| 01 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 229.909 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | |||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 35.131 | – 843 | – 3 | |||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 265.040 | 204.251 | 224.903 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | |||||||
| Prijsbijstelling 2019 | 16.262 | 5.560 | 3.337 | 2.257 | 1.586 | 2.014 | 1.028 | 217 | 177 | 42 | 44 | |||||
| Desalderingen | 2.171 | 2.171 | ||||||||||||||
| Herschikking budget Ruimte voor de Rivier | 1.115 | 1.115 | ||||||||||||||
| Inundatieschaderegeling | 1.130 | 1.130 | ||||||||||||||
| Mee- en tegenvaller – Grensmaas | – 40.000 | – 40.000 | ||||||||||||||
| Integrale kosten HWBP-2 | – 8.580 | – 2.860 | – 2.860 | – 2.860 | ||||||||||||
| Mee- en tegenvaller – Ruimte voor de Rivier | – 52.064 | – 51.400 | – 664 | |||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 6.952 | – 38.989 | – 70.302 | – 6.985 | 145.500 | – 59.951 | 10.752 | 8.744 | 2.096 | 2.183 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | 16.928 | – 35.652 | – 110.905 | – 8.259 | 93.254 | – 58.923 | 10.969 | 8.257 | 2.138 | 2.227 | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 281.968 | 168.599 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | 2.227 | ||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.053 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 514.288 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 514.269 | 248.984 | 322.180 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 70.920 | 47 | – 155 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 16.978 | ||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 100.133 | 261.810 | 254.614 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 516.123 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 531.247 | 248.984 | 322.180 | ||
| Prijsbijstelling 2019 | 118.332 | 5.401 | 7.349 | 10.250 | 8.023 | 10.598 | 10.955 | 11.318 | 9.921 | 9.321 | 8.929 | 7.708 | 4.777 | 3.609 | 3.181 | 6.992 |
| Herschikking budget Rivierverruiming Rijn | – 68.000 | – 20.000 | – 25.000 | – 23.000 | ||||||||||||
| Verwachte meevaller na invoering Air Bim | – 137 | – 5 | – 11 | – 36 | – 34 | – 40 | – 11 | |||||||||
| Mee- en tegenvallers – diversen | 6.477 | 6.477 | ||||||||||||||
| Area Develpment Twente | – 477 | – 477 | ||||||||||||||
| Desalderingen | 1.059 | 1.059 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeringen in waterveiligheid | 0 | 28.447 | 17.998 | 61.326 | 7.956 | – 152.789 | 46.979 | – 22.803 | – 14.543 | – 6.833 | – 4.571 | – 2.045 | 12.573 | 25.260 | 16.847 | – 13.802 |
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | 2.698 | 4.919 | – 3.942 | – 1.404 | – 1.058 | – 1.097 | – 200 | 84 | |||||||
| Kasschuiven Beheer onderhoud en renovatie | 0 | 3.120 | 6.607 | 3.111 | 3.898 | 3.574 | 598 | – 18.738 | – 2.170 | |||||||
| Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | 14.443 | 8.331 | – 15.435 | – 4.463 | 7.598 | – 1.354 | – 1.167 | – 1.167 | – 1.167 | – 991 | – 1.140 | – 1.174 | – 1.140 | – 1.174 | |
| Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | – 23.477 | – 25.925 | 16.780 | – 30.077 | 16.491 | – 62.372 | – 38.939 | – 18.001 | – 32.681 | – 10.893 | 10.067 | – 31.847 | 184.762 | 47.062 | – 950 |
| Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | 0 | 33.944 | 1.802 | – 26.958 | 21.167 | 13.060 | 31 | – 17.693 | – 14.871 | – 10.482 | ||||||
| Extrapolatie 2033 | 313.456 | 327.310 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | 71.630 | 21.070 | 45.096 | 5.066 | – 102.566 | – 6.271 | – 108.222 | – 63.577 | – 64.842 | – 7.526 | 12.420 | – 15.671 | 212.491 | 65.916 | 319.550 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.763 | 282.880 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 470.231 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 6.210 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 5.188 | 2.662 | 3.004 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 11.398 | 7.779 | 6.894 | 6.291 | 5.603 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 3.303 | |
| Kennisontwikkeling Windklimaat | – 100 | – 100 | ||||||||||||||
| BOA Protocol Stimulering Klimaat Adaptatie | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
| Herschikking budget | 50 | 50 | ||||||||||||||
| Opdracht NEN 2019 WKB art 1 DF | – 60 | – 60 | ||||||||||||||
| Overboeking naar ILT tbv beoordeling van primaire en regionale waterkeringen | – 200 | – 200 | ||||||||||||||
| LNV: Agenda IJsselmeergebied | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Actualisatie budget Uitvoering gebiedsagenda s | 660 | 150 | 365 | 70 | 50 | 25 | ||||||||||
| BOA 2019 Aanvulling Staf Delta Commissaris | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 673 | 167 | – 745 | – 335 | 360 | – 120 | |||||||||
| Extrapolatie 2033 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
