In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2022.
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2022 | 2022 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 1 | 2 | 170 | 170 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 102 | 109 | 2.551 | 2.551 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 0 | 0 | 47 | 47 | |||
afrondingen | 1 | ||||||
Programma | 104 | 111 | 2.768 | 2.768 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 104 | 111 | |||||
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 4 | 4 | 2.248 | 2.248 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 4 | 4 | 2.248 | 2.248 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 4 | 4 | |||||
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 1 | 0 | 115 | 115 | 2017/2027 | 2017/2027 | |
Zandmaas | 18 | 20 | 398 | 398 | 2020 | 2020 | |
afrondingen | 1 | 1 | |||||
Programma | 19 | 21 | 513 | 514 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 19 | 21 | |||||
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 8 | 22 | 655 | 655 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 256 | 418 | 6.277 | 6.277 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 8 | 10 | 122 | 122 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | |||||||
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 1 | 182 | 182 | 2021 | 2021 | ||
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 5 | 5 | 27 | 27 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 1 | 1 | 11 | 11 | |||
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 1 | 3 | 9 | 9 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Primaire waterkering Vlieland | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Afsluitdijk | 0 | 1 | 5 | 5 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 2 | 5 | 20 | 20 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase | 6 | 10 | 95 | 95 | 2021 | ||
Monitoring Langsdammen Waal | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 1 | 1.169 | 1.169 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 23 | 23 | 828 | 828 | 2023 | 2021 | |
afrondingen | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
Programma | 315 | 503 | 9.410 | 9.410 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 315 | 452 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 51 | |||||
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Openstelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Nationaal | ||||
Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | ||
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol) | 5 | 5 | 2025 | 2025 |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 7 | 7 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 133 | 133 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
IJsseldelta 2e fase | 109 | 116 | 2022 | 2022 |
afronding | ||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 268 | 275 | ||
Begroting DF 1.02.01 | 268 | 275 | ||
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater | 9 | 24 | 70 | 70 | 2024 | 2024 | |
Impuls ruimtelijke adaptie | 30 | 20 | 205 | 205 | |||
Zoetwater maatregelen | 25 | 25 | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 2 | 2 | 84 | 84 | 2018/2029 | 2018/2029 | |
Afrondingen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Programma | 42 | 47 | 395 | 395 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 42 | 47 | |||||
Geïntegreerde contractvormen/PPS | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 100 | 91 | 1.787 | 1.780 | 2025 | 2025 | |
Totaal programma | 100 | 91 | 1.787 | 1.780 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 100 | 91 | |||||
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 30 | 30 | |||||
KRW 2e en 3e tranche | 29 | 47 | 639 | 639 | 2027 | 2027 | |
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 29 | 47 | 669 | 669 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 29 | 47 | |||||
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Bijdrageregeling medicijnresten | 3 | 2 | 61 | 61 | |||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 26 | 26 | |||||
Grote wateren | 1 | 3 | 194 | 194 | 2032 | 2032 | |
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 4 | 5 | 281 | 281 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 4 | 5 | |||||
Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 15 | 13 | 1 | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 102 | 102 | 2028 | 2028 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 117 | 115 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 117 | 115 | |||
Toelichting
1) EPK planuitwerking en verkenningen is met € 1,6 miljoen verhoogd in verband met de pilot buitendijkse slibsediment Eems - Dollard (€ 0,5 miljoen), het verzachten van de randen van het wad Lauwersmeerdijk (€ 0,5 miljoen) - Vierhuijzergat en verkenning Getij Grevelingen (€ 0,6 miljoen.