Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 4.500 | 16.337 | 0 | ‒ 780 | 15.557 |
Uitgaven | 4.500 | 16.337 | 0 | ‒ 780 | 15.557 |
Personele uitgaven | 4.500 | 7.675 | 0 | ‒ 780 | 6.895 |
Personele uitgaven | 4.500 | 173 | ‒ 173 | 0 | |
Looncompensatie | 0 | 7.502 | ‒ 607 | 6.895 | |
Materiële uitgaven | 0 | 8.662 | 0 | 0 | 8.662 |
Prijscompensatie | 0 | 8.662 | 8.662 | ||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Personele uitgaven
Onder de personele uitgaven van vallen de kosten van de onafhankelijk adviescommissie van het NGF, de ondersteuning van de adviescommissie en de kosten voor het fondsbeheer.
De mutatie van € 0,78 mln is te verklaren door:
– Extra inzet van het CPB ter ondersteuning van de adviescommissie voor een bedrag van € 0,3 mln;
– Inzet van RVO.nl voor onder andere de toegangspoort, vooraanvraag en klantfaciliteit voor een bedrag van € 0,48 mln.
Bovenstaande bedragen zijn overgeheveld naar de EZK-begroting (beleidsartikel 1 en artikel 40) waar de verantwoording van de apparaatskosten van het NGF zal plaatsvinden.
Deze extra kosten zijn deels bekostigd uit de looncompensatie.