Figuur 1 Geraamde uitgaven van het infrastructuurfonds 2021 (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 13.804.440
Figuur 2 Geraamde ontvangsten van het Infrastructuurfonds (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 13.804.440
Figuur 3 Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds voor 2021 naar soort (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 13.804.440
Figuur 4 Onderstaand zijn de gemiddelde jaarlijkse uitgaven per productartikel in de periode 2020–2034 gepresenteerd (bedragen x € 1 miljoen). Totaal gemiddeld € 6.940.048
Figuur 5 Onderstaand zijn de gemiddelde jaarlijkse ontvangsten per productartikel in de periode 2020–2034 gepresenteerd (bedragen x € 1 miljoen). Totaal gemiddeld € 6.940.048
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,B.Visser
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J.Harbers
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.
Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat/begrotingsstaten voor het aangegeven jaar vast te stellen.
Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.
Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en WaterstaatC.van Nieuwenhuizen Wijbenga
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
• Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
• Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013);
• In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;
• Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).
Opbouw
De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:
• Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
• Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
• Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
• Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorzie-ning bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRTtabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag en -behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
1. Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangsten-ramingen worden voorgesteld.
2. Daarna wordt op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
• Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
• Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel;
• In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3.1) zijn in de tabellen Budgettaire gevolgen van uitvoering de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2022 toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
• Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
• Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2021 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties op de productartikelen zijn verder onder 3 zichtbaar gemaakt.
Art. | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | 13.804 | 13.804,4 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||
1. Saldo 2021 | divers | ‒ 207,6 | ‒ 207,6 |
2. Bijdragen derden | divers | 138,5 | 138,5 |
3. Programma actualisaties | divers | ‒ 99,6 | ‒ 99,6 |
4. Kasschuif generale beeld | 12/13/15/17/19 | 768,0 | 768,0 |
5. Overboekingen HXII | divers | ‒ 56,6 | ‒ 56,6 |
6. Overboekingen andere begrotingen | divers | 9,6 | 9,6 |
7. RWS COVID-gerelateerde meerkosten | 20/19 | 22,5 | 22,5 |
8. Pakket Zeeland | 20/19 | 5,0 | 5,0 |
9. Walstroom zeevaart | 15/19 | 4,0 | 4,0 |
Overige mutaties | |||
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 14.388,2 | 14.388,2 |
Toelichting
1. Saldo 2020
De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2020 een nadelig saldo van € 279,9 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2021 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.
2. Bijdragen derden
In 2021 wordt aan verschillende projecten binnen het Infrastructuurfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 138,5 miljoen). Grootste toevoegingen zijn de bijdrage aan het hoofdwegennet (€ 128 miljoen) en een bijdrage aan het spoor BOV (€ 3,6 miljoen). Zie de artikelsgewijze toelichting voor de nadere verwerking van de bijdragen derden.
3. Programma actualisaties
In 2021 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 99,6 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de kasreeksen voor de N33 (€ 44,6 miljoen) en verscheidene schuiven op het hoofdvaarwegennet (€ 51,4 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.
4. Kasschuif generale beeld
Op het Infrastructuurfonds is een kasversnelling via het generale beeld doorgevoerd. Deze kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit voor alle modaliteiten over de meerjarenperiode op nul. Met behulp van deze kasschuif is de overprogrammering in 2021 teruggebracht tot een beheersbaar niveau van € 442 miljoen.
5. Overboekingen HXII
Voor de uitvoering van verschillende programma's is in totaal € 56,6 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. Voorbeelden zijn Dekking voor vervolg Topsector Logistiek (€ 3,2 miljoen) overboekingen voor de BDU in het kader van het programma Smartwayz (€ 3,7 miljoen).
6. Overboekingen andere begrotingen
Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (€ 9,6 miljoen). Het gaat voornamelijk om overboekingen naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 1,6 miljoen) en overboekingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 7,6 miljoen).
7. RWS COVID-gerelateerde meerkosten
Dit betreft de compensatie voor COVID-gerelateerde meerkosten voor projecten bij RWS (€ 22,5 miljoen).
8. Compensatiepakket Zeeland
Als onderdeel van het Compensatiepakket Zeeland voor de Marinierskazerne wordt € 5 miljoen overgeboekt voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen naar het Infrastructuurfonds.
9. Walstroom zeevaart
Ten behoeve van de uitvoering van de maatregel walstroom zeevaart wordt € 4 miljoen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 125,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 338,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 22,6 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 338,2 miljoen worden met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.
De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:
• Programma Hoofdwegennet Vervanging & Renovatie (- € 81,2 miljoen): Onder andere veroorzaakt door A12 IJsselbruggen (- € 43,1 miljoen): Een vertraging van fase 1 (ontwerpfase) heeft plaatsgevonden in het twee-fasen proces. Van Brienenoordbrug (- € 5 miljoen): Een achterstand die is ontstaan door de contractering van bepaalde opdrachten. N99 Kooybrug (- € 8,6 miljoen): De definitieve gunning zal in 2022 plaatsvinden. Intell Wegkantsys (- € 10 miljoen): Een vertraging heeft plaatsgevonden tijdens het vervangen van de wegkantkasten, waardoor er minder verplichtingen zijn vastgelegd. Het restant van ‒ € 14,5 miljoen is het saldo bij projecten met een afwijkingen kleiner dan € 1 miljoen.
• Geluid-Weg (- € 20,6 miljoen): Een deel van de toegekende budgetten kon niet vastgelegd worden in 2022.
• Schiphol/Amsterdam-Almere (- € 12,4 miljoen): De vaststellingsovereenkomst is vertraagd.
• A4 Haaglanden – N14 (- € 7,3 miljoen): De overeenkomst is ongetekend door provincie Zuid-Holland als gevolg van het demissionair kabinet.
• A1 Apeldoorn-Azelo (- € 8,3 miljoen): De aankopen van vastgoed en gevelisolatie schuiven door naar 2022.
• A2 Vonderen-Kerensheide (- € 7,2 miljoen): De voorbereidende werkzaamheden schuiven door naar 2022 (PM RWS – voor dit project spoedwegverbreding 3,2 binnen 7,2 mln mist de toelichting).
• Projecten Spoedwet Wegverbreding (- € 7 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door vertragingen.
• Innovatie A58 (- € 5,6 miljoen): De uitgaven van de werkzaamheden met betrekking tot de Innovatiestrook en Verzorgingsplaats 2.0 worden vastgelegd in 2022.
• A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (- € 4,9 miljoen): Door het afwachten van het oordeel van de Raad van State met betrekking tot de stikstofaanpak van de ViA15 worden de verplichtingen doorgeschoven naar latere jaren.
• Aflossing Tunnels (- € 6 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de bijstelling van eerder vastgelegde bestellingen.
• A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 2,6 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door minder werkzaamheden binnen de periode 2026-2031.
• Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) (- € 2,4 miljoen). De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de bijstelling van areaalgegevens.
• Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A6 Almere (- € 2,2 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door een indexering die lager uitvalt door effectherfinanciering.
• A24 Blankenburgverbinding (- € 61,5 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst met betrekking tot het aanbrengen hitte werende bekleding in 2022.
• N18 Varsseveld (- € 3,5 miljoen euro): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de vertraging van de contractaanpassing met betrekking tot beplanting en grondaankopen.
• A16 Rotterdam (- € 42,7 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het afhandelen van kosten voor hitte werende bekleding en Covid-19. De extra kosten zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd, wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd.
• Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A9 Badhoevedorp-Holendrecht (Amstelveen) (- € 1,8 miljoen). De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst in 2022.
• A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15 Ressen) (- € 61,3 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van de Financial Close naar 2023.
De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de volgende projecten:
• Tijdelijke tolheffing (€ 14,4 miljoen): Dit betreft een verplichtingenschuif teneinde de opdracht aan de RDW in het kader van Tijdelijke Tolheffing te kunnen vastleggen. Na afronding van de uitvoeringstoetsen is het van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de tolheffing op de Blankenburgverbinding om vaart te houden.
• A27 Houten-Hooipolder (€ 10 miljoen): De gunning van meerjarige contracten met betrekking tot communicatie en projectbeheersing schuift door naar 2022.
• Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen (- € 36,1 miljoen).
Uitgaven
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verlaging van € 33,9 miljoen bij Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.
Saldo 2021
• Vervanging en Renovatie-programma (- € 17,7 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door het te laat of niet ontvangen van afrekeningsfacturen. Dit speelt bij projecten Van Brienenoordbrug (- € 3 miljoen), 3B systemen (- € 2,6 miljoen), A12 IJsselbruggen (- € 1,8 miljoen), onderzoeken Vervanging en Renovatie (- € 1,4 miljoen), N3 (Randweg Dordrecht) (- € 1,2 miljoen) en Suurhoffbrug (-€1 miljoen).
• Intelligentie Wegkantsystemen (- € 15 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de latere uitrol dan verwacht.
• Rijnlandse Boezemwater (- € 1 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door het verschuiven van uitvoering van restpunten naar 2022.
• Rozenoordbrug (- € 2,8 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de latere uitvoering dan gepland.
• Het saldo van Vervanging en Renovatie-programma: (- € 1 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van het gereserveerde budget naar 2022 die niet meer benodigd was in 2021.
• Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).
12.03 Realisatie
De verlaging van € 40,6 miljoen bij Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.
Saldo 2021
• De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door vertraging bij de realisatie van vastgoedaankopen. Dit speelt bij de projecten A15 Ressen (- € 6 miljoen) en A58 Innova (- € 2 miljoen).
• A27 Ring Utrecht (- € 2 miljoen) en A7 Zuidelijke ringweg Groningen (-€ 2 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de vertraging bij het verleggen van kabels en leidingen.
• A9 Badhoevedorp (- € 6 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door een meevaller die nog verdeeld wordt onder de deelnemende partijen.
• Programma Geluid (- € 14 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de nieuwe uitvoeringsopdrachten die niet meer in 2021 opgestart kunnen worden.
• A16 Rotterdam en A44 Haaglanden (- € 2,7 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door klimaat gerelateerde circulaire maatregelen waardoor er meer voorbereidingstijd benodigd is.
• Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 5,9 miljoen).
12.04 Geïntegreerde Contractvormen
De verlaging van € 50,7 miljoen bij Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.
Saldo 2021
• Tunnel de Noord (- € 3,4 miljoen): Er komen minder voertuigpassages waardoor er minder afgedragen hoeft te worden aan de opdrachtnemer.
• A14 Blankenburgverbinding (- € 2,2 miljoen): Een aantal posten zijn niet meer in 2021 afgerond en schuiven door naar begin 2022.
• N18 Varsseveld (- € 3.9 miljoen): De kosten voor beplanting en grondzaken zijn niet meer afgewikkeld in 2021 en zullen in 2022 afgerond worden. Tevens is er sprake van vertraging van een nadeelcompensatie omdat er bezwaar is aangetekend tegen het voorstel.
• A16 Rotterdam (- € 17,5 miljoen): De gemaakte kosten voor Covid-19 door de opdrachtnemer is niet meer afgewikkeld in 2021. Dit geldt tevens voor de afrekening inzake verlegging Kabels en Leidingen. De extra kosten zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd, wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd.
• A12/A15 Ressen (- € 16,7 miljoen): Dit is het onderhandelingsresultaat met de opdrachtnemer-DBFM t.b.v. WVSO II.
• Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 7 miljoen).
Ontvangsten
Er zijn € 22,6 miljoen minder ontvangsten gerealiseerd.
• De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van projecten naar 2022 doordat een aantal bijdragen voor deze projecten niet zijn ontvangen. Het betreft de projecten Praktijkproef Amsterdam (- € 2 miljoen), Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) (- € 26,9 miljoen), en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15 Ressen) (- € 2,2 miljoen) waarbij de EU-subsidie niet is ontvangen in 2021.
• Programma Aansluitingen (- € 6,6 miljoen): De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een tegenvaller.
Daartegenover staan er hogere ontvangsten bij:
• A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 16,3 miljoen): De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een snellere betaling van de regio-partners, met betrekking tot de voortgang van het project.
• Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 1,2 miljoen).
Artikelnummer | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | 13.804,4 | 13.804,4 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 14.388,4 | 14.388,4 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 (uitkomst 2021) | ‒ 6.957,7 | ‒ 6.957,7 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||
Relevante kadermutaties: | |||
1. Saldo 2021 | ‒ 227,3 | ‒ 162,2 | |
Hoofdwegennet | 12 | ‒ 34,4 | ‒ 106,4 |
Spoorwegen | 13 | ‒ 38,3 | ‒ 38,3 |
Regionaal Lokaal | 14 | ‒ 0,4 | |
Hoofdvaarwegennet | 15 | ‒ 105,7 | ‒ 3,2 |
Megaprojecten | 17 | 24,9 | ‒ 14,3 |
Overige utigaven en ontvangsten | 18 | ‒ 2,0 | |
Verkenningen, Investerinsgruimte en overig | 20 | ‒ 71,5 | |
2. Wateroverlast Limburg | 13,4 | 13,4 | |
Herstelwerkzaamheden hoogwater Limburg | 12/13/15/19 | 13,4 | 13,4 |
3. COVID-meerkosten | 16,4 | 16,4 | |
COVID-meerkosten RWS 2021 | 12/15/19 | 16,4 | 16,4 |
4. Overboekingen andere begrotingen | ‒ 28,9 | ‒ 28,9 | |
BCF: A4-A44 Rijnlandroute | 12/19 | ‒ 42,0 | ‒ 42,0 |
BCF: Rotterdamsebaan | 14/19 | ‒ 6,8 | ‒ 6,8 |
EZK: Maritiem IV Servicepunt | 15/19 | 10,4 | 10,4 |
Overige overboekingen | divers | 9,5 | 9,5 |
5. Overboekingen naar IenW-begroting | ‒ 98,0 | ‒ 98,0 | |
HXII: SPUK Randweg Eindhoven | 12/19 | ‒ 27,3 | ‒ 27,3 |
HXII: SPUK Diverse Provincies | 13/19 | ‒ 22,8 | ‒ 22,8 |
HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf | 13/19 | ‒ 11,7 | ‒ 11,7 |
HXII: SPUK Hoogwaardig OV Eindhoven | 13/19 | ‒ 13,0 | ‒ 13,0 |
HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal | 13/19 | ‒ 6,5 | ‒ 6,5 |
HXII: Doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord | 15/19 | 6,5 | 6,5 |
HXII: Bijzondere uikering Bonaire | 20/19 | ‒ 8,1 | ‒ 8,1 |
HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam | 20/19 | ‒ 7,0 | ‒ 7,0 |
Overige overboekingen | divers | ‒ 8,2 | ‒ 8,2 |
6. Bijdragen derden | 1,6 | 1,6 | |
Hoofdwegenet | 12 | 12,2 | 12,2 |
Spoorwegen | 13 | 2,9 | ‒ 13,3 |
Hoofdvaarwegennet | 15 | 9,3 | 11,7 |
Megaprojecten | 17 | ‒ 25,3 | ‒ 8,9 |
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 20 | 2,6 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2021 | 7.107,8 | 7.143,1 |
Toelichting
1. Saldo 2021: Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 65 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat € 503,2 miljoen van de programmering niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 276 miljoen blijft er een saldo van € 227,2 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 162,2 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 65 miljoen. De overprogrammering wordt niet volledig ingezet (€ 276 miljoen van € 282 miljoen), € 6 miljoen overprogrammering blijft staan. Dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
2. Wateroverlast Limburg: Vanwege het hoogwater in Limburg zijn verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Middelen voor de werkzaamheden aan het spoor- en hoofdwegennet (€ 13,4 miljoen) worden aan het Infrastructuurfonds toegevoegd. Middelen voor extra kosten (€ 13,3 miljoen) worden aan het Deltafonds toegevoegd en aldaar verantwoord. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3) op de beide fondsen.
3. COVID-meerkosten: Vanwege het naleven van coronamaatregelen zijn er extra kosten gemaakt bij Rijkswaterstaat, zoals bij de A16 Rotterdam, de nieuwe sluis Terneuzen en Zeetoegang IJmond. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
4. Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft met name een overboeking van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Infrastructuurfonds in het kader van het Maritiem Informatievoorziening (IV) Servicepunt en boekingen naar het BTW-compensatiefonds voor de BTW-afdracht voor de A4-A44 Rijnlandroute en Rotterdamsebaan.
5. Overboekingen IenW-begroting: Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor diverse onderwerpen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
6. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 €11,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 272,6 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 6,3 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van per saldo € 272,6 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door verkenning planuitwerking goederenvervoer (€ 170 miljoen). De grootste mutaties doen zich voor bij:
– De Maaslijn, hier schuift € 145,4 miljoen aan verplichtingen door naar 2022. Voor 2021 was rekening gehouden met het afgeven van de realisatiebeschikking na het nemen van de Projectbeslissing. Het proces om te komen tot de Projectbeslissing heeft langer geduurd dan beoogd. In een brief aan de Kamer (35925-A-18) is een nadere toelichting gegeven op dit proces en het vervolg van het project Maaslijn.;
– Spoorcapaciteit 2030, hier schuift € 104,1 miljoen door naar 2022. Gepland was om eind 2021 een aantal deelbeschikkingen binnen het programma spoorcapaciteit 2030 te verstrekken. De Staatssecretaris heeft vanwege zijn demissionaire status besloten de besluitvorming over de subsidiebeschikkingen over te laten aan zijn opvolger;
– Quick Scan Gelderland, hier schuift € 13,9 miljoen euro door naar 2022. bestuurlijk overleg met de regio over de inzet van de middelen neemt meer tijd in beslag waardoor de voor 2021 geplande verplichtingen- en kasruimte verschuift naar latere jaren;
– Diverse lagere verplichtingen op projecten van per saldo € 10 miljoen.
Uitgaven
13.03 Aanleg
Op dit artikelonderdeel hebben met name op verkenning- en planuitwerkings projecten personen- en goederenvervoer zich enkele mutaties voorgedaan die leiden tot lagere uitgaven van € 8,1 miljoen.
Dit betreft een saldo 2021 voor Studie en innovatie van € 3,4 miljoen, dit schuift door naar 2022. Voor Prestaties HSL-Zuid schuift er € 3 miljoen naar achter. Voor Multimodale Knoop Schiphol schuift € 1,3 miljoen door naar 2022, in verband met het niet tijdig realiseren van de mijlpaal. Voor Quick Scan Gelderland schuift € 1,1 miljoen door. Voor Spoorcapaciteit 2030 schuift er € 1 miljoen door. Voor het Maatregelenpakket HSL-zuid wordt er € 4,2 miljoen vanuit 2022 naar voren gehaald. Er zijn meer mijlpalen bereikt dan waarmee rekening was gehouden in de begroting.
Ontvangsten
Op artikel 13 is sprake van hogere ontvangsten van per saldo € 6,3 miljoen. De concessieprijs HRN is hoger uitgevallen doordat de te verrekenen compensaties voor het exploitatieverlies IC-Brussel en de ombouwkosten voor toegankelijkheid en ERTMS lager uitgevallen zijn, dit resulteert in een hogere ontvangsten van € 4,2 miljoen. Uit de afrekening van het project spooraansluiting Railterminal Greenport Venlo blijkt dat er budget over is. Een deel van dit budget, van € 3,2 miljoen, wordt teruggeboekt naar IenW conform afspraak.
Een deel van het aanlegproject Decentrale lijnen is nog niet gerealiseerd; het te verrekenen deel van € 1,1 miljoen met de provincie schuift daarom door naar volgend jaar.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 0,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,02 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Toelichting
Op artikel 15 is het verplichtingenbudget met € 74,8 miljoen verlaagd bij de Slotwet 2021. Daarnaast is het uitgavenbudget met € 3,1 miljoen verhoofd. Ten slotte zijn er € 4,6 miljoen meer ontvangsten gerealiseerd.
Verplichtingen
De verlaging van € 74,8 miljoen bij de Slotwet 2021 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2021. De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:
– Overdracht Brokx-Nat (- € 13,0 miljoen): Een aantal geraamde verplichtingen die aangemaakt waren voor de overdracht Brokx-Nat voor de Provincie Groningen en Drenthe zijn in 2021 afgewikkeld;
– Programma Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet (- € 19.4 miljoen): Dit is met name het gevolg van het gunnen in 2022 van de opdracht voor de Brug Itteren (- € 10 miljoen), en de vertraagde aanbesteding van Lemmer Delfzijlgeleidewerken (- € 3.6 miljoen) en enkele overige kleinere mutaties (- € 5,8 miljoen);
– Lemmer- Delfzijl 1 (- € 7,1 miljoen): In 2021 zijn er minder verplichtingen vastgelegd in verband met de vertraging in de BTW afrekening;
– Maasroute fase 2 (- € 2.2 miljoen): De verplichting wordt door vertraging bij Berg Obbicht in verband met de lekkage dit jaar niet meer aangegaan;
– Lichteren IJmuiden (-€ 7,3 miljoen): Er zijn in 2021 bepaalde risico's niet opgetreden en deze hebben daardoor ook niet geleid tot het vastleggen van verplichtingen;
– Toekomst Visie Waal (-€ 2,7 miljoen): De verwachting was dat door de vertragingen in verband met aanbesteding en stikstofproblematiek dit jaar nog wat contractwijzigingen vastgelegd zouden worden. Dit is nog niet gebeurd;
– Twentekanalen fase 2 (- € 2,7 miljoen): De verwachting was dat er in 2021 meer contractwijzigingen werden vastgelegd;
– Sluis II Wilhelminakanaal (- € 1,3 miljoen): In 2021 zouden er verplichtingen vastgelegd worden voor onder andere stikstofcompensatie, grondwatermonitoring, veiligheid en inhuurcontracten. Deze staan nu on-hold in verband met de temporisering van het project;
– Door vertraging in de uitvoering van het project Topsector Logistiek (-€ 3,1 miljoen) is er dit jaar minder uitgegeven;
– Zeetoegang IJmond (- € 7,9 miljoen): Enkele contractuele wijzigingen leiden niet meer tot een verplichting in 2021. Deze verplichtingen schuiven door naar 2022.;
– Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen (- € 8,2 miljoen).
Uitgaven
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verhoging van € 14 miljoen bij de Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.
– De Haven Oudeschild en wegen en paden Texel zijn in 2021 afgekocht in plaats van in 2022 (- € 16,8 miljoen). Dit is vermeld in de Decemberbrief;
– Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 2,8 miljoen).
15.03 Aanleg
De verhoging van € 6 miljoen bij de Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021 (€ 2,9 miljoen) en een overboeking van artikel 18 van hoofdstuk XII naar artikel 15 op het Infrastructuurfonds (€ 3,1 miljoen).
Saldo 2021
– Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 12,5 miljoen). De aannemer heeft enkele werkzaamheden in 2021 uitgevoerd en de factuur hiervoor zou eigenlijk in 2022 komen, maar is eerder ingediend en betaald;
– Toekomstvisie Waal( € 3,2 miljoen): Het tempo van de werkzaamheden aan de overnachtingshaven Spijk is hoger dan verwacht;
– Lichteren IJmuiden (- € 2,5 miljoen): In verband met het aantreffen van een grote hoeveelheid zwaar materiaal midden in het depot, zijn de werkzaamheden vertraagd;
– Ook is een overschot te melden bij het project Capaciteitsuibreiding Beneden Lek, waar de financiële afwikkeling van de Veerstoep in Gemeente Bergambacht en de baggerwerkzaamheden pas begin 2022 wordt verwacht (- € 1,2 miljoen);
– Tot slot is er op het project Walradarsystemen minder gerealiseerd (-€ 1,1 miljoen). De realisatie van de Radio Derection Finders (RDF's) was voorzien in 2021, maar door levertijden is het niet mogelijk om deze werkzaamheden in 2021 uit te voeren. Ook was de voorziene locatie (GVC Den Helder) geen geschikte positie voor de RDF's en heeft de afstemming met Defensie over de locatie Joost Dourlein kazerne meer tijd gevraagd;
– Topsector Logistiek (- € 3,2 miljoen): Door vertraging in de uitvoering van Topsector Logistiek is er dit jaar minder uitgegeven;
– Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 4,9 miljoen).
15.04 Geïntegreerde contractvormen
De verlaging van € 16,9 miljoen bij de Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.
