 37.311 | 44.445 | 229 | ‒ 269 | 44.405 |
Bijdrage aan internationale organisaties0 | 32.692 | 35.470 | ‒ 1.158 | 34.312 | |
Uitgaven | 2.864.661 | 3.021.820 | ‒ 70.186 | 2.190 | 2.953.824 |
Waarvan juridisch verplicht | 75% | 102% | 118% | ||
Programmauitgaven | |||||
Opdrachten | |||||
Investeringen materieel | 2.191.803 | 2.206.638 | ‒ 72.783 | 146.898 | 2.280.753 |
Investeringen infrastructuur | 286.461 | 295.482 | 9.250 | 9.900 | 314.632 |
Investeringen IT | 316.394 | 439.785 | ‒ 13.276 | ‒ 146.787 | 279.722 |
Begrotingsreserve | |||||
Reserve valutaschommelingen | 7.552 | ‒ 7.552 | |||
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||
Investeringen infrastructuur NAVO | 32.692 | 35.470 | ‒ 1.158 | 34.312 | |
Bekostiging | |||||
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten | 2.400 | 10.423 | ‒ 6.190 | 417 | 4.650 |
Technologieontwikkeling | 26.511 | 25.622 | 1.978 | 27.600 | |
Kennisgebruik | 3.400 | 3.400 | 2.586 | ‒ 512 | 5.474 |
Kort-cyclische innovatie | 5.000 | 5.000 | 1.855 | ‒ 174 | 6.681 |
Ontvangsten | 75.228 | 75.228 | 682 | ‒ 12.558 | 63.352 |
Verkoopopbrengsten strategisch materieel | 34.958 | 47.658 | ‒ 12.558 | 35.100 | |
Overige ontvangsten materieel | 30.700 | 18.000 | 1.000 | 19.000 | |
Verkoopopbrengsten strategisch infrastructuur | 5.050 | 5.050 | 5.050 | ||
Overige ontvangsten infrastructuur | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||
Ontvangsten internationale organisaties | 3.300 | 3.300 | ‒ 318 | 2.982 | |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingen zijn per saldo met € 449 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit heeft deels te maken met de doorwerking op het uitgavenbudget (zie onderstaande toelichting op het uitgavenbudget (- € 71,6 miljoen). Daarnaast is het bijstellen van de verplichtingen het gevolg van het doorschuiven van de projecten in voorbereiding die nog niet tot uitvoering zijn gekomen (€ - 176 miljoen). Het gaat hier onder andere om de projecten mijnenbestrijdingscapaciteit, optronicaprojecten, C-130 joint design, SMART-L radar en Multi Role Tanker Transport vliegtuigen (MRTT). Tot slot zijn er projecten in uitvoering die voor dit jaar naar beneden zijn bijgesteld. Het gaat hier met name om het project Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS) (- € 140 miljoen). De verplichtingen voor deze projecten zullen dit jaar niet meer worden aangegaan, maar schuiven naar verwachting door naar 2021.
Uitgaven
Het uitgavenbudget is per saldo met € 68,0 miljoen naar beneden bijgesteld.
Opdrachten Het budget voor investeringen in materieel stijgt per saldo met € 74,1 miljoen. Aan deze uiteindelijke budgetstijging liggen vele mutaties ten grondslag. Zo is vanuit investeringen in materieel € 135 miljoen overgeheveld naar instandhouding infrastructuur (artikel 8 DOSCO). Dit betreft extra vastgoeduitgaven voor de achterstand in het onderhoud op de Defensielocaties. Daarentegen is het materieelbudget verhoogd met € 144,7 miljoen door een herschikking vanuit investeringen IT omdat de realisatie van de materieelinvesteringen sneller loopt dan verwacht. Deze mutatie wordt in 2021 weer gespiegeld, waardoor de middelen volgend jaar terugvloeien naar IT investeringen. Overige mutaties die leiden tot het naar boven bijstellen van het budget betreffen onder andere het uitkeren van de prijsbijstelling (€ 36,3 miljoen), de valutacompensatie vanuit het generale beeld (€ 7,6 miljoen) en de noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (€ 15 miljoen).
Tot slot is in 2019 met de tweede suppletoire begroting incidenteel geld vanuit de investeringen in materieel ingezet om extra instandhoudings- en gereedstellingsuitgaven te compenseren. Voor de Koninklijke Landmacht ging dit om € 15 miljoen. Met een incidentele herschikking vanuit de exploitatie (art. 3 Koninklijke Landmacht) zijn deze middelen weer toegevoegd aan de investeringen in materieel.
Het budget voor investeringen in infrastructuur stijgt met € 19,1 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van de financiële bijdrage van Defensie aan Zeeland voor het niet doorgaan van de verhuizing van de Marinierskazerne (€ 20,9 miljoen) en loon- en prijsbijstelling (€ 4,8 miljoen). Daarnaast zijn er enkele overige mutaties (-€ 11,1 miljoen) onder andere bestaande uit een overheveling naar DOSCO voor de instandhouding van no-regret locaties (locaties die oorspronkelijk gesloten zouden worden en na besluitvorming alsnog open blijven), een overheveling naar het budget voor investeringen in IT voor het aanleggen van glasvezel en een herschikking tussen het budget voor investeringen in materieel naar het budget voor investeringen in infrastructuur voor het project MRTT (Multi Role Tanker Transport).
Het budget voor investeringen IT is per saldo met € 160,1 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt met name door een herschikking van € 144,7 miljoen van investeringen IT naar investeringen materieel. Hierdoor is ruimte gecreëerd om in de laatste maanden van het jaar een realisatieversnelling van de materieel investeringen op te kunnen vangen. Deze herschikking komt zowel vanuit projecten in voorbereiding (€ 63 miljoen) als nog niet gedane uitgaven bij projecten in uitvoering (€ 82 miljoen). Deze mutatie wordt in 2021 weer gespiegeld, waardoor de middelen volgend jaar terugvloeien naar IT. Daarnaast is het IT budget opgehoogd door het uitkeren van de prijsbijstelling (€ 5,2 miljoen) en een herschikking van investeringen in materieel naar investeringen in IT (€ 6,9 miljoen).
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget is per saldo met € 11,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt met name door het niet nakomen van betalingsverplichtingen vanuit Jordanië. Dit betreft onder andere de contracten voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen. Deze ontvangsten zullen in de komende jaren binnenkomen.