Logius zorgt voor producten en diensten voor de Digitale Overheid. We bieden ICT-oplossingen en standaarden die vrijwel alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Zo helpen we bedrijven, burgers en de overheid om snel, eenvoudig en veilig met elkaar te communiceren. Om dit te bereiken wordt het gesprek gevoerd met eindgebruikers, klanten en opdrachtgevers. Samen zorgen wij voor een digitale overheid die werkt voor iedereen en doen dit volgens onze kernwaarden betrouwbaar, vakkundig én in eenvoud.
Onze toegevoegde waarde
Het merendeel van de voorzieningen die bij Logius in beheer zijn valt onder de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Nederlandse overheid. We passen deze voorzieningen aan met oog voor de eindgebruiker op een manier die past bij het tempo van een samenleving die nooit stilstaat. Dit doet Logius door:
– Regie te voeren op de samenhang binnen de generieke digitale infrastructuur en besluitvorming daarover, met oog voor de eindgebruikers.
– Ondersteunen bij een heldere afweging hoe publieke organisaties middelen voor de digitale overheid het beste kunnen in zetten.
– Standaard voorzieningen te leveren voor de digitale overheid en het bundelen van kennis en expertise op dit gebied voor efficiënte dienstverlening. Publieke organisaties kunnen zich zo maximaal richten op hun kerntaken.
Dienstverlening
Logius biedt dienstverlening op de volgende gebieden:
– Toegang: Logius biedt inlogmethodes waardoor mensen en organisaties veilig toegang krijgen tot de digitale overheid.
– Standaarden en stelsels: Via standaarden en stelsels zorgt Logius voor eenduidigheid, herbruikbaarheid en generieke oplossingen binnen de digitale overheid.
– Gegevensuitwisseling: Logius biedt oplossingen voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheden en hun ketenpartners. Dit maakt het ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens mogelijk én hierdoor wordt informatie maar één keer aangeleverd.
Logius zorgt ervoor dat de voorzieningen voor de Digitale Overheid steeds meer in samenhang worden ontwikkeld. Functionaliteiten voor burgers en bedrijven worden niet vanuit een specifieke voorziening opgebouwd, maar als algemene bouwsteen die voor meer voorzieningen ingezet kan worden. Verder werkt Logius aan de Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan doelgroep verbreding DigiD substantieel. Met dit middel is het mogelijk voor burgers gebruik makend van een smartphone met NFC-technologie, hun DigiD account te versterken naar het niveau Substantieel.
Organisatieontwikkeling
Hoofdtaak van Logius is de continuïteit leveren in voorzieningen voor de Digitale Overheid. Dit doet Logius, samen met haar stakeholders, in een complexe, veranderlijke en beperkt voorspelbare omgeving. Wij willen hier vanuit onze rol aan bijdragen door de organisatie en werkwijze steeds aan te passen, zodat we efficiënte, wendbare en robuuste dienstverlening leveren. De introductie van de Agile/SAFe werkwijze binnen Logius zorgt daarbij voor de optimale samenwerking met onze stakeholders. Een hierop afgestemde nieuwe organisatievorm en werkwijze is per 1 januari 2019 binnen Logius ingevoerd. In 2020 willen we verder investeren in deze nieuwe werkwijze die meer flexibiliteit oplevert.
2018Stand Slotwet | 2019Vastgestelde begroting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||
Omzet | 178.472 | 228.779 | 221.267 | 193.568 | 188.742 | 184.696 | 185.090 |
- Omzet moederdepartement | 70.907 | 26.471 | 46.720 | 44.303 | 43.199 | 42.273 | 42.363 |
- Omzet overige departementen | 87.486 | 153.580 | 142.582 | 121.301 | 118.277 | 115.741 | 115.988 |
- Omzet derden | 20.079 | 48.728 | 31.965 | 27.964 | 27.266 | 26.682 | 26.739 |
Vrijval voorzieningen | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 179.029 | 228.779 | 221.267 | 193.568 | 188.742 | 184.696 | 185.090 |
Lasten | |||||||
Apparaatskosten | 177.205 | 228.368 | 220.867 | 192.768 | 187.142 | 182.236 | 182.630 |
- personele kosten | 54.667 | 53.613 | 61.143 | 59.175 | 57.168 | 55.162 | 55.191 |
- waarvan eigen personeel | 26.541 | 29.967 | 33.074 | 35.934 | 38.793 | 41.653 | 41.653 |
- waarvan externe inhuur | 26.416 | 21.394 | 25.592 | 20.702 | 15.812 | 10.921 | 10.921 |
- waarvan overige personele kosten | 1.711 | 2.252 | 2.477 | 2.539 | 2.563 | 2.588 | 2.617 |