Saldo 2021
– Zeetoegang IJmond (- € 13,4 miljoen): Dit wordt grotendeels verklaard door de toevoeging van budget voor gemaakte Covid-19 kosten. Deze kosten waren tijdelijk opgevangen binnen de post risicoreservering. Ook is er vertraging in de gunning voor het deelproject Selectieve Ontrekking. Hierdoor schuiven de betalingen door naar latere jaren;
– 3e kolk Beatrixsluis (- € 1,4 miljoen): de risicoreservering is niet geheel benodigd geweest;
– Sluis Eefde (- € 1,8 miljoen): De uitgaven in 2021 zijn lager dan verwacht doordat de kosten voor PFAS lager uitvallen dan geraamd. Ook zijn de risico's behorende bij het afronden van het project niet opgetreden;
– Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (-€ 0,3 miljoen).
Ontvangsten
Er zijn € 4,6 miljoen meer ontvangsten gerealiseerd.
– Verkeersbegeleidingstarief tarief (€ 3,1 miljoen);
– Connecting Europe Facility (€ 1,3 miljoen): Extra ontvansten voor het project Nieuwe sluis Terneuzen.
Toelichting
Op artikel 17 is sprak van een lagere verplichtingen realisatie van € 9 miljoen ten opzichte van de Najaarsnota. Op de uitgaven is € 32,4 miljoen minder gerealiseerd en op de ontvangsten € 0,8 miljoen. De verplichtingen en uitgaven worden hieronder toegelicht.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– een verlaging van het verplichtingenbudget ZuidasDok (- € 7,8 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door het contractering en realisatiekosten met betrekking tot de voorloopcontracten (van de openbaarvervoersterminal, Signalling & Control en ICT). Deze vinden plaats via gemeente Amsterdam. De gerealiseerde kosten worden per kwartaal achteraf aan de Zuidasdok doorbelast. Aanvullend vind er op hetzelfde project een doorschuif plaats naar 2022 vanwege het vastleggen van het contract aan het begin van 2022, waardoor de verplichtingen lager uitvallen (-€3,4 miljoen).;
– Op Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is het verplichtingenbudget met € 3,5 miljoen verlaagd. Aan het eind van 2021 was het resterende verplichtingenbudget onvoldoende om de openstaande beschikkingen af te ronden. Het resterende verplichtingenbudget schuift daarom door naar 2022;
– Ten slotte is het verplichtingenbudget binnen het Realisatieprogramma Project Mainportontwikkeling Rotterdam met € 2,3 miljoen verhoogd.
Uitgaven
Binnen Megaprojecten verkeer en vervoer is € 32,4 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd geraamd. Dit is het saldo van plussen en minnen binnen dit artikel. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.
17.07 ERTMS
Dit betreft de saldomutatie van het programma ERTMS. Zoals aangegeven in de vijftiende voortgangsrapportage ERTMS (Kamerstukken II 2020/21 33652, nr. 82) raakt de overname van Bombardier Transportation door Alstom een deel van de contracten die in voorjaar 2021 zijn gesloten en waarvoor RVO namens IenW beschikkingen heeft afgegeven. De gesprekken tussen Alstom en de materieeleigenaren (subsidieontvangers) lopen nog. Hierdoor heeft de opwaardering van de betreffende goederenlocomotieven vertraging opgelopen en verschuift een deel, van € 6,8 miljoen, van de voor RVO en IenW in 2021 geplande uitgaven naar latere jaren.
17.08 Zuidasdok
De realisaties van het project Zuidasdok zijn € 25,6 miljoen lager in 2021 dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat de contracten OV-terminal via de gemeente Amsterdam worden gecontracteerd en de doorbelasting vanuit de gemeente op een later tijdstip plaatsvindt. De doorbelasting zal in 2022 worden verwerkt. Tevens zijn een aantal verwachte grond aankopen niet in 2021 gerealiseerd.
Toelichting
De verplichtingen zijn verlaagd met € 1,5 miljoen en de de uitgaven zijn verlaagd met € 1,3 miljoen. Beide verlagingen zijn het gevolg van een lagere realisatie op het artikelonderdeel 18.06 externe veiligheid. Dit komt door vertraging in de werkzaamheden die RWS verricht in het kader van de aankoopregeling saneren woningen langs het spoor (basisnet). De verwachting is dat de werkzaamheden in 2022 worden uitgevoerd en de kosten die daarmee samenhangen in 2022 worden gedeclareerd.
Toelichting
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 16,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 10,9 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De verlaging van € 10,9 miljoen bij Slotwet 2021 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2021.
– Voor de reservering slimme en duurzame mobiliteit is € 5 miljoen minder verplichtingen gerealiseerd.
– Voor de reservering Beheer en onderhoud Caribisch Nederland is voor € 3,5 miljoen minder verplichtingen gerealiseerd. Dit deel van de reservering was niet benodigd in 2021.
– Op de generieke investeringsruimte schuift € 2,4 miljoen aan verplichtingenbudget door naar 2022.
Uitgaven
De verlaging van € 16,1 miljoen bij Slotwet 2021 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2021.
20.03 Reserveringen en gebiedsprogramma's
– Op de reserering voor het schone luchtakkoord is € 5,2 miljoen minder gerealiseerd dan voorzien. Er zijn minder subsidies toegekend dan voorzien.
– Voor de reservering slimme en duurzame mobiliteit is € 5 miljoen minder uitgaven gerealiseerd.
– Voor de reservering Beheer en onderhoud Caribisch Nederland is voor € 3,5 miljoen minder verplichtingen gerealiseerd. Dit deel van de reservering was niet benodigd in 2021.
20.04 Generieke Investeringsruimte
Op de generieke investeringsruimte schuift € 2,4 miljoen aan verplichtingenbudget door naar 2022.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 2.526.575 | 3.454.783 | 37.370 | ‒ 686.698 | 2.805.455 | |
Uitgaven | 2.879.349 | 3.032.003 | 114.158 | ‒ 68.767 | 3.077.394 | |
Waarvan juridisch verplicht | 86% | 96% | ||||
12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.871 | 558 | 160 | 4.589 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.871 | 3.871 | 558 | 160 | 4.589 | |
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 823.681 | 836.651 | 51.278 | ‒ 9.424 | 878.505 | |
12.02.01 Beheer en onderhoud | 629.657 | 661.197 | 31.123 | 1.447 | 693.767 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 629.657 | 661.197 | 31.123 | 1.447 | 693.767 | |
12.02.04 Vervanging | 194.024 | 175.454 | 20.155 | ‒ 10.871 | 184.738 | |
12.03 Aanleg | 883.367 | 839.231 | ‒ 101.910 | ‒ 62.260 | 675.061 | |
12.03.01 Realisatie | 729.471 | 478.287 | 101.579 | ‒ 30.120 | 549.746 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 31.569 | 32.769 | 27.300 | ‒ 1.228 | 58.841 | |
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 153.896 | 360.944 | ‒ 203.489 | ‒ 32.140 | 125.315 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 23.854 | 24.926 | 812 | 0 | 25.738 | |
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 476.835 | 654.994 | 136.095 | ‒ 6.738 | 784.351 | |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 691.595 | 697.256 | 28.137 | 9.495 | 734.888 | |
12.06.01 Apparaatkosten RWS | 539.755 | 539.206 | 21.102 | 275 | 560.583 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 539.755 | 539.206 | 21.102 | 275 | 560.583 | |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 151.840 | 158.050 | 7.035 | 9.220 | 174.305 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 143.240 | 149.450 | 7.035 | 9.220 | 165.705 | |
Ontvangsten | 137.433 | 246.839 | 877 | ‒ 94.216 | 153.500 | |
12.09 Ontvangsten | 137.433 | 246.839 | 877 | ‒ 94.216 | 153.500 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 649,3 miljoen verlaagd. Hiervan is € 37,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 686,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
De lagere verplichtingen bij tweede suppletoire begroting in 2021 van € 686,7 miljoen worden met name veroorzaakt door:
• Saldo 2021 Aanleg (- € 525,9 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 471,2 miljoen en op het hoofdproduct Verkenningen en Planuitwerkingen € 54,8 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen bij het project A12/A15 Ressen-Oudenbroeken vanwege de stikstofproblematiek. Hierdoor zijn er minder verplichtingen aangegaan (- € 210,7 miljoen). Dezelfde verklaring geldt voor het project A12/A27 Ring Utrecht, waardoor er een overschot ontstaat (-€ 57, 9 miljoen). Daarnaast zijn er voor het project A1 Apeldoorn-Azelo minder verplichtingen (- € 160 miljoen) aangegaan omdat het contract voor fase 2 van het project volgend jaar getekend wordt in plaats van dit jaar zoals eerder verwacht.
• Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen (- € 138,5 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 138,5 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertraging op het project A12/A15 Ressen-Oudenbroeken, veroorzaakt door stikstofproblematiek. (- € 164,1 miljoen). Daartegenover staat de extra verplichtingenruimte die nodig was voor de A24 Blankenburgverbinding (€ 29 miljoen). De indexering van het contract was hoger dan eerder was voorzien.
• Overboeking ministeries 2021 Realisatie (- € 42 miljoen): Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds ten behoeve van het project A4-A44 Rijnlandroute.
• Overboeking ministeries Verkenningen en Planuitwerkingen (- € 21,7 miljoen): Dit betreft een overboeking naar HXII ten behoeve van de incidentele beschikking voor Randweg Eindhoven (€ 27,3 miljoen) en enkele terugboekingen naar het Infrastructuurfonds.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 45,4 miljoen verhoogd. Hiervan is € 114,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 68,8 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 9,4 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2021 voor Vervanging en Renovatie. Deze zal hieronder worden toegelicht.
Saldo 2021
Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het budget van € 10,9 miljoen. Dit zal via het saldo naar 2022 schuiven. Dit komt met name door de vertraagde realisatie van het project A10 Rozenoordbrug (€ 4,4 miljoen) door lange levertijden staal en productietijd ondersteuningsconstructie en de uitstel van het Uitvoeringsbesluit voor de Balgzandbrug waardoor deze middelen (€ 6,7 miljoen) niet meer nodig zijn in 2021.
12.03 Aanleg
De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 62,3 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door de verwerking van het saldo 2021, een overboeking naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van het project A4-A44 Rijnlandroute (- € 42 miljoen) en een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de specifieke uitkering Randweg Eindhoven (- € 27,3 miljoen).
Saldo 2021
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 117 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 116,9 miljoen in 2021, waarvan € 6 miljoen overprogrammering blijft staan na tweede suppletoire begroting. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 6,1 miljoen. De lagere realisatie van € 117 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de realisatiefase:
– A76 aansluiting Nuth: er is nog geen overeenstemming met de provincie Limburg met betrekking tot de btw-afdracht, daardoor schuift er een deel van het kasbudget door naar 2022 (- € 14,6 miljoen);
– A27 Houten-Hooipolder: Er worden lagere uitgaven verwacht in 2021 in relatie tot vastgoed, ingenieursdiensten en kabels en leidingen (- € 9 miljoen);
– A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere: De betaling van de vaststellingsovereenkomst met de aannemer van het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht vindt naar verwachting in 2022 plaats, waar dit eerder in 2021 was voorzien (- € 8 miljoen).
– Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (- € 85,4 miljoen).
Voor het onderdeel verkenningen en planuitwerkingen gaat het om de volgende projecten:
– Programma's Duurzame Mobiliteit: de reeds beschikbare middelen en de in de Ontwerpbegroting 2022 toegevoegde middelen kunnen dit jaar niet meer in uitvoering worden gegeven en zijn dit jaar niet benodigd (- € 18,9 miljoen);
– Impulsregeling Verkeersveiligheid: van de eerste tranche die dit jaar is afgerond resteert in 2021 € 15,2 miljoen. Dit blijft beschikbaar voor de regeling en schuift door naar 2022;
– Voorbereiding vrachtwagenheffing: Vanwege de onzekerheid over de voortgang van het programma in het voorjaar is een aantal opdrachten getemporiseerd (- € 6,9 miljoen);
– Beter Benutten: De eindafrekeningen met de regionale overheden vinden niet meer dit jaar plaats (- € 5,9 miljoen);
– Overige projecten en budgetten (saldo < € 5 miljoen): kleinere mutaties op overige projecten verklaren het resterend saldo.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 13,7 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2021 voor Geïntegreerde contractvormen/PPS en de toevoeging van € 7 miljoen voor COVID-gerelateerde kosten voor het project A16 Rotterdam. Deze zal hieronder worden toegelicht:
Saldo 2021
Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het budget waarbij € 17,5 miljoen aan saldo naar 2022 wordt geschoven voor Geïntegreerde contractvormen. Dit komt met name door het overschot (- € 16 miljoen) van het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. Dit wordt veroorzaakt doordat enkele werkzaamheden pas in het vierde kwartaal van 2021 worden afgerond, waarna facturatie in 2022 plaatsvindt. Er werd verwacht dat afronding en betaling eerder zouden plaatsvinden. Dit betreft onder andere de afronding van een bereikbaarheids- en calamiteitenweg.
Meerkosten COVID
Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Voor wegen gaat het om het project A16 Rotterdam (€ 7 miljoen).
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
De verhoging bij de tweede suppletoire begroting met € 9,5 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het uitkeren van extra budget door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor diensten energiebesparing (€ 4,8 miljoen) en de overboeking vanuit artikel 11.05 voor cyber security (€ 5,3 miljoen).
Diensten energiebesparing
In het kader van de Urgenda-uitspraak heeft het kabinet opnieuw middelen beschikbaar gesteld om het MKB, kantoren en maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het naleven van de informatieplicht en energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer. Rijkswaterstaat heeft al een ondersteuningsfaciliteit opgezet om ook aan deze opgave uitvoering te geven. Kortweg komt het er op neer dat RWS een nieuwe aanvraagronde start voor het bevoegd gezag. Bevoegde gezagen kunnen, op basis van een vooraf vastgestelde financiële reservering en een 'menukaart', extra diensten afnemen. Deze diensten omvatten onder meer inventarisaties, gevelcontroles en energiecontroles bij bedrijven. RWS gaat hiervoor met diverse externe partijen overeenkomsten aan, waarbinnen de uitvoeringsbehoefte van de afnemers vorm krijgt (€ 4,8 miljoen).
Cyber security
Dit betreft middelen voor de versterking van de cyber security van RWS, waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport (€ 5,3 miljoen).
12.09 Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 93,3 miljoen verlaagd. Hiervan is € 0,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 94,2 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
De lagere ontvangst van € 94,2 miljoen komt met name door hogere bijdragen van derden (€ 11,5 miljoen) en de technische verwerking van het saldo in 2021 (- € 106,4 miljoen).
Saldo 2021
De ontvangsten worden in 2021 verlaagd met € 106,4 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 106,4 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door:
– de ontvangsten op het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen worden niet meer in 2021 ontvangen omdat er nog geen overeenstemming is met de provincie over de btw-afdracht (- € 77,5 miljoen).
– de geplande ontvangsten op het project A24 Blankenburgverbinding (- € 13,8 miljoen) worden niet meer in 2021 ontvangen, omdat de oplevering van bij de ontvangst behorende werkzaamheden naar 2022 is geschoven.
Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdragen derden
De verhoging van bijdragen van derden bij de tweede suppletoire begroting met € 11,5 miljoen komt voornamelijk door A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 9,7 miljoen) en de FES pilot A10 Amsterdam (€ 1,8 miljoen).
12 | Hoofdwegennet | Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.526.575 | 2.526.575 | 928.208 | 3.454.783 | ‒ 79.363 | ‒ 698.997 | 1.556 | ‒ 479.067 | ||
Uitgaven | 2.879.349 | 2.879.349 | 152.654 | 3.032.003 | 193.398 | ‒ 91.125 | ‒ 459.744 | ‒ 203.527 | ||
waarvan juridisch verplicht | 96% | 86% | ||||||||
12.01 | Verkeersmanagement | 3.871 | 3.871 | 3.871 | ||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.871 | 3.871 | 3.871 | |||||||
12.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 823.681 | 823.681 | 12.970 | 836.651 | 297.722 | 148.554 | ‒ 39.489 | 166.760 | |
12.02.01 | Beheer en onderhoud | 629.657 | 629.657 | 31.540 | 661.197 | 325.545 | 188.055 | |||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 629.657 | 629.657 | 31.540 | 661.197 | 325.545 | 188.055 | ||||
12.02.04 | Vervanging | 194.024 | 194.024 | ‒ 18.570 | 175.454 | ‒ 27.823 | ‒ 39.501 | ‒ 39.489 | 166.760 | |
12.03 | Aanleg | 883.367 | 883.367 | ‒ 44.136 | 839.231 | ‒ 128.915 | ‒ 145.794 | ‒ 550.194 | ‒ 346.081 | |
12.03.01 | Realisatie | 729.471 | 729.471 | ‒ 251.184 | 478.287 | 42.174 | 10.764 | ‒ 17.196 | ‒ 164.544 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 31.569 | 31.569 | 1.200 | 32.769 | 2.550 | 2.550 | ||||
12.03.02 | Verkenningen en planuitwerkingen | 153.896 | 153.896 | 207.048 | 360.944 | ‒ 171.089 | ‒ 156.558 | ‒ 532.998 | ‒ 181.537 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 23.854 | 23.854 | 1.072 | 24.926 | ||||||
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 476.835 | 476.835 | 178.159 | 654.994 | 30.945 | ‒ 90.400 | 130.180 | ‒ 24.206 | |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 691.595 | 691.595 | 5.661 | 697.256 | ‒ 6.354 | ‒ 3.485 | ‒ 241 | ||
12.06.01 | Apparaatskosten RWS | 539.755 | 539.755 | ‒ 549 | 539.206 | ‒ 1.490 | ‒ 746 | |||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 539.755 | 539.755 | ‒ 549 | 539.206 | ‒ 1.490 | ‒ 746 | ||||
12.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 151.840 | 151.840 | 6.210 | 158.050 | ‒ 4.864 | ‒ 2.739 | ‒ 241 | ||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 143.240 | 143.240 | 6.210 | 149.450 | ‒ 4.864 | ‒ 2.739 | ‒ 241 | |||
Ontvangsten | 137.433 | 137.433 | 109.406 | 246.839 | ‒ 12.262 | 22.370 | ‒ 20.534 | 24.647 | ||
12.09 | Ontvangsten | 137.433 | 137.433 | 109.406 | 246.839 | ‒ 12.262 | 22.370 | ‒ 20.534 | 24.647 | |
12.09.01 | Ontvangsten | 137.433 | 137.433 | 109.406 | 246.839 | ‒ 12.262 | 22.370 | ‒ 20.534 | 24.647 | |
12.09.02 | Tolopgave | |||||||||
Actualisatie programma Hoofdwegennet
Het programma op artikel 12 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 928,2 miljoen in 2021 komt met name door de technische verwerking van het saldo 2020. Dit betekent dat verplichtingen via het saldo naar 2021 zijn doorgeschoven:
– Saldo 2020 Realisatie (€ 733,9 miljoen): dit betreft met name de A28/1 Knooppunt Hoevelaken (totaal € 453,9 miljoen). Dit komt onder andere door de afwikkeling van het contract met de vorige aannemer bij het project knooppunt Hoevelaken (A28/A1), hierdoor zijn de verplichtingen vrij gevallen (€ 431,7 miljoen). Daarnaast is door een vertraging in de grond verwerving verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2021 (€ 19,2 miljoen). Verder verhoogt het saldo door het vrijvallen van de verplichtingen met de vorige aannemer bij het project Zuidasdok (€ 222,8 miljoen). De kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken 32 668 nr. 16). Tot slot is de raming voor A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 36,8 miljoen) naar beneden bijgesteld doordat de afgesloten wijzigingen op het contract in 2020 lager lager zijn uitgevallen dan eerder was voorzien.
– Saldo 2020 Verkenning en Planuitwerking (€ 59,7 miljoen): dit betreft voornamelijk de regeling Impuls Verkeersveiligheid waar de gehonoreerde aanvragen lager uitvielen dan geraamd (€ 47,1 miljoen).
Daarnaast wordt de verhoging onder andere veroorzaakt door de hieronder toegelichte toevoeging Beheer en Onderhoud (€ 136 miljoen).
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 13,0 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo in 2020 (- € 113,8 miljoen), de actualisatie van het programma (- € 7,7 miljoen), en een toevoeging Beheer en Onderhoud (€ 136,0 miljoen).
Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging
Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 113,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 113,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Dit komt met name door de saldo mutatie bij Beheer en Onderhoud (- € 103,0 miljoen); uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budget behoefte van RWS voor beheer en onderhoud. Voor het Hoofdwegennet uit dit zich in 2020 in een spanning van ca. € 103 miljoen. Deze spanning is verholpen door dit bedrag bij Najaarsnota 2020 middels het saldo over te hevelen naar 2021. Bij Miljoenennota 2022 wordt dit bedrag vanuit de Investeringsruimte naar artikel 12 geboekt. Daarnaast zorgt de versnelling in 2020 van de voorbereidingskosten ten behoeve van het project Van Brienenoordbrug voor een verdere verlaging van het budget (- € 15,1 miljoen). Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma vervanging en renovatie
De actualisatie van de programma's voor vervanging en renovatie zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2021 met € 7,7 miljoen. Dit komt met name door kasverschuivingen op de volgende projecten:
– A32 Heerenveen-Akkrum vervanging fundering (- € 36,7 miljoen): de uitvoering is vertraagd. Dit komt door de latere definitieve gunning en benodigde tijd voor ontwerp en voorbereiding voor de nog te contracteren opdrachtnemer. Daarnaast heeft het weggedeelte A7 Drachten-Beesterzwaag een hogere prioriteit en zijn de verwachte weersomstandigheden slecht in het najaar. Hierdoor start de uitvoering naar verwachting in 2022.
– Daartegenover is het programmabudget onder andere aangevuld vanwege versnelde uitvoeringsbesluiten voor Van Brienenoordbrug en A12 IJsselbruggen, en aanvullende budgetbehoefte voor Heinenoordtunnel en de N200 (totaal 48,6 miljoen).
Toevoeging Beheer en Onderhoud
Uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor beheer en onderhoud. In 2021 wordt € 136 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 20 naar 12.02 om deze spanning beheersbaarder te maken.
12.03 Aanleg
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 44,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:
– een verlaging door de technische verwerking van het saldo over 2020
(- € 93,2 miljoen);
– verschillende programma actualisaties op het Hoofdwegennet via het aanlegprogramma(€ 40,0 miljoen);
– een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf ( ‒ 276,2 miljoen);
– Het doorvoeren van een kasschuif met het generale beeld (€ 158,2 miljoen);
– overboekingen voor SPV(€ 150 miljoen) en A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) ( ‒ € 122,4 miljoen);
– bijdragen derden (€ 112,0 miljoen).
Saldo 2020 Aanleg
Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 93,2 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 93,2 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma aanleg
De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2021 met € 276,2 miljoen. Dit komt met name door de volgende projecten binnen het programma planuitwerking en verkenning:
– A27 Houten Hooipolder (- € 53,9 miljoen): in het kader van de overgang naar de realisatiefase is er een nieuwe planning gekomen, hierdoor verschuift de kasreeks 1 jaar naar achteren.
– N35 Nijverdal-Wierden (- € 34,0 miljoen): het tracébesluit voor de N35 Nijverdal-Wierden is vernietigd, de gevolgen voor aanbesteding zijn nog niet te overzien. De realisatie vertraagt minstens naar 2022.
– Reservering Smart Mobility (- € 32,5 miljoen): de middelen zijn naar achteren geschoven om kasmatig ruimte te maken voor deze initiatieven zoals Living Labs InnovA58.
– Rijksbijdrage Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) (- € 30,0 miljoen): voor de NRU is voorlopig nog geen budget nodig. Er ligt een bestuurlijk afspraak om te stoppen met het plan dat nu voorligt. Dit is bevroren voor een jaar, terwijl gestudeerd wordt op een ander plan. De gemeente Utrecht is daarvoor verantwoordelijk. De bestaande reeks, die start in 2021, kan daarom naar 2023.
– Stedelijke Bereikbaarheid Almere (- € 27,6 miljoen): de middelen voor de Stedelijke Bereikbaarheid Almere kunnen in 2023 via een Specifieke Uitkering overgeboekt worden naar de Provincie Flevoland/Gemeente Almere. Het budget van € 27,6 miljoen wordt daarom naar dat jaar geschoven.
– Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) (- € 20 miljoen): de aanvragen van de Regeling SPV 2020-2021 zijn afgehandeld en vielen lager uit dan het subsidieplafond van € 200 miljoen. Een deel van de middelen zijn dit jaar niet meer benodigd en worden gereserveerd voor toekomstige tranches.
Daarnaast is de verlaging het resultaat van actualisatie van onder andere de volgende projecten binnen het programma realisatie:
– A4-A44 Rijnlandroute (- € 47,7 miljoen): door onder andere lagere boorproductie van de tunnel als gevolg van COVID-19 en daarnaast enkele verschillen van inzicht met gemeenten omtrent de Tjalmaweg en Europaweg is er sprake van vertraging waardoor budget doorschuift naar latere jaren.
– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen ( € - 32,4 miljoen): de kasraming is in lijn gebracht met de vertraging in uitvoeringswerkzaamheden zoals toegelicht in Kamerstuk 35 570 A, nr. 47. Hierdoor schuift budget door naar latere jaren.
Kasschuif generale beeld
De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (12.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen (€ 158,2 miljoen).
Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)
Voor de Regeling SPV is € 150 miljoen vanuit de Reservering SPV op artikel 20 overgeboekt naar artikel 12. Het subsidieplafond van de regeling is in het najaar 2020 opgehoogd naar € 200 miljoen. Hiervan bedraagt € 50 miljoen het tekort in 2020 (negatief saldo 2020) en € 100 miljoen de ophoging van € 100 miljoen naar €200 miljoen.
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
Conform het DBFM-contract A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) betaalt RWS een dagvergoeding aan de aannemer. Deze dagvergoeding wordt doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is, wordt vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 (- € 122,4 miljoen).
Bijdragen derden
Dit betreft een verhoging van dit artikelonderdeel met € 112 miljoen. Dit komt met name doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer (Kamerstuk 35 570 A, nr. 47). De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 verder met € 178,2 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 (€ 42,1 miljoen) en een overboeking voor A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)(€ 122,4 miljoen).
Saldo 2020 geïntegreerde contractvormen/PPS
Dit artikelonderdeel wordt in 2021 verhoogd met € 42,1 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 42,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
Zoals toegelicht bij 12.03 wordt budget vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 ( € 122,4 miljoen).
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 per saldo met € 5,7 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutatie.
Opdracht RWS voor Urgenda II-pakket
Dit betreft een verhoging van het kasbudget door een overboeking vanuit Hoofdstuk HXII naar het Infrastructuurfonds ten behoeve van een opdracht aan RWS om circulaire maatregelen uit te voeren die tot een reductie van CO2-uitstoot leiden (€ 7,5 miljoen).
12.09 Ontvangsten
De hogere ontvangst van € 109,4 miljoen komt met name door de technische verwerking van het saldo in 2020 (€ 33,4 miljoen) en de hogere bijdragen van derden (€ 78,1 miljoen).
Saldo 2020 Ontvangsten
De ontvangsten worden in 2021 verhoogd met € 33,4 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 33,4 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdragen derden
De hogere bijdragen van derden komt onder andere doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer (Kamerstuk 35 570 A, nr. 47). De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij.
Toelichting
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.465.775 | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 519 | 519 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.519 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | ||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.519 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | ||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 5.639 | 5.639 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.639 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 639 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 639 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.713.618 | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | ||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 83.253 | 83.253 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 259.509 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | ||
Saldo 2021 Reserveringen | 13.700 | 13.700 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 13.700 | ||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 273.209 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 3.388.175 | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | ||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 7.321 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | ||||||||||
Saldo 2021 Generieke investeringsruimte | 2.432 | 2.432 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 2.432 | ||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 2.432 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 186.895 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 186.895 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | ||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 258.346 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | ||
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 281.799 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | ||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 47.500 | 17.500 | 30.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvagsten stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 5.704 | 558 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.429 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 160 | 160 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.589 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.589 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 823.681 | 868.907 | 892.002 | 902.386 | 850.825 | 776.685 | 518.349 | 554.961 | 600.793 | 635.944 | 602.832 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 12.970 | 297.722 | 148.554 | ‒ 39.489 | 166.760 | ‒ 75.063 | 90.312 | ‒ 68.700 | ‒ 114.896 | ‒ 174.754 | ‒ 112.596 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 836.651 | 1.166.629 | 1.040.556 | 862.897 | 1.017.585 | 701.622 | 608.661 | 486.261 | 485.897 | 461.190 | 490.236 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.046.384 | 51.278 | 25.537 | 321.445 | 1.215 | 3.460 | ‒ 4.671 | ‒ 5.273 | 10.946 | 11.438 | 17.998 | 141.373 | 141.373 | 173.663 | 273.825 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 887.929 | 1.192.166 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 1.447 | ‒ 9.424 | 10.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 878.505 | 1.203.037 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | ‒ 33.860 | 33.860 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 33.860 | 33.860 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 844.645 | 1.236.897 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 883.367 | 783.294 | 1.288.246 | 1.391.179 | 1.196.371 | 859.556 | 620.680 | 646.162 | 266.817 | 893.529 | 67.577 | 270.958 | 215.371 | 233.146 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 44.136 | ‒ 128.915 | ‒ 145.794 | ‒ 550.194 | ‒ 346.081 | 11.592 | ‒ 301.788 | ‒ 48.410 | 354.030 | 168.247 | 322.546 | 288.055 | 156.508 | 345.686 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 839.231 | 654.379 | 1.142.452 | 840.985 | 850.290 | 871.148 | 318.892 | 597.752 | 620.847 | 1.061.776 | 390.123 | 559.013 | 371.879 | 578.832 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.066.136 | ‒ 101.910 | ‒ 53.743 | ‒ 311.587 | 55.317 | 92.205 | 78.151 | 310.512 | 6.815 | ‒ 17.330 | 108.769 | 192.777 | 160.039 | 321.532 | 187.758 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 737.321 | 600.636 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 56.198 | ‒ 62.260 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 675.061 | 606.698 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen | ‒ 342 | ‒ 342 | |||||||||||||
Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop | ‒ 1.210 | ‒ 1.210 | |||||||||||||
HXII: Beter Benutten | 912 | 912 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing | 901 | 901 | |||||||||||||
Saldo 2021 Aanleg | ‒ 40.854 | 40.854 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 40.593 | 40.854 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 634.468 | 647.552 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 476.835 | 457.786 | 708.646 | 586.776 | 596.771 | 628.603 | 635.173 | 524.265 | 597.613 | 515.662 | 506.581 | 501.489 | 290.705 | 422.407 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 178.159 | 30.945 | ‒ 90.400 | 130.180 | ‒ 24.206 | 14.266 | 11.486 | ‒ 6.352 | ‒ 82.258 | ‒ 1.557 | 4.341 | ‒ 28.556 | 115.166 | ‒ 74.010 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 654.994 | 488.731 | 618.246 | 716.956 | 572.565 | 642.869 | 646.659 | 517.913 | 515.355 | 514.105 | 510.922 | 472.933 | 405.871 | 348.397 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 680.713 | 136.095 | 36.271 | 26.475 | 4.145 | 7.833 | ‒ 9.785 | 11.802 | 9.550 | 9.509 | 7.458 | 8.429 | 7.662 | 28.655 | 4.520 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 791.089 | 525.002 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 10.736 | ‒ 6.738 | 17.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 784.351 | 542.476 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 50.687 | 50.687 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 50.687 | 50.687 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 733.664 | 593.163 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 691.595 | 647.934 | 641.924 | 616.891 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 5.661 | ‒ 6.354 | ‒ 3.485 | ‒ 241 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 697.256 | 641.580 | 638.439 | 616.650 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 765.225 | 28.137 | 18.897 | 14.395 | 13.694 | 12.275 | 12.366 | 12.255 | 12.396 | 12.301 | 12.301 | 12.301 | 12.300 | 12.300 | 12.310 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 725.393 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 9.495 | 9.495 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 734.888 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 734.888 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 2.879.349 | 2.761.789 | 3.534.685 | 3.501.098 | 3.269.874 | 2.825.859 | 2.330.116 | 2.287.894 | 2.023.329 | 2.603.241 | 1.735.096 | 1.820.764 | 1.556.754 | 1.713.592 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 3.032.003 | 2.955.187 | 3.443.560 | 3.041.354 | 3.066.347 | 2.776.654 | 2.130.126 | 2.164.432 | 2.180.205 | 2.595.177 | 1.949.387 | 2.080.263 | 1.828.428 | 1.985.268 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 3.141.866 | 2.982.240 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 3.077.394 | 3.016.647 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Hoofdwegennet | 2.952.254 | 3.142.048 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 109.406 | ‒ 12.262 | 22.370 | ‒ 20.534 | 24.647 | 9.150 | 1.528 | 44.381 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 246.839 | 27.709 | 54.240 | 78.346 | 80.655 | 58.049 | 46.780 | 55.452 | 89.633 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 69.362 | 877 | 15 | 1.111 | ‒ 18.320 | ‒ 15.298 | 1.039 | 969 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 22.116 | 20.854 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 247.716 | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 12.155 | ‒ 94.216 | 106.371 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 153.500 | 134.095 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop | ‒ 1.210 | ‒ 1.210 | |||||||||||||
Saldo 2021 Ontvangsten | 0 | ‒ 21.414 | 21.414 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 22.624 | 21.414 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 130.876 | 155.509 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 246.839 | 27.709 | 54.240 | 78.346 | 80.655 | 58.049 | 46.780 | 55.452 | 89.633 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 247.716 | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 153.500 | 134.095 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Hoofdwegennet | 130.876 | 155.509 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.497.541 | 1.507.430 | 1.714.909 | 1.357.711 | 1.275.840 | 1.460.533 | 1.520.790 | 1.327.921 | 1.352.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 47.089 | 15.189 | ‒ 49.799 | 77.486 | 18.000 | ‒ 23.000 | ‒ 23.000 | ‒ 22.000 | ‒ 22.000 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.544.630 | 1.522.619 | 1.665.110 | 1.435.197 | 1.293.840 | 1.437.533 | 1.497.790 | 1.305.921 | 1.330.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.421.579 | 51.613 | 36.624 | 40.732 | 32.627 | 32.501 | 35.228 | 36.646 | 42.325 | 42.673 | 45.312 | 36.028 | 38.207 | 39.935 | 43.494 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.596.243 | 1.559.243 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 3.213 | 3.213 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.599.456 | 1.559.243 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | |
Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | 0 | ‒ 3.978 | 3.978 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 3.978 | 3.978 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.595.478 | 1.563.221 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 262.627 | 395.284 | 406.630 | 411.742 | 322.857 | 299.770 | 344.676 | 127.575 | 149.370 | 196.897 | 91.503 | 165.158 | 161 | 20.209 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 197.322 | 30.987 | ‒ 14.921 | ‒ 39.040 | 71.074 | ‒ 51.726 | ‒ 51.501 | ‒ 30.160 | ‒ 29.985 | ‒ 40.185 | 6.911 | 317.536 | 2.528 | ‒ 43.088 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 459.949 | 426.271 | 391.709 | 372.702 | 393.931 | 248.044 | 293.175 | 97.415 | 119.385 | 156.712 | 98.414 | 482.694 | 2.689 | ‒ 22.879 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 202.820 | 8.807 | ‒ 2.224 | ‒ 25.750 | ‒ 54.074 | 56.209 | 38.487 | ‒ 64.184 | 96.185 | 33.346 | 30.736 | 38.861 | ‒ 42.528 | 10.063 | 30.436 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 468.756 | 424.047 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 54.997 | ‒ 90.104 | 35.107 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 378.652 | 459.154 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | |
Saldo 2021 Aanleg | 0 | ‒ 8.065 | 8.065 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 8.065 | 8.065 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 370.587 | 467.219 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 164.871 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 26.407 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 191.278 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 900 | 338 | 182 | 380 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 191.616 | 167.006 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ‒ 1.819 | 3.210 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 189.797 | 170.216 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | 601 | ‒ 601 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 601 | ‒ 601 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 190.398 | 169.615 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.147.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.147.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 189.000 | ‒ 7.147.000 | 7.336.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.336.000 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.336.000 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.336.000 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen | 9.072.039 | 2.069.538 | 2.289.958 | 1.940.920 | 1.770.336 | 1.933.248 | 2.041.775 | 1.612.486 | 1.590.698 | 1.750.464 | 1.628.046 | 1.697.533 | 1.696.628 | 1.867.890 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 9.342.857 | 2.115.714 | 2.225.238 | 1.979.366 | 1.859.410 | 1.858.522 | 1.967.274 | 1.560.326 | 1.538.713 | 1.710.279 | 1.634.957 | 2.015.069 | 1.699.156 | 1.824.802 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 2.256.615 | 9.486.296 | 2.240.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 2.167.905 | 9.524.613 | 2.240.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2021 | 2.156.463 | 9.536.055 | 2.240.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 9.672 | 750 | 750 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 208.210 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 228.520 | 24.736 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 232.946 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 13.289 | ‒ 51.563 | 38.274 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 181.383 | 246.732 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Saldo 2021 Ontvangsten | 0 | 6.273 | ‒ 6.273 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 6.273 | ‒ 6.273 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 187.656 | 240.459 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 208.210 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 232.946 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 181.383 | 246.732 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Spoorwegen | 187.656 | 240.459 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 |
14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 84.082 | 42.531 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 1.011 | ‒ 1.384 | 1.595 | 1.614 | 1.595 | 1.605 | ‒ 1.388 | 1.071 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 83.071 | 41.147 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 15.341 | 13.562 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 7.277 | 1.810 | 627 | 3.660 | 1.180 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 84.881 | 41.774 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 6.805 | ‒ 7.168 | 363 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 77.713 | 42.137 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Saldo 2021 Grote regionaal/lokale projecten | 0 | ‒ 180 | 180 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 180 | 180 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 77.533 | 42.317 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 1 | 47.476 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 5 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 6 | 47.476 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.118 | 1.118 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 6 | 48.594 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 6 | 48.594 | |||||||||||||
Saldo 2021 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 0 | ‒ 6 | 6 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 6 | 6 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 48.600 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 84.083 | 90.007 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 83.077 | 88.623 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 15.341 | 13.562 | |||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur | 84.887 | 90.368 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 77.719 | 90.731 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 77.533 | 90.917 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 46 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Ontvangsten | 958 | ‒ 958 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 958 | ‒ 958 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 1.004 | ‒ 958 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 1.004 | ‒ 958 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 10.501 | 9.993 | 9.332 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 400 | 200 | 100 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 10.901 | 10.193 | 9.432 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 12.231 | 257 | 240 | 222 | 215 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 11.158 | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 11.158 | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 11.158 | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 380.629 | 342.691 | 363.130 | 394.368 | 400.723 | 359.924 | 262.303 | 257.716 | 243.005 | 254.326 | 216.219 | 237.973 | 229.702 | 229.702 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 67.400 | 96.123 | 86.561 | ‒ 7.474 | 17.839 | ‒ 26.721 | ‒ 9.487 | ‒ 35.716 | ‒ 35.818 | ‒ 70.257 | 20 | ‒ 8.309 | 25.375 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 448.029 | 438.814 | 449.691 | 386.894 | 418.562 | 333.203 | 252.816 | 222.000 | 207.187 | 184.069 | 216.239 | 229.664 | 229.702 | 255.077 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.019.501 | 18.275 | 11.742 | 10.590 | 9.107 | 9.853 | 7.843 | 5.952 | 5.226 | 4.877 | 8.168 | 128.847 | 129.162 | 146.520 | 147.117 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 466.304 | 450.556 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 27.367 | ‒ 17.148 | 44.515 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 449.156 | 495.071 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | |
Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | 14.021 | ‒ 14.021 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 14.021 | ‒ 14.021 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 463.177 | 481.050 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 296.156 | 331.684 | 249.356 | 207.832 | 197.106 | 265.761 | 219.487 | 180.357 | 155.665 | 126.919 | 98.393 | 92.937 | 100.937 | 28.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 2.206 | 14.136 | ‒ 94.221 | 54.248 | 89.923 | 67.272 | ‒ 40.748 | ‒ 14.727 | ‒ 14.681 | 24.934 | ‒ 25.524 | ‒ 22.136 | ‒ 31.548 | 173.988 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 293.950 | 345.820 | 155.135 | 262.080 | 287.029 | 333.033 | 178.739 | 165.630 | 140.984 | 151.853 | 72.869 | 70.801 | 69.389 | 201.988 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 18.441 | 2.845 | 11.646 | 29.700 | ‒ 42.326 | ‒ 27.604 | ‒ 66.235 | ‒ 10.399 | ‒ 107.433 | ‒ 3.541 | ‒ 10.845 | 46.037 | 72.771 | 9.323 | 57.610 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 296.795 | 357.466 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 19.519 | ‒ 26.673 | 46.192 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 270.122 | 403.658 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | |
HXII: Topsector logistiek | 3.161 | 3.161 | |||||||||||||
Saldo 2021 Aanleg | 2.866 | ‒ 2.866 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 6.027 | ‒ 2.866 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 276.149 | 400.792 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 267.985 | 98.029 | 63.555 | 53.707 | 53.830 | 54.857 | 53.529 | 62.323 | 53.455 | 57.435 | 87.534 | 47.954 | 41.136 | 41.069 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 9.339 | ‒ 2.989 | 6.982 | 6.014 | 55 | 11 | ‒ 734 | 160 | ‒ 1.160 | 85 | ‒ 4.872 | ‒ 25.359 | 250 | 3.449 | 250 |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 264.996 | 105.011 | 69.569 | 53.762 | 53.841 | 54.123 | 53.689 | 61.163 | 53.540 | 52.563 | 62.175 | 48.204 | 44.585 | 41.319 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 148.047 | 15.533 | 1.047 | 36.476 | 37.895 | 5.937 | 1.005 | 997 | 1.133 | 994 | 977 | ‒ 2.302 | 896 | 4.300 | 766 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 280.529 | 106.058 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 1.993 | ‒ 12.951 | 14.944 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 267.578 | 121.002 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | |
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 16.926 | 16.926 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 16.926 | 16.926 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 250.652 | 137.928 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 360.261 | 363.331 | 361.044 | 360.250 | 350.682 | 316.623 | 317.969 | 320.702 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 2.791 | 2.618 | ‒ 174 | ‒ 76 | ‒ 76 | 280 | 219 | 219 | 219 | 219 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 362.879 | 363.157 | 360.968 | 360.174 | 350.962 | 316.842 | 318.188 | 320.921 | 320.923 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 440.447 | 17.480 | 8.006 | 7.957 | 7.938 | 7.740 | 6.992 | 7.022 | 7.079 | 7.079 | 7.075 | 7.075 | 7.075 | 7.075 | 7.075 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 380.359 | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 2.658 | 2.658 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 383.017 | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 383.017 | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.315.532 | 1.145.728 | 1.046.417 | 1.025.286 | 1.011.317 | 1.006.141 | 862.264 | 830.074 | 781.805 | 768.360 | 731.826 | 708.544 | 701.455 | 628.451 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.380.755 | 1.262.995 | 1.044.795 | 1.072.039 | 1.119.370 | 1.046.177 | 812.408 | 778.690 | 731.610 | 718.165 | 680.963 | 678.349 | 673.356 | 828.064 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.435.145 | 1.295.676 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.381.031 | 1.401.327 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.384.153 | 1.401.366 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 5.518 | 49.731 | 2.903 | ‒ 154 | ‒ 1.377 | 339 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 85.359 | 73.591 | 5.307 | 8.977 | 2.321 | 1.091 | 339 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 4.600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 85.359 | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 11.683 | 8.473 | 3.210 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 93.832 | 77.451 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Saldo 2021 Ontvangsten | 3.789 | ‒ 3.789 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 3.789 | ‒ 3.789 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 97.621 | 73.662 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | |||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 85.359 | 73.591 | 5.307 | 8.977 | 2.321 | 1.091 | 339 | ||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 85.359 | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 93.832 | 77.451 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Hoofdvaarwegennet | 97.621 | 73.662 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 5.704 | 558 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.429 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 160 | 160 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.589 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.589 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 823.681 | 868.907 | 892.002 | 902.386 | 850.825 | 776.685 | 518.349 | 554.961 | 600.793 | 635.944 | 602.832 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 12.970 | 297.722 | 148.554 | ‒ 39.489 | 166.760 | ‒ 75.063 | 90.312 | ‒ 68.700 | ‒ 114.896 | ‒ 174.754 | ‒ 112.596 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 836.651 | 1.166.629 | 1.040.556 | 862.897 | 1.017.585 | 701.622 | 608.661 | 486.261 | 485.897 | 461.190 | 490.236 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.046.384 | 51.278 | 25.537 | 321.445 | 1.215 | 3.460 | ‒ 4.671 | ‒ 5.273 | 10.946 | 11.438 | 17.998 | 141.373 | 141.373 | 173.663 | 273.825 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 887.929 | 1.192.166 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 1.447 | ‒ 9.424 | 10.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 878.505 | 1.203.037 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | ‒ 33.860 | 33.860 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 33.860 | 33.860 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 844.645 | 1.236.897 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 883.367 | 783.294 | 1.288.246 | 1.391.179 | 1.196.371 | 859.556 | 620.680 | 646.162 | 266.817 | 893.529 | 67.577 | 270.958 | 215.371 | 233.146 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 44.136 | ‒ 128.915 | ‒ 145.794 | ‒ 550.194 | ‒ 346.081 | 11.592 | ‒ 301.788 | ‒ 48.410 | 354.030 | 168.247 | 322.546 | 288.055 | 156.508 | 345.686 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 839.231 | 654.379 | 1.142.452 | 840.985 | 850.290 | 871.148 | 318.892 | 597.752 | 620.847 | 1.061.776 | 390.123 | 559.013 | 371.879 | 578.832 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.066.136 | ‒ 101.910 | ‒ 53.743 | ‒ 311.587 | 55.317 | 92.205 | 78.151 | 310.512 | 6.815 | ‒ 17.330 | 108.769 | 192.777 | 160.039 | 321.532 | 187.758 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 737.321 | 600.636 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 56.198 | ‒ 62.260 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 675.061 | 606.698 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen | ‒ 342 | ‒ 342 | |||||||||||||
Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop | ‒ 1.210 | ‒ 1.210 | |||||||||||||
HXII: Beter Benutten | 912 | 912 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing | 901 | 901 | |||||||||||||
Saldo 2021 Aanleg | ‒ 40.854 | 40.854 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 40.593 | 40.854 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 634.468 | 647.552 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 476.835 | 457.786 | 708.646 | 586.776 | 596.771 | 628.603 | 635.173 | 524.265 | 597.613 | 515.662 | 506.581 | 501.489 | 290.705 | 422.407 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 178.159 | 30.945 | ‒ 90.400 | 130.180 | ‒ 24.206 | 14.266 | 11.486 | ‒ 6.352 | ‒ 82.258 | ‒ 1.557 | 4.341 | ‒ 28.556 | 115.166 | ‒ 74.010 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 654.994 | 488.731 | 618.246 | 716.956 | 572.565 | 642.869 | 646.659 | 517.913 | 515.355 | 514.105 | 510.922 | 472.933 | 405.871 | 348.397 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 680.713 | 136.095 | 36.271 | 26.475 | 4.145 | 7.833 | ‒ 9.785 | 11.802 | 9.550 | 9.509 | 7.458 | 8.429 | 7.662 | 28.655 | 4.520 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 791.089 | 525.002 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 10.736 | ‒ 6.738 | 17.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 784.351 | 542.476 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 50.687 | 50.687 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 50.687 | 50.687 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 733.664 | 593.163 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 691.595 | 647.934 | 641.924 | 616.891 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 5.661 | ‒ 6.354 | ‒ 3.485 | ‒ 241 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 697.256 | 641.580 | 638.439 | 616.650 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 765.225 | 28.137 | 18.897 | 14.395 | 13.694 | 12.275 | 12.366 | 12.255 | 12.396 | 12.301 | 12.301 | 12.301 | 12.300 | 12.300 | 12.310 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 725.393 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 9.495 | 9.495 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 734.888 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 734.888 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 2.879.349 | 2.761.789 | 3.534.685 | 3.501.098 | 3.269.874 | 2.825.859 | 2.330.116 | 2.287.894 | 2.023.329 | 2.603.241 | 1.735.096 | 1.820.764 | 1.556.754 | 1.713.592 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 3.032.003 | 2.955.187 | 3.443.560 | 3.041.354 | 3.066.347 | 2.776.654 | 2.130.126 | 2.164.432 | 2.180.205 | 2.595.177 | 1.949.387 | 2.080.263 | 1.828.428 | 1.985.268 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 3.141.866 | 2.982.240 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 3.077.394 | 3.016.647 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Hoofdwegennet | 2.952.254 | 3.142.048 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 109.406 | ‒ 12.262 | 22.370 | ‒ 20.534 | 24.647 | 9.150 | 1.528 | 44.381 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 246.839 | 27.709 | 54.240 | 78.346 | 80.655 | 58.049 | 46.780 | 55.452 | 89.633 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 69.362 | 877 | 15 | 1.111 | ‒ 18.320 | ‒ 15.298 | 1.039 | 969 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 22.116 | 20.854 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 247.716 | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 12.155 | ‒ 94.216 | 106.371 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 153.500 | 134.095 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop | ‒ 1.210 | ‒ 1.210 | |||||||||||||
Saldo 2021 Ontvangsten | 0 | ‒ 21.414 | 21.414 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 22.624 | 21.414 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 130.876 | 155.509 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 246.839 | 27.709 | 54.240 | 78.346 | 80.655 | 58.049 | 46.780 | 55.452 | 89.633 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 247.716 | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 153.500 | 134.095 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Hoofdwegennet | 130.876 | 155.509 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 4.964 | 4.964 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 4.964 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 4.964 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ‒ 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 2.964 | 2.000 | |||||||||||||
Saldo 2021 Externe veiligheid | ‒ 1.345 | 1.345 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 1.345 | 1.345 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 1.619 | 3.345 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 1.489.435 | ‒ 10.706 | ‒ 345.458 | ‒ 345.457 | ‒ 393.907 | ‒ 393.907 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 4.964 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 2.964 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 1.619 | 3.345 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 4 | 4 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Ontvangsten | ‒ 4 | 4 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 4 | 4 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 4 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 279.866 | ‒ 279.866 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Saldo van de afgesloten rekeningen | 1 | ‒ 1 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 1 | ‒ 1 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.865 | ‒ 1 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.862 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.862 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.862 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.865 | 3 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 | 6.721.499 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 752.580 | 284.042 | ‒ 354.220 | ‒ 458.209 | ‒ 90.102 | ‒ 88.164 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 14.065.433 | 6.654.846 | 7.017.486 | 6.270.921 | 6.547.634 | 6.633.335 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 8.479.190 | ‒ 6.996.743 | 7.483.016 | 171.832 | 165.030 | 143.645 | 150.351 | 158.990 | 151.490 | 151.490 | 152.490 | 147.390 | 147.390 | 147.390 | 153.340 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.068.690 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 97.175 | ‒ 97.175 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.971.515 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen | ‒ 342 | ‒ 342 | |||||||||||||
HXII: Beter Benutten | 912 | 912 | |||||||||||||
HXII: ERTMS | 99 | 99 | |||||||||||||
HXII: Topsector logistiek | 3.161 | 3.161 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing | 901 | 901 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 4.731 | ||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.976.246 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 | 6.721.499 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 14.065.433 | 6.654.846 | 7.017.486 | 6.270.921 | 6.547.634 | 6.633.335 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.068.690 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 6.971.515 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 6.976.246 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 |
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 1.695 | 29.989 | 76.574 | 183.576 | 260.662 | 222.843 | 289.394 | 205.218 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 2.212 | 5.000 | ‒ 25.989 | 22.489 | ‒ 45.651 | 45.234 | 205.455 | 77.816 | 124.646 | 100.000 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 3.907 | 5.000 | 4.000 | 99.063 | 137.925 | 305.896 | 428.298 | 367.210 | 329.864 | 100.000 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 1.777.256 | ‒ 5.000 | ‒ 4.000 | ‒ 99.063 | ‒ 137.925 | ‒ 305.896 | ‒ 428.298 | ‒ 367.210 | ‒ 329.864 | ‒ 100.000 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 3.907 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 3.907 | ‒ 3.907 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | |||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 10.394 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.394 | 5.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 10394 | ‒ 5.394 | ‒ 5.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 232.979 | 88.248 | 79.914 | 5.000 | 5.000 | 55.000 | 55.000 | 156.400 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | 106.050 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 77.190 | 48.350 | 47.067 | 73.750 | 27.730 | 28.500 | 17.800 | ‒ 5.300 | 87.517 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 155.789 | 136.598 | 126.981 | 78.750 | 32.730 | 83.500 | 72.800 | 151.100 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | 193.567 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 1.609.602 | ‒ 40.376 | ‒ 136.598 | ‒ 126.981 | ‒ 78.750 | ‒ 32.730 | ‒ 83.500 | ‒ 72.800 | ‒ 151.100 | ‒ 252.500 | ‒ 105.000 | ‒ 105.000 | ‒ 124.000 | ‒ 106.700 | ‒ 193.567 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 115.413 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 101.713 | ‒ 101.713 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 13.700 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Reserveringen | ‒ 13.700 | ‒ 13.700 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 13.700 | ||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 623.833 | 1.474.296 | 1.420.996 | 1.366.150 | 1.397.080 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 200 | ‒ 54.400 | ‒ 233.150 | ‒ 609.680 | ‒ 237.830 | ‒ 550.484 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 200 | 569.433 | 1.241.146 | 811.316 | 1.128.320 | 846.596 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 4.597.011 | ‒ 200 | ‒ 569.433 | ‒ 1.241.146 | ‒ 811.316 | ‒ 1.128.320 | ‒ 846.596 | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 2.432 | 2.432 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 2.432 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Generieke investeringsruimte | ‒ 2.432 | ‒ 2.432 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 2.432 | ||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 49 | 45.205 | 32.358 | 44.738 | 73.547 | 22.193 | 1.096 | 50.193 | 289 | 204 | 1.208 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 10.255 | ‒ 10.527 | 355 | 741 | 13.450 | 274 | 313 | ‒ 11.680 | 907 | ‒ 13.266 | ‒ 26.739 | 15.905 | ‒ 45.617 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 10.255 | ‒ 10.527 | 404 | 741 | 58.655 | 32.632 | 45.051 | 61.867 | 23.100 | ‒ 12.170 | 23.454 | 16.194 | ‒ 45.413 | 1.208 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 205.451 | ‒ 10.255 | 10.527 | ‒ 404 | ‒ 741 | ‒ 58.655 | ‒ 32.632 | ‒ 45.051 | ‒ 61.867 | ‒ 23.100 | 12.170 | ‒ 23.454 | ‒ 16.194 | 45.413 | ‒ 1.208 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 2.042 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | ‒ 2.042 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 234.674 | 98.642 | 109.952 | 81.574 | 233.781 | 348.020 | 322.581 | 519.341 | 479.911 | 729.929 | 1.629.489 | 1.545.285 | 1.473.054 | 1.504.338 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 170.151 | 136.465 | 131.385 | 178.554 | 234.310 | 422.028 | 546.149 | 580.177 | 605.464 | 762.263 | 1.369.600 | 951.510 | 1.189.607 | 1.041.371 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 119.320 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 14.090 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 47.500 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 8.792.639 | 9.045.933 | ‒ 6.798.655 | 467.093 | 2.714.371 | |
Uitgaven | 9.072.039 | 9.342.857 | ‒ 7.086.242 | ‒ 88.710 | 2.167.905 | |
Waarvan juridisch verplicht | 28% | 100% | ||||
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 1.497.541 | 1.544.630 | 51.613 | 3.505 | 1.599.748 | |
13.03 Aanleg | 262.627 | 459.949 | 8.807 | ‒ 90.396 | 378.360 | |
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer | 206.487 | 364.658 | 26.692 | ‒ 61.027 | 330.323 | |
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer | 12.897 | 13.084 | 951 | ‒ 1.525 | 12.510 | |
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer | 38.383 | 64.533 | ‒ 7.363 | ‒ 24.086 | 33.084 | |
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer | 4.860 | 17.674 | ‒ 11.473 | ‒ 3.758 | 2.443 | |
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 164.871 | 191.278 | 338 | ‒ 1.819 | 189.797 | |
13.07 Rente en aflossing | 7.147.000 | 7.147.000 | ‒ 7.147.000 | 0 | ||
Ontvangsten | 198.538 | 208.210 | 24.736 | ‒ 51.563 | 181.383 | |
13.09 Ontvangsten | 198.538 | 208.210 | 24.736 | ‒ 51.563 | 181.383 | |
Toelichting
Verplichtigingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 6,3 miljard miljoen verlaagd. Hiervan is € 6,8 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€467,1 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
De hogere verplichtingen van € 467,1 miljoen worden met name veroorzaakt door:
– Saldo 2021 (€ 402,9 miljoen): dit betreft met name een hogere verplichting van € 302,5 miljoen voor beheer, onderhoud en vervanging. Daarnaast zijn voor diverse aanlegprojecten (€ 89 miljoen) en beschikbaarheidsvergoeding HSL (€ 11 miljoen) hogere verplichtingen aangegaan;
– Een verlaging van het verplichtingenbudget door overboekingen naar Hoofdstuk XII (€ 54,5 miljoen).
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 7,2 miljard verlaagd. Hiervan is € 7,1 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (-€ 88,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
13.03 Aanleg
Dit artikel wordt verlaagd met € 90,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2021 (€ 35,1 miljoen) en overboekingen naar Hoofdstuk XII (€ 54,5 miljoen). Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 0,8 miljoen).
Saldo 2021
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 84 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 48,9 miljoen in 2021. Daarmee resteert een nadelig saldo van € 35,1 miljoen. De lagere realisatie van € 84 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Spoorcapaciteit 2030 (- € 22,7 miljoen): Dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma’s en -projecten. Van het totale budget in 2021 wordt € 22,7 miljoen naar 2022 geschoven, doordat bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2022 het programma nog onvoldoende was uitgewerkt. Bij het uitwerken van de subsidieaanvraag (tranche III) is er gedetailleerd zicht gekomen op de exacte investeringen, de planning en de bijbehorende kasstromen;
– Programma fietsparkeren (- € 12,1 miljoen): De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door vertraging in het besluitvormingsproces met diverse gemeentes. Bij een groot aantal, vaak complexe, stallinglocaties ontbreekt hierdoor een plan dat door alle betrokken partijen gedragen wordt. Tevens verlopen bij een aantal stallinglocaties de afrondende werkzaamheden minder voorspoedig dan gedacht, met latere opleveringen en gewijzigde uitgavenprognoses tot gevolg;
– Kleine projecten personenvervoer (- € 6,3 miljoen): Doordat de doorlooptijd van vergunningen en vastlegging voor gebruik masten en gronden van derden langer is geworden, zijn er minder werkzaamheden uitgevoerd in 2021 met als gevolg een lagere realisatie.
– Kleine stations (- € 5,8 miljoen): Bestuurlijk overleg over de aanleg van mogelijke nieuwe stations neemt meer tijd in beslag dan eerder aangenomen.
– Programma Overwegen (- € 5,2 miljoen): Dit programma bestaat uit een veelvoud van deelprogramma’s. De lagere realisatie wordt met name verklaard door een verschuiving in de uitgavenstroom van het deelproject Dolderseweg. Door de complexiteit van de inpassing neemt de besluitvorming over de diverse voorliggende varianten meer tijd in beslag dan eerder gepland en zal ook de engineeringsperiode verschuiven. Bij het deelproject Landelijke uitrol Aftellers bleek sprake van een te optimistische planning en een beperkte interne capaciteit, waardoor geplande uitgaven deels verschuiven naar 2022. Daarnaast bleek een aantal locaties niet realiseerbaar en nieuwe locaties worden onderzocht. Bij het deelproject «Landelijke uitrol generieke maatregelen verminderen dichtligtijden overwegen» is sprake van een efficiëntere uitvoering en clustering van werkzaamheden wat heeft gezorgd voor een lagere realisatie in 2021.;
– Toegankelijkheid stations (- € 5,4 miljoen): De meerjarenplanningen van de werkzaamheden van de diverse deelprogramma’s zijn geactualiseerd. De hierbij behorende uitgavenplanning is hierop aangepast;
– Zwolle-Herfte (€ 6,2 miljoen): De eerder afgegeven raming is met name bijgesteld naar aanleiding van de verwerking van de bijgestelde termijnstaten van de Alliantie en het bijstellen van de begrote kosten van de buitendienststelling (buskosten) voor de «blauwe brug»;
– Behandelen/opstellen (- € 5 miljoen): In het najaar worden nog aanvullende subsidieaanvragen verwacht voor de projecten Den Haag HS, 's Hertogenbosch en Rotterdam Noord Goederen. Naar verwachting zal dit niet resulteren in uitgaven in 2021;
– Regionale knelpunten (€ 12,9 miljoen): Op verschillende deelprojecten heeft een vertraging plaatsgevonden. Dit leidt tot een lagere realisatie in 2021 dan eerder gepland.
– Traject Oost (- € 6,3 miljoen): Bij het deelproject Driebergen-Zeist heeft actualisatie van de resterende werkzaamheden en risico’s geleid tot een lagere realisatie. Bij het deelproject Maarsbergen worden opdrachten tot het opstellen van het aanbestedingsdossier later verstrekt dan gedacht omdat de hiervoor benodigde informatie nog niet compleet is. Dit heeft geleid tot een lagere realisatie in 2021 dan eerder gepland.
– Grensoverschreidend vervoer (€ 5,8 miljoen): Bij tranche 3 wordt € 5,8 miljoen doorgeschoven naar 2022 en wordt in dat jaar uitgekeerd aan de provincie Limburg, ten behoeve van Heerlen-Landgraaf. Tranche 1&2 zijn uitgekeerd.
– Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 8,8 miljoen).
Overboekingen Hoofdstuk XII
Dit betreft diverse overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII:
– In 2021 zijn diverse decentralisatie uitkeringen teruggestort in het Infrastructuurfonds (€ 22,8 miljoen), omdat deze uitkeringen niet voldeden aan de voorwaarden voor een decentralisatie uitkering. Dit heeft betrekking op het deelproject Aanleg TBL1+. Op het grensbaanvak Roosendaal-Essen is besloten om TBL1+ tussen Roosendaal en de Belgische grens niet te realiseren. Bij het deelproject GSM-R interferentie is sprake van een beperkte beschikbaarheid van interne en externe specialisten. De middelen worden nu overgeboekt naar Hoofdstuk XII en vervolgens als specifieke uitkering uitbetaald.
– Daarnaast betreft het een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de specifieke uitkering aan de gemeente Nijmegen Heyendaal (€ 6,5 miljoen).
– Tot slot is er overboeking naar Hoofdstuk XII gedaan ten behoeve van de specifieke uitkering aan de provincie Limburg inzake het traject Heerlen-Landgraaf (€ 11,7 miljoen).
– Grensoverschreidend vervoer (- € 11,6 miljoen): In 2021 is conform de BO-MIRT afspraken € 11,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en vanaf Hoofdstuk XII overgemaakt naar de provincie Limburg ten behoeve van Heerlen-Landgraaf (tranche 2020 en 2021).
– Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 1,9 miljoen).
Ontvangsten
De verlaging van de ontvangsten (- € 51,6 miljoen) wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 en lagere bijdrage van derden. Het saldo 2021 is verwerkt op een twee onderdelen: de concessie HSL (- € 32,8 miljoen) en ontvangsten van het Havenbedrijf Rotterdam voor de Maasvlakte 2 (- € 5,5 miljoen). De lagere bijdrage van derden wordt met name veroorzaakt lagere concessie-opbrengsten voor het Hoofdrailnet (- € 16,4 miljoen).
13 | Spoorwegen | Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 8.792.639 | 8.792.639 | 253.294 | 9.045.933 | 226.438 | 2.802 | 33.457 | 43.418 | ||
Uitgaven | 9.072.039 | 9.072.039 | 270.818 | 9.342.857 | 46.176 | ‒ 64.720 | 38.446 | 89.074 | ||
waarvan juridisch verplicht | 98% | 24% | ||||||||
13.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 1.497.541 | 1.497.541 | 47.089 | 1.544.630 | 15.189 | ‒ 49.799 | 77.486 | 18.000 | |
13.03 | Aanleg | 262.627 | 262.627 | 197.322 | 459.949 | 30.987 | ‒ 14.921 | ‒ 39.040 | 71.074 | |
13.03.01 | Realisatieprogramma personenvervoer | 206.487 | 206.487 | 158.171 | 364.658 | 17.059 | ‒ 5.352 | ‒ 54.077 | 80.744 | |
13.03.02 | Realisatieprogramma goederenvervoer | 12.897 | 12.897 | 187 | 13.084 | ‒ 6.059 | 7.090 | 30.313 | ‒ 6.789 | |
13.03.04 | Verk. en planuitw. personenvervoer | 38.383 | 38.383 | 26.150 | 64.533 | 29.475 | 5.785 | 11.082 | ‒ 20.158 | |
13.03.05 | Verk. en planuitw. goederenvervoer | 4.860 | 4.860 | 12.814 | 17.674 | ‒ 9.488 | ‒ 22.444 | ‒ 26.358 | 17.277 | |
13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 164.871 | 164.871 | 26.407 | 191.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.07 | Rente en aflossing | 7.147.000 | 7.147.000 | 0 | 7.147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 198.538 | 198.538 | 9.672 | 208.210 | 750 | 750 | ||||
13.09 | Ontvangsten | 198.538 | 198.538 | 9.672 | 208.210 | 750 | 750 | |||
Actualisatie programma Spoorwegen
Het programma op artikel 13 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.
Verplichtingen
De verplichtingenophoging met € 253,3 miljoen in 2021 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 61 miljoen), verschillende schuiven naar voren naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten voor onder andere programma fietsparkeren, geluid- en maatregelenpakket HSL-Zuid en de sporendriehoek Noord Nederland (per saldo € 243 miljoen), de kasschuif naar voren ten behoeve van Beheer, Onderhoud en Vervanging (in 2021 € 45,8 miljoen), overboekingen over artikelen (€ 12 miljoen) en overboekingen vanuit het Infrastructuutfonds naar Hoofdstuk XII (€ 14,4 miljoen).
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met € 47,1 miljoen is voornamelijk het gevolg van een kasschuif naar voren van in totaal € 90 miljoen waarvan € 29,1 miljoen (€ 45,8 miljoen aan verplichtingen) in 2021. Daarnaast is het saldo over 2020 (€ 4,4 miljoen) technisch verwerkt en zijn er diverse mutaties doorgevoerd (€ 13,5 miljoen). Dit wordt hieronder nader toegelicht.
Saldo 2020
In 2021 is het saldo uit 2020 (€ 4,4 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 € 4,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het betreft de btw op de gebruiksvergoeding ProRail (€ 6,8 miljoen). Als gevolg van Corona heeft ProRail circa € 40 miljoen minder gebruiksvergoeding ontvangen in 2020. De compensatie van de btw-gebruiksvergoeding door IenW valt hierdoor bijna € 7 miljoen lager uit. Daarnaast heeft de afrekening van het voorschot op de subsidie 2019 plaatsgevonden (- € 2,4 miljoen). Hiertegenover staan ook € 2,4 miljoen hogere ontvangsten. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging
Het betreft hier een kasschuif naar voren van in totaal € 90 miljoen uit de jaren 2026 tot en met 2029 naar de jaren 2021 tot en met 2025. Hiervan heeft € 29,1 betrekking op 2021.
Bijdragen derden
Het betreft hier de bijdrage van de provincie Groningen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging (€ 1,2 miljoen) en de afrekening van het voorschot van de subsidie aan ProRail over 2019 (€ 2,4 miljoen).
Overboekingen over en binnen artikelen
Vanuit artikel 17 wordt € 2,8 miljoen overgeboekt naar artikel 13.02 ten behoeve van de afwikkeling van grondverwerving HSL-Zuid door ProRail. Daarnaast wordt er € 7 miljoen overgeboekt vanuit de beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed (artikel 13.04) naar artikel 13.02 omdat diverse werkzaamheden met betrekking tot de HSL-Zuid door ProRail zullen worden uitgevoerd in plaats van door Infraspeed.
13.03 Aanleg
De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 197,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (€ 324,6 miljoen). Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2020 (per saldo ‒ € 147,8 miljoen), verschillende kasschuiven (per saldo ‒ € 3 miljoen), overboekingen over artikelen (per saldo € 8,8 miljoen) en overboekingen tussen Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds (per saldo € 14,4 miljoen).
Saldo 2020
In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 147,8 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 € 147,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit betreft onder andere Spoorcapaciteit 2030 (€ 19 miljoen), Programma Fietsparkeren (€ 13,7 miljoen), Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) Landelijke Markt en Capaciteitsanalyse (LMCA) Noord Nederland (€ 13 miljoen) en programma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) (€ 13,6 miljoen). Zie voor een nadere toelichting het jaarverslag 2020 en de 2e suppletoire begroting 2020. Het saldo wordt in 2021 van dit artikelonderdeel afgeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma aanleg
Om de kasbudgetten in 2021 aan te laten sluiten op de actuele uitgavenplanning van de projecten en programma's zijn aanpassingen noodzakelijk. Op de volgende projecten en programma's vinden in 2021 de grootste aanpassingen plaats, voornamelijk als gevolg van geactualiseerde uitgavenplanningen door ProRail:
– Maatregelenpakket HSL-Zuid (hieronder vallen ook prestaties- en geluid HSL-Zuid) (+ € 20 miljoen): De grote opdrachten aan Infraspeed voor windschermen en geluidschermen fase 1 zijn in 2020 verstrekt. De opdracht voor geluidschermen fase 2 zal in 2021 worden verstrekt. De windschermen zijn in 2020 gerealiseerd en de geluidschermen zullen (voor een groot deel) in 2021 worden gerealiseerd. Hiervoor zijn de kasreeksen aangepast.
– Toegankelijkheid stations (+ € 8,3 miljoen): In 2020 heeft een herijking van het totale programma plaatsgevonden. De uitgavenplanning is hierop aangepast.
– Fietsparkeren bij stations (- € 34,7 miljoen): De aanbesteding van de verbindingstunnel tussen bestaande en nieuwe stalling bij Den Haag CS is twee keer mislukt en komen te vervallen. De projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente moet hierop worden aangepast. Omdat de geplande bijdrage van ProRail aan de tunnel onderdeel is van de overeenkomst is de uitgavenreeks, in afwachting van een nieuwe overeenkomst, doorgeschoven naar later jaren. Het programma bestaat verder uit een groot aantal deelprojecten waarvan de kasreeksen zijn herzien op basis van geactualiseerde termijnbetalingen aan de diverse aannemers.
– Sporendriehoek Noord Nederland (- € 21,2 miljoen): Het niet toekennen van de aangevraagde Trein Vrije Periode’s bij het deelproject Hoogeveen snelheidsverhoging (aanpassing spoorboog) heeft geleid tot het verschuiven van de werkzaamheden. De uitgavenstroom is hierop aangepast.
– Programma Behandelen en Opstellen (- € 16,6 miljoen): Omdat de definitieve scopebepaling van een aantal deelprojecten binnen dit programma meer tijd kost dan eerder aangenomen verschuiven de uitgaven naar latere jaren.
– Kleine projecten personenvervoer (- € 10,5 miljoen): Deze reservering bestaat uit meerdere kleine projecten met een beperkte financiële omvang. Omdat de uitvoering van een aantal projecten is vertraagd of verschoven is de uitgavenreeks hierop aangepast.
– Overwegenaanpak LVO (- € 9,4 miljoen): De verschuiving van de uitgavenreeks wordt met name verklaard doordat bij de diverse projecten de afstemming met de omgeving en de stakeholders meer tijd vergt dan verwacht.
– Grensoverschrijdend spoorvervoer (€ 6,8 miljoen): Het is de verwachting dat eerder voor 2020-2022 geplande bijdragen voor het project Heerlen-Aken in 2021 in één keer aan de provincie worden overgemaakt. Om die reden zijn de geplande uitgaven samengevoegd.
– Beter Benutten Decentraal Spoor (- € 6,5 miljoen): In 2021 is € 6,5 miljoen doorgeschoven omdat dit bedrag in 2021 niet tot betaling komt. Naar verwachting zal het programma begin 2022 financieel worden afgesloten. Eventuele nabetalingen vinden dan plaats.