| Cyber Security | 25.510 | 1.031 | 2.158 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
| Mutaties Miljoenennota 2020 | 2.152 | 3.190 | 1.318 | 1.409 | 2.079 | 1.574 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 3.694 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 13.550 | 10.969 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid | 407.172 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 448.752 | 595.369 | 516.288 | 533.818 | 475.048 | 479.757 | 533.330 | 516.269 | 250.984 | 324.180 | ||
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid | 376.571 | 473.840 | 486.411 | 636.435 | 452.055 | 598.672 | 521.426 | 537.121 | 478.351 | 483.060 | 536.633 | 536.550 | 254.287 | 327.483 | 3.303 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 467.281 | 462.448 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 5.084 | – 843 | – 3 | |||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 160.764 | 189.858 | 157.293 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
| Prijsbijstelling 2019 | 47.456 | 3.530 | 3.378 | 3.138 | 3.342 | 3.091 | 3.019 | 2.326 | 2.733 | 2.948 | 2.981 | 3.006 | 3.340 | 3.469 | 3.305 | |
| Desalderingen | 3.230 | 3.230 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 36.072 | – 20.824 | – 9.721 | 636 | – 6.929 | – 13.092 | – 12.051 | – 5.799 | – 4.737 | – 4.571 | – 2.045 | 12.573 | 25.260 | 19.030 | – 13.802 |
| Extrapolatie 2033 | 153.658 | 171.362 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | 42.832 | – 17.446 | – 6.583 | 3.978 | – 3.838 | – 10.073 | – 9.725 | – 3.066 | – 1.789 | – 1.590 | 961 | 15.913 | 28.729 | 22.335 | 157.560 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 203.596 | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid | 160.764 | 189.858 | 157.293 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 203.596 | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 |
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Prijsbijstelling 2019
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Mee- en tegenvallers
De kosten van het project Ruimte voor de Rivier zijn € 52,1 miljoen lager dan geraamd. Bij het project Grensmaas is een meevaller van € 40 miljoen opgetreden als gevolg van het door het Consortium Grensmaas BV opzeggen van haar leningsovereenkomst met de Staat der Nederlanden. Daarnaast zijn er op diverse projecten kleinere mee- en tegenvallers waarmee in totaal een bedrag van € 6,5 miljoen aan de investeringsruimte wordt toegevoegd.
Desalderingen
Op het artikel investeringen in waterveiligheid wordt € 3 miljoen meer ontvangen. Deze ontvangsten worden aangevraagd voor hogere uitgaven binnen dit artikel. De hogere ontvangsten betreffen met name de projecten Rivierverruiming Maas en Maaswerken. Tevens betreft de desalderingen een budgettair neutrale verschuiving over de jaren heen van de bijdragen Waterschappen aan het HWBP.
Integrale kosten HWBP-2
Voor de financiering van de integrale kosten voor het HWBP-2 wordt in totaal € 8,6 miljoen vanuit onvoorzien artikel 1.01 overgeboekt naar artikel 5.01. Dit betreft de apparaatskosten van het programmabureau voor de periode 2021 tot en met 2023. Het programma loopt door omdat de oplevering van het project Markermeerdijken eind 2022 wordt verwacht, waarna de financiële afwikkeling afgerond kan worden in 2023.
Herschikking budget Rivierverrruiming Rijn
De hoogwatergeul Varik Heesselt gaat niet door omdat daar uiteindelijk toch voor dijkverhoging is gekozen. Hierdoor vloeit in de periode 2025 tot en met 2027 een bedrag van € 68 miljoen terug naar de investeringsruimte.
Extrapolatie 2033
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuif met betrekking zoetwatervoorzieningen betreft de uitvoeringsplanning implementatie peilbesluit IJsselmeergebied. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op reservering renovatie en vervanging. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuif binnen experimenteren conform artikel III Deltawet betreft het project Afsluitdijk waar de kasreeks in overeenstemming wordt gebracht met de actuele planning. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuiven Overige uitgaven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op de investeringsruimte om de programmering beter in lijn te brengen met de beleidsopgaven. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Cyber Security
Dit betreft een overboeking van artikel 7.03 naar artikel 1.03 met betrekking tot Cyber Security. Met deze overboeking worden de middelen voor Cyber Security samengevoegd op artikel 1. De gelijkelijk verdeelde budgetten voor cybersecurity op de artikelen 1 Investeren in waterveiligheid en 7 Investeren in waterkwaliteit worden nu samengevoegd op basis van het zwaartepuntprincipe op artikel 1. De activiteiten raken weliswaar beide beleidsvelden, maar zijn veelal niet eenduidig te splitsen bij het aangaan van verplichtingen in waterveiligheid en waterkwaliteit.
