| artikelnummer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2019 (inclusief NvW) | 16.471.358 | 19.019.146 | 21.439.875 | 22.763.987 | 24.185.324 | 0 | |
| Belangrijkste mutaties: | |||||||
| Dit betreft een overboeking vanaf de aanvullende post. In het regeerakkoord is afgesproken om het dierenwelzijn en de voedselveiligheid te borgen en de reputatie van de Nederlandse agro-foodsector te beschermen. Deze middelen zijn bedoeld om het toezicht van de NVWA aan te scherpen en de organisatie te versterken. | 01 | 0 | 5.800 | 6.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Op basis van de huidige aanvragen worden de uitgaven voor de NIPT neerwaarts bijgesteld. | 01 | – 6.900 | – 6.600 | – 6.500 | – 7.200 | – 6.400 | – 6.400 |
| De financiele tegemoetkoming voor Q-koortspatienten wordt grotendeels in 2019 uitgekeerd. Daarom is een kasschuif nodig van 2020 naar 2019. | 01 | 5.834 | – 5.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Op advies van de Gezondheidsraad wordt vanaf 2020 gestart met het aanbieden van de vaccinatie aan ouderen tegen pneumokokken. | 01 | 1.500 | 15.300 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| Op basis van het advies van het Bestuurlijk Adviesoverleg (BAO) is besloten om het quadrivalentvaccin aan te bieden aan zorgverleners en de doelgroepen van het NPG, vanwege de hogere effectiviteit die wordt verwacht tegen de griep. RIVM heeft aangegeven dat de extra kosten € 7 miljoen bedragen. | 01 | 7.030 | 7.030 | 7.030 | 7.030 | 7.030 | 7.030 |
| Op basis van de uitgaven in de laatste jaren zijn de ramingen voor een aantal programma's die worden uitgevoerd door het RIVM (RVP, PSIE, NHS en NPG) aangepast en meer in lijn gebracht met de beoogde uitgaven van het RIVM. | 01 | – 5.500 | – 5.200 | – 5.100 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 |
| Partijen van het bestuurlijk akkoord MSZ hebben een plan van aanpak patiëntveiligheid opgesteld om potentieel vermijdbare schade en sterfte de komende vier jaar betekenisvol te laten dalen. De daarmee gemoeide kosten bedragen € 5 miljoen per jaar voor de periode 2020–2023. | 02 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Voor het gezamenlijk programma OPEN (Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland) is in de jaren 2019–2022 in totaal € 75 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden deels via de VWS-begroting en deels via de premie (afspraken tussen verzekeraars en aanbieders) uitgegeven. Met het oog daarop vindt een schuif van begroting naar premie plaats. | 02 | 0 | – 11.238 | – 19.019 | – 17.199 | 0 | 0 |
| Op basis van actuele informatie van het CAK maken meer zorgverleners gebruik van de subsidieregeling onverzekerde personen. Het gaat om een tegenvaller van incidenteel € 14 miljoen en structureel € 7 miljoen. | 02 | 14.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB. | 02 | 0 | – 129.500 | – 93.500 | – 120.100 | – 96.300 | 5.200 |
| De huidige regeling voorwaardelijke toelating wordt vervangen door nieuwe regelingen. De gereserveerde middelen binnen het UPZ zullen worden overgeheveld naar de VWS-begroting. Het gaat om de programmakosten voor de regelingen veelbelovende zorg en zorgevaluatie en gepast gebruik en de uitvoeringskosten. | 02 | 0 | 27.000 | 46.000 | 65.000 | 78.000 | 82.000 |
| Voor de nabetalingen bij de vaststelling van subsidies in het kader van de subsidieregeling integrale tarieven MSZ 2016 in 2020 is een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar, terwijl voor de verwachte feitelijke nabetalingen niet meer dan € 0,28 miljoen nodig is. Aangezien de middelen voor de subsidieregeling indertijd zijn onttrokken aan het kader MSZ vloeit het niet benodigde bedrag terug. | 02 | 0 | – 9.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasschuif voor HLA middelen ggz: De VIPP regeling voor de ontsluiting van de informatie tussen zorgverleners en patiënten komt later tot besteding omdat het programma later van start is gegaan dan voorzien. | 02 | – 28.990 | 8.231 | 10.658 | 10.101 | 0 | 0 |