– Spoorcapaciteit 2030 (- € 5,5 miljoen): De definitieve scopebepaling en uitwerking van de deelprojecten en programma’s kost meer tijd dan aangenomen. De uitgavenplanning is hierop aangepast.
– Ontsnippering (- € 5,2 miljoen): Het programma bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Met name bij het deelproject Notterveld is sprake van een uitloop van de werkzaamheden als gevolg van de stikstofproblematiek. De uitgavenreeks is hierop aangepast.
Het projectbudget van Zwolle-Herfte is verhoogd. Gedurende de uitvoering van het project bleek bij de toenmalige aanbesteding dat de (financiële) risico’s onvoldoende in beeld waren en er een tekort zou ontstaan. Vanuit de investeringsruimte Spoor is hiervoor € 45,6 miljoen toegevoegd, wat heeft geleid tot een aangepaste kasreeks in 2021 (+ € 23,3 miljoen).
Kasschuif met het generale beeld
De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (13.03.01 en 13.03.02) en realisatie (13.03.03 en 13.03.04). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op de budgetten voor planuitwerking en verkenning en realisatie. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.
Overboekingen over artikelen
Vanuit artikel 13.03 studie- en innovatiebudget wordt € 1,5 miljoen overgeboekt naar artikel 12.03 Externe Productiekosten (EPK) planstudie. Dit betreft een bijdrage aan het vervolgonderzoek naar de bereikbaarheid Ameland 2030.
Overboekingen investeringsruimte
Vanuit de overige reserveringen op artikel 20 is € 7,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13.03 kleine projecten personenvervoer ten behoeve van dekking voor de aanvraag van klimaatbestendige en circulaire Infraprojecten van ProRail. Daarnaast is € 2 miljoen overgeboekt naar artikel 13.03 kleine projecten goederenvervoer ten behoeve van GVV.
Overboekingen HXII
In 2021 is € 22,8 miljoen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds op artikel 13.03 en is totaal € 8,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De overboeking van € 22,8 miljoen is het gevolg van de Verantwoordingsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor de jaren 2018 en 2019 waarbij alle bestaande decentralisatieuitkeringen (DU's) getoetst moesten worden op beleids- en bestedingsvrijheid. Bij diverse DU's bleken dusdanige voorwaarden te bestaan dat er als een gevolg van die voorwaarden onvoldoende sprak was van beleids- en bestedingsvrijheid voor de ontvangende medeoverheden. Deze DU’s zijn per 1 januari 2021 beëindigd. Er dient een andere wijze van bekostigen gekozen te worden die beter past bij de bestaande voorwaarden. De bijbehorende financiële middelen zijn teruggestort op het Infrastructuurfonds artikel 13.03. Daarnaast is in totaal € 8,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de NS Intercity (IC) Dordrecht-Breda (€ 1,5 miljoen), de Specifieke Uitkering Wunderline (€ 4,3 miljoen) en het exploitatietekort van de nachttrein Wenen-Amsterdam (€ 2,2 miljoen).
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 26,4 miljoen wordt veroorzaakt door een technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 33,4 miljoen) en een overboeking naar artikel 13.02 (- € 7 miljoen).
Saldo 2020
In 2021 is het saldo uit 2020 (€ 33,4 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat een deel van de uitgaven die eerder in 2020 waren voorzien zijn doorgeschoven naar 2021. Het saldo van 2020 wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast is € 7 miljoen overgeboekt naar artikel 13.02 omdat een deel van de werkzaamheden niet door Infraspeed maar door ProRail zal worden uitgevoerd.
Overboekingen over artikelen
In 2021 is € 7 miljoen overgeboekt vanuit de beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed (artikel 13.04) naar artikel 13.02 omdat diverse werkzaamheden met betrekking tot de HSL-Zuid door ProRail zullen worden uitgevoerd in plaats van door Infraspeed.
13.09 Ontvangsten
In 2021 zijn de hogere ontvangsten (€ 9,7 miljoen) met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 5,0 miljoen) en de bijdrage van Gelderland aan de regionale lijnen (€ 0,9 miljoen) zijn doorgeschoven naar 2021 en doordat de bonus voor het behalen van de prestaties in 2019 met NS is verrekend (€ 6 miljoen). Daarnaast is de compensatie van NS voor de treindiensten naar België doorgeschoven naar 2021 (- € 2,5 miljoen). Daarnaast hebben in 2021 voorschotafrekeningen met ProRail plaatsgevonden (€ 0,3 miljoen).
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 3 | 5 | 64 | 53 | 1 | ||
Programma Snelheidsaanpassing | 2 | 2 | 55 | 55 | |||
Programma aansluitingen | 13 | 15 | 129 | 129 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1 | 1 | 1.477 | 1.477 | 2016 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 2 | 2 | 46 | 46 | 2018 | ||
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 0 | 1 | 320 | 320 | 2032- 2036 | ||
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 20 | 21 | 1.183 | 1.183 | 2027 | 2026 | 2 |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 0 | 20 | 20 | 2015 | ||
A28 Knooppunt Hoevelaken | 10 | 10 | 811 | 811 | n.t.b. | ||
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 1 | 1.210 | 1.210 | 2012 | ||
A9 Badhoevedorp | 10 | 11 | 307 | 307 | 2017 | ||
N50 Ens - Emmeloord | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 11 | 12 | 16 | 16 | 2021 | ||
A4-A44 Rijnlandroute | 55 | 55 | 547 | 547 | Regio | ||
A4 Burgerveen - Leiden | 0 | 0 | 541 | 0 | |||
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | ||
A4 Vlietland / N14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2020 | ||
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 2 | 2 | 17 | 17 | 2022 | ||
N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 0 | 111 | 111 | 2015 | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 685 | 685 | 2016 | ||
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 1 | 1 | 260 | 260 | 2014 | ||
A76 Aansluiting Nuth | 0 | 0 | 60 | 60 | Regio | ||
A27 Houten Hooipolder | 20 | 20 | 1.843 | 1.843 | 2029-2031 | 2029- 2031 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 21 | 27 | 602 | 602 | n.t.b. | ||
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 36 | 35 | 469 | 469 | 2023- 2025 | ||
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | ||
A50 Ewijk - Valburg | 0 | 0 | 269 | 0 | 5 | ||
N35 Combiplan Nijverdal | 1 | 1 | 319 | 319 | 2015 | ||
N35 Wijthmen - Nijverdal | 2 | 2 | 22 | 22 | 2018 | ||
N35 Zwolle - Wijthmen | 3 | 3 | 50 | 50 | 2018 | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 187 | 189 | 836 | 836 | 2025 | ||
N31 Leeuwarden (De Haak) | 0 | 0 | 220 | 220 | 2014 | ||
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 19 | 19 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 0 | 0 | 112 | 150 | 6 | ||
Meer veilig | 40 | 40 | 150 | 112 | 7 | ||
Afrondingen | 1 | ‒ 2 | 0 | 1 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 461 | 474 | 13.530 | 12.662 | |||
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 56 | 76 | |||||
Programma Realisatie | 517 | 550 | |||||
Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 517 | 550 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 748 | ‒ 745 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 95 | 94 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 347 | 347 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 41 | 41 | nvt | nvt | |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 378 | 378 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 115 | 115 | nvt | nvt | |
Vervolgprogramma Meer Veilig | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtheffing | 57 | 56 | nvt | nvt | |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 174 | 174 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 163 | 163 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.542 | 1.542 | * | ||
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 335 | 335 | 2030- 2032 | ||
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 101 | 101 | * | 2025 | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 187 | 187 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 28 | 28 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A15 Papendrecht – Sliedrecht | 0 | 0 | |||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 138 | 138 | 2028- 2029 | 2026- 2028 | 1 |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14 | 236 | 236 | 2029- 2031 | ||
A4 Haaglanden - N14 | 692 | 692 | 2026- 2028 | 2026- 2028 | |
N59 Verkeersveiligheid | 0 | 0 | nvt | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A2 't Vonderen – Kerensheide | 287 | 287 | 2025- 2027 | 2025- 2027 | |
A27 Houten - Hooipolder | 0 | 0 | Zuid: 2027- 2029 | ||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 4 | 4 | * | 2021- 2022 | |
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 0 | 0 | Regio | Regio | |
N65 Vught - Haaren | 94 | 94 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 200 | 201 | 2030-2032 | ||
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 436 | 436 | 2027- 2030 | 2023- 2026 / 2025- 2029 | 2 |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 9 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 0 | 0 | nvt | ||
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b | 0 | 0 | 2026- 2028 | ||
A1/A30 Barneveld | 84 | 84 | |||
N35 Nijverdal - Wierden | 120 | 120 | * | 2023- 2025 | |
N35 Raalte | 13 | 13 | Regio | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 5 | 5 | 2023- 2025 | 2022- 2024 | 3 |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo | 31 | 31 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 30 | 0 | nvt | ||
A1/A35 Azelo-Buuren | 5 | 0 | nvt | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 104 | 104 | * | 2026 | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | 174 | 175 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 5.482 | 5.450 | |||
Begroting (IF 12.03.02) | 5.482 | 5.450 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Tweede Coentunnel | 54 | 56 | 2.190 | 2.190 | 2013 | 2013 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 25 | 26 | 698 | 698 | 2012 | 2012 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 27 | 28 | 1.265 | 1.265 | 2027 | 2026 | 1 |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 62 | 63 | 1.846 | 1.846 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 17 | 19 | 379 | 379 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 79 | 79 | 1.181 | 1.181 | 2020 | 2020 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 15 | 15 | 365 | 365 | 2019 | 2019 | |
Aflossing tunnels | 44 | 48 | 959 | 959 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | 0 | ||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 87 | 84 | 2.288 | 2.288 | 2015 | 2015 | |
A16 Rotterdam | 108 | 119 | 1.712 | 1.712 | 2025 | 2025 | |
A24 Blankenburgverbinding | 48 | 50 | 1.975 | 1.975 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | 0 | ||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 272 | 272 | 2005 | 2005 | |
Projecten Oost-Nederland | 0 | ||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 123 | 140 | 196 | 196 | 2023- 2025 | ||
A12 Ede - Grijsoord | 11 | 11 | 182 | 182 | 2016 | 2016 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 11 | 15 | 447 | 447 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | 0 | ||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 6 | 7 | 168 | 168 | 2007 | 2007 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 16 | 348 | 348 | 2014 | 2014 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | 0 | ||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 0 | 0 | 505 | 505 | |||
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Afrondingen | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
Totaal | 734 | 776 | 16.977 | 16.976 | |||
Begroting (IF 12.04) | 734 | 776 | 16.977 | 16.976 | |||
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Be- en bijsturing toekomst | 2 | 2 | 16 | 17 | 2021 | 2021 | |
Geluidsanering Spoorwegen | 13 | 14 | 711 | 711 | divers | divers | |
Innovatieprogramma spoortrillingen | 3 | 3 | 20 | 20 | |||
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 46 | 48 | 130 | 130 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 6 | 7 | 152 | 152 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 0 | 27 | 27 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 0 | 11 | 11 | 2020 | 2020 | |
Verbeteraanpak trein | 0 | 0 | 42 | 42 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Spoorcapaciteit 2030 | 23 | 24 | 240 | 240 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 0 | 53 | 11 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 36 | 36 | 505 | 505 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 1 | 1 | 72 | 72 | divers | divers | |
Booggeluid | 1 | 1 | 4 | 4 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 32 | 32 | 424 | 424 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 7 | 7 | 228 | 147 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 1 | 1 | 70 | 21 | divers | divers | |
Overwegenaanpak | 29 | 29 | 889 | 889 | divers | divers | |
Ontsnippering | 3 | 3 | 81 | 81 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 4 | 4 | 11 | 11 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 22 | 22 | 382 | 382 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 0 | 27 | 27 | 2022 | 2022 | ||
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 0 | 0 | 408 | 408 | 2016 | 2016 | |
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 0 | 0 | divers | divers | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Den Haag emplacement | 3 | 3 | 71 | 71 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 4 | 4 | 612 | 612 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 0 | 0 | 238 | 238 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Zwolle - Herfte | 58 | 58 | 264 | 264 | 2021 | 2021 | |
Sporendriehoek Noord-Nederland | 15 | 16 | 142 | 142 | divers | divers | |
Afrondingen | 2 | ‒ 2 | 0 | ||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 311 | 313 | 5.830 | 5.659 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten | ‒ 10 | ‒ 13 | 0 | 4 | |||
Afrekening voorschotten | 29 | 29 | 175 | 175 | |||
Programma Realisatie | 330 | 329 | 6.005 | 5.838 | |||
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 1 | 1 | ‒ 228 | ‒ 229 | |||
Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 331 | 330 | 5.777 | 5.609 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 0 | 0 | 10 | 0 | divers | divers | |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 2 | 2 | 170 | 170 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 4 | 4 | 71 | 71 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 1 | 1 | 163 | 163 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 0 | 0 | 23 | 23 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 0 | 231 | 231 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 6 | 6 | 138 | 137 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 9 | 8 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 13 | 12 | 815 | 803 | |||
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | 0 | ‒ 112 | ‒ 112 | ||||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | 18 | 18 | |||
Programma Realisatie | 14 | 13 | 721 | 709 | |||
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | ‒ 2 | ||||||
Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 12 | 13 | 721 | 709 | |||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.01 | 228 | 228 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 10 | 10 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 119 | 119 | divers | divers | |
Kleine projecten Personenvervoer | 14 | 13 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Regionale Knelpunten | 12 | 12 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Maaslijn | 45 | 45 | 2024 | 2024 | |
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 101 | 101 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 18 | 18 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 264 | 264 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 39 | 39 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 853 | 852 | |||
Afrekening voorschotten | 9 | 9 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 862 | 852 | |||
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 112 | 112 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 15 | 11 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | 0 | ||||
Overige projecten in voorbereiding | 0 | ||||
Gesignaleerde Risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 127 | 123 | |||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | |||
Begroting (IF 13.03.05) | 128 | 124 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | ||
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen) | 190 | 205 | 3.588 | 3.705 | 2006 | 2006 | 2031 | ||
Rente- en belastingaanpassingen | ‒ 15 | ‒ 105 | ‒ 120 | 1 | |||||
Totaal | 190 | 190 | 3.483 | 3.585 | |||||
Begroting (IF 13.04) | 190 | 190 | 3.483 | 3.585 | |||||
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | 52 | 52 | nvt | nvt | |
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 52 | 52 | |||
Begroting (IF 14.01.02) | 52 | 52 | |||
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 0 | 0 | 81 | 81 | 2020/ 2022 | 2020/ 2022 | |
Utrecht, tram naar de Uithof | 32 | 32 | 113 | 113 | 2019 | 2019 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 6 | 6 | 213 | 217 | divers | divers | |
Rotterdamsebaan | 40 | 40 | 286 | 273 | regio | regio | |
Afrondingen | |||||||
Totaal | 78 | 78 | 693 | 684 | |||
Begroting (IF 14.01.03) | 78 | 78 | |||||
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 0 | 589 | 589 | ||||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 0 | 0 | 0 | ||||
Afrondingen | |||||||
Afrekening voorschotten | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
Begroting (IF 14.03) | 0 | 0 | 667 | 667 | |||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 0 | 0 | 667 | 667 | |||
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 0 | 0 | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |
Walradarsystemen | 0 | 1 | 26 | 26 | Divers | Divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 13 | 13 | 2024 | 2024 | |
Lichteren Buitenhaven IJmuiden | 11 | 24 | 37 | 37 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 4 | 5 | 14 | 12 | 2023 | 2023 | |
Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes | 1 | 1 | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 170 | 159 | 1.038 | 1.004 | 2023 | 2023 | 1 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute, modernisering fase 2 | 9 | 9 | 657 | 649 | 2024 | 2024 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 0 | 1 | 98 | 98 | 2019 | 2019 | |
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 0 | 0 | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 1 | 1 | 6 | 6 | 2023 | 2023 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 27 | 24 | 138 | 140 | 2024 | 2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 0 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 47 | 48 | 176 | 161 | 2023 | 2023 | 2 |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 2 | 2 | 293 | 287 | 2019 | 2019 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | |
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | |||||||
Afrondingen | ‒ 1 | 1 | 1 | 49 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 3.153 | 3.138 | |||||
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | |||||||
Programma Realisatie | 271 | 276 | |||||
Budget Realisatie (IF 15.03.01) | 271 | 276 | |||||
Toelichting
1. NST: De hogere uitgaven zijn het saldo van diverse posten waaronder: huuropbrengsten dienstensteiger; prijsontwikkeling; correctie risicoreservering; en ten slotte ontvangen bijdragen van Vlaanderen en derden.
2. Verruiming Twentekanalen fase 2: De lagere realisatie is vrijwel volledig veroorzaakt door vertraging bij het ontwerpproces, doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico’s. Daardoor is de start van de uitvoering vertraagd Het budget schuift door naar 2023. Daarnaast minder uitgaven omdat de kosten van aankoop stalen damwanden lager waren.
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 36 | ‒ 36 | nvt | nvt | |
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | 14 | 14 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 23 | 23 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 306 | 306 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 28 | 28 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 157 | 157 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 38 | 38 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 29 | 29 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 234 | 234 | 2024-2028 | 2024-2028 | |
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | 97 | 97 | 2025‒2028 | 2025‒2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 883 | 883 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Reservering garantstelling Twentekanalen | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
afrondingen | 1 | 1 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.790 | 1.790 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15 | 16 | 400 | 400 | 2019 | 2019 | 2046 |
Zeetoegang IJmond | 217 | 231 | 1.105 | 1.103 | 2022 | 2022 | 2045 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 91 | 91 | 2018 | 2018 | 2048 |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 16 | 18 | 155 | 155 | 2020 | 2020 | 2047 |
Afrondingen | |||||||
Totaal | 251 | 268 | 1.751 | 1.749 | |||
Begroting (IF 15.04) | 251 | 268 | |||||
HSL-Zuid (17.03) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
HSL-Zuid (IF 17.03.01) | 0 | 0 | 6.145 | 6.145 | |||
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03) | 1.012 | 1.012 | |||||
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02) | 115 | 115 | |||||
Begroting (IF 17.03) | 0 | 0 | 7.272 | 7.272 | |||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 20 | 20 | nnb | nnb | |||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 1 | 1 | 104 | 104 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 1 | 1 | 101 | 101 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | 2 | 2 | |||||
Programma | 2 | 2 | 1.168 | 1.168 | |||
Begroting (IF 17.06) | 2 | 2 | |||||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ERTMS | |||||||
Realisatiefase | 81 | 88 | 2.419 | 2.401 | divers | divers | |
Planuitwerkingsfase | 2 | 2 | 96 | 96 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ||||
Programma | 82 | 89 | 2.514 | 2.497 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | 22 | 22 | |||
Begroting (IF 17.07) | 84 | 91 | 2.536 | 2.519 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | , | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 8.256 | 7.350 | 6.097 | ‒ 7.491 | 5.956 | |
Uitgaven | 84.083 | 83.077 | 1.810 | ‒ 7.168 | 77.719 | |
Waarvan juridisch verplicht | 89% | 95% | ||||
14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 84.082 | 83.071 | 1.810 | ‒ 7.168 | 77.713 | |
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok | 1.606 | 496 | ‒ 497 | ‒ 1 | ||
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok | 82.476 | 82.575 | 1.810 | ‒ 6.671 | 77.714 | |
14.02 Regionale mob. fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.03.03 RSP-ZZL: REP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ontvangsten | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | |
14.09 Ontvangsten | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 1,4 miljoen verlaagd. Hiervan is € 6,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 7,5 miljoen) wordt onder de uitgavenmutaties 14.01 toegelicht.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 5,4 miljoen verlaagd. Hiervan is € 1,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 7,2 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
14.01 Grote regionaal/lokale projecten
De verlaging van het artikelonderdeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake het project Rotterdamsebaan (- € 6,8 miljoen).
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 8.256 | 8.256 | ‒ 906 | 7.350 | ‒ 1.606 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | ||
Uitgaven | 84.083 | 84.083 | ‒ 1.006 | 83.077 | ‒ 1.384 | 1.595 | 1.614 | 1.595 | ||
waarvan juridisch verplicht | 98% | 87% | ||||||||
14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 84.082 | 84.082 | ‒ 1.011 | 83.071 | ‒ 1.384 | 1.595 | 1.614 | 1.595 | |
14.01.02 | Planuitw. Progr. Reg/lok | 1.606 | 1.606 | ‒ 1.110 | 496 | ‒ 1.606 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | |
14.01.03 | Realisatieprogr. Reg/lok | 82.476 | 82.476 | 99 | 82.575 | 222 | 524 | 543 | 524 | |
14.02 | Regionale Mob. Fondsen | |||||||||
14.03 | RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||
14.03.01 | RSP-ZZL: RB projecten | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
14.03.02 | RSP-ZZL: mob. Fondsen | |||||||||
14.03.03 | RSP-ZZL: REP | 1 | 1 | |||||||
Ontvangsten | 46 | 46 | ||||||||
14.09 | Ontvangsten | 46 | 46 | |||||||
De wijzigingen binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
15 | Hoofdvaarwegennet | Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 883.918 | 883.918 | 164.830 | 1.048.748 | ‒ 6.189 | 36.876 | 53.318 | 19.813 | ||
Uitgaven | 1.315.532 | 1.315.532 | 65.223 | 1.380.755 | 117.267 | ‒ 1.622 | 46.753 | 108.053 | ||
waarvan juridisch verplicht | 98% | 100% | ||||||||
15.01 | Verkeersmanagement | 10.501 | 10.501 | 400 | 10.901 | 200 | 100 | |||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 10.501 | 10.501 | 400 | 10.901 | 200 | 100 | ||||
15.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 380.629 | 380.629 | 67.400 | 448.029 | 96.123 | 86.561 | ‒ 7.474 | 17.839 | |
15.02.01 | Beheer en onderhoud | 283.760 | 283.760 | 90.822 | 374.582 | 124.282 | 85.302 | ‒ 553 | ‒ 3.317 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 279.633 | 279.633 | 42.921 | 322.554 | 117.113 | 88.563 | 1.363 | 1.363 | ||
15.02.04 | Vervanging | 96.869 | 96.869 | ‒ 23.422 | 73.447 | ‒ 28.159 | 1.259 | ‒ 6.921 | 21.156 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.03 | Aanleg | 296.156 | 296.156 | ‒ 2.206 | 293.950 | 14.136 | ‒ 94.221 | 54.248 | 89.923 | |
15.03.01 | Realisatieprogramma | 239.686 | 239.686 | 15.234 | 254.920 | 15.595 | ‒ 74.457 | 28.206 | 27.868 | |
15.03.02 | Verkenningen en planuitwerkingen | 56.470 | 56.470 | ‒ 17.440 | 39.030 | ‒ 1.459 | ‒ 19.764 | 26.042 | 62.055 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 339 | 339 | 995 | 1.334 | 184 | |||||
15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 267.985 | 267.985 | ‒ 2.989 | 264.996 | 6.982 | 6.014 | 55 | 11 | |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 360.261 | 360.261 | 2.618 | 362.879 | ‒ 174 | ‒ 76 | ‒ 76 | 280 | |
15.06.01 | Apparaatskosten RWS | 325.724 | 325.724 | 3.034 | 328.758 | 242 | 340 | 340 | 280 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 325.724 | 325.724 | 3.034 | 328.758 | 242 | 340 | 340 | 280 | ||
15.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 34.537 | 34.537 | ‒ 416 | 34.121 | ‒ 416 | ‒ 416 | ‒ 416 | ||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 34.537 | 34.537 | ‒ 416 | 34.121 | ‒ 416 | ‒ 416 | ‒ 416 | |||
Ontvangsten | 90.877 | 90.877 | ‒ 5.518 | 85.359 | 49.731 | 2.903 | ‒ 154 | ‒ 1.377 | ||
15.09 | Ontvangsten | 90.877 | 90.877 | ‒ 5.518 | 85.359 | 49.731 | 2.903 | ‒ 154 | ‒ 1.377 | |
Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet
Het programma op artikel 15 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget in 2021 met € 165 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 (+ € 144 miljoen), de actualisatie van de projectplanningen (– € 42 miljoen) en een aantal overboekingen vanuit de Investeringsruimte Hoofdvaarwegen (+ € 47 miljoen).
Daarnaast is er een bijdrage ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 15 miljoen) voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt.