- materiële kosten | 122.538 | 174.755 | 159.724 | 133.593 | 129.974 | 127.074 | 127.439 |
- waarvan apparaat ICT | 3.648 | 3.500 | 5.576 | 5.894 | 6.137 | 6.395 | 6.668 |
- waarvan bijdrage aan SSO's | 131 | 200 | 137 | 145 | 152 | 160 | 167 |
- waarvan overige materiële kosten | 118.759 | 171.055 | 154.011 | 127.554 | 123.685 | 120.519 | 120.604 |
Afschrijvingskosten | 406 | 410 | 400 | 800 | 1.600 | 2.460 | 2.460 |
- materieel | 406 | 410 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
- waarvan apparaat ICT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- immaterieel | 0 | 0 | 0 | 400 | 1.600 | 2.460 | 2.460 |
Dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 177.611 | 228.779 | 221.267 | 193.568 | 188.742 | 184.696 | 185.090 |
Saldo van baten en lasten | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet
Omzet moederdepartement, overige departementen en derden
De begrote omzet voor 2020 is € 221 mln. en is circa € 42 mln. hoger dan realisatie 2018 en circa € 8 mln. lager dan begroting 2019. Logius brengt kostendekkende tarieven in rekening. De omzetstijging in 2020 ten opzichte van 2018 komt met name door een stijging in de materiële kosten. Deze kosten stijgen in 2020 met name door een uitbreiding van het betrouwbaarheidsniveau DigiD, door een groei in investeringsprogramma’s en door opname van kosten voor de aanbesteding, migratie en transitie van enkele grote contracten in het kader van infrastructuur, middleware en applicatiesoftware. Verder stijgen de kosten voor apparaat ICT door een toename van intern personeel. Ten opzichte van begroting 2019 daalt de omzet. Dit komt met name doordat in 2019 rekening is gehouden met hogere kosten voor aanbesteding, migratie en transitie van enkele grote contracten dan in jaar 2020.
Onderstaande tabel geeft de omzetverdeling 2020 weer van de voorzieningen en de programma’s.
OW2020 | Moederdepartement | Overige departementen | Derden | |
|---|---|---|---|---|
Stelselvoorzieningen | 15.044 | 527 | 12.214 | 2.303 |
Samenwerkende Catalogi | 364 | 13 | 295 | 56 |
PKIOverheid | 1.376 | 48 | 1.117 | 211 |
Digitoegankelijk | 488 | 17 | 396 | 75 |
Haagse Ring | 7.460 | 633 | 6.827 | ‒ |
Rijksdiensten | 1.979 | 168 | 1.811 | ‒ |
DigiD | 42.737 | 8.984 | 21.030 | 12.723 |
MijnOverheid | 33.295 | 1.108 | 20.991 | 11.196 |
DigiD Machtigen | 12.068 | ‒ | 12.067 | 1 |
Digipoort SBR | 27.144 | 566 | 23.380 | 3.198 |
Digipoort H&T | 29.497 | ‒ | 29.497 | ‒ |
Digipoort FS | 1.939 | ‒ | 1.673 | 266 |
Digipoort OTP | 400 | ‒ | 400 | ‒ |
e-Factureren | 4.134 | 211 | 3.923 | ‒ |
DigiZSM | 1.463 | ‒ | ‒ | 1.463 |
DigiInkoop | 4.115 | 210 | 3.905 | ‒ |
Centrale Catalogi | 400 | ‒ | 400 | ‒ |
Diginetwerk | 2.537 | 108 | 1.956 | 473 |
Toegankelijkheidstool | 306 | 306 | ‒ | ‒ |
e-Herkenning | 3.786 | 3.786 | ‒ | ‒ |
Bureau Forum & Standaardisatie | 2.142 | 1.442 | 700 | ‒ |
Programma eID (BSNk, Routering) | 12.227 | 12.227 | ‒ | ‒ |
Logius Platform | 1.200 | 1.200 | ‒ | ‒ |
DigiD Hoog | 1.159 | 1.159 | ‒ | ‒ |
DigiCampus | 1.545 | 1.545 | ‒ | ‒ |
Uitrol visie Stelseldiensten | 797 | 797 | ‒ | ‒ |
Verbreding DigiD Substantieel | 1.850 | 1.850 | ‒ | ‒ |
Programma Machtigen | 7.400 | 7.400 | ‒ | ‒ |
SBR Verbreding | 1.415 | 1.415 | ‒ | ‒ |
MijnOverheid Regie op Gegevens | 1.000 | 1.000 | ‒ | ‒ |
Totaal | 221.267 | 46.720 | 142.582 | 31.965 |
Lasten
Apparaatskosten
Personele kosten
De kosten voor eigen personeel zijn gebaseerd op een formatie van 347 fte’s per 31 december 2020. Voor het overige deel aan personele inzet wordt extern ingehuurd. Door de combinatie van organisatorische randvoorwaarden (formatie), arbeidsmarktproblematiek (schaarste op ICT-personeel) en politiek-bestuurlijke urgenties (nieuwe werkzaamheden) maakt dat bij Logius het aandeel externe inhuur hoog is. Daarbij wordt er zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van detacheringen, I-interim en resultaatverplichtingen, waardoor de kosten externe inhuur worden beperkt. Ten opzichte van 2018 is in de personele kosten een stijging van circa € 6 mln. te zien. Dat wordt veroorzaakt door een uitbreiding van intern personeel. Het streven voor de komende jaren is om het aandeel externe inhuur ter verlagen door verambtelijking. Hierdoor is meerjarig een daling te zien in de totale personele kosten.