| 02 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 22.504 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 8.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 31.085 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
| Prijsbijstelling 2019 | 2.294 | 674 | 750 | 825 | 28 | 13 | 4 | |||||||||
| Desaldering Ecologische Maatregelen Markermeer | – 1.521 | – 1.521 | ||||||||||||||
| Actualisatie Zoetwater Ijsselmeer en peilbesluit | – 2.200 | – 220 | – 880 | – 1.100 | ||||||||||||
| Herschikking budget | 61 | 61 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | 2.482 | – 5.023 | 2.124 | 389 | 115 | – 3 | – 84 | ||||||||
| Overboekingen Zoetwatermaatregelen | – 35.843 | – 9.160 | – 13.436 | – 13.247 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | – 6.163 | – 20.110 | – 11.398 | 417 | 128 | 1 | – 84 | |||||||||
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 24.922 | 24.435 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 2.740 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | |||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 6.185 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 8.925 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | |||||||||||
| Bevaarbaarheid Ijsselmeergebied | – 1.700 | – 1.700 | ||||||||||||||
| Herschikking budget | – 61 | – 61 | ||||||||||||||
| opdracht Operationaliseren Flexibel Peilbeheer | – 597 | – 210 | – 149 | – 238 | ||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | – 6.660 | 1.584 | 1.818 | 1.015 | 943 | 1.100 | 200 | ||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | – 6.931 | – 265 | 1.580 | 1.015 | 943 | 1.100 | 200 | |||||||||
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 1.994 | 3.085 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | |||||||||
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 25.244 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 40.010 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 26.916 | 27.520 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 0 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
| Desaldering Ecologische Maatregelen Markermeer | – 1.521 | – 1.521 | ||||||||||||||
| Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | – 1.480 | 1.480 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | – 1.480 | – 41 | ||||||||||||||
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 1.520 | 0 | ||||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 1.520 | 0 |
Artikel 2 Investeringen in zoetwatervoorziening
Prijsbijstelling 2019
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Desaldering Ecologische Maatregelen Markermeer
De oorspronkelijke bijdrage van de provincie Noord-Holland aan Rijkswaterstaat van € 1,5 miljoen vervalt nu de provincie Noord-Holland de maatregelen zelf gaat uitvoeren. Met deze mutatie worden zowel de ontvangsten als de uitgavenraming verlaagd.
Actualisatie Zoetwater IJsselmeer en peilbesluit
Als gevolg van met de provincie Friesland voor de 5 maatregelen pakketten overeengekomen aanpassingen worden de beschikbare bedragen aangepast en overgeboekt naar artikel 7 Investeringen in Waterkwaliteit.
Bevaarbaarheid IJsselmeergebied
Het meerpeil in het IJsselmeer en het Markermeer kan op basis van het nieuwe peilbesluit in de tweede helft van augustus met 10 centimeter worden verlaagd. Dit vervroegd uitzakken kan negatieve effecten voor de recreatievaart hebben: de waterdiepte van jachthavens en toegangsgeulen neemt hier door aan het einde van het recreatieseizoen af en dat kan tot een beperkte toegankelijkheid van jachthavens leiden. Om de negatieve effecten te beperken heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat toegezegd maximaal € 12,1 miljoen uit het Deltafonds beschikbaar te stellen. Uit dit budget wordt nu € 1,7 miljoen vrijgemaakt ten behoeve van de kosten voor eenmalige extra baggerwerkzaamheden voor bij RWS in beheer zijnde vaargeulen en havens. Het betreft de 15 toegangsgeulen naar de voormalige Zuiderzeehavens (DOV2 geulen) 3 havens en 2 toegangsgeulen.
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuif met betrekking zoetwatervoorzieningen betreft de uitvoeringsplanning implementatie peilbesluit IJsselmeergebied. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Overboekingen Zoetwatermaatregelen
Naar het Gemeente-, BTW-compensatie- en Provinciefonds worden in 2019, 2020 en 2021 middelen overgeheveld ten behoeve van de uitvoering van Zoetwatermaatregelen door provincies en de gemeente Zevenbergen.
| 03 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ||||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | ||
| Prijsbijstelling 2019 | 2.165 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 150 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Extrapolatie 2033 | 7.013 | 7.013 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 150 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 7.155 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 174.302 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | ||
| Prijsbijstelling 2019 | 39.467 | 3.646 | 2.428 | 2.651 | 2.612 | 3.159 | 2.400 | 3.602 | 2.426 | 2.485 | 2.343 | 2.343 | 2.343 | 2.343 | 2.356 | 2.356 |
| Overboeking DF naar IF | – 265.000 | – 70.000 | – 90.000 | – 105.000 | ||||||||||||
| Invoering AIRBIM-systeem | 4.695 | 2.668 | 2.027 | |||||||||||||
| Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | – 4.594 | – 502 | – 799 | – 508 | – 727 | – 686 | – 686 | – 686 | ||||||||
| opdracht Operationaliseren Flexibel Peilbeheer | 597 | 210 | 149 | 238 | ||||||||||||
| Windmolenpark Maasvlakte II | 526 | 378 | 148 | |||||||||||||
| Beveiligd Werken RWS (BWR) | 3.998 | 3.998 | ||||||||||||||
| Van art 5 tbv project Nijmegen | 1.300 | 90 | 1.000 | 140 | 70 | |||||||||||
| Van art 5 Inspecties Kunstwerken (IAK) | 132 | 132 | ||||||||||||||
| Droogte maatregelen | 5.071 | 5.071 | ||||||||||||||
| Stroomlijn – Meevaller | – 9.495 | – 2.276 | – 1.503 | – 2.957 | – 2.759 | |||||||||||
| Correctie DBFM Afsluitdijk | 45.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | |||||||||
| SCM: VenR tranche 4 | – 5.017 | – 120 | – 720 | – 2.880 | – 1.297 | |||||||||||
| Kasschuiven Beheer onderhoud en renovatie | 0 | – 3.120 | – 6.607 | – 3.111 | – 3.898 | – 3.574 | – 598 | 18.738 | 2.170 | |||||||
| Extrapolatie 2033 | 222.265 | 222.265 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | 18.827 | 5.122 | 3.841 | 745 | 5.888 | 8.900 | 21.541 | 1.918 | 1.758 | – 68.343 | – 86.173 | – 103.343 | 2.343 | 2.356 | 224.621 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 193.129 | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | ||
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 181.493 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | ||
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 200.465 | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 |
Artikel 3 Beheer onderhoud en vervanging
Prijsbijstelling 2019
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Overboeking DF naar IF
Op basis van de prognose in 2017 is een tekort geconstateerd voor de vervanging- en renovatieopgave op het hoofdvaarwegennet. In de begroting 2018 heeft dat geleid tot een overheveling van € 334 miljoen vanuit de VenR reservering voor het hoofdwegennet naar de VenR reservering voor het hoofdvaarwegennet. Ten behoeve van het resterende tekort voor de VenR opgave van het hoofdvaarwegennet is € 265 miljoen overgeheveld vanuit de reservering Vervanging en Renovatie op artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging van het Deltafonds naar artikel 15 hoofdvaarwegennet op het Infrastructuurfonds. De overheveling vanuit het Deltafonds volgt uit een deels overlappende functie van het hoofdvaarwegennet met de Waterkerende veiligheidsdoelstelling van het Deltafonds.