15.01 Verkeersmanagement
Ten behoeve van het programma Beter Bediend is in totaal € 5 miljoen toegevoegd aan dit artikelonderdeel vanuit de investeringsruimte Vaarwegen, waarvan € 0,4 miljoen in 2021 (Kamerstukken II,2018–2019, 31 409, nr. 219).
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2020 (+ € 18 miljoen), de actualisatie van het programma ( € 6,7 miljoen), een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 15,2 miljoen) en een toevoeging Beheer en Onderhoud (+ € 27,5 miljoen).
Saldo 2020
Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 18 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 18 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging
Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervanging en planuitwerking en verkenning ( € 6,7 miljoen):
– Overdracht Brokx-Nat ( € 31 miljoen): In 2021 worden naar verwachting de Haven Oudeschild en wegen en paden Texel afgekocht (+ € 18 miljoen). Daarnaast is er eind vorig jaar overeenstemming bereikt met de provincie Groningen en Drenthe over de overdracht van de zijtakken naar beide provincies. Hiervoor wordt € 13 miljoen naar 2021 geschoven.
– Vervanging (-€ 24,3 miljoen): Actualisatie programma Vervanging en Renovatie (€ 4,1 miljoen) en de reservering Vervanging en Renovatie voor VenR-projecten (-€ 28,4 miljoen).
Overboeking EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt
– In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee. Dit zijn zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 15,2 miljoen in 2021).
Toevoeging Beheer en Onderhoud
Uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor beheer en onderhoud. In 2021 wordt € 27,5 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 20 naar artikel 15.02 om deze spanning beheersbaarder te maken.
15.03 Aanleg
Het artikelonderdeel wordt per saldo met ‒ € 2,2 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van:
– verlagingen door de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 29 miljoen);
– verschillende actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma(- € 86,8 miljoen);
– een overboeking naar het ministerie van Defensie (- € 6,5 miljoen) voor noodsleephulp op de Noordzee om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen.
– het doorvoeren van de kasschuif met het generale beeld (+ € 138 miljoen)
– een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (– € 18,6 miljoen).
Saldo 2020
Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 29 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 29 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma aanleg
Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen binnen de projecten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning (– € 18,6 miljoen). De grootste verschuivingen vinden betreffende volgende projecten:
– Toekomstvisie Waal (- € 13,7 miljoen in 2021): Door vertraging in de uitspraak van de Raad van State onder andere met betrekking tot PAS schuift de start van de realisatie op naar 2024.
– Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (- € 12,9 miljoen in 2021): in afwachting van de bestuursovereenkomst worden minder uitgaven verwacht in 2021.
– Maasroute fase 2 (€ 2,3 miljoen in 2021): het contract voor het project verruiming Berg-Obricht is in maart 2020 gegund. In juni 2020 heeft de opdrachtnemer de planning en de termijnstaat voor de uitvoering ingediend. Deze is door RWS vastgesteld. Op basis van deze planning wordt eerder gestart met het project en worden de middelen eerder uitgegeven.
– Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (€ 3,9 miljoen in 2021): De planning is herzien waardoor de kasuitgaven grotendeels in 2021 vallen.
– Reservering Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 1,9 miljoen in 2021): Er zijn middelen naar voren geschoven voor onder andere beheer- en bedienkosten en de realisatie van bediening op afstand.
Kasschuif generale beeld
De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (15.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.
15.04 Geïntegreerde contractvormen
De verlaging van dit artikelonderdeel van € 3 miljoen in 2021 is het gevolg van programma actualisaties (– € 7 miljoen in 2021) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 0,5 miljoen).
Saldo 2020
Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 0,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 0,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen
Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen op de volgende budgetten verschoven tussen geïntegreerde contractvormen en planuitwerking en verkenning:
– Zeetoegang IJmond (- € 12,1 miljoen): door vertraging in de gunning van het deelproject Selectieve onttrekking schuiven middelen op naar latere jaren.
– Sluis Eefde (+ € 6 miljoen): in verband met het verschuiven van geplande voltooiingsdatum is de betaling opgeschoven naar 2021.
15.09 Ontvangsten
De verlaging van dit artikelonderdeel van € 5,5 miljoen in 2021 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 40,2 miljoen), actualisaties van het ritme van de ontvangsten (- € 51,4 miljoen) en hogere bijdrage van derden (+ € 5,7 miljoen).
Saldo 2020
Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 40,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 40,2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie ontvangsten
– Zeetoegang IJmond (- € 42,2 miljoen): door latere oplevering van het project is de verwachting dat de ontvangsten in 2022 binnenkomen.
– Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 10,6 miljoen): de ontvangsten van de CEF-subsidie komen later binnen dan geraamd. Dit is gevolg van de langlopende aanvraagprocedure voor deze subsidie. Dit bedrag komt naar verwachting in 2022 binnen.
Bijdragen derden
– VBS-tarief (€ 1,8 miljoen): In de laatste maanden van 2020 is € 1,8 miljoen ontvangen in het kader van de verkeersbegeleiding (het VBS-tarief). Dit bedrag wordt overgeboekt naar de Investeringsruimte hoofdvaarwegennet.
– Maasroute fase 2 (€ 2,7 miljoen): De afrekening van de CEF subsidie heeft inmiddels plaatsgevonden.
– Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 (€ 1,0 miljoen): De afrekening van de CEF subsidie heeft inmiddels plaatsgevonden.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 883.918 | 1.048.748 | 74.500 | ‒ 12.829 | 1.110.419 | |
Uitgaven | 1.315.532 | 1.380.755 | 54.390 | ‒ 52.973 | 1.382.172 | |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||
15.01 Verkeersmanagement | 10.501 | 10.901 | 257 | 11.158 | ||
15.01.01 Verkeersmanagement | 10.501 | 10.901 | 257 | 11.158 | ||
- Waarvan bijdrage aan RWS | 10.501 | 10.901 | 257 | 11.158 | ||
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 380.629 | 448.029 | 18.275 | ‒ 17.148 | 449.156 | |
15.02.01 Beheer en onderhoud | 283.760 | 374.582 | 15.921 | 7.317 | 397.820 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 279.633 | 322.554 | 14.696 | 27.367 | 364.617 | |
15.02.04 Vervanging | 96.869 | 73.447 | 2.354 | ‒ 24.465 | 51.336 | |
15.03 Aanleg | 296.156 | 293.950 | 2.845 | ‒ 25.532 | 271.263 | |
15.03.01 Realisatie | 239.686 | 254.920 | 16.399 | ‒ 6.357 | 264.962 | |
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 56.470 | 39.030 | ‒ 13.554 | ‒ 19.175 | 6.301 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 339 | 1.334 | 31 | 2.890 | 4.255 | |
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 267.985 | 264.996 | 15.533 | ‒ 12.951 | 267.578 | |
15.06 Netwerkgebonden kosten | 360.261 | 362.879 | 17.480 | 2.658 | 383.017 | |
15.06.01 Apparaatkosten RWS | 325.724 | 328.758 | 7.201 | 2.623 | 338.582 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 325.724 | 328.758 | 7.201 | 2.623 | 338.582 | |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 34.537 | 34.121 | 10.279 | 35 | 44.435 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 34.537 | 34.121 | 10.279 | 35 | 44.435 | |
Ontvangsten | 90.877 | 85.359 | 8.473 | 93.832 | ||
15.09 Ontvangsten | 90.877 | 85.359 | 8.473 | 93.832 | ||
Toelichting
Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 61,7 miljoen. Hiervan is € 74,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 12,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
Op dit artikel is er sprake van een verlaging van het verplichtingenbudget van € 12,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een voordelig saldo 2021 (- € 65,5 miljoen), bijdrage Vlaanderen ten behoeve van een risicoreservering voor de NST vanwege PFAS (€ 8,5 miljoen), een overboeking vanhet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 13 miljoen) en dekking voor meerkosten COVID (€ 9,4 miljoen).
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 1,4 miljoen. Hiervan is € 54,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 53 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het kasbudget met € 17,1 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 Beheer en Onderhoud (- € 20 miljoen), een overboeking van EZK (€ 10,9 miljoen), kosten hoogwater Limburg (€ 12,4 miljoen) en saldo 2021 Vervanging en Renovatie (- € 24,5 miljoen).
Saldo 2021 Beheer en Onderhoud
In 2021 was het afkopen van de BenO vergoeding voor Haven Oude Schild en wegen en paden Texel geraamd. De gemeente Texel is het niet eens met het huidige voorstel en daardoor wordt de afkoop verschoven naar volgend jaar (- € 20 miljoen).
Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
In opdracht van EZK gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee - zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten (€ 10,9 miljoen).
Kosten hoogwater Limburg
Als gevolg van extra kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 zijn generale middelen toegevoegd aan dit artikelonderdeel (€ 12,4 miljoen).
Saldo 2021 Vervanging en Renovatie
Op het programma Vervanging en Renovatie wordt per saldo € 24,5 miljoen doorgeschoven naar 2022. Dit wordt veroorzaakt door:
– Waalbrug Nijmegen (- € 11,3 miljoen): Het contract is ontbonden en de resterende middelen schuiven door naar 2022.
– Damwanden Eemskanaal (- € 3,9 miljoen): Het project is vertraagd vanwege een ontwerpfout in de damwandberekening en door discussie over het type grondverankering van de damwanden.
– Bediening Besturing Brabantse kanalen (- € 2,7 miljoen): De verwachte onderzoekskosten vallen lager uit in 2021, dit komt doordat een aantal onderzoeken niet doorgaan en een gedeelte van de onderzoeken pas in 2022 betaald worden. Het resterende budget is wel benodigd voor de komende jaren.
– Beheer op Afstand (BopA) Friesland (- € 2,0 miljoen): De aanbesteding van het programma Industriele Automatisering Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl (IA HLD) Fase 2 is vertraagd. Hierdoor schuiven de uitgaven door naar toekomstige jaren.
– Planuitwerking Maas vervanging, bediening, besturing (- € 1,5 miljoen): Door onder andere capaciteitsproblemen is er vertraging in de planning ontstaan en zal de gunning van het ingenieursbureau pas in november 2021 plaatsvinden. Hierdoor zijn er geen kosten in 2021.
– Vervangen en besturing 4 kleine sluizen (- € 1,2 miljoen): Het contract gaat pas eind 2024 van start. Hierdoor schuiven de betalingen ook door naar 2024-2025. Het opschuiven van de mijlpalen voor dit gecombineerd VenR/B&O-project komt doordat het B&O-budget niet beschikbaar is door tekorten in de B&O programmering. Als gevolg kan de besteding niet van start gaan.
15.03 Aanleg
Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het kasbudget met € 25,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 46,2 miljoen), bijdragen derden (€ 9,3 miljoen), overboekingen Hoofdstuk XII (€ 6,1 miljoen) en meerkosten COVID (€ 7,4 miljoen).
Saldo 2021
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 117,3 miljoen. Op dit artikelonderdeel is in 2021 sprake van een overprogrammering van € 71,1 miljoen. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 46,2 miljoen. De lagere realisatie van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende realisatieprojecten:
– Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) (- € 39,7 miljoen): De vertragingen op het project worden veroorzaakt door de gevolgen van Covid-19, onduidelijkheid over de werkwijze rondom PFAS in het projectgebied en onverwachte vervuilde bodem.
– Twentekanalen fase 2 (- € 14,4 miljoen): Door opgelopen vertraging bij het ontwerpproces, doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico’s is de start van de uitvoering vertraagd.
– Lemmer- Delfzijl 2 (- € 12,7 miljoen): De lagere uitgaven hebben betrekking op (1) vertraging bij het project Gerrit Krolbrug (€ 4,2 miljoen). De afspraak uit het BO MIRT 2020 met de regionale overheden was om de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug te vervangen met vaste en hogere varianten. Via een Kamermotie (Kamerstukken 35 570 A, nr. 30) is de minister verzocht om ook lage, beweegbare brugvarianten mee te nemen bij de planuitwerking. Deze onderzoeken duren langer dan verwacht. (2) Daarnaast is de aanleg van de glasvezelkabel op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (€ 8 miljoen) vertraagd vanwege problemen met de aanbesteding. Alle uitgaven schuiven hierdoor door naar 2022.
– Lichteren IJmuiden (- € 11,2 miljoen): Doordat er een kleinere boot ingezet wordt zal er meer vaarbeweging plaatsvinden in 2022. In 2020 was men ervan uit gegaan dat de werkzaamheden verricht zouden worden met een grotere boot. Doordat de opdrachtnemer nu een kleinere boot gebruikt, zijn de werkzaamheden verspreid over een lagere periode en zal er budget naar 2022 worden geschoven.
– Maasroute fase 2 (- € 8,5 miljoen): De start van de realisatie van het project Berg Obbicht heeft vertraging opgelopen als gevolg van een lekkage, waardoor grondwaterstanden in de omgeving hoger zijn dan de uitgangssituatie. Hierdoor zijn de dijken langs het kanaal verzadigd en kunnen door de trillingen van het slaan van de damwanden instabiel worden.
– Lemmer-Delfzijl 1 (- € 5,7 miljoen): Het betreft vertraging in de afrekeningen voor werkzaamheden die uitgevoerd zijn door de provincies Friesland en Groningen. De afrekening met de provincie Friesland wordt wel verwacht in 2021, maar door problemen met de financiële administratie vertraagt de btw-afrekening met de provincie Groningen.
– Regeling kademuren (- € 3.2 miljoen): De 1e tranche voor de regeling kademuren wordt niet meer in 2021 voorzien, omdat de regeling niet meer op tijd gepubliceerd kan worden.
Het resterende deel wordt veroorzaakt door projecten in de verkenning en planuitwerking:
– Reservering scheepvaartveiligheid Wind Op Zee (- € 7,8 miljoen): Door vertraging schuift deze post door naar 2022.
– Reservering doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord (- € 6,5 miljoen): Voor de nieuwe reservering doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord worden op korte termijn geen uitgaven verwacht.
– Reservering Kustwacht ETV (- € 3,1 miljoen): Door vertraging schuift dit bedrag door naar 2022.
– Topsector Logistiek (- € 3,2 miljoen): Vanuit de reservering Topsector Logistiek wordt dit bedrag doorgeschoven naar 2022 vanwege vertraging.
– De resterende vertraging (- € 7,8 miljoen) vindt plaats op diverse projecten.
Bijdragen derden
Vanuit Vlaanderen is een bijdrage ontvangen ten behoeve van de risicoreservering voor Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8,5 miljoen).
Overboekingen Hoofdstuk XII
De overboeking naar Hoofdstuk XII betreft de reservering voor doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord (- € 6,5 miljoen).
Meerkosten COVID
Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Deze kosten worden generaal gedekt. Voor vaarwegen gaat het bij dit artikelonderdeel om het project NST (€ 7,4 miljoen).
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het kasbudget met € 13 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 15 miljoen) en meerkosten COVID (€ 2 miljoen).
Saldo 2021
– Zeetoegang IJmuiden (- € 10 miljoen): Deze schuif wordt veroorzaakt doordat er enkele contractuele wijzigingen zijn die niet meer in 2021 tot een betaling leiden. Daarnaast vallen ook de kosten voor Covid-19 lager uit in 2021.
– Sluis Eefde (- € 5,2 miljoen): De verwachte uitgaven in 2021 zijn lager dan verwacht omdat de kosten voor PFAS lager uitvallen dan geraamd. Ook de risico's met betrekking tot de afronding van het project zijn minder opgetreden dan verwacht.
Meerkosten COVID
Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Voor vaarwegen gaat het bij dit artikelonderdeel om het project Zeetoegang IJmond (ZTY) (€ 2 miljoen).
Ontvangsten
15.09 Ontvangsten
De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een overboeking (€ 8,5 miljoen) als aanvullende bijdrage van Vlaanderen ten behoeve van de risicoreservering voor NST.
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.879.158 | 1.879.158 | ‒ 816.409 | 1.062.749 | 355.158 | 460.363 | 3.005 | 155.647 | ||
Uitgaven | 218.763 | 218.763 | 155.780 | 374.543 | ‒ 95.111 | ‒ 209.142 | ‒ 191.541 | ‒ 89.615 | ||
waarvan juridisch verplicht | 71% | 100% | ||||||||
17.03 | Hogesnelheidstrein-Zuid | 3.116 | 3.116 | ‒ 3.002 | 114 | 0 | ‒ 231 | ‒ 750 | 0 | |
17.03.01 | Realisatie HSL-zuid | 3.116 | 3.116 | ‒ 3.002 | 114 | 0 | ‒ 231 | ‒ 750 | 0 | |
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 460 | 460 | 4.548 | 5.008 | ‒ 9 | ||||
17.07 | ERMTS | 49.033 | 49.033 | 52.206 | 101.239 | ‒ 1.717 | ‒ 61.314 | ‒ 187.688 | ‒ 1.095 | |
17.07.01 | Realisatieprogramma ERTMS | 42.830 | 42.830 | 55.935 | 98.765 | ‒ 4.125 | ‒ 61.314 | ‒ 187.688 | ‒ 1.095 | |
17.07.02 | Verkenning en planuitwerkingsprogramma ERMTS | 6.203 | 6.203 | ‒ 3.729 | 2.474 | 2.408 | ||||
17.08 | Zuidasdok | 25.576 | 25.576 | 40.687 | 66.263 | ‒ 83.139 | ‒ 151.561 | ‒ 38.490 | 21.055 | |
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 140.578 | 140.578 | 61.341 | 201.919 | ‒ 10.255 | 3.964 | 35.387 | ‒ 109.566 | |
17.10.01 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma | 86.619 | 86.619 | 90.015 | 176.634 | 63.037 | 91.219 | 81.779 | 121.628 | |
17.10.02 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; planuitwerking | 53.959 | 53.959 | ‒ 28.674 | 25.285 | ‒ 73.292 | ‒ 87.255 | ‒ 46.392 | ‒ 231.194 | |
Ontvangsten | 64.739 | 64.739 | ‒ 2.414 | 62.325 | ‒ 23.342 | ‒ 15.384 | 10.655 | ‒ 27.059 | ||
17.09 | Ontvangsten | 64.739 | 64.739 | ‒ 2.414 | 62.325 | ‒ 23.342 | ‒ 15.384 | 10.655 | ‒ 27.059 | |
Actualisatie programma Megaprojecten verkeer en vervoer
Het programma op artikel 17 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.
Verplichtingen
De verplichtingenverlaging met € 816,2 miljoen in 2021 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (+ € 527,5 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten waarbij hoofdzakelijk verplichtingenbudget planuitwerking PHS doorschuift naar latere jaren (- € 681 miljoen) en een aantal verplichtingenschuiven voor project Zuidasdok (- € 656 miljoen); de kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken 32668 nr. 16).
17.07 ERTMS
De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 52,2 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de kasschuif met het generale beeld (€ 67,3 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 15 miljoen).
Kasschuif generale beeld
De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor ERTMS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.
Saldo 2020
In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 15 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 per saldo € 15 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het betreft een specifieke uitkering aan de provincie Limburg (- € 34,5 miljoen) die van 2021 naar 2020 is geschoven. Daarnaast is € 20 miljoen kasbudget doorgeschoven van 2020 naar 2021. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
17.08 Zuidasdok
Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 40,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020 (- € 4,9 miljoen) en de actualisatie van het programma (€ 45,4 miljoen).
Saldo 2020
Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 4,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 4,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma Zuidasdok
Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project Zuidasdok wordt het kasbudget in 2021 met € 45,4 miljoen verhoogd. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij dit project (Kamerstukken 32668 nr. 16).
17.10 Programma Hoofdfrequent Spoor
De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met € 61,3 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de kasschuif met het generale beeld (€ 80,3 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 19 miljoen).
Kasschuif generale beeld
De programma actualisaties zijn doorgevoerd op de budgetten voor PHS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.
Saldo 2020
In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 19 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 per saldo € 19 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 1.879.158 | 1.062.749 | 619.303 | ‒ 404.188 | 1.277.864 | |
Uitgaven | 218.763 | 374.543 | 9.002 | ‒ 20 | 383.525 | |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||
17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 3.116 | 114 | 339 | ‒ 274 | 179 | |
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 460 | 5.008 | 30 | ‒ 3.300 | 1.738 | |
17.07 ERTMS | 49.033 | 101.239 | 1.714 | ‒ 12.103 | 90.850 | |
17.07.01 Planuitwerking ERTMS | 42.830 | 98.765 | 1.714 | ‒ 11.151 | 89.328 | |
17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS | 6.203 | 2.474 | 0 | ‒ 952 | 1.522 | |
17.08 ZuidasDok | 25.576 | 66.263 | 2.510 | 17.121 | 85.894 | |
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer | 140.578 | 201.919 | 4.409 | ‒ 1.464 | 204.864 | |
17.10.01 Realisatieprogramma PHS | 86.619 | 176.634 | 5.409 | 10.546 | 192.589 | |
17.10.02 Planuitwerking PHS | 53.959 | 25.285 | ‒ 1.000 | ‒ 12.010 | 12.275 | |
Ontvangsten | 64.739 | 62.325 | 13.417 | ‒ 23.264 | 52.478 | |
17.09 Ontvangsten | 64.739 | 62.325 | 13.417 | ‒ 23.264 | 52.478 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 215,1 miljoen. Hiervan is € 619,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 404,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
De per saldo lagere verplichtingen van € 404,2 miljoen worden met name veroorzaakt door het saldo 2021:
– EMRTS (- € 203,3 miljoen): Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat gunning OVT 1 plaatvindt in februari 2022 in plaats van eerder gepland eind 2021. Dit heeft te maken met een gewijzigde gunning met een voorafgaandedoorgrondingsfase eind 2021. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17).
– Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (- € 161,3 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door een aanvullende beschikking voor het project Nijmegen Wisselverbinding (- € 161,3 miljoen).
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 9 miljoen. Hiervan is € 9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag met saldo € 0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
17.07 ERTMS
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 12,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 12,8 miljoen). Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 16 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 29,8 miljoen, waardoor er een voordelig saldo ontstaat van € 12,8 miljoen. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt op het realisatieprogramma ERTMS waarbij kasbudget wordt doorgeschoven naar 2022 (- € 28,9 miljoen)
17.08 Zuidasdok
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 17,1 miljoen als gevolg van noodzakelijke uitgaven voor inzet van het ingenieursbureau Zuidasdok voor de omzetting van project naar programma die hoger uitvallen voor 2021 dan verwacht. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17).
Ontvangsten
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 9,9 miljoen. Hiervan is de verhoging van € 13,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 23,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
De lagere ontvangsten op artikel 17 zijn het gevolg van lagere bijdrage vanuit de EU voor het project ERTMS. De subsidie vanuit de EU is bijgesteld met € 8,9 miljoen. Daarnaast is er € 14,3 miljoen minder ontvangen vanuit de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam voor het project ZuidasDok. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17)
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 5.070 | 5.070 | ||||||||
Uitgaven | 4.964 | 4.964 | ||||||||
waarvan juridisch verplicht | 22% | |||||||||
18.06 | Externe veiligheid | 4.964 | 4.964 | |||||||
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||
18.08.01 | Apparaatskosten RWS | |||||||||
18.08.02 | Overige netwerkoverstijgende kosten | |||||||||
18.08.03 | Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat | |||||||||
18.12 | Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | |||||||||
18.12.01 | Beheer en onderhoud | |||||||||
18.12.02 | Vervanging | |||||||||
Ontvangsten | ‒ 279.862 | ‒ 279.862 | ||||||||
18.09 | Ontvangsten | 4 | 4 | |||||||
18.10 | Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ‒ 279.866 | |||||||
18.06 Externe veiligheid
De wijziging op artikelonderdeel 18.06 komt voort uit de verrekening van het saldo van €4,964 miljoen wegens onderschrijding van 2020 naar 2021.
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Het saldo van de afgesloten rekeningen bedraagt € -279,9 miljoen. Het betreft de verrekening van het saldo van 2020.
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 0 | 5.070 | ‒ 2.000 | 3.070 | ||
Uitgaven | 0 | 4.964 | ‒ 2.000 | 2.964 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 34% | 56% | ||||
18.06 Externe veiligheid | 4.964 | ‒ 2.000 | 2.964 | |||
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ontvangsten | ‒ 279.862 | ‒ 279.862 | ||||
18.09 Ontvangsten | 4 | 4 | ||||
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ‒ 279.866 | ||||
Toelichting
Verplichtingen
De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2021 wordt veroorzaakt doordat het budget op externe veiligheid niet tot besteding is gekomen (€ 2 miljoen).
