Base description which applies to whole site

7.2. VERDIEPINGSBIJLAGE

In het verdiepingshoofdstuk worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2019 kort toegelicht.

Toelichting op de mutaties

  • 1. Uitdeling prijsbijstelling

    De toegekende prijsbijstelling is vanuit artikel 12 Nog onverdeeld verder uitgedeeld aan de defensieonderdelen op basis van de financiële instrumenten van de ontwerpbegroting 2019.

  • 2. Kasschuiven

    Met de kasschuif binnen het artikel 6 Investeringen wordt het kasritme van de investeringen in lijn gebracht met de verwachte bestedingen.

    De kasschuif binnen artikel 10 Apparaat Kerndepartement op de pensioenen leidt tot een betere aansluiting van de uitgaven op de nieuwste pensioenramingen. Daarnaast is er in de begroting een kasschuif arbeidsvoorwaarden verwerkt waardoor de begroting aansluit op de verwachte bestedingen.

  • 3. Interdepartementale overboekingen

    Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft met name de uitbreiding van luchtverkenningscapaciteit bij de Kustwacht Nederland (artikel 6 Investeringen), een bijdrage van EZK voor de btw compensatie NLR en de bijdrage voor Brexit (artikel 9 Algemeen).

    Per saldo stijgt de begroting van Defensie met € 7,9 miljoen voor 2020 en met € 18,9 miljoen voor het jaar 2022. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is hieronder toegevoegd.

Overzicht interdepartementale overboekingen (bedragen x € 1.000)

No.

Omschrijving

beleidsartikel

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3.a

Bijdrage JenV aan budget Brexit

5

2.200

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

3.b

Bijdrage IenW luchtverkenningscapaciteit Kustwacht Nederland

6

     

13.491

13.491

13.491

Bijdrage Douane luchtverkenningscapaciteit Kustwacht Nederland

6

     

539

539

539

Bijdrage LNV luchtverkenningscapaciteit Kustwacht Nederland

6

     

269

269

269

3.c

Bijdrage EZK aan de kosten voor de schietinrichting defensiegebied Petten

6

3.146

         

3.d

Bijdrage aan BZK programma versterking HR ICT rijksdienst

7

 

– 292

       

3.e

Bijdrage aan BZK verwerking archieven

7

 

– 326

– 326

– 326

– 326

– 326

3.f

Bijdrage EZK voor btw compensatie NLR

9

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

3.g

Bijdrage aan FIN voor categorie management

10

– 70

– 70

– 70

– 70

– 70

 

3.h

Bijdrage aan Koninkrijksrelaties voor incidentele herstelpremies

12

– 17

– 17

– 17

– 17

– 17

 

3.i

Bijdrage aan Koninkrijksrelaties aanschaf software (OSINT)

12

– 524

         
 

Totaal

 

7.418

4.278

4.570

18.869

18.869

18.956

  • 4. Extra aanvullende middelen

    Vanuit de Voorjaarsnota zijn middelen toegevoegd aan de Defensiebegroting, mede gelet op de situatie in Venezuela en in respons op bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao. Deze middelen worden besteed aan de versterking van de maritieme grenzen van Aruba, Curaçao en Bonaire en ten behoeve van maatregelen in het kader van crisisbeheersing binnen het Koninkrijk.

  • 5. Doorwerking bijstelling ontvangsten

    Binnen het artikel 1 Inzet worden lagere ontvangsten voorzien voor de inzet van Vessel Protection Detachments (VPD’s). De lagere ontvangsten werken door op het uitgavenkader van de overige inzet. De extra ontvangsten van het afromen van het eigen vermogen van het agentschap DMO OPS zijn op artikel 7 DMO toegevoegd aan het uitgavenkader.

  • 6. Interne herschikkingen

    DMO (artikel 7) ontvangt extra budget voor brandstof, omdat hier hogere uitgaven worden verwacht. Bij het DOSCO (artikel 8) worden verwachte tekorten in de exploitatie infrastructuur, de materiële schade door chroom-6 en de bijdrage aan Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) vanwege vertraging opgelost. Ook intensivering van het munitiedomein is bij de defensieonderdelen verwerkt in de budgetten van 2019 en 2020.