Materiële kosten
De materiële kosten van € 160 mln. bestaan voor het grootste deel uit contractkosten voor de dienstverlening van Logius, zoals deze zijn opgenomen bij de omzet. Deze kosten vallen onder overig materieel en bestaan uit kosten voor leveranciers die zorgen voor o.a. applicatiebeheer, infrastructuurbeheer en hosting van de producten. Daarnaast vallen hieronder de contractkosten voor bedrijfsvoering. Een klein deel van de materiële kosten, de kantoorautomatisering en huisvesting, valt onder apparaat ICT en bijdrage SSO’s. De afschrijvingen betreffen afschrijvingskosten voor de investeringen uit 2016 van de migratie van de Digipoort. In de cijfers is rekening gehouden met de overgang van Digipoort Handel &Transport naar de Belastingdienst. Daardoor is vanaf jaar 2021 een daling te zien in de materiële kosten.
2018Stand Slotwet | 2019Vastgestelde begroting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 65.643 | 48.000 | 48.000 | 50.000 | 56.000 | 60.300 | 60.300 |
+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom | 192.087 | 228.779 | 221.267 | 193.568 | 188.742 | 184.696 | 185.090 | |
-/- totaal uitgaven operationele kasstroom | ‒ 189.650 | ‒ 228.379 | ‒ 222.997 | ‒ 199.168 | ‒ 191.442 | ‒ 182.236 | ‒ 182.630 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 2.437 | 400 | ‒ 1.730 | ‒ 5.600 | ‒ 2.700 | 2.460 | 2.460 |
-/- totaal investeringen | 0 | 0 | 2.000 | 6.000 | 4.300 | 0 | 0 | |
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | 0 | 0 | 2.000 | 6.000 | 4.300 | 0 | 0 |
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+/+ eenmalige storting door moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-/- aflossingen op leningen | ‒ 410 | ‒ 400 | ‒ 270 | ‒ 400 | ‒ 1.600 | ‒ 2.460 | ‒ 2.460 | |
+/+ beroep op leenfaciliteit | 0 | 0 | 2.000 | 6.000 | 4.300 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 410 | ‒ 400 | 1.730 | 5.600 | 2.700 | ‒ 2.460 | ‒ 2.460 |
5. | Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)1 | 67.670 | 48.000 | 50.000 | 56.000 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
Toelichting
Investeringskasstroom/financieringskasstroom
In 2020 vindt de bouw plaats van de nieuwe Digipoort. Het huidig uitgangspunt is dat de kosten als immateriële vaste activa geactiveerd worden. In de begroting is daarvoor een investering opgenomen van € 2,0 mln. In 2021 en 2022 wordt respectievelijk € 6,0 mln. en € 4,3 mln. geïnvesteerd. Voor het financieren van de uitgaven wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit.