Invoering AIRBIM-systeem
Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Het project krijgt naar verwachting eind 2019 een BIT-advies. Indien nodig wordt op basis van het advies bijgestuurd. Met AIRBIM krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Hiervoor wordt voor de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) een investering gedaan van € 40 miljoen verdeeld over de jaren 2018–2020, waarvan op het Hoofdwatersysteem € 4,7 miljoen. Deze investering wordt gedekt door de positieve financiële baten die AIRBIM op termijn gaat opleveren bij aanlegprojecten en werkzaamheden in het kader van instandhouding.
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Hiermee krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Dit zal leiden tot besparingen bij zowel realisatieprojecten als instandhouding. De verwachte baten worden ingeboekt op een aantal projecten in voorbereiding. Het totaal van verwachte baten van het systeem over de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) bedraagt € 80,4 miljoen, waarvan € 5,7 miljoen op het Hoofdwatersysteem.
Beveiligd Werken RWS (BWR)
Bij de uitvoering van Beveiligd Werken RWS (BWR), de bescherming van onze objecten tegen fysieke en digitale inbraken, waren de kosten bij hoogwatersysteem € 4 miljoen hoger dan in eerst instantie geraamd. Dit kwam doordat er bij veel objecten meer zaken moeten worden opgepakt om te beveiligen dan eerder werd verondersteld.
Droogte maatregelen
Vanwege de in 2018 extreme droogte hebben verschillende onderdelen van RWS extra kosten gemaakt. Het gaat om extra maatregelen om de zoutindringing te monitoren en te beperken, pompcapaciteit om water toe te voeren alsmede om de diepgang voor de scheepvaart in beeld te houden. Het aandeel deltafonds in deze kosten ad € 5,1 miljoen worden gefinancierd uit de investeringsruimte (artikel 5.03)
Stroomlijn – Meevaller
Het project loopt ten einde. Hierdoor kan het restant budget ad € 9,5 miljoen worden toegevoegd aan de investeringsruimte (artikel 5.03).
Correctie DBFM Afsluitdijk
Het nog uit te voeren onderhoud ASR en steenbekleding IJsselmeerzijde is bij de DBFM conversie vanuit beheer en onderhoud overgeheveld. Hiervoor was echter budget binnen het aanlegbudget gereserveerd, waardoor abusievelijk bij de omzetten van de budgetten naar een DBFM-reeks er een dubbeling heeft plaatsgevonden. Om dit nu te corrigeren wordt vanuit het DBFM-budget de betreffende bedragen teruggeboekt naar beheer en onderhoud.
SCM: VenR tranche 4
Middels het instrument strategisch capaciteitsmanagement (SCM) kijkt RWS meerjarig naar de productie en de daarbij benodigde capaciteit. Hieruit volgt een capaciteitsbehoefte vanwege een meer realistische planning en door uitbreiding van de verwachte scope als gevolg van het opnemen van 11 extra projecten voor vervanging en renovatie in tranche 4. Vanuit de investeringsruimte (artikel 5.03) worden middelen overgeboekt naar artikel 5.02 netwerkgebonden kosten € 5,3 miljoen.
Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op reservering renovatie en vervanging. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Extrapolatie 2033
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
| 04 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 7.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 39.660 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
| Prijsbijstelling 2019 | 15.050 | 300 | 213 | 837 | 831 | 3.647 | 996 | 963 | 950 | 936 | 926 | 913 | 900 | 888 | 876 | 874 |
| Area Develpment Twente | 477 | 477 | ||||||||||||||
| Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | – 1.000 | – 1.000 | ||||||||||||||
| Correctie DBFM Afsluitdijk | – 45.600 | – 7.600 | – 7.600 | – 7.600 | – 7.600 | – 7.600 | – 7.600 | |||||||||
| Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | – 14.443 | – 8.331 | 15.435 | 4.463 | – 7.598 | 1.354 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 991 | 1.140 | 1.174 | 1.140 | 1.174 | |
| Extrapolatie 2033 | 52.674 | 52.674 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | – 21.266 | – 15.718 | 8.672 | – 2.306 | – 12.551 | – 5.250 | 2.130 | 2.117 | 2.103 | 1.917 | 2.053 | 2.074 | 2.028 | 2.050 | 53.548 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 18.394 | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 39.660 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 18.394 | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 |
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Prijsbijstelling 2019
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Hiermee krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Dit zal leiden tot besparingen bij zowel realisatieprojecten als instandhouding. De verwachte baten worden ingeboekt op een aantal projecten in voorbereiding. Het totaal van verwachte baten van het systeem over de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) bedraagt € 80,4 miljoen, waarvan € 5,7 miljoen op het Hoofdwatersysteem.