  • 7. Overige mutaties

    De financiële instrumenten, zoals instandhouding materieel, personele en materiële uitgaven zijn bijgesteld n.a.v. herschikken van activiteiten tussen de defensieonderdelen met de daarbij behorende financiële middelen. Verder zijn er maatregelen genomen voor de financiële dekking van de Personeelsagenda en voor het nieuwe cao akkoord.

Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

199.488

199.488

199.487

199.488

199.487

199.488

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

48.081

         

Stand 1e suppletoire begroting 2019

247.569

199.488

199.487

199.488

199.487

199.488

Nieuwe mutaties

           

Loon en prijsbijstelling naar Attaches

– 600

– 600

– 600

– 600

– 600

– 600

Doorwerking ontvangsten / Bijstellen opdrachten overige inzet

 

– 3.800

– 3.800

– 3.800

– 3.800

– 3.800

Uitdeling prijsbijstelling

 

159

159

159

159

159

Stand ontwerpbegroting 2020

246.969

195.247

195.246

195.247

195.246

195.247

Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

842.097

864.324

873.722

866.366

867.175

866.520

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

13.491

1.611

2.383

2.006

3.275

3.336

Stand 1e suppletoire begroting 2019

855.588

865.935

876.105

868.372

870.450

869.856

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling personele uitgaven (bijstellen formatie en dekking cao en invoering kwaliteitsmedewerkers; bijdrage goed werkgeverschap)

 

7.711

9.107

9.436

9.534

9.518

Bijstelling instandhouding materieel (Joint fires van DMO en delta exploitatie)

376

942

940

932

821

825

Bijstelling materiële uitgaven (P-agenda en internet legering); bijdrage aan goed werkgeverschap; HR model conceptueel en TNO onderzoek MOC ABNL))

– 16

– 297

– 197

     

Uitdeling prijsbijstelling

 

3.699

3.747

3.579

3.592

3.582

Doorwerking ontvangsten/btw teruggave

16.300

         

Intensivering munitiedomein (project obelix)

167

2.000

       

Aftopping maximale pensioenpremie

80

80

80

80

80

80

Cao akkoord 2019

46.942

45.834

38.877

39.434

39.841

40.230

Stand ontwerpbegroting 2020

919.437

925.904

928.659

921.833

924.318

924.091

Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.427.287

1.465.734

1.499.013

1.528.201

1.521.673

1.528.177

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

– 48.988

– 23.318

– 19.012

– 17.684

– 15.598

15.683

Stand 1e suppletoire begroting 2019

1.378.299

1.442.416

1.480.001

1.510.517

1.506.075

1.512.494

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling personele uitgaven (bijstellen formatie, dekking cao en P-agenda; invoeren kwaliteitsmedewerkers, verbeteren stagebeleid)

– 20.000

– 1.429

– 2.685

– 4.173

– 4.870

– 4.942

Uitdeling prijsbijstelling

 

5.088

5.392

5.830

5.742

5.847

Teruggave verwachte onderrealisatie 2019

16.000

         

Intensivering munitiedomein (project obelix)

33

400

       

Bijstelling gereedstelling (dekking cao)

– 3.000

         

Bijstelling materiële uitgaven (HR model)

– 31

– 125

– 157

     

Bijstelling personele exploitatie (claim MIVD)

 

100

200

350

350

350

Aftopping maximale pensioenpremie

156

156

156

156

156

156

Cao akkoord 2019

81.698

74.226

60.428

61.260

62.084

62.858

Stand ontwerpbegroting 2020

1.453.155

1.520.832

1.543.335

1.573.940

1.569.537

1.576.763

Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

799.984

818.442

832.701

818.482

815.479

813.439

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

11.654

91

4.175

5.509

8.734

9.102

Stand 1e suppletoire begroting 2019

811.638

818.533

836.876

823.991

824.213

822.541

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling personele uitgaven (bijstellen formatie)

 

– 1.533

– 797

– 2.130

– 2.096

– 2.096

Bijstelling instandhouding materieel (dekking cao en P-agenda; Patriot missiles OPS budget)