2018Stand Slotwet | 2019Vastgestelde begroting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving generiek deel | |||||||
Verloop kostprijs (basisjaar 2017 = 100) | 99 | 99 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Verloop kostprijs MijnOverheid | € 0,38 | € 0,44 | € 0,40 | € 0,40 | € 0,40 | € 0,40 | € 0,40 |
Verloop kostprijs DigiD | € 0,10 | € 0,12 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 |
Verloop kostprijs DigiD Machtigen | n.v.t. | € 0,71 | € 0,73 | € 0,73 | € 0,73 | € 0,73 | € 0,73 |
Verloop tarieven (basisjaar 2011 = 100) | 94 | 94 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Verloop uurtarief | n.v.t. | n.v.t. | 83,14 | 80,27 | 77,39 | 74,51 | 74,51 |
Totale omzet Logius | € 179 mln. | € 229 mln. | € 221 mln. | € 194 mln. | € 189 mln. | € 185 mln. | € 185 mln. |
Omzet per cluster (in %): | |||||||
Gegevensuitwisseling | n.v.t. | n.v.t. | 36% | 27% | 27% | 27% | 27% |
Identificatie & Autorisatie | n.v.t. | n.v.t. | 37% | 43% | 43% | 43% | 43% |
Infrastructuur | n.v.t. | n.v.t. | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% |
Interactie | n.v.t. | n.v.t. | 15% | 18% | 18% | 18% | 18% |
Overig | n.v.t. | n.v.t. | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% |
FTE overhead | 30% | 30% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
FTE externe inhuur | n.v.t. | n.v.t. | 31% | 25% | 19% | 13% | 13% |
FTE-totaal (excl. externe inhuur) | 306 fte | 356 fte | 347 | 377 | 407 | 437 | 437 |
Saldo van baten en lasten | 0,79% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Ziekteverzuim | n.v.t. | n.v.t. | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% |
Klanttevredenheid (KTO) | uitgevoerd | n.v.t. | gepland | n.v.t. | gepland | n.v.t. | gepland |
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) | n.v.t. | n.v.t. | gepland | n.v.t. | gepland | n.v.t. | gepland |
Benchmark | uitgevoerd | n.v.t. | gepland | gepland | gepland | gepland | gepland |
Omschrijving specifiek deel | |||||||
DigiD | |||||||
*Aantal DigiD authenticaties | 308 mln. | 341 mln. | 317 mln. | 317 mln. | 317 mln. | 317 mln. | 317 mln. |
MijnOverheid | |||||||
* Aantal berichten | 82 mln. | 106 mln. | 83 mln. | 83 mln. | 83 mln. | 83 mln. | 83 mln. |
Digipoort (OTP) | |||||||
* Aantal berichten via Digipoort | 184 mln. | 169 mln. | 197 mln. | 67 mln. | 67 mln. | 67 mln. | 67 mln. |
* Doorlooptijd 1e lijns vraagbeantwoording | 96% 48 uur | 90% 24 uur | 80% in 48 uur | 80% in 48 uur | 80% in 48 uur | 80% in 48 uur | 80% in 48 uur |
Serviceniveau beschikbaarheid MijnOverheid | n.v.t. | n.v.t. | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
Serviceniveau beschikbaarheid DigiD | n.v.t. | n.v.t. | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in | 2020 |
Toelichting
Kostprijzen per product
Verloop kostprijs: deze doelmatigheidsindicator is gebaseerd op het gemiddelde verloop van de kosten van de transactiegerichte voorzieningen MijnOverheid, DigiD en DigiD Machtigen. Bij MijnOverheid wordt de kostprijs berekend door de kosten te delen door het aantal berichten. Bij DigiD wordt de kostprijs berekend door de kosten te delen door het aantal authenticaties. Kostprijs DigiD stijgt van 2018 tot 2020 door het verhogen van het beveiligingsniveau in het kader van misbruik- en fraudebestrijding. Bij DigiD Machtigen wordt de kostprijs berekend door de kosten te delen door het aantal machtigingen.
Uurtarief
Het uurtarief is gebaseerd op de som van de loonkosten intern personeel en kosten externe inhuur gedeeld door het totaal aantal productieve uren.
Omzet naar clusters
De omzet is ingedeeld naar clusters. Daarbij is aansluiting gezocht bij de indeling van de klantraden.
FTE externe inhuur
Deze doelmatigheidsindicator geeft het aantal FTE externe inhuur ten opzichte van het totaal aantal FTE weer. Het streven is om het percentage externe inhuur te verlagen naar 13% in 2024.
Ziektevezuim
De norm betreft de Verbaannorm.
Klanttevredenheid
Tweejaarlijks organiseert Logius een onderzoek naar klanttevredenheid met betrekking tot de dienstverleningsprestaties. De doelstelling is een minimale score van 7 te halen.
Medewerkertevredenheid
Tweejaarlijks organiseert het moederdepartement een onderzoek naar de medewerkertevredenheid. De uitkomsten worden op onderdelen van het departement vergeleken en tevens middels een benchmark op de publieke taak.
Benchmark
Het algemene beleid van Logius is om elk jaar de Rijksbrede Benchmark uit te voeren. Benchmarking is voor Logius een methode om op een objectieve wijze inzicht te verkrijgen in de marktconformiteit van haar dienstverlening, die van haar externe leveranciers en transparantie van de dienstverlening.
Aantal DigiD authenticaties
Het aantal authenticaties 2020 betreft een opgave van de afnemers, hierin zitten ook de DigiD authenticaties voor het inloggen bij MijnOverheid. De prognose voor 2020 is hoger dan realisatie 2018. Meerjarig is de prognose 2020 gehanteerd.
Aantal berichten MijnOverheid
Het aantal berichten 2020 betreft een opgave van de afnemers. De prognose voor 2020 is hoger dan realisatie 2018. Meerjarig is de prognose 2020 gehanteerd.
Aantal berichten via Digipoort
De prognose voor 2020 is €197 mln. Vanaf jaar 2021 is domein Handel en Transport niet meer in beheer bij Logius, daardoor is een daling in het aantal berichten zichtbaar.