Correctie DBFM Afsluitdijk
Het nog uit te voeren onderhoud ASR en steenbekleding IJsselmeerzijde is bij de DBFM conversie vanuit beheer en onderhoud overgeheveld. Hiervoor was echter budget binnen het aanlegbudget gereserveerd, waardoor abusievelijk bij de omzetten van de budgetten naar een DBFM-reeks er een dubbeling heeft plaatsgevonden. Om dit nu te corrigeren wordt vanuit het DBFM-budget de betreffende bedragen teruggeboekt naar beheer en onderhoud.
Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuif binnen experimenteren conform artikel III Deltawet betreft het project Afsluitdijk waar de kasreeks in overeenstemming wordt gebracht met de actuele planning. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Extrapolatie 2033
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
| 05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 235.456 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.174 | 101 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 236.630 | 235.067 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | ||
| Prijsbijstelling 2019 | 14.531 | 1.016 | 1.008 | 1.000 | 945 | 946 | 948 | 948 | 968 | 968 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 |
| Loonbijstelling 2019 | 74.816 | 5.252 | 5.219 | 5.152 | 4.867 | 4.875 | 4.876 | 4.873 | 4.974 | 4.974 | 4.959 | 4.959 | 4.959 | 4.959 | 4.959 | 4.959 |
| Duurzaam voor Elkaar | 5.115 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | ||||||||||||
| Integrale kosten HWBP-2 | 8.580 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | ||||||||||||
| Windmolenpark Maasvlakte II | 134 | 67 | 67 | |||||||||||||
| SCM: VenR tranche 4 | 9.720 | 120 | 720 | 2.880 | 2.880 | 3.120 | ||||||||||
| Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen | 172 | 172 | ||||||||||||||
| SCM: doorloop Aanleg | 14.758 | 2.960 | 3.600 | 5.540 | 3.568 | – 910 | ||||||||||
| Extrapolatie 2033 | 225.133 | 225.133 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | 8.212 | 11.079 | 15.037 | 17.092 | 15.129 | 8.034 | 5.821 | 5.942 | 5.942 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 231.056 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 246.343 | 246.146 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 64.816 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 429 | 40 | 210 | 210 | ||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 65.245 | 64.850 | 65.096 | 65.282 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | ||
| Prijsbijstelling 2019 | 19.184 | 1.288 | 1.297 | 1.305 | 1.309 | 1.306 | 1.311 | 1.290 | 1.290 | 1.319 | 1.250 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 1.243 |
| HXII: Maatwerk KNMI-RWS | – 950 | – 950 | ||||||||||||||
| KIRE bijdrage 2019 | – 100 | – 100 | ||||||||||||||
| LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien | 200 | 200 | ||||||||||||||
| Duurzaam voor Elkaar | 5.892 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | ||||||||||||
| BOA 2019 Aanvulling Staf Delta Commissaris | – 100 | – 100 | ||||||||||||||
| Basis ICT HWS | 1.600 | 1.600 | ||||||||||||||
| Programmauitgaven DC | 1.712 | 1.712 | ||||||||||||||
| Extrapolatie 2033 | 61.536 | 61.536 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | 3.902 | 3.261 | 3.269 | 1.309 | 1.306 | 3.023 | 1.290 | 1.290 | 1.319 | 1.250 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 62.779 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 69.147 | 68.111 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.362 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 90.938 | 324.546 | 426.507 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 11.556 | 0 | 0 | – 1.835 | – 16.978 | 0 | ||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 22.556 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 28.527 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 73.960 | 324.546 | 426.507 | ||
| Prijs- en loonbijstelling 2019 | 22.067 | 119 | 1.221 | 161 | 190 | 127 | 159 | – 424 | – 254 | – 60 | – 31 | – 57 | – 18 | 0 | 7.757 | 13.151 |
| Subsidie Vooroverbestoring Scheldestormen | – 10.591 | – 3.591 | – 4.000 | – 3.000 | ||||||||||||
| Noodmaatregel Drinkwatervoorziening IJsselmeer | – 434 | – 434 | ||||||||||||||
| Caribisch Nederland drinkwater | 3.750 | 3.750 | ||||||||||||||
| Herschikking budget Ruimte voor de Rivier | – 1.115 | – 1.115 | ||||||||||||||
| Inundatieschaderegeling | – 1.130 | – 1.130 | ||||||||||||||
| Mee- en tegenvaller – Grensmaas | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||
| Mee- en tegenvaller – Ruimte voor de Rivier | 52.064 | 51.400 | 664 | |||||||||||||
| Mee- en tegenvallers – diversen | – 6.477 | – 6.477 | ||||||||||||||
| Invoering AIRBIM-systeem | – 4.695 | – 2.668 | – 2.027 | |||||||||||||
| Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | 5.731 | 5 | 11 | 36 | 34 | 1.040 | 513 | 799 | 508 | 727 | 686 | 686 | 686 | |||
| Herschikking budget Rivierverruiming Rijn | 68.000 | 20.000 | 25.000 | 23.000 | ||||||||||||
| Actualisatie RWS Uitvoering Gebiedsagenda s | – 660 | – 150 | – 365 | – 70 | – 50 | – 25 | ||||||||||
| Windmolenpark Maasvlakte II | – 660 | – 445 | – 215 | |||||||||||||
| Naar art 3 tbv project Nijmegen | – 1.300 | – 90 | – 1.000 | – 140 | – 70 | |||||||||||