 

– 3.803

– 4.206

– 4.799

– 4.322

– 4.328

Uitdeling prijsbijstelling

 

5.442

5.569

5.301

4.702

4.671

Intensivering munitiedomein (project obelix)

100

600

       

Bijstelling materiële uitgaven

   

– 78

– 78

   

Bijstellen overige personele exploitatie (HR model)

– 13

– 51

– 64

     

Aftopping maximale pensioenpremie

51

51

51

51

51

51

Cao akkoord 2019

32.195

28.077

22.841

23.355

23.793

24.142

Stand ontwerpbegroting 2020

843.971

847.316

860.192

845.691

846.341

844.981

Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

405.344

409.011

410.499

409.775

409.778

409.778

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

16.487

1.208

1.311

1.268

1.906

2.265

Stand 1e suppletoire begroting 2019

421.831

410.219

411.810

411.043

411.684

412.043

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling personele uitgaven (bijstellen formatie, dekking cao; P-agenda)

 

– 5.928

– 5.239

– 4.968

– 4.796

– 4.805

Bijstelling materiële uitgaven (Home Base Support; HR model)

– 11

– 143

– 154

– 100

– 100

 

Uitdeling prijsbijstelling

 

562

582

578

580

580

Bijdrage JenV aan budget Brexit

 

1.258

1.258

1.258

1.258

1.258

Versterking grenstoezicht KMar

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Intensivering munitiedomein (project obelix)

17

150

       

Aftopping maximale pensioenpremie

50

50

50

50

50

50

Cao akkoord 2019

32.008

27.500

22.186

22.485

22.784

23.072

Stand ontwerpbegroting 2020

456.895

436.668

433.493

433.346

434.460

435.198

Artikel 6 Investeringen (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

2.839.964

3.130.724

3.256.135

2.875.688

2.665.766

2.680.867

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

19.273

12.990

9.862

10.763

17.763

13.663

Stand 1e suppletoire begroting 2019

2.859.237

3.143.714

3.265.997

2.886.451

2.683.529

2.694.530

Nieuwe mutaties

           

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

– 139.157

– 271.237

– 124.677

421.148

548.910

592.690

Versterking maritieme grenzen Aruba, Curacao en Bonaire

2.190

         

Herschikking kasschuif 2019 OW (vastgoed)

 

– 10.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

Bijdrage IenW luchtverkenningscapaciteit Kustwacht Nederland

     

13.491

13.491

13.491

Bijdrage Douane luchtverkenningscapaciteit Kustwacht Nederland

     

539

539

539

Bijdrage LNV luchtverkenningscapaciteit Kustwacht Nederland

     

269

269

269

Kasschuiven investeringen

– 200.000

– 300.000

– 300.000

200.000

300.000

300.000

Uitdeling prijsbijstelling

 

49.336

53.105

45.732

39.938

43.130

Interne herschikking energiesteigers nieuwe haven

 

1.400

1.400

1.400

1.400

700

herschikking valuta

46.400

4.500

8.400

14.300

26.000

8.000

Bijdrage DBBS tbv bijstellen exploitatie infra a.g.v. vertraging

– 4.500

– 4.900

       

herschikking 1e deel strategisch vastgoedplan

 

– 25.000

– 25.000

– 50.000

– 50.000

– 50.000

Uitdelen delta exploitatie reeksen

– 4.333

– 10.513

– 18.782

– 26.033

– 32.977

– 33.889

herschikking EJM naar valuta reserve

– 43.500

         

Doorverdeling BVM reeks MIVD budget geintegreerde aanwijzing (GA)

250

900

800

650

650

650

Doorverdeling NAVO capaciteitsdoelstelllingen voor F-35, SOF AIR, SOF Ground Enablers

 

30.000

185.400

250.800

279.600

339.800

Doorverdelen eindejaarsmarge 2018

67.500

         

Bijdrage BZK aanschaf software OSINT

– 524

         

Interne herschikking ontsluiting defensienetwerk A145 CNA

– 2.640

– 6.960

       

