Budgettaire gevolgen van uitvoering
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 29.166 | 36.565 | 1.608 | 48.285 | 86.458 | |
Uitgaven | 42.699 | 89.680 | 1.489 | 8.929 | 100.098 | |
waarvan juridisch verplicht | 100% | 62% | ||||
4.01 | Experimenteerprojecten | |||||
4.01.01 | Experimenteerprojecten | |||||
4.02 | GIV/PPS | 42.699 | 89.680 | 1.489 | 8.929 | 100.098 |
4.02.01 | GIV/PPS | 42.699 | 89.680 | 1.489 | 8.929 | 100.098 |
Ontvangsten | ||||||
4.09 | Ontvangsten Experimenteren cf. art. III Deltawet | |||||
Toelichting
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 49,9 miljoen. Hiervan is € 1,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 48,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
4.02 GIV/PPS
In 2021 worden meer verplichtingen aangegaan dan gepland (€ 48 miljoen) onder ander als gevolg van genomen covid-19 maatregelen en een actualisatie van de verplichtingenplanning.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 10,4 miljoen. Hiervan is € 1,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 8,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
4.02 GIV/PPS
Het project Afsluitdijk zal dit jaar € 1,7 miljoen meer uitgeven dan gepland. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven bij de projectbeheersing. Daarnaast wordt € 7,2 miljoen toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.