| Naar art 3 Inspecties Kunstwerken (IAK) | – 132 | – 132 | ||||||||||||||
| Beveiligd Werken RWS (BWR) HWS | – 3.998 | – 3.998 | ||||||||||||||
| Droogte maatregelen | – 5.071 | – 5.071 | ||||||||||||||
| Stroomlijn – Meevaller | 9.495 | 2.276 | 1.503 | 2.957 | 2.759 | |||||||||||
| SCM: VenR tranche 4 | – 4.703 | – 1.583 | – 3.120 | |||||||||||||
| SCM: doorloop Aanleg | – 14.758 | – 2.960 | – 3.600 | – 5.540 | – 3.568 | 910 | ||||||||||
| Basis ICT HWS | – 1.600 | – 1.600 | ||||||||||||||
| Programmauitgaven DC | – 1.712 | – 1.712 | ||||||||||||||
| Beleidsreservering budget Investeringsruimte | – 396.200 | – 6.000 | – 6.000 | – 4.600 | – 4.600 | – 6.400 | – 6.400 | – 6.400 | – 6.400 | – 2.000 | – 2.000 | – 87.800 | – 87.800 | – 169.800 | ||
| Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | 15.134 | 15.032 | – 17.544 | 30.077 | – 16.491 | 62.372 | 38.939 | 18.001 | 32.681 | 10.893 | – 10.067 | 31.847 | – 164.762 | – 47.062 | 950 |
| Extrapolatie 2033 | 325.487 | 325.487 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | – 9.367 | 4.950 | 12.800 | 22.800 | 26.300 | 52.722 | 52.914 | 37.519 | 49.948 | 9.548 | – 11.438 | – 55.285 | – 252.562 | – 209.105 | 339.588 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 13.189 | 17.450 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 38.675 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | |||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 6.343 | – 9.393 | – 746 | |||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | – 4.343 | – 7.393 | 8.443 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | |||
| Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie | – 18 | – 18 | ||||||||||||||
| Beleidsreservering budget Investeringsruimte | 396.200 | 6.000 | 6.000 | 4.600 | 4.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 2.000 | 2.000 | 87.800 | 87.800 | 169.800 | ||
| Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | 8.343 | 10.893 | 764 | – 20.000 | |||||||||||
| Extrapolatie 2033 | 169.800 | 169.800 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | 8.343 | 16.893 | 6.746 | 4.600 | 4.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 2.000 | 2.000 | 87.800 | 67.800 | 169.800 | 169.800 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 4.000 | 9.500 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 65.000 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 313.272 | 314.276 | 310.893 | 305.330 | 330.178 | 385.551 | 403.457 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 525.645 | 779.253 | 713.214 | ||
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 320.088 | 305.024 | 310.357 | 305.540 | 330.178 | 385.551 | 401.622 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 508.667 | 779.253 | 713.214 | ||
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 332.679 | 341.207 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 29.935 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | |||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | ||||||||||||||||
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | |||||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ||||||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 29.935 | |||||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 29.935 |
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Prijsbijstelling 2019
Loonbijstelling 2019
Dit betreft de toegekende prijs- en loonbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Duurzaam voor elkaar
Voor de uitvoering van de opdracht Duurzaam voor Elkaar worden programma- en apparaatsmiddelen in de periode 2019–2021 aan RWS ter beschikking gesteld.
Integrale kosten HWBP-2
Voor de financiering van de integrale kosten voor het HWBP-2 wordt in totaal € 8,6 miljoen vanuit onvoorzien artikel 1.01 overgeboekt naar artikel 5.01. Dit betreft de apparaatskosten van het programmabureau voor de periode 2021 tot en met 2023. Het programma loopt door omdat de oplevering van het project Markermeerdijken eind 2022 wordt verwacht, waarna de financiële afwikkeling afgerond kan worden in 2023.
SCM: VenR tranche 4
Middels het instrument strategisch capaciteitsmanagement (SCM) kijkt RWS meerjarig naar de productie en de daarbij benodigde capaciteit. Hieruit volgt een capaciteitsbehoefte vanwege een meer realistische planning en door uitbreiding van de verwachte scope als gevolg van het opnemen van 11 extra projecten voor vervanging en renovatie in tranche 4. Vanuit de investeringsruimte (artikel 5.03) worden middelen overgeboekt naar artikel 5.02 netwerkgebonden kosten € 5,3 miljoen.
SCM: doorloop aanleg
Inherent aan de systematiek is dat aanlegprojecten die langer duren ook leiden tot een hogere kosten voor in te zetten capaciteit. De voornaamste oorzaak voor de vertraging van de projecten (en dus de hogere uitkomst aan fte’s) ligt in langere doorlooptijden van projecten. De hogere kosten worden gefinancierd uit de investeringsruimte (art 5.03).
Subsidie Vooroeverbestorting Scheldestormen
Vanuit de investeringsruimte Deltafonds worden middelen naar hoofdstuk XII artikel 11 geboekt ten behoeve van de subsidieverplichting Waterveiligheid ten behoeve van het project Restopgave Vooroeverbestortingen aan het Waterschap Scheldestromen.