Opdracht Voorzien in Infrastructuur

5.346

38.915

59.000

84.202

84.000

84.108

Herschikking kasschuif 2019 OW (vastgoed)

 

10.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Uitdeling prijsbijjstelling

 

5.315

5.400

5.602

5.400

4.808

Bijdrage Brexit grenstoezicht

2.200

         

Bijdrage EZK aan de herinrichting schietrichting defensiegebied Petten

3.146

         

Interne herschikking energiesteigers Nieuwe Haven

 

– 1.400

– 1.400

– 1.400

– 1.400

– 700

Herschikking 1e deel strategisch vastgoedplan

 

25.000

25.000

50.000

50.000

50.000

Opdracht Voorzien in IT

– 101.080

– 2.922

6.322

149.373

70.380

62.572

Uitdeling prijsbijstelling

 

6.382

5.086

4.581

6.371

4.074

Kasschuiven julibrief 2019

– 100.000

   

100.000

   

Uitdelen delta exploitatie reeksen

– 9.720

– 16.264

– 17.364

– 17.408

– 17.391

– 17.702

Interne herschikking ontsluiting defensienetwerk nieuwbouwpand (A145) op Camp New Amsterdam (CNA)

2.640

6.960

       

Doorverdelen eindejaarsmarge 2018

6.000

         

Doorverdeling NAVO capaciteitsdoelstellingen: IGO defensiebreed

   

18.600

62.200

81.400

76.200

Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek

2.683

– 39.956

– 39.955

– 39.955

– 39.955

– 39.955

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken naar artikel 9 kennis en innovatie

 

– 43.325

– 43.325

– 43.325

– 43.325

– 43.325

Uitdeling prijsbijstelling

 

1.561

1.562

1.562

1.562

1.562

Correctie uitdeling prijsbijstelling (naar artikel 9)

 

– 875

– 875

– 875

– 875

– 875

Bijdrage EZK voor btw compensatie NLR

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

Bijdrage aan de NAVO

0

647

621

612

577

579

Uitdeling prijsbijstelling

 

647

621

612

577

579

Reserve valutaschommelingen

– 2.900

– 4.500

– 8.400

– 14.300

– 26.000

– 8.000

Herschikking valuta DLP 19.0

 

1.625

5.000

7.393

3.348

2.782

Herschikking valuta

– 46.400

– 6.125

– 13.400

– 21.693

– 29.348

– 10.782

EJM valutareserve

43.500

         

Stand ontwerpbegroting 2020

2.624.129

2.864.661

3.158.908

3.487.531

3.321.441

3.386.524

Artikel 6 Investeringen (bedragen x € 1.000)
 

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Stand ontwerpbegroting 2019

2.700.210

2.701.001

2.723.821

2.719.647

2.711.350

27.115.154

2.705.550

2.703.959

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

                 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

2.700.210

2.701.001

2.723.821

2.719.647

2.711.350

2.711.124

2.705.550

2.703.959

 

Nieuwe mutaties

                 

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

213.880

198.167

157.163

102.302

189.964

99.328

103.662

79.905

2.241.288

Bijdrage IenW luchtverkenningscapacitetit Kustwacht Nederland

13.491

13.491

13.491

13.491

13.491

13.491

13.491

   

Bijdrage Douane luchtverkenningscapacitetit Kustwacht Nederland

539

539

539

773

970

970

970

   

Bijdrage LNV luchtverkenningscapacitetit Kustwacht Nederland

269

269

269

387

485

485

485

   

Uitdeling prijsbijstelling

43.024

43.014

43.125

43.187

43.020

43.010

43.041

43.042

43.042

Interne herschikking energiesteigers nieuwe haven

                 

Defensie herschikking

13.703

13.703

13.703

13.703

13.703

13.703

13.703

13.703

13.703

Herschikking valuta

4.100

500

300

1.900

– 324

100

100

100

100

Herschikking 1e deel strategisch vastgoedplan

– 50.000

– 50.000

– 50.000

– 50.000

– 50.000

– 50.000

– 50.000

– 50.000

– 50.000

Uitdelen delta exploitatie reeksen

– 34.296

– 34.399

– 35.614

– 40.889

– 36.931

– 33.481

– 33.278

– 33.490

– 33.499

Bijdrage vanuit DBBS tbv hogere exploitatie infra door vertraging

         