| Aan de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) wordt in 2019 minder besteed dan verwacht. Het aantal aanvragen in 2019 blijft achter bij de verwachtingen doordat: (1) de regeling later is opengesteld,(2) de regeling nog bekendheid moest genereren binnen het veld en (3) het aanvraag- en beoordelingsproces tijd vraagt. De toename in de aanvraagstroom wijst erop dat de regeling nu aansluiting heeft binnen het veld en de middelen in latere jaren wel tot besteding komen. | 03 | – 21.300 | – 10.000 | – 2.500 | 19.800 | 12.000 | 2.000 |
| Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage WLZ naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB. | 03 | 950.000 | – 250.000 | 1.600.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 |
| Dit betreft de bijstelling van de regeling BIKK WLZ naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB. | 03 | 22.000 | – 17.000 | – 17.600 | – 17.800 | – 18.000 | – 18.200 |
| Door Staatssecretaris van Rijn is besloten tot de ontwikkeling van een nieuw gebruikersportaal door ZN/DSW. In combinatie met het betaalsysteem van de SVB vormt dit het PGB2.0-systeem. Het PGB2.0-systeem ondersteunt budgethouders, verstrekkers en de SVB bij het beheren van budgetten en het verzekeren van de rechtmatigheid van de besteding daarvan. In de Kamerbrief van 19 november 2018 (kst-25657–302) is aangekondigd dat VWS vanaf 2019 de verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling en het tijdelijk beheer van het PGB2.0-systeem op zich neemt. De middelen zijn benodigd voor de doorontwikkeling en het beheer van het PGB2.0-systeem en voor de inzet van het PGB2.0-team dat het opdrachtgeverschap voert. | 03 | 14.712 | 18.279 | 1.078 | 100 | 200 | 0 |
| Om de continuïteit van gehandicaptenzorg in Zeeland te waarborgen wordt op basis van een onderliggend, breed gedragen continuïteitsplan een subsidie verstrekt aan Arduin. In de periode 2019–2024 wordt via deze route maximaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld. | 03 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| De middelen die in 2021 en 2022 beschikbaar zijn voor Waardigheid & Trots op Locatie worden doorgeschoven naar 2019 en 2020. De middelen worden aangewend voor een ondersteuningsprogramma dat zorgaanbieders helpt om de doelen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te realiseren. | 03 | 4.092 | 11.246 | – 7.669 | – 7.669 | 0 | 0 |
| De Wet zorg en dwang treedt op 1 januari 2020 in werking. Hier vloeien nieuwe taken uit voort voor het CIZ, waaronder de uitvoering van de verzoekersrol bij een (voorwaardelijke) rechterlijke machtiging (RM) of Inbewaringstelling (IBS). Het CIZ zal hier vanaf 2019 extra capaciteit voor aan moeten trekken. Aangezien het een nieuwe activiteit betreft zijn alleen de uitvoeringskosten voor 2019 en 2020 opgevoerd. Medio 2020 volgt een nieuwe uitvoeringstoets waarna de structurele reeks wordt ingeboekt. | 03 | 3.900 | 8.600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| Voor de uitvoeringskosten van het trekkingsrecht voor het sociaal domein wordt 26,188 miljoen overgeheveld vanuit het gemeentefonds. | 03 | 0 | 26.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voor tijdvak 4 (2020–2021) van het Sectorplan Plus resteren uitsluitend nog arbeidsmarkmiddelen voor de verpleeghuissector. Om ook dit tijdvak breed open te kunnen stellen zijn ook middelen voor de overige sectoren nodig. Dit is niet alleen wenselijk om het enthousiasme ook voor die sectoren vast te houden en daarmee ook de samenwerking in de regio's te stutten, maar vooral nodig om ook in de overige sectoren mensen de zorg in te laten stromen en worden opgeleid. Deze kunnen uiteindelijk ook in de verpleeghuissector aan de slag gaan, maar zijn los daarvan, gezien de arbeidsmarktopgave waar we met zijn allen voor staan, sowieso allemaal hard nodig. | 04 | 0 | 13.650 | 63.650 | 0 | 0 | 0 |
| Dit betreft het borgen voor innovatie en zorgvernieuwing op VWS-terrein, diverse actieprogramma's en het voornemen uit het regeerakkoord om extra in te zetten op de inzet vandigitale toepassingen in zorg en ondersteuning. | 04 | 0 | 8.895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dit betreffen middelen voor kwaliteitsgelden curatieve zorg. De grootste post (€ 26,5 miljoen) betreft kwaliteitsmiddelen die op grond van de Bestuurlijke akkoorden voor de huisartsenzorg, MSZ en ggz beschikbaar zijn gesteld. De middelen die bij begroting 2019 zijn toegevoegd aan de sector Overig curatieve zorg, worden vanaf 2020 via ZonMw gefinancierd en worden daarom vanaf dat jaar overgeheveld naar de begroting. Daarnaast gaat het om kwaliteitsmiddelen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) (€ 2,2 miljoen vanaf 2020), kwaliteitsmiddelen GRZ, ELV en aanvullende geneeskundige zorg (AGZ) (circa € 1 miljoen vanaf 2020), alsmede uitvoeringskosten van ZonMw (€ 1,0 miljoen vanaf 2020). | 04 | 500 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| Dit betreft een overboeking vanaf de aanvullende post ten behoeve van Maatschappelijke Diensttijd. | 04 | 0 | 39.600 | 27.400 | 6.900 | 1.100 | 0 |
