Base description which applies to whole site

4.2 Apparaat Kerndepartement

Tabel 29 Artikel 96 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

405.749

438.241

3.507

4.182

445.930

      

Uitgaven

405.749

438.331

3.507

‒ 11.576

430.262

      

Personele uitgaven

     

waarvan eigen personeel

316.459

337.390

509

‒ 14.417

323.482

waarvan externe inhuur

6.453

10.942

2.977

8.807

22.726

waarvan overige personele uitgaven

2.870

2.870

‒ 950

‒ 432

1.488

Materiële uitgaven

     

waarvan overige materiële uitgaven

16.937

20.334

1.412

‒ 6.685

15.061

waarvan ICT

15.018

18.497

‒ 1.806

422

17.113

waarvan bijdrage aan SSO's

48.012

48.298

1.365

729

50.392

      

Ontvangsten

58.761

73.272

‒ 10.184

1.460

64.548

      

Ontvangsten

     

Algemeen

58.761

73.272

‒ 10.184

1.460

64.548

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 8,1 miljoen. Hiervan is € 3,5 miljoen verwerkt in de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 11,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 8,7 miljoen. Een bedrag van € 1,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht. Vanwege de neutrale herschikkingen tussen de diverse posten van dit artikel, worden de mutaties op het artikel als geheel toegelicht:

Uitgaven

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 2,2 miljoen).

  • 2. Op basis van de huidige inzichten wordt er een onderuitputting van in totaal € 7,8 miljoen verwacht. De onderuitputting is deels gerelateerd aan corona. Dit vertaalt zich in een minder vlotte invulling van vacatures, minder reiskosten vanwege het thuiswerken, minder huur van externe lokaties en minder representatiekosten. Daarnaast zijn de beschikbaar gestelde middelen voor de implementatie van aangekondigde plannen in de kabinetsreactie op de kinderopvangtoeslagaffaire in de opstartfase niet volledig benut.

  • 3. Er zijn in totaal 23 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (- € 1,6 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de dienstverlening SSC-ICT voor Doc-Direct (-/- 2,1 miljoen).

Ontvangsten

  • 1. Op basis van de huidige inzichten is de raming van de overige ontvangsten met € 1,5 miljoen opwaarts aangepast.

Verplichtingen

Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 15,8 miljoen heeft betrekking op een ICT-project dat start in 2021. De volledige verplichting wordt geboekt in 2021, terwijl de betalingen plaatsvinden in de jaren 2021 tot en met 2024.

Licence