4.500

4.900

   

Extrapolatie

           

3.700

 

2.161.392

Samenvoegen AIVD/MIVD en Frederikkazerne (AMF) op 1 locatie

   

– 7.300

– 7.300

– 7.300

– 7.300

– 7.300

– 7.300

– 7.300

Doorverdeling BVM reeks MIVD budget geïntegreerde aanwijzing (GA)

650

650

650

650

650

650

650

650

650

Doorverdeling NAVO capaciteitsdoelstellingen: IGO defensiebreed

222.400

210.400

178.000

126.400

212.200

113.200

113.200

113.200

113.200

Herschikking valuta

                 

Opdracht Voorzien in Infrastructuur

54.782

54.861

62.287

62.230

62.230

62.230

62.230

62.230

301.000

herschikking 1e deel strategisch vastgoedplan

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Samenvoegen AIVD/MIVD en Frederikkazerne (AMF) op 1 locatie

   

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

Parkeerplaatsen KMar op airport Rotterdam/Den Haag

– 40

– 40

– 40

– 40

– 40

– 40

– 40

– 40

 

Extrapolatie

               

238.730

Uitdelen prijsbijstelling investeringen tranche 2019

4.822

4.901

5.027

4.970

4.970

4.970

4.970

4.970

4.970

Opdracht Voorzien in IT

63.306

55.110

33.400

– 1.299

56.345

– 9.605

– 9.510

– 9.595

188.458

Uitdelen delta exploitatie reeksen

– 17.461

– 17.588

– 17.461

– 17.755

– 17.478

– 17.438

– 17.311

– 17.396

– 17.396

Extrapolatie

               

198.053

Doorverdeling NAVO capaciteitsdoelstellingen: IGO defensiebreed

76.600

68.600

47.000

12.600

69.800

3.800

3.800

3.800

3.800

Uitdelen prijsbijstelling investeringen tranche 2019

4.167

4.098

3.861

3.856

4.023

4.033

4.001

4.001

4.001

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

– 39.955

– 39.955

– 39.955

– 39.955

– 39.955

– 39.955

– 39.954

– 39.955

37.373

Uitdelen prijsbijstelling investeringen tranche 2019

687

687

687

687

687

687

688

687

687

Bijdrages aan ander begrotingshoofdstukken naar artikel 9 kennis en innovatie

– 43.325

– 43.325

– 43.325

– 43.325

– 43.325

– 43.325

– 43.325

– 43.325

– 43.325

Structurele btw compensatie EZK NLR projecten

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

2.683

Extrapolatie

               

77.328

Bijdrage aan de NAVO

578

578

578

578

578

578

578

578

29.216

Uitdeling prijsbijstelling

578

578

578

578

578

578

578

578

578

Extrapolatie

               

28.638

Reserve valutaschommelingen

– 4.100

– 500

– 300

– 1.900

324

– 100

– 100

– 100

0

Extrapolatie

               

100

Intern herschikken valutareserve

– 6.108

– 1.192

– 832

– 3.540

212

– 392

– 197

– 125

– 201

Herschikking valuta DLP 19.0

2.008

692

532

1.640

112

292

97

25

101

Stand ontwerpbegroting 2020

2.988.701

2.969.262

2.936.994

2.841.603

2.980.836

2.823.600

2.822.456

2.797.022

2.797.335

Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

932.220

969.497

986.801

994.171

1.000.801

993.771

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

– 2.315

2.419

3.008

1.125

– 8.505

– 4.088

Stand 1e suppletoire begroting 2019

929.905

971.916

989.809

995.296

992.296

989.683

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling personele uitgaven (bijstellen formatie, dekking cao; P-agenda)

– 8.009

– 3.155

– 7.090

– 5.995

– 6.456

– 6.456

Bijstelling instandhouding infrastructuur (abonnementskosten internet op de legeringskamer)

 

231

115

     

Bijstellen instandhouding materieel

 

– 890

– 510

     

