Artikelnummer | Uitgaven | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | 11.631.696 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2021 | 440.481 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 12.072.177 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1. COVID-19 meeruitgaven | 2, 4, 7, 13 | 30.272 |
2. Budget ten behoeve van munitie, opleiding en training | 13 | 60.000 |
3. Budget ten behoeve van veteranen | 8 | 30.000 |
4. Hogere ontvangst ten behoeve van instandhouding materieel Marine | 2, 13 | 5.000 |
5. Doorschuiven budget ten behoeve van Dutchbat 3 en Srebrenica | 9 | ‒ 12.740 |
6. Onderrealisatie programmaontvangsten DMO | 7 | ‒ 8.000 |
7. COVID-19 werkgelegensheidsgelden | 9 | ‒ 5.200 |
8. Interdepartementale budgetoverhevelingen | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13 | ‒ 17.626 |
Overige mutaties | ‒ 21.698 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2021 | 12.132.185 |
Toelichting overzicht uitgavenmutaties
1. COVID-19 meeruitgaven
De meeruitgaven als gevolg van COVID-19 worden generaal gecompenseerd en aan het budget van het Defensie toegevoegd. Het betreft hier onder meer de huur van extra tenten voor oefeningen en op kazernes om de 1,5 meter afstand houden te garanderen.
2. Budget ten behoeve van munitie, opleiding en training
Voor de tekorten ten aanzien van munitie, opleiding en training wordt structureel € 60 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting. Dit bedrag wordt via artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds toegevoegd aan de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds.
3. Budget ten behoeve van veteranen
Veteranen met uitzendgerelateerde aandoeningen kunnen compensatie aanvragen bij het Nationaal Fonds Ereschuld. De middelen op de begroting zijn echter ontoereikend. Meer (jonge) veteranen doen een beroep op compensatie. Daarom is door het Kabinet € 30 miljoen aanvullend beschikbaar gesteld in 2021 en is de begroting met € 20 miljoen structureel verhoogd.
4. Hogere ontvangst ten behoeve van instandhouding materieel Marine
De verwachte hogere overige ontvangsten, vanwege o.a. achterstallige verrekeningen voor onderhoud aan de Portugese M-fregatten, worden aangewend voor de instandhouding materieel Marine.
5. Doorschuiven Budget ten behoeve van Dutchbat III en Srebrenica
Het verwerken van de aanvragen voor de uitkeringsregeling Dutchbat III komt in 2021 niet volledig tot realisatie en zal voor een deel in 2022 tot uitbetaling leiden.
6. Onderrealisatie programmaontvangsten DMO
De te verwachten minder ontvangsten in de personele en materiële ontvangsten bij de DMO werken door op het uitgavenkader.
7. COVID-19 werkgelegensheidsgelden
Van de maatregel incidentele nood- en steunmaatregelen COVID-19 t.b.v. werkgarantie van € 7 miljoen komt € 1,8 miljoen tot realisatie in 2021.
8. Interdepartementale budgetoverhevelingen
Vanuit Defensie is onder andere € 12,7 miljoen overgeheveld naar Binnenlandse Zaken (BZK) voor diverse bedrijfsuitvoeringsuitgaven, dataorganisatie, innovatieve software en uitbreiding digitale opslagcapaciteit. Daarnaast heeft Defensie € 1,5 miljoen overgeheveld naar Infrastructuur en Waterstaat (I&W) voor de Infill-Radar.
Per saldo daalt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 17,6 miljoen.