Mee- en tegenvallers
De kosten van het project Ruimte voor de Rivier zijn € 52,1 miljoen lager dan geraamd. Bij het project Grensmaas is een meevaller van € 40 miljoen opgetreden als gevolg van het door het Consortium Grensmaas BV opzeggen van haar leningsovereenkomst met de Staat der Nederlanden. Daarnaast zijn er op diverse projecten kleinere mee- en tegenvallers waarmee in totaal een bedrag van € 6,5 miljoen aan de investeringsruimte wordt toegevoegd.
Invoering AIRBIM-systeem
Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Het project krijgt naar verwachting eind 2019 een BIT-advies. Indien nodig wordt op basis van het advies bijgestuurd. Met AIRBIM krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Hiervoor wordt voor de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) een investering gedaan van € 40 miljoen verdeeld over de jaren 2018–2020, waarvan op het Hoofdwatersysteem € 4,7 miljoen. Deze investering wordt gedekt door de positieve financiële baten die AIRBIM op termijn gaat opleveren bij aanlegprojecten en werkzaamheden in het kader van instandhouding.
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem
Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Hiermee krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Dit zal leiden tot besparingen bij zowel realisatieprojecten als instandhouding. De verwachte baten worden ingeboekt op een aantal projecten in voorbereiding. Het totaal van verwachte baten van het systeem over de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) bedraagt € 80,4 miljoen, waarvan € 5,7 miljoen op het Hoofdwatersysteem.
Herschikking budget Rivierverrruiming Rijn
De hoogwatergeul Varik Heesselt gaat niet door omdat daar uiteindelijk toch voor dijkverhoging is gekozen. Hierdoor vloeit in de periode 2025 tot en met 2027 een bedrag van € 68 miljoen terug naar de investeringsruimte.
Droogte maatregelen
Vanwege de in 2018 extreme droogte hebben verschillende onderdelen van RWS extra kosten gemaakt. Het gaat om extra maatregelen om de zoutindringing te monitoren en te beperken, pompcapaciteit om water toe te voeren alsmede om de diepgang voor de scheepvaart in beeld te houden. Het aandeel deltafonds in deze kosten ad € 5,1 miljoen worden gefinancierd uit de investeringsruimte (artikel 5.03).
Stroomlijn – Meevaller
Het project loopt ten einde. Hierdoor kan het restant budget ad € 9,5 miljoen worden toegevoegd aan de investeringsruimte (artikel 5.03).
Beleidsreservering budget Investeringsruimte
Ten laste van de investeringsruimte (artikel 5.03) wordt in de periode 2020–2032 een bedrag van € 396 miljoen overgeboekt naar het artikel Reserveringen (artikel 5.04). Dit betreft de volgende reserveringen:
| Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) | € 257 miljoen |
| Integraal Rivier Management | € 80 miljoen |
| Onderzoeksreservering | € 2 miljoen |
| Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2035 | € 18 miljoen |
| Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen | € 39 miljoen |
Kasschuiven Overige uitgaven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op de investeringsruimte om de programmering beter in lijn te brengen met de beleidsopgaven. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Extrapolatie 2033
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
| 06 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | ||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 4.491 | – 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 869.547 | 922.809 | 951.902 | 1.113.289 | 1.123.142 | 1.108.149 | 1.115.961 | 1.111.584 | 1.100.745 | 1.046.528 | 1.202.659 | 1.235.625 | 1.230.419 | 1.229.600 | 4.997 | |
| Prijs- en loon bijstelling 2019 | 290.674 | 20.410 | 21.067 | 23.432 | 19.240 | 25.198 | 20.867 | 22.462 | 19.683 | 18.904 | 16.501 | 15.210 | 11.971 | 10.680 | 18.218 | 26.831 |
| Subsidie Vooroverbestorting Scheldestormen | – 10.591 | – 3.591 | – 4.000 | – 3.000 | ||||||||||||
| Kennisontwikkeling Windklimaat | – 100 | – 100 | ||||||||||||||
| HXII: Maatwerk KNMI-RWS | – 950 | – 950 | ||||||||||||||
| BOA Protocol Stimulering Klimaat Adaptatie | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
| Bijdrage DG Water voor Kies de Beste Band | – 840 | – 420 | – 420 | |||||||||||||
| Herschikking budget | 50 | 50 | ||||||||||||||
| KIRE bijdrage 2019 | – 100 | – 100 | ||||||||||||||
| LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien | 200 | 200 | ||||||||||||||
| Noodmaatregel Drinkwatervoorziening IJsselmeer | – 434 | – 434 | ||||||||||||||
| Opdracht NEN 2019 WKB art 1 DF | – 60 | – 60 | ||||||||||||||
| Duurzaam voor Elkaar | 11.007 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | ||||||||||||
| Overboeking naar ILT tbv beoordeling van primaire en regionale waterkeringen | – 200 | – 200 | ||||||||||||||
| LNV: Agenda IJsselmeergebied | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Bevaarbaarheid Ijsselmeergebied | – 1.700 | – 1.700 | ||||||||||||||
| Caribisch Nederland drinkwater | 3.750 | 3.750 | ||||||||||||||
| Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie | – 18 | – 18 | ||||||||||||||
| Overboeking DF naar IF | – 265.000 | – 70.000 | – 90.000 | – 105.000 | ||||||||||||
| Extrapolatie bijdrage HXII aan DF | 1.225.706 | 1.225.706 | ||||||||||||||
| Overboekingen Zoetwatermaatregelen | – 35.843 | – 9.160 | – 13.436 | – 13.247 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | 9.822 | 9.430 | 10.836 | 19.240 | 25.198 | 20.867 | 22.462 | 19.683 | 18.904 | – 53.499 | – 74.790 | – 93.029 | 10.680 | 18.218 | 1.252.537 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 881.300 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | ||
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 869.547 | 922.809 | 951.902 | 1.113.289 | 1.123.142 | 1.108.149 | 1.115.961 | 1.111.584 | 1.100.745 | 1.046.528 | 1.202.659 | 1.235.625 | 1.230.419 | 1.229.600 | 4.997 | |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 881.300 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 |
Artikel 6 Bijdrage andere begrotingen Rijksoverheid
Prijs- en loonbijstelling 2019
Dit betreft de toegekende prijs- en loonbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Subsidie Vooroeverbestorting Scheldestormen
Vanuit de investeringsruimte Deltafonds worden middelen naar hoofdstuk XII artikel 11 geboekt ten behoeve van de subsidieverplichting Waterveiligheid ten behoeve van het project Restopgave Vooroeverbestortingen aan het Waterschap Scheldestromen.