Bijstelling instandhouding IT / IB bijdrage aan BZK verwerken archieven en bijdrage aan categoriemanagement

– 70

– 396

– 396

– 396

– 396

– 326

Bijsteling gereedstelling (project Joint fires naar marine; dekking cao; P-agenda)

 

– 5.616

– 6.096

– 5.849

– 6.096

– 6.076

Uitdeling prijsbijstelling

 

8.957

9.135

9.248

9.382

9.281

Intensivering munitiedomein (project obelix)

1.000

3.750

       

Bijdrage BZK programma versterking HR IT rijksdienst

 

– 292

       

Teruggave bijdrage verwachte onderrealisatie 2019 t.b.v. brandstof

20.000

         

Doorwerking ontvangsten NAFIN netwerk

 

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

Bijdrage Brexit KMar

 

53

53

53

53

53

Doorverdeling BVM reeks MIVD budget geïntegreerde aanwijzing (GA)

 

141

342

503

503

503

Uitdelen delta exploitatie

13.677

25.985

35.356

42.659

49.697

50.916

Aftopping maximale pensioenpremie

85

85

85

85

85

85

Cao akkoord 2019

14.840

13.170

11.619

11.676

11.719

11.780

Doorwerking ontvangsten EV agentschap DMO OPS

14.000

         

Stand ontwerpbegroting 2020

985.428

1.020.608

1.039.091

1.053.949

1.057.456

1.056.112

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.279.776

1.290.764

1.267.012

1.248.789

1.253.313

1.252.076

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

51.183

15.028

8.457

9.437

9.352

8.168

Stand 1e suppletoire begroting 2019

1.330.959

1.305.792

1.275.469

1.258.226

1.262.665

1.260.451

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling personele uitgaven (bijstellen formatie, dekking cao; P-agenda en loon en prijscompensatie attaches; interne herschikking verhuiscontract)

600

– 17.234

– 14.619

– 13.608

– 11.973

– 11.994

Bijstelling overige personele exploitatie (HR model; home base support; SIB reïntegratie militair personeel; interne herschikking verhuiscontract)

9

3.015

3.078

9.508

5.111

6.308

Bijstellen materiële uitgaven

 

100

100

100

100

100

Uitdeling prijsbijstelling

 

8.688

8.313

8.132

8.162

8.147

Intensivering munitiedomein (project obelix)

 

200

       

Bijstellen exploitatiebudget infrastructuur

4.500

78

78

78

   

Bijstellen budget materiële schade chroom 6

4.500

         

Bijdrage DBBS tbv bijstellen exploitatie infra a.g.v. vertraging

4.500

4.900

       

Bijdrage Brexit KMar

 

908

908

908

908

908

doorverdeling BVM reeks MIVD budget geïntegreerde aanwijzing (GA)

 

530

1.289

1.896

1.896

1.896

Aftopping maximale pensioenpremie

366

366

366

366

366

366

Cao akkoord 2019

31.387

27.804

28.399

25.128

25.502

25.787

Stand ontwerpbegroting 2020

1.376.821

1.335.147

1.303.381

1.290.734

1.292.737

1.291.969

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

105.779

100.408

101.934

102.103

102.069

102.076

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

2.138

13.819

3.166

1.239

1.425

1.722

Stand 1e suppletoire begroting 2019

107.917

114.227

105.100

103.342

103.494

103.798

Bijstelling opdrachten (dekking cao en P-agenda)

 

– 515

– 534

– 583

– 699

– 685

Herschikking budget Kennis en Innovatie naar bijdrages aan andere begrotingshoofdstukken

 

43.325

43.325

43.325

43.325

43.325

Uitdeling prijsbijstelling

 

2.328

2.350

2.352

2.352

2.352

Overige mutaties

 

32

49

90

200

192

Stand ontwerpbegroting 2020

107.917

159.397

150.290

148.526

148.672

148.982

Artikel 10 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.626.034

1.574.934

1.607.071

1.582.691

1.568.865

1.484.337

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

– 15.613

9.376

8.267

7.538

2.797

62.690

Stand 1e suppletoire begroting 2019

1.610.421

1.584.310

1.615.338

1.590.229

1.571.662

1.547.027

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling personele uitgaven (bijstellen formatie; project obelix)