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Het budget op externe veiligheid is niet volledig tot besteding gekomen en schuift als saldo door naar 2022 (€ 2 miljoen).
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontvangsten | 13.312.853 | 13.312.853 | 752.580 | 14.065.433 | 284.042 | ‒ 354.220 | ‒ 458.209 | ‒ 90.102 | ||
19.09 | Ten laste van begroting IenW | 13.312.853 | 13.312.853 | 752.580 | 14.065.433 | 284.042 | ‒ 354.220 | ‒ 458.209 | ‒ 90.102 | |
De opwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van de kasschuif om de uitgaven op het Infrastructuurfonds in het juiste ritme te zetten. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Ontvangsten | 13.312.853 | 14.065.433 | ‒ 6.996.743 | ‒ 97.175 | 6.971.515 | |
19.09 Ten laste van begroting IenW | 13.312.853 | 14.065.433 | ‒ 6.996.743 | ‒ 97.175 | 6.971.515 | |
Toelichting
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.
20 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 231.300 | 231.300 | ‒ 64.727 | 166.573 | 54.527 | 16.342 | 82.629 | 44.175 | ||
Uitgaven | 234.674 | 234.674 | ‒ 64.523 | 170.151 | 37.823 | 21.433 | 96.980 | 529 | ||
waarvan juridisch verplicht | 0% | 0% | ||||||||
20.01 | Verkenningen | 1.695 | 1.695 | 2.212 | 3.907 | 5.000 | ‒ 25.989 | 22.489 | ‒ 45.651 | |
20.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 0 | ‒ 5.000 | 5.000 | ||||
20.03 | Reserveringen | 232.979 | 232.979 | ‒ 77.190 | 155.789 | 48.350 | 47.067 | 73.750 | 27.730 | |
20.03.01 | Gebiedsprogramma's | 25.574 | 25.574 | ‒ 7.700 | 17.874 | ‒ 500 | 11.067 | 32.000 | 30.000 | |
20.03.02 | Overige reserveringen | 207.405 | 207.405 | ‒ 69.490 | 137.915 | 48.850 | 36.000 | 41.750 | ‒ 2.270 | |
20.04 | Generieke investeringsruimte | 0 | 0 | 200 | 200 | |||||
20.05 | Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 0 | 0 | 10.255 | 10.255 | ‒ 10.527 | 355 | 741 | 13.450 | |
20.05.01 | Investeringsruimte Hoofdwegennet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 960 | 741 | 1.426 | |
20.05.02 | Investeringsruimte Spoorwegen | 0 | 0 | 1.498 | 1.498 | ‒ 2.720 | ‒ 605 | 12.254 | ||
20.05.03 | Investeringsruimte Hoofdvaarwegen | 0 | 0 | 8.757 | 8.757 | ‒ 9.000 | ||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |||||||
20.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | ||||||
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is in 2021 met € 64,7 miljoen verlaagd. Dit komt met name door het actualiseren van de kasreeksen.
20.01 Verkenningen
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 2,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 2,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
20.03 Reserveringen
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 77,2 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 (€ 89,6 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 38,1 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 165,4 miljoen), de toevoeging van de RWS COVID gerelateerde meerkosten (€ 22,5 miljoen), de toevoeging van de middelen voor het Compensatiepakket Zeeland (€ 5 miljoen).
Saldo 2020
Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 89,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 89,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Gebiedsprogramma's
Bij de gebiedsprogramma's (- € 7,7 miljoen) vinden verschillende saldomutaties en een schuif naar voren plaats. Tevens wordt een overboeking gedaan ten behoeve van de bijdrage voor GoedopWeg binnen het programma U-Ned (€ 3,5 miljoen euro) en de beschikking BDU van het jaar 2021 ten behoeve van KTA MoVe 2020-2021 (aanpak grote kruising-Algera, € 4,1 miljoen euro).
Overboekingen naar HXII
Vanuit artikelonderdeel 20.03 worden er middelen overgeboekt naar Hoofdstuk 12 voor verschillende onderwerpen (- € 38,1 miljoen. Hieronder worden de voornaamste overboekingen toegelicht:
– Er wordt € 10,5 miljoen overgeboekt ten behoeve van het Schone Lucht Akkoord. De uitvoering van het Schone Lucht Akkoord wordt verantwoord op HXII.
– Er wordt € 8,5 miljoen overgeboekt naar de Brede Doeluitkering (BDU) voor slimme en duuzame mobiliteit, de corridor Amsterdam Hoorn en korte termijn aanpak MoVe.
– Voor slimme en duurzame mobiliteit wordt er via HXII € 5 miljoen overgeboekt naar regionale partijen in de vorm van een specifieke uitkering.
– Er wordt € 4 miljoen overgeboekt naar HXII ten behoeve van het programma U-Ned.
– Ten behoeve van het beheer en onderhoud van infrastructuur wordt er € 3,9 miljoen overgeboekt naar HXII voor Caribisch Nederland.
Overboekingen andere artikelen
Artikelondereel 20.03 wordt met € 165,4 miljoen verlaagd als gevolg van overboekingen naar andere artikelen. De voornaamste overboekingen worden hieronder toegelicht:
– Voor de Regeling SPV is € 150 miljoen vanuit de Reservering SPV op dit artikelonderdeel overgeboekt naar artikel 12. Het subsidieplafond van de regeling is in het najaar 2020 opgehoogd naar € 200 miljoen. Hiervan bedraagt € 50 miljoen het tekort in 2020 (negatief saldo 2020) en € 100 miljoen de ophoging van € 100 miljoen naar € 200 miljoen.
– Naar aanleiding van de afspraken in het BO MIRT over goederenvervoercorridors wordt er in totaal € 67,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13 en 15. In 2021 gaat het om een bedrag van € 6,7 miljoen. Deze middelen worden ingezet voor langere treinen tussen Rotterdam, Venlo en Bad Bentheim, digitale transportstrategie, herontwerp knooppunt Venlo, regeling kademuren en modal shift.
– Vanuit de reservering klimaatneutrale netwerken wordt € 7,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13 voor de aanvraag van ProRail voor klimaatbestendige en circulaire infrastructuurprojecten.
Toevoeging RWS COVID gerelateerde meerkosten
Op de begroting van het Infrastructuurfonds zijn generale middelen toegevoegd voor de meerkosten bij RWS naar aanleiding van COVID (€ 22,5 miljoen). Later dit jaar worden deze middelen toegevoegd aan de projecten van RWS waar de meerkosten zijn gemaakt.
Toevoeging Compensatiepakket Zeeland
Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Met deze overboeking van € 5 miljoen wordt een reservering gemaakt voor de ontwikkeling stationsomgeving Vlissingen.
20.05 Investeringsruimte
Alle mutaties binnen de modaliteit specifieke investeringsruimte worden toegelicht op de productartikelen.
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 231.300 | 166.573 | ‒ 53.923 | ‒ 101.718 | 10.932 | |
Uitgaven | 234.674 | 170.151 | ‒ 50.831 | ‒ 103.188 | 16.132 | |
Waarvan juridisch verplicht | 0% | 0% | ||||
20.01 Verkenningen | 1.695 | 3.907 | 0 | ‒ 3.907 | 0 | |
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.03 Reserveringen | 232.979 | 155.789 | ‒ 40.376 | ‒ 101.713 | 13.700 | |
20.03.01 Gebiedsprogramma's | 25.574 | 17.874 | ‒ 10.782 | ‒ 7.092 | 0 | |
20.03.02 Overige reserveringen | 207.405 | 137.915 | ‒ 29.594 | ‒ 94.621 | 13.700 | |
20.04 Generieke Investeringsruimte | 0 | 200 | ‒ 200 | 2.432 | 2.432 | |
20.05 Investeringsruimte | 0 | 10.255 | ‒ 10.255 | 0 | 0 | |
20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen | 0 | 1.498 | ‒ 1.498 | 0 | 0 | |
20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet | 0 | 8.757 | ‒ 8.757 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 155,6 miljoen verlaagd. Hiervan is de verlaging van € 53,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (-€ 101,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
De lagere verplichtingen bij de tweede suppletoire begroting in 2021 van € 101,7 miljoen worden veroorzaakt door de volgende kasmutaties die hierna per artikelonderdeel toegelicht worden.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 154 miljoen. Hiervan is de verlaging van € 50,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 103,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
20.01 Verkenningen
Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2021 met € 3,9 miljoen verlaagd. Het betreft een overboeking bij de kortetermijnmaatregelen A2 Deil-Vught, deze middelen worden overgeboekt naar hoofdstuk XII om tot betaling te komen.
20.03 Reserveringen
Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2021 met € 101,7 miljoen verlaagd. Dit valt uiteen in het saldo 2021 (- € 83,3 miljoen) en overboekingen hoofdstuk XII (- € 18,6 miljoen).
Saldo 2021
De voornaamste mutaties hebben betrekking op de gereserveerde budgetten voor Slimme en Duurzame Mobiliteit (- € 24,6 miljoen), Pakket Zeeland (- € 46 miljoen) en Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 6,9 miljoen). Deze reserveringen worden niet in 2021 aangewend en schuiven door naar 2022.
Overboeking Hoofdstuk XII
De voornaamste mutaties hebben betrekking op de overboekingen naar HXII voor Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 8.1 miljoen), Slimme en Duurzame mobiliteit (- €7, 2 miljoen) en Stedelijk OV Utrecht (- € 5,2 miljoen), daartegenover stond een terugboeking van 2,9 miljoen van het overschot op het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer (€ 2,9 miljoen).
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 823.681 | 868.907 | 892.002 | 902.386 | 850.825 | 776.685 | 518.349 | 554.961 | 600.793 | 635.944 | 602.832 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | |
A27/A12 Ring Utrecht | ‒ 27.344 | ‒ 1.460 | ‒ 4.883 | ‒ 18.391 | ‒ 2.610 | ||||||||||
Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud | 272.000 | 136.000 | 136.000 | ||||||||||||
Kasschuiven 2021 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 7.734 | 166.605 | 166.945 | ‒ 39.489 | 166.760 | ‒ 72.453 | 90.312 | ‒ 68.700 | ‒ 114.896 | ‒ 174.754 | ‒ 112.596 | 0 | 0 | 0 |
Saldo 2020 Hoofdwegennet | ‒ 113.836 | ‒ 113.836 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 130.820 | 12.970 | 297.722 | 148.554 | ‒ 39.489 | 166.760 | ‒ 75.063 | 90.312 | ‒ 68.700 | ‒ 114.896 | ‒ 174.754 | ‒ 112.596 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 836.651 | 1.166.629 | 1.040.556 | 862.897 | 1.017.585 | 701.622 | 608.661 | 486.261 | 485.897 | 461.190 | 490.236 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 883.367 | 783.294 | 1.288.246 | 1.391.179 | 1.196.371 | 859.556 | 620.680 | 646.162 | 266.817 | 893.529 | 67.577 | 270.958 | 215.371 | 233.146 | |
A27/A12 Ring Utrecht | 27.344 | 1.460 | 4.883 | 18.391 | 2.610 | ||||||||||
Aanvulling Strategisch Plan Verkeersveiligheid Regeling 2021 | 100.000 | 100.000 | |||||||||||||
Bereikbaarheid Ameland 2030 | 1.072 | 1.072 | |||||||||||||
Bijdrage aan Corridor Amsterdam-Hoorn (spitsmijdingen/Breikers) | ‒ 467 | ‒ 467 | |||||||||||||
Bijdrage Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid aan congres Mobility Fastforward | ‒ 15 | ‒ 15 | |||||||||||||
Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet | 129.977 | 111.967 | 13.265 | 2.371 | 2.657 | ‒ 283 | |||||||||
BTW-compensatiefonds Bijdrage Metropoolregio Rdam-Den Haag 2e tranche fiets | ‒ 161 | ‒ 161 | |||||||||||||
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet | 0 | ‒ 236.173 | ‒ 353.263 | 63.360 | ‒ 146.560 | ‒ 161.453 | 17.409 | ‒ 360.312 | ‒ 106.934 | 295.506 | 109.723 | 264.022 | 229.531 | 97.984 | 287.160 |
Dagvergoeding Via15 | ‒ 122.373 | ‒ 122.373 | |||||||||||||
Herschikking Tijdelijke Tolheffing RWS | 15.956 | 6.599 | 6.113 | 3.244 | |||||||||||
HXII: Beter Benutten | ‒ 5.250 | ‒ 3.250 | ‒ 1.250 | ‒ 750 | |||||||||||
HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing BOA's | ‒ 226 | ‒ 226 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing offerte RVO2021 | ‒ 9 | ‒ 9 | |||||||||||||
HXII: BO MIRT najaar 2020 Beter Benutten en Slimme, duurzame mobiliteit | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: Brede doeluitkeringen | ‒ 3.768 | ‒ 3.768 | |||||||||||||
HXII: Business case Multimodaal Infrastructuur Testcentrum | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
HXII: Inhuuropdrachten | ‒ 203 | ‒ 203 | |||||||||||||
HXII: SmartWayz | ‒ 14.187 | ‒ 7.339 | ‒ 6.848 | ||||||||||||
HXII: Specifieke uitkering Mobility as a Service-pilots | ‒ 3.029 | ‒ 1.023 | ‒ 2.006 | ||||||||||||
HXII: Subsidies Intelligente transport systemen | ‒ 394 | ‒ 394 | |||||||||||||
Kasschuif met het generale beeld | 0 | 158.188 | 207.641 | ‒ 234.960 | ‒ 403.634 | ‒ 187.285 | ‒ 8.144 | 58.524 | 58.524 | 58.524 | 58.524 | 58.524 | 58.524 | 58.524 | 58.526 |
Opdracht maatregelpakket Zanddijk | 6.300 | 1.200 | 2.550 | 2.550 | |||||||||||
Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 50.000 | 50.000 | |||||||||||||
Saldo 2020 Hoofdwegennet | ‒ 93.221 | ‒ 93.221 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 81.346 | ‒ 44.136 | ‒ 128.915 | ‒ 145.794 | ‒ 550.194 | ‒ 346.081 | 11.592 | ‒ 301.788 | ‒ 48.410 | 354.030 | 168.247 | 322.546 | 288.055 | 156.508 | 345.686 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 839.231 | 654.379 | 1.142.452 | 840.985 | 850.290 | 871.148 | 318.892 | 597.752 | 620.847 | 1.061.776 | 390.123 | 559.013 | 371.879 | 578.832 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 476.835 | 457.786 | 708.646 | 586.776 | 596.771 | 628.603 | 635.173 | 524.265 | 597.613 | 515.662 | 506.581 | 501.489 | 290.705 | 422.407 | |
Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet | 15.311 | 15.388 | ‒ 34 | ‒ 43 | |||||||||||
Dagvergoeding Via15 | 122.373 | 122.373 | |||||||||||||
Decharge A27/1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | ‒ 2.593 | ‒ 2.593 | |||||||||||||
Kasschuiven 2021 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 1.715 | 30.979 | ‒ 90.400 | 130.180 | ‒ 24.206 | 14.309 | 11.486 | ‒ 6.352 | ‒ 82.258 | ‒ 1.557 | 6.934 | ‒ 28.556 | 115.166 | ‒ 74.010 |
Saldo 2020 Hoofdwegennet | 42.113 | 42.113 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 177.204 | 178.159 | 30.945 | ‒ 90.400 | 130.180 | ‒ 24.206 | 14.266 | 11.486 | ‒ 6.352 | ‒ 82.258 | ‒ 1.557 | 4.341 | ‒ 28.556 | 115.166 | ‒ 74.010 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 654.994 | 488.731 | 618.246 | 716.956 | 572.565 | 642.869 | 646.659 | 517.913 | 515.355 | 514.105 | 510.922 | 472.933 | 405.871 | 348.397 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 691.595 | 647.934 | 641.924 | 616.891 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | |
BZK: Bijdrage College Rijksadviseurs | ‒ 964 | ‒ 241 | ‒ 241 | ‒ 241 | ‒ 241 | ||||||||||
EZK: Extra budget uitgifte diensten energiebesparing | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||
Herschikking Tijdelijke Tolheffing RWS | ‒ 15.956 | ‒ 6.599 | ‒ 6.113 | ‒ 3.244 | |||||||||||
HXII: CO2-reducerende maatregelen circulaire economie | 7.500 | 7.500 | |||||||||||||
HXII: Recycling en hergebruik asfalt, beton en staal | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
Opdracht Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030 | 391 | 391 | |||||||||||||
Saldo 2020 Hoofdwegennet | 110 | 110 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 4.419 | 5.661 | ‒ 6.354 | ‒ 3.485 | ‒ 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 697.256 | 641.580 | 638.439 | 616.650 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 2.879.349 | 2.761.789 | 3.534.685 | 3.501.098 | 3.269.874 | 2.825.859 | 2.330.116 | 2.287.894 | 2.023.329 | 2.603.241 | 1.735.096 | 1.820.764 | 1.556.754 | 1.713.592 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 3.032.003 | 2.955.187 | 3.443.560 | 3.041.354 | 3.066.347 | 2.776.654 | 2.130.126 | 2.164.432 | 2.180.205 | 2.595.177 | 1.949.387 | 2.080.263 | 1.828.428 | 1.985.268 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 135.171 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet | 145.288 | 127.355 | 13.231 | 2.371 | 2.657 | ‒ 326 | |||||||||
Saldo 2020 Hoofdwegennet | 33.398 | 33.398 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 178.686 | 160.753 | 13.231 | 2.371 | 0 | 2.657 | ‒ 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 295.924 | 53.202 | 34.241 | 98.880 | 58.665 | 48.573 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 135.171 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 295.924 | 53.202 | 34.241 | 98.880 | 58.665 | 48.573 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.497.541 | 1.507.430 | 1.714.909 | 1.357.711 | 1.275.840 | 1.460.533 | 1.520.790 | 1.327.921 | 1.352.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | |
Bijdragen derden 2021 Spoorwegen | 3.647 | 3.647 | |||||||||||||
Evaluatie HSL-zuid | 2.841 | 2.841 | |||||||||||||
Kasschuiven 2021 Spoorwegen | 0 | 29.124 | 15.189 | ‒ 49.799 | 77.486 | 18.000 | ‒ 23.000 | ‒ 23.000 | ‒ 22.000 | ‒ 22.000 | |||||
Overboeking van beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed naar Beheer en onderhoud | 7.035 | 7.035 | |||||||||||||
Saldo 2020 Spoorwegen | 4.442 | 4.442 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 17.965 | 47.089 | 15.189 | ‒ 49.799 | 77.486 | 18.000 | ‒ 23.000 | ‒ 23.000 | ‒ 22.000 | ‒ 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.544.630 | 1.522.619 | 1.665.110 | 1.435.197 | 1.293.840 | 1.437.533 | 1.497.790 | 1.305.921 | 1.330.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 262.627 | 395.284 | 406.630 | 411.742 | 322.857 | 299.770 | 344.676 | 127.575 | 149.370 | 196.897 | 91.503 | 165.158 | 161 | 20.209 | |
Aanvulling Deventer Booggeluid | 697 | 697 | |||||||||||||
Aanvulling Zwolle Herfte | 45.617 | 45.617 | |||||||||||||
Afrekening Prorail | 53 | 53 | |||||||||||||
Almelo Zakspoor | 1 | 1 | |||||||||||||
Bereikbaarheid Ameland 2030 | ‒ 1.463 | ‒ 1.463 | |||||||||||||
Bijdrage Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid aan congres Mobility Fastforward | 15 | 15 | |||||||||||||
Bijdragen derden 2021 Spoorwegen | 416 | 416 | |||||||||||||
BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer | 5.042 | 2.499 | 1.696 | 696 | 151 | ||||||||||
BO MIRT najaar 2020: Spoorwegen | 232.500 | 232.500 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage klimaatimpact-rekentool | ‒ 89 | ‒ 89 | |||||||||||||
HXII: Correctie subsidie nachttrein | 1.407 | 1.175 | 21 | 211 | |||||||||||
HXII: Exploitatietekort Nachttrein | ‒ 6.700 | ‒ 3.350 | ‒ 1.675 | ‒ 1.675 | |||||||||||
HXII: IC Dordrecht - Eindhoven | ‒ 1.460 | ‒ 1.460 | |||||||||||||
HXII: Integraal marktordeningsbesluit | ‒ 2.000 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | |||||||||
HXII: Specifieke uitkering Wunderline Groningen-Bremen | ‒ 12.019 | ‒ 4.314 | ‒ 4.758 | ‒ 2.947 | |||||||||||
IC Berlijntrein | 50.000 | 50.000 | |||||||||||||
Innovatieprogramma Trillingen | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
Kasschuif met het generale beeld | 0 | 324.576 | 27.783 | ‒ 68.427 | 32.711 | 77.525 | ‒ 49.457 | ‒ 43.089 | ‒ 43.089 | ‒ 43.089 | ‒ 43.089 | ‒ 43.089 | ‒ 43.089 | ‒ 43.089 | ‒ 43.088 |
Kasschuiven 2021 Spoorwegen | 0 | ‒ 3.029 | ‒ 13.286 | 35.995 | ‒ 94.338 | ‒ 28.887 | ‒ 25.105 | ‒ 8.412 | 12.929 | 13.104 | 2.904 | 0 | 108.125 | 0 | 0 |
Klimaatbestendige en circulaire infraprojecten | 7.500 | 7.500 | |||||||||||||
Saldo 2020 Spoorwegen | ‒ 147.824 | ‒ 147.824 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers 2021 Spoorwegen | ‒ 2.957 | ‒ 517 | ‒ 1.230 | ‒ 1.210 | |||||||||||
Terugstorting decentralisatie-uitkeringen provincies naar IF | 137.016 | 22.836 | 22.836 | 22.836 | 22.836 | 22.836 | 22.836 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 325.752 | 197.322 | 30.987 | ‒ 14.921 | ‒ 39.040 | 71.074 | ‒ 51.726 | ‒ 51.501 | ‒ 30.160 | ‒ 29.985 | ‒ 40.185 | 6.911 | 317.536 | 2.528 | ‒ 43.088 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 459.949 | 426.271 | 391.709 | 372.702 | 393.931 | 248.044 | 293.175 | 97.415 | 119.385 | 156.712 | 98.414 | 482.694 | 2.689 | ‒ 22.879 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 164.871 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Overboeking van beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed naar Beheer en onderhoud | ‒ 7.035 | ‒ 7.035 | |||||||||||||
Saldo 2020 Spoorwegen | 33.442 | 33.442 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 26.407 | 26.407 | |||||||||||||
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 191.278 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.147.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.147.000 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen | 9.072.039 | 2.069.538 | 2.289.958 | 1.940.920 | 1.770.336 | 1.933.248 | 2.041.775 | 1.612.486 | 1.590.698 | 1.750.464 | 1.628.046 | 1.697.533 | 1.696.628 | 1.867.890 | |
Totaal Uitgaven eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 9.342.857 | 2.115.714 | 2.225.238 | 1.979.366 | 1.859.410 | 1.858.522 | 1.967.274 | 1.560.326 | 1.538.713 | 1.710.279 | 1.634.957 | 2.015.069 | 1.699.156 | 1.824.802 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Bijdragen derden 2021 Spoor | 4.065 | 4.065 | |||||||||||||
Saldo 2020 Spoorwegen | 5.607 | 5.607 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 9.672 | 9.672 | |||||||||||||
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 208.210 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 208.210 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 |
14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 84.082 | 42.531 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
Kasschuiven 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | ‒ 4.708 | ‒ 1.384 | 1.595 | 1.614 | 1.595 | 1.605 | ‒ 1.388 | 1.071 | ||||||
Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | 3.697 | 3.697 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 3.697 | ‒ 1.011 | ‒ 1.384 | 1.595 | 1.614 | 1.595 | 1.605 | ‒ 1.388 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 83.071 | 41.147 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 15.341 | 13.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 1 | 47.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | 5 | 5 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 6 | 47.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 84.083 | 90.007 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 | 46 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 10.501 | 9.993 | 9.332 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | |
Bediening op afstand | 700 | 400 | 200 | 100 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 400 | 200 | 100 | ||||||||||||