Duurzaam voor elkaar
Voor de uitvoering van de opdracht Duurzaam voor Elkaar worden programma- en apparaatsmiddelen in de periode 2019–2021 aan RWS ter beschikking gesteld.
Overboeking DF naar IF
Op basis van de prognose in 2017 is een tekort geconstateerd voor de vervanging- en renovatieopgave op het hoofdvaarwegennet. In de begroting 2018 heeft dat geleid tot een overheveling van € 334 miljoen vanuit de VenR reservering voor het hoofdwegennet naar de VenR reservering voor het hoofdvaarwegennet. Ten behoeve van het resterende tekort voor de VenR opgave van het hoofdvaarwegennet is € 265 miljoen overgeheveld vanuit de reservering Vervanging en Renovatie op artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging van het Deltafonds naar artikel 15 hoofdvaarwegennet op het Infrastructuurfonds. De overheveling vanuit het Deltafonds ligt in de lijn met het gegeven dat op hoofdvaarwegen uitgaven zijn verantwoord die bijdragen aan de Deltafondsdoelstelling «Veiligheid».
Extrapolatie 2033
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Overboekingen Zoetwatermaatregelen
Naar het Gemeente-, BTW-compensatie- en Provinciefonds worden in 2019, 2020 en 2021 middelen overgeheveld ten behoeve van de uitvoering van Zoetwatermaatregelen door provincies en de gemeente Zevenbergen.
| 07 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 48.170 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | |||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 7.856 | 0 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 56.026 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | |||||||
| Prijsbijstelling 2019 | 11.523 | 450 | 943 | 1.614 | 1.067 | 996 | 1.063 | 1.855 | 1.818 | 1.717 | ||||||
| Desaldering KRW | 805 | – 35 | 332 | 508 | ||||||||||||
| Actualisatie Zoetwater Ijsselmeer en peilbesluit | 2.200 | 220 | 880 | 1.100 | ||||||||||||
| Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | 0 | – 33.944 | – 1.802 | 26.958 | – 21.167 | – 13.060 | – 31 | 17.693 | 14.871 | 10.482 | ||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | – 33.309 | 353 | 30.180 | – 20.100 | – 12.064 | 1.032 | 19.548 | 16.689 | 12.199 | |||||||
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 22.717 | 47.612 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | |||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.324 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | ||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 3.828 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 9.152 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | ||||||||||
| Prijsbijstelling 2019 | 2.439 | 89 | 535 | 373 | 979 | 463 | ||||||||||
| Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen | 28 | 28 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | 117 | 535 | 373 | 979 | 463 | |||||||||||
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 9.269 | 30.424 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | ||||||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | |||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 9.668 | 1.969 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 40.617 | 52.054 | 11.983 | 11.144 | 10.794 | 2.694 | 3.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
| Bijdrage DG Water voor Kies de Beste Band | – 840 | – 420 | – 420 | |||||||||||||
| Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen | – 200 | – 200 | ||||||||||||||
| Cyber Security | – 25.510 | – 1.031 | – 2.158 | – 1.993 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 |
| Mutaties Miljoenennota 2020 | – 1.651 | – 2.578 | – 1.993 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | – 1.694 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 39.997 | 51.634 | 11.983 | 11.144 | 10.794 | 2.694 | 3.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit | 84.443 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 | |||||||
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit | 105.795 | 129.202 | 89.434 | 133.582 | 96.072 | 55.352 | 77.808 | 76.823 | 76.414 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 70.952 | 127.512 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | |||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | ||||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 371 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 371 | |||||||||||||||
| Desaldering KRW | 805 | – 35 | 332 | 508 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2020 | – 35 | 332 | 508 | |||||||||||||
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 336 | 332 | 508 | |||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit | ||||||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit | 371 | |||||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 336 | 332 | 508 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Prijsbijstelling 2019
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Cyber Security
Dit betreft een overboeking van artikel 7.03 naar artikel 1.03 met betrekking tot Cyber Security. Met deze overboeking worden de middelen voor Cyber Security samengevoegd op artikel 1. De gelijkelijk verdeelde budgetten voor cybersecurity op de artikelen 1 Investeren in waterveiligheid en 7 Investeren in waterkwaliteit worden nu samengevoegd op basis van het zwaartepuntprincipe op artikel 1. De activiteiten raken weliswaar beide beleidsvelden, maar zijn veelal niet eenduidig te splitsen bij het aangaan van verplichtingen in waterveiligheid en waterkwaliteit.