 

– 2.928

– 2.772

– 2.644

– 3.227

– 2.597

Dekking cao en P-agenda

– 9.000

– 9.029

– 9.234

– 9.374

– 9.473

– 9.374

Harmonisatie SIB reïntegratie MP

   

– 100

– 600

– 1.000

– 1.342

Uitdeling BVM-claim MIVD

750

2.829

6.869

10.101

10.101

10.101

Uitdeling prijsbijstelling

 

520

588

615

720

720

Doorwerking ontvangsten vrijval lening en aflossing ivm extra aflossing 2018

 

– 2.500

       

Kasschuif pensioenen en uitkeringen

 

– 10.000

 

10.000

   

Bijstelling uitkeringen (pensioenen)

– 10.200

         

Overige mutaties (HR model)

– 4

– 16

– 20

     

Bijdrage Brexit KMar

 

81

81

81

81

81

Aftopping maximale pensioenpremie

692

692

692

692

692

692

Cao akkoord 2019

77.747

71.869

64.672

64.313

64.316

63.389

Stand ontwerpbegroting 2020

1.670.406

1.635.828

1.676.114

1.663.413

1.633.872

1.608.697

Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

7.586

7.585

7.585

7.585

7.585

7.585

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

1.078

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Stand 1e suppletoire begroting 2019

8.664

8.785

8.785

8.785

8.785

8.785

Prijsbijstelling 2018

 

110

110

110

110

110

Doorverdeling MIVD budget geïntegreerde aanwijzing (GA)

 

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Stand ontwerpbegroting 2020

8.664

9.895

9.895

9.895

9.895

9.895

Niet-beleidsartikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

11.494

102.315

80.766

96.212

90.220

84.707

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

308.314

263.890

489.863

594.793

638.247

693.100

Stand 1e suppletoire begroting 2019

319.808

366.205

570.629

691.005

728.467

777.807

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling onverdeeld (SIB harmonisatie reïntegratie militair personeel)

 

2.000

2.100

– 3.858

955

 

Uitdeling prijsbijstelling

 

– 97.918

– 100.843

– 93.119

– 88.996

– 89.250

Maatregelen crisisbeheersing Koninkrijk en versterking maritieme grenzen Aruba, Curaçao en Bonaire

10.389

         

Doorwerking van btw teruggave 2015

2.700

         

Dekking project obelix, teruggave onderrealisatie; tekorten infra

– 46.317

– 7.400

       

Bijdrage aan Koninkrijksrelaties voor incidentele herstelpremies

– 17

– 17

– 17

– 17

– 17

 

Extrapolatie goed werkgeverschap

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

120.000

Doorverdelen eindejaarmarge 2018 investeringen

– 73.500

         

Dekking arbeidsvoorwaardenakkoord

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Doorverdelen BVM reeks MIVD budget geïntegreerde aanwijzing

– 1.000

– 5.500

– 10.500

– 14.500

– 14.500

– 14.500

P-agenda

75

275

375

     

Doorverdelen reeks grensbewaking marechaussee

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

Uitdeling prijsbijstelling

           

LPO tranche 2018 en 2019 over aanvullende post

5.230

5.230

5.230

5.230

5.230

5.230

Uitdelen NAVO capaciteitsdoelstellingen

– 10.000

– 42.000

– 249.000

– 358.000

– 406.000

– 461.000

Interne herschikking AV akkoord uitdelen NAVO capaciteitsdoelstellingen

10.000

12.000

45.000

45.000

45.000

45.000

Aftopping maximale pensioenpremie

– 1.480

– 1.480

– 1.480

– 1.480

– 1.480

– 1.480

Cao akkoord 2019

– 316.817

– 288.480

– 249.022

– 247.654

– 249.859

– 251.708

Kasschuif t.b.v. dekking arbeidsvoorwaarden 2019

31.700

– 6.340

– 6.340

– 6.340

– 6.340

– 6.340

Stand ontwerpbegroting 2020

77.771

83.575

153.132

163.267

159.460

160.759

Licence