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 10.901 | 10.193 | 9.432 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 380.629 | 342.691 | 363.130 | 394.368 | 400.723 | 359.924 | 262.303 | 257.716 | 243.005 | 254.326 | 216.219 | 237.973 | 229.702 | 229.702 | |
Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet | 55.000 | 27.500 | 27.500 | ||||||||||||
Bediening op afstand | 4.300 | 1.500 | 1.600 | 1.200 | |||||||||||
Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2021 | ‒ 3.203 | ‒ 3.203 | |||||||||||||
Defensie: Radartoren Wemeldinge | ‒ 119 | ‒ 119 | |||||||||||||
EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 15.180 | 15.180 | |||||||||||||
Kasschuiven 2021 Hoofdvaarwegennet | 0 | 6.718 | 65.010 | 83.998 | ‒ 8.837 | 16.476 | ‒ 27.334 | ‒ 10.100 | ‒ 36.329 | ‒ 36.431 | ‒ 70.257 | 20 | ‒ 8.309 | 25.375 | |
Opdracht maatregelpakket Scheepvaartveiligheid Windenergie | 9.317 | 1.413 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 613 | 613 | 613 | 613 | |||||
Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet | 17.761 | 17.761 | |||||||||||||
Tegenvallers project Boontjes | 1.300 | 650 | 650 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 99.536 | 67.400 | 96.123 | 86.561 | ‒ 7.474 | 17.839 | ‒ 26.721 | ‒ 9.487 | ‒ 35.716 | ‒ 35.818 | ‒ 70.257 | 20 | ‒ 8.309 | 0 | 25.375 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 448.029 | 438.814 | 449.691 | 386.894 | 418.562 | 333.203 | 252.816 | 222.000 | 207.187 | 184.069 | 216.239 | 229.664 | 229.702 | 255.077 | |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 296.156 | 331.684 | 249.356 | 207.832 | 197.106 | 265.761 | 219.487 | 180.357 | 155.665 | 126.919 | 98.393 | 92.937 | 100.937 | 28.000 | |
Kasschuif met het generale beeld | 0 | 137.671 | 66.548 | 737 | 47.224 | 109.421 | 40.031 | ‒ 50.204 | ‒ 50.204 | ‒ 50.204 | ‒ 50.204 | ‒ 50.204 | ‒ 50.204 | ‒ 50.204 | ‒ 50.204 |
Bediening op afstand | ‒ 5.000 | ‒ 1.900 | ‒ 1.800 | ‒ 1.300 | |||||||||||
Bijdragen derden 2021 Hoofdvaarwegennet | 3.912 | 3.912 | |||||||||||||
BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer | 65.691 | 8.916 | 13.515 | 15.324 | 14.815 | 8.065 | 5.056 | ||||||||
BO MIRT: Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl | 118.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | |||||||
BO MIRT: Paddepoelsterbrug | 8.600 | 8.600 | |||||||||||||
BO MIRT: tegenvallers DGLM | 45.734 | 1.626 | 3.259 | 3.259 | 8.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | |
Bodemdaling | 599 | 599 | |||||||||||||
Defensie: ETV-schip Zuid 2021 Windenergie Op Zee | ‒ 6.491 | ‒ 6.491 | |||||||||||||
Detacheringskosten 2021 projectleider truckparkings | ‒ 55 | ‒ 55 | |||||||||||||
Digitale Transport Strategie | ‒ 1.300 | ‒ 1.300 | |||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 309 | ‒ 309 | |||||||||||||
HXII: Ontwikkeling en uitvoering Goederenvervoeragenda | 954 | 204 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||
HXII: spoed modal shift Goederenvervoercorridor 2021 | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | |||||||||||||
Opdracht maatregelpakket Scheepvaartveiligheid Windenergie | ‒ 11.759 | ‒ 1.777 | ‒ 1.605 | ‒ 1.703 | ‒ 1.703 | ‒ 1.643 | ‒ 832 | ‒ 832 | ‒ 832 | ‒ 832 | |||||
Overboeking reservering TSL naar HXII | ‒ 712 | ‒ 712 | |||||||||||||
Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet | ‒ 29.194 | ‒ 29.194 | |||||||||||||
Topsector Logistiek | ‒ 19.200 | ‒ 6.400 | ‒ 6.400 | ‒ 6.400 | |||||||||||
Verkeersbegeleiding | ‒ 4 | ‒ 4 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 165.466 | 103.164 | 78.134 | 18.167 | 93.845 | 162.702 | 77.510 | ‒ 37.777 | ‒ 47.777 | ‒ 47.777 | ‒ 46.945 | ‒ 46.945 | ‒ 46.945 | ‒ 46.945 | ‒ 46.945 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 399.320 | 409.818 | 267.523 | 301.677 | 359.808 | 343.271 | 181.710 | 132.580 | 107.888 | 79.974 | 51.448 | 45.992 | 53.992 | ‒ 18.945 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 267.985 | 98.029 | 63.555 | 53.707 | 53.830 | 54.857 | 53.529 | 62.323 | 53.455 | 57.435 | 87.534 | 47.954 | 41.136 | 41.069 | |
Openstellingsbesluit en decharge Verbreding Lekkanaal | ‒ 20.668 | ‒ 20.668 | |||||||||||||
Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet | 554 | 554 | |||||||||||||
Tegenvallers Sluis Eefde | 3.500 | 3.500 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 16.614 | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 20.668 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 272.039 | 98.029 | 63.555 | 53.707 | 53.830 | 54.857 | 53.529 | 62.323 | 53.455 | 57.435 | 66.866 | 47.954 | 41.136 | 41.069 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 360.261 | 363.331 | 361.044 | 360.250 | 350.682 | 316.623 | 317.969 | 320.702 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | |
EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 2.670 | 2.670 | |||||||||||||
HXII: Opdrachten veiligheid Noordzee | ‒ 1.664 | ‒ 416 | ‒ 416 | ‒ 416 | ‒ 416 | ||||||||||
Opdracht maatregelpakket Scheepvaartveiligheid Windenergie | 2.442 | 364 | 242 | 340 | 340 | 280 | 219 | 219 | 219 | 219 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 3.448 | 2.618 | ‒ 174 | ‒ 76 | ‒ 76 | 280 | 219 | 219 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 362.879 | 363.157 | 360.968 | 360.174 | 350.962 | 316.842 | 318.188 | 320.921 | 320.923 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.338.532 | 1.145.728 | 1.046.417 | 1.025.286 | 988.317 | 1.006.141 | 842.264 | 850.074 | 709.805 | 840.360 | 731.826 | 708.544 | 701.455 | 628.451 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | |||||||||
Bijdragen derden 2021 Hoofdvaarwegennet | 3.912 | 3.912 | |||||||||||||
Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet | 40.223 | 40.223 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 44.135 | 44.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 135.012 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 3.116 | ||||||||||||||
Evaluatie HSL-zuid | ‒ 2.841 | ‒ 2.841 | |||||||||||||
HXII: Afwikkeling restbudget HSL | ‒ 5.000 | ‒ 1.655 | ‒ 1.131 | ‒ 1.188 | ‒ 488 | ‒ 538 | |||||||||
Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 2.364 | 1.131 | 957 | ‒ 262 | 538 | |||||||||
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 3.858 | 3.858 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 3.983 | ‒ 3.002 | 0 | ‒ 231 | ‒ 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 114 | 0 | ‒ 231 | ‒ 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 460 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 50.792 | ||
Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 2.503 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | 2.575 | ||||
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 7.051 | 7.051 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 7.051 | 4.548 | 0 | 0 | 0 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | 2.575 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 5.008 | 663 | 663 | 663 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 53.367 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 49.033 | 147.758 | 134.596 | 148.059 | 280.237 | 250.228 | 208.638 | 200.682 | 163.533 | 221.456 | 206.956 | 217.839 | 10.000 | ||
HXII: Opdrachtgeversunit ERTMS | ‒ 475 | ‒ 475 | |||||||||||||
Kasschuif met het generale beeld | 0 | 67.279 | ‒ 1.717 | ‒ 61.314 | ‒ 187.688 | ‒ 1.095 | 12.325 | 21.526 | 21.526 | 21.526 | 21.527 | 21.527 | 21.527 | 21.527 | 21.524 |
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 14.598 | ‒ 14.598 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 15.073 | 52.206 | ‒ 1.717 | ‒ 61.314 | ‒ 187.688 | ‒ 1.095 | 12.325 | 21.526 | 21.526 | 21.526 | 21.527 | 21.527 | 21.527 | 21.527 | 21.524 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 101.239 | 146.041 | 73.282 | ‒ 39.629 | 279.142 | 262.553 | 230.164 | 222.208 | 185.059 | 242.983 | 228.483 | 239.366 | 21.527 | 31.524 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 25.576 | 172.575 | 281.065 | 174.189 | 89.682 | 63.255 | 60.344 | 17.491 | 332.030 | ||||||
Bijdragen derden 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 7.521 | 1.392 | 1.193 | 960 | 741 | 1.426 | 270 | 313 | 131 | 1.095 | |||||
Correctie indexering 2020 | ‒ 7.521 | ‒ 1.392 | ‒ 1.193 | ‒ 960 | ‒ 741 | ‒ 1.426 | ‒ 270 | ‒ 313 | ‒ 131 | ‒ 1.095 | |||||
Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 45.571 | ‒ 83.139 | ‒ 151.561 | ‒ 38.490 | 21.055 | 68.038 | 84.372 | 122.462 | ‒ 236.058 | 100.785 | 54.790 | 12.175 | ||
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 4.884 | ‒ 4.884 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 4.884 | 40.687 | ‒ 83.139 | ‒ 151.561 | ‒ 38.490 | 21.055 | 68.038 | 84.372 | 122.462 | ‒ 236.058 | 100.785 | 54.790 | 12.175 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 66.263 | 89.436 | 129.504 | 135.699 | 110.737 | 131.293 | 144.716 | 139.953 | 95.972 | 100.785 | 54.790 | 12.175 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 140.578 | 227.628 | 263.745 | 352.359 | 413.137 | 522.467 | 418.250 | 178.430 | 187.270 | 119.334 | 2.173 | 0 | |||
Kasschuif met het generale beeld | 0 | 80.286 | ‒ 10.255 | 3.964 | 35.387 | ‒ 109.566 | ‒ 105.755 | 13.243 | 13.243 | 13.243 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | 13.242 |
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 18.945 | ‒ 18.945 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 18.945 | 61.341 | ‒ 10.255 | 3.964 | 35.387 | ‒ 109.566 | ‒ 105.755 | 13.243 | 13.243 | 13.243 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | 13.242 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 201.919 | 217.373 | 267.709 | 387.746 | 303.571 | 416.712 | 431.493 | 191.673 | 200.513 | 132.576 | 15.415 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 218.763 | 548.624 | 680.069 | 675.270 | 783.719 | 836.613 | 687.895 | 397.266 | 683.496 | 341.453 | 209.792 | 218.502 | 50.792 | 10.000 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 64.739 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Bijdragen derden 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 7.521 | 1.392 | 1.193 | 960 | 741 | 1.426 | 270 | 313 | 131 | 1.095 | |||||
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 7.008 | ‒ 7.008 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 513 | ‒ 5.616 | 1.193 | 960 | 741 | 1.426 | 270 | 313 | 131 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 59.123 | 72.428 | 58.454 | 175.669 | 84.865 | 16.421 | 19.170 | 8.008 | 66.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 64.739 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | |||||||||||||||
Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 4.964 | 4.964 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 4.964 | 4.964 | |||||||||||||
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 4.964 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 4.964 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 4 | 4 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 4 | 4 | |||||||||||||
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.866 | ‒ 279.866 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 279.866 | ‒ 279.866 | |||||||||||||
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.862 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 | 6.721.499 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
BCF: Tweede tranche fiets MRDH | ‒ 161 | ‒ 161 | |||||||||||||
BCF: Veiliger, doelmatiger en duurzamer verkeersinfrastructuur MRDH | ‒ 492 | ‒ 492 | |||||||||||||
BZK: Bijdrage College Rijksadviseurs | ‒ 964 | ‒ 241 | ‒ 241 | ‒ 241 | ‒ 241 | ||||||||||
Compensatiepakket Zeeland | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
Defensie: ETV-schip Noord en Betonningsvaartuigen 2021 | ‒ 3.203 | ‒ 3.203 | |||||||||||||
Defensie: ETV-schip Zuid 2021 Windenergie Op Zee | ‒ 6.491 | ‒ 6.491 | |||||||||||||
Defensie: Radartoren Wemeldinge | ‒ 119 | ‒ 119 | |||||||||||||
Detacheringskosten 2021 projectleider truckparkings | ‒ 55 | ‒ 55 | |||||||||||||
Digitale Transport Strategie | ‒ 1.300 | ‒ 1.300 | |||||||||||||
EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 17.850 | 17.850 | |||||||||||||
EZK: Extra budget uitgifte diensten energiebesparing | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||
HXII: 2e tender Subsidie LNG | ‒ 4.600 | ‒ 2.760 | ‒ 1.840 | ||||||||||||
HXII: Aanvulling Bonaire | ‒ 2.870 | ‒ 2.870 | |||||||||||||
HXII: Afwikkeling restbudget HSL | ‒ 4.650 | ‒ 990 | ‒ 990 | ‒ 1.090 | ‒ 790 | ‒ 790 | |||||||||
HXII: Beter Benutten | ‒ 5.250 | ‒ 3.250 | ‒ 1.250 | ‒ 750 | |||||||||||
HXII: Bijdrage GoedopWeg: U-ned | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage klimaatimpact-rekentool | ‒ 89 | ‒ 89 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing offerte RVO2021 | ‒ 9 | ‒ 9 | |||||||||||||
HXII: BO MIRT afspraak Korte termijn aanpak Slimme en duurzame mobiliteit | ‒ 7.700 | ‒ 1.600 | ‒ 600 | ‒ 3.000 | ‒ 2.500 | ||||||||||
HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020 | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | |||||||||||||
HXII: BOA Protocol 2021 - VWH | ‒ 226 | ‒ 226 | |||||||||||||
HXII: Brede doeluitkeringen | ‒ 9.715 | ‒ 9.715 | |||||||||||||
HXII: Business case MITC voor RDW | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
HXII: CO2-reducerende maatregelen circulaire economie | 7.500 | 7.500 | |||||||||||||
HXII: Correctie overboeking opdrachten HSL-Zuid | ‒ 350 | ‒ 665 | ‒ 141 | ‒ 98 | 302 | 252 | |||||||||
HXII: Correctie subsidie nachttrein | 1.407 | 1.175 | 21 | 211 | |||||||||||
HXII: Corridor Adam Hoorn. scope-uitbreiding AVANT | ‒ 2.512 | ‒ 2.512 | |||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 309 | ‒ 309 | |||||||||||||
HXII: Exploitatietekort Nachttrein | ‒ 6.700 | ‒ 3.350 | ‒ 1.675 | ‒ 1.675 | |||||||||||
HXII: Green Deal labels en Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart | ‒ 133 | ‒ 133 | |||||||||||||
HXII: IC Dordrecht - Eindhoven | ‒ 1.460 | ‒ 1.460 | |||||||||||||
HXII: Inhuuropdrachten | ‒ 203 | ‒ 203 | |||||||||||||
HXII: Integraal marktordeningsbesluit | ‒ 2.000 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | |||||||||
HXII: Intelligente transportsystemen Opdrachten 2021-2023 | ‒ 4.000 | ‒ 750 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 250 | ||||||||||
HXII: Modal shift Goederenvervoercorridor 2021 | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | |||||||||||||
HXII: Ontwikkeling en uitvoering Goederenvervoeragenda | 954 | 204 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||
HXII: Opdrachten veiligheid Noordzee | ‒ 1.664 | ‒ 416 | ‒ 416 | ‒ 416 | ‒ 416 | ||||||||||
HXII: Opdrachtgeversunit ERTMS | ‒ 475 | ‒ 475 | |||||||||||||
HXII: Ophoging studieplafond goederenvervoer spoor | ‒ 5.900 | ‒ 2.300 | ‒ 3.600 | ||||||||||||
HXII: Pakket Zeeland (Living Lab) | ‒ 5.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||
HXII: Recycling en hergebruik asfalt, beton en staal | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
HXII: Reservering Topsector Logistiek | ‒ 712 | ‒ 712 | |||||||||||||
HXII: Schone Lucht Akkoord | ‒ 5.500 | ‒ 5.500 | |||||||||||||
HXII: SmartWayz | ‒ 14.187 | ‒ 7.339 | ‒ 6.848 | ||||||||||||
HXII: Specifieke uitkering Mobility as a Service-pilots | ‒ 3.029 | ‒ 1.023 | ‒ 2.006 | ||||||||||||
HXII: Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
HXII: Specifieke uitkering Wunderline Groningen-Bremen | ‒ 12.019 | ‒ 4.314 | ‒ 4.758 | ‒ 2.947 | |||||||||||
HXII: Subsidie Innovatie Duurzame Binnenvaart Green Deal | ‒ 9.867 | ‒ 4.867 | ‒ 5.000 | ||||||||||||
HXII: Subsidie Intelligente transport systemen | ‒ 394 | ‒ 394 | |||||||||||||
HXII: Subsidie verbruikersvergoeding | ‒ 125 | ‒ 125 | |||||||||||||
HXII: Uitvoeringskosten RVO - BioLNG | ‒ 67 | ‒ 67 | |||||||||||||
Kasschuif met het generale beeld | 0 | 768.000 | 290.000 | ‒ 360.000 | ‒ 476.000 | ‒ 111.000 | ‒ 111.000 | ||||||||
Milieuprogramma's Caribisch Nederland | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Reserverin COVID-gerelateerde meerkosten | 22.500 | 22.500 | |||||||||||||
Terugstorting decentralisatie-uitkeringen provincies naar IF | 137.016 | 22.836 | 22.836 | 22.836 | 22.836 | 22.836 | 22.836 | ||||||||
Topsector Logistiek 2021 ‒ 2023 | ‒ 19.200 | ‒ 6.400 | ‒ 6.400 | ‒ 6.400 | |||||||||||
Walstroom Zeevaart | 12.000 | 4.000 | 6.000 | 2.000 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 45.927 | 752.580 | 284.042 | ‒ 354.220 | ‒ 458.209 | ‒ 90.102 | ‒ 88.164 | ||||||||
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 14.065.433 | 6.654.846 | 7.017.486 | 6.270.921 | 6.547.634 | 6.633.335 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 1.695 | 0 | 29.989 | 76.574 | 183.576 | 260.662 | 222.843 | 289.394 | 205.218 | ||||||
Aanvulling A15 Papendrecht-Gorinchem | 375.000 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | ||||||||||
BO MIRT najaar 2020 afspraken | 25.000 | 25.000 | |||||||||||||
Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | ‒ 9.000 | 5.000 | ‒ 25.989 | 22.489 | ‒ 45.651 | 45.234 | 205.455 | 77.816 | 124.646 | 100.000 | ‒ 118.750 | ‒ 143.750 | ‒ 118.750 | ‒ 118.750 |
N35 Marsroute (nieuwe verkenning) | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||
Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 11.212 | 11.212 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 511.212 | 2.212 | 5.000 | ‒ 25.989 | 22.489 | ‒ 45.651 | 45.234 | 205.455 | 77.816 | 124.646 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 3.907 | 5.000 | 4.000 | 99.063 | 137.925 | 305.896 | 428.298 | 367.210 | 329.864 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 10.394 | ||||||||||||||
Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | ‒ 5.000 | 5.000 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | ‒ 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | ‒ 5.000 | 10.394 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 232.979 | 88.248 | 79.914 | 5.000 | 5.000 | 55.000 | 55.000 | 156.400 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | 106.050 | |
Aanvulling SPV Regeling 2021 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | |||||||||||||
Bijdrage aan Corridor Amsterdam-Hoorn (spitsmijdingen/Breikers) | 467 | 467 | |||||||||||||
BO MIRT 2020 Afspraken Slim, Duurzaam, Veilig | 160.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
BO MIRT afspraken 2020 | 99.030 | 99.030 | |||||||||||||
BCF: veiliger, doelmatiger en duurzamer verkeersinfrastructuur MRDH | ‒ 492 | ‒ 492 | |||||||||||||
Compensatiepakket Zeeland | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer | ‒ 66.533 | ‒ 7.215 | ‒ 15.211 | ‒ 16.020 | ‒ 14.966 | ‒ 8.065 | ‒ 5.056 | ||||||||
HXII: 2e tender Subsidie LNG | ‒ 4.600 | ‒ 2.760 | ‒ 1.840 | ||||||||||||
HXII: Aanvulling Bonaire | ‒ 2.870 | ‒ 2.870 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage GoedopWeg: U-ned | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | |||||||||||||
HXII: BO MIRT afspraak Korte termijn aanpak Slimme en duurzame mobiliteit | ‒ 7.700 | ‒ 1.600 | ‒ 600 | ‒ 3.000 | ‒ 2.500 | ||||||||||
HXII: BO MIRT najaar 2020 Beter Benutten en Slimme, duurzame mobiliteit | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
HXII: Brede doeluitkeringen | ‒ 9.139 | ‒ 9.139 | |||||||||||||
HXII: Intelligente transportsystemen Opdrachten 2021-2023 | ‒ 4.000 | ‒ 750 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 250 | ||||||||||
HXII: Ophoging studieplafond goederenvervoer spoor | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
HXII: Pakket Zeeland (Living Lab) | ‒ 5.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||
HXII: Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | ‒ 10.500 | ‒ 10.500 | |||||||||||||
HXII: Subsidie verbruikersvergoeding | ‒ 125 | ‒ 125 | |||||||||||||
HXII: Uitvoeringskosten RVO - BioLNG | ‒ 67 | ‒ 67 | |||||||||||||
Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 1.593 | 55.090 | 55.117 | 77.500 | 28.730 | 28.500 | 17.800 | ‒ 5.300 | ‒ 40.000 | ‒ 139.030 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ||
Klimaatbestendige en circulaire infraprojecten | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | |||||||||||||
Milieuprogramma's Caribisch Nederland | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Opdracht maatregelpakket Zanddijk | ‒ 6.300 | ‒ 1.200 | ‒ 2.550 | ‒ 2.550 | |||||||||||
Regeling Investeringsimpuls SPV | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | |||||||||||||
Reservering BO MIRT Goederenvervoer | 155.800 | 8.215 | 15.961 | 16.020 | 14.966 | 8.065 | 5.056 | 87.517 | |||||||
Reservering COVID-gerelateerde meerkosten | 22.500 | 22.500 | |||||||||||||
Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 89.573 | 89.573 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 247.544 | ‒ 77.870 | 48.350 | 47.067 | 73.750 | 27.730 | 28.500 | 17.800 | ‒ 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.517 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 155.109 | 136.598 | 126.981 | 78.750 | 32.730 | 83.500 | 72.800 | 151.100 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | 193.567 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.833 | 1.474.296 | 1.420.996 | 1.366.150 | 1.397.080 | |
Aanvulling A15 Papendrecht-Gorinchem | ‒ 375.000 | ‒ 93.750 | ‒ 93.750 | ‒ 93.750 | ‒ 93.750 | ||||||||||
Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet | ‒ 55.000 | ‒ 27.500 | ‒ 27.500 | ||||||||||||
Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet | ‒ 272.000 | ‒ 136.000 | ‒ 136.000 | ||||||||||||
Aanzuivering Hoofdvaarwegennet Cyber Security | ‒ 9.680 | ‒ 9.680 | |||||||||||||
Besluit BO MIRT 2020 Mobiliteitsfonds | ‒ 232.500 | ‒ 232.500 | |||||||||||||
BO MIRT afspraken 2020 | ‒ 124.030 | ‒ 124.030 | |||||||||||||
BO MIRT: Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl | ‒ 118.000 | ‒ 4.000 | ‒ 6.000 | ‒ 8.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 10.000 | |||||||
BO MIRT: Paddepoelsterbrug | ‒ 8.600 | ‒ 8.600 | |||||||||||||
BO MIRT: tegenvallers DGLM | ‒ 47.034 | ‒ 650 | ‒ 2.276 | ‒ 3.259 | ‒ 3.259 | ‒ 8.259 | ‒ 3.259 | ‒ 3.259 | ‒ 3.259 | ‒ 3.259 | ‒ 3.259 | ‒ 3.259 | ‒ 3.259 | ‒ 3.259 | ‒ 3.259 |
BO-MIRT 2020 Slim, Duurzaam, Veilig | ‒