| Belangrijkste oorzaak van de schuif is dat de bevoorschotting van de projecten die per 1-1-2020 zullen starten, in januari 2020 zal plaats vinden. | 04 | – 33.741 | 13.050 | 13.050 | 2.900 | 0 | 0 |
| In 2019 wordt gewerkt aan de vormgeving van de gebruikersregeling voor MedMij. Het betreft een regeling die burgers in staat stelt om kosteloos een persoonlijke gezondheidsomgeving te kiezen en gebruiken die voldoet aan de eisen van MedMij. Dit om te voldoen aan de eHealth-doelstelling uit het Regeerakkoord. De verwachte ingangsdatum van de regeling is 1 oktober 2019. De looptijd is tot 31 december 2020. De gereserveerde RA-middelen komen door de late inwerkingtreding van de regeling in 2019 niet geheel tot besteding, maar zijn in 2020 wel nodig. | 04 | – 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herschikking tussen de jaren 2019 t/m 2024 om de beschikbare budgetten voor de programma’s Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020–2024, Programma Kwaliteitsgelden en Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap aan te laten sluiten bij de liquiditeitsbehoefte van ZonMw. Voor een specificatie per programma zie bijlage. De opdrachten aan ZonMw voor de uitvoering van deze programma's zijn al verstrekt | 04 | – 4.091 | – 7.885 | – 1.341 | 1.398 | 5.538 | 6.381 |
| In 2018 zijn concrete afspraken gemaakt over acties en activiteiten in het Hoofdlijnenakkoord Medisch-specialistische Zorg (HLZ MSZ) over samen beslissen en het werken met uitkomsten. In de eerste maanden van 2019 zijn met de HLA-partners afspraken gemaakt over de uitwerking van deze afspraken. In 2019 is voor het programma Uitkomstgerichte Zorg nog € 9,7 miljoen beschikbaar, waarvan naar verwachting € 2,5 miljoen in het lopende jaar wordt besteed. De overige € 7,2 miljoen wordt naar verwachting voor het grootste deel in 2020 besteedt, doordat de uitvoering van de werkplannen (gereed september 2019) versneld wordt ingezet om de beleidsdoelstellingen van het programma Uitkomstgerichte Zorg in 2022 te kunnen realiseren. | 04 | – 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Het budget is verhoogd als gevolg van de toedeling van de loonbijstelling. | 07 | 7.325 | 6.826 | 6.352 | 5.897 | 5.447 | 4.861 |
| Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB. | 08 | – 174.600 | – 332.900 | – 211.400 | – 350.800 | – 324.700 | – 382.200 |
| Dit betreft de middelen voor de invoering van het Individueel Keuzebudget CAO Rijk. | 11 | 0 | 8.386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2019. | 11 | 10.776 | 10.214 | 9.882 | 9.502 | 9.367 | 9.362 |
| Overige mutaties | 290.355 | 158.437 | 75.037 | – 7.966 | – 150.347 | 24.553.921 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 | 17.428.330 | 18.908.595 | 20.054.657 | 23.216.779 | 24.271.979 | 24.832.799 |
| artikelnummer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2019 (inclusief NvW) | 87.563 | 82.886 | 82.877 | 82.877 | 82.877 | 0 | |
| Belangrijkste mutaties: | |||||||
| Eind 2018 zijn er voor de TAJ-regeling nog een aantal herziene 2b-(subsidie) en 2c-(tijdelijke liquiditeitssteun) aanvragen ingediend door diverse jeugdinstellingen. Voor zover deze aanvragen aan de voorwaarden van de TAJ-regeling voldoen, moeten deze worden toegekend. Het meerjarig subsidieplafond is nog niet bereikt. Het bedrag betreft een zo goed mogelijke raming maar kan op grond van nadere beoordeling nog anders uitvallen. De middelen voor liquiditeitssteun moeten door de instellingen worden terugbetaald. | 5 | 24.000 | 7.097 | ||||
| Overige mutaties | 56.431 | 26.745 | 24.745 | 22.745 | 22.745 | 105.622 | |
| Stand ontwerpbegroting 2020 | 143.994 | 133.631 | 114.719 | 105.622 | 105.622 | 105.622 |