Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 45.574 | 136.326 | 29.574 | ‒ 130 | 165.770 |
waarvan garantieverplichtingen | 23.000 | 120.700 | 20.000 | 0 | 140.700 |
Uitgaven | 25.304 | 26.506 | 8.668 | ‒ 495 | 34.679 |
waarvan juridisch verplicht | 70% | 96% | |||
1 Luchtvaart | 25.304 | 26.506 | 8.668 | ‒ 495 | 34.679 |
Opdrachten | 15.502 | 9.582 | 3.186 | ‒ 209 | 12.559 |
Opdrachten Caribisch Nederland | 6.265 | 548 | 166 | 301 | 1.015 |
Opdrachten luchtruimherziening | 1.547 | 1.094 | 303 | ‒ 191 | 1.206 |
Opdrachten duurzaamheid en netwerkkwaliteit | 472 | 1.009 | 541 | 1.400 | 2.950 |
Opdrachten GIS | 2.050 | 2.085 | ‒ 890 | ‒ 815 | 380 |
Overige opdrachten | 5.186 | 4.846 | 3.066 | ‒ 904 | 7.008 |
Subsidies | 3.177 | 3.402 | 213 | ‒ 438 | 3.177 |
Leefbaarheidsfonds | 400 | 407 | 0 | ‒ 7 | 400 |
Subsidie Caribisch Nederland - tarieven Bonaire | 319 | 747 | 0 | 0 | 747 |
Subsidie omploegen graan | 1.786 | 1.617 | 0 | ‒ 217 | 1.400 |
Overige subsidies | 672 | 631 | 213 | ‒ 214 | 630 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.449 | 2.780 | 4.194 | ‒ 165 | 6.809 |
Bijdrage aan agentschap RWS | 435 | 1.277 | ‒ 926 | ‒ 15 | 336 |
Bijdrage aan agentschap RWS tbv Caribisch Nederland | 1.000 | 1.489 | 5.120 | ‒ 198 | 6.411 |
Overige bijdrage aan agentschappen | 14 | 14 | 0 | 48 | 62 |
Bijdragen aan medeoverheden | 3.500 | 9.059 | 0 | 419 | 9.478 |
Bijdrage Caribisch Nederland | 3.500 | 9.058 | 0 | ‒ 10 | 9.048 |
Overige bijdrage aan medeoverheden | 0 | 1 | 0 | 429 | 430 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 1.476 | 1.479 | ‒ 25 | 0 | 1.454 |
Bijdrage International Civil Aviation Organization | 1.311 | 1.311 | ‒ 25 | 0 | 1.286 |
Overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 165 | 168 | 0 | 0 | 168 |
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 200 | 204 | 1.100 | ‒ 102 | 1.202 |
Ontvangsten | 1.174 | 1.806 | 0 | ‒ 139 | 1.667 |
Toelichting
Uitgaven
1 Luchtvaart
Opdrachten
Per saldo valt het opdrachtenbudget lager uit met circa € 0,2 miljoen. Dit wordt enerzijds met name veroorzaakt door de overboeking van € 0,6 miljoen van het opdrachtenbudget naar artikel 19 voor een opdrachtverlening aan het RIVM voor onder andere voor het programma ‘Aanpak meten vliegtuiggeluid’. Ook wordt er voor verschillende opdrachten een lagere realisatie van totaal € 1,0 miljoen verwacht, met name voor opdrachten GIS. Hierbij vallen de verwachte kosten voor het Schadeschap luchthaven Schiphol (planschade en nadeelcompensatie) lager uit doordat er minder claims zijn dan eerder voorzien. Tot slot, wordt er € 0,5 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de toezichtskosten op de luchtvaartsector door de Autoriteit Consument en Markt. Anderzijds zijn er aanvullende onderzoeken uitgevoerd van € 1,9 miljoen (een positief saldo van € 1,4 miljoen).
Bijdrage aan medeoverheden
Er wordt € 0,25 miljoen overgeboekt van het opdrachtenbudget Schiphol naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor de incidentele specifieke uitkering aan de gemeente Haarlemmermeer voor het Field Lab Geluidsbewust Bouwen in Hoofddorp. BZK draagt ook € 0,25 miljoen bij aan dit experiment, waarmee meer inzicht wordt verkregen in de mogelijkheden van het instrument geluidbewust bouwen voor nieuwbouwwoningen en mogelijk ook aanpassingen aan bestaande woningen in de omgeving rond Schiphol en andere luchthavens in Nederland. Hiervan wordt € 0,07 miljoen naar het BTW-compensatiefonds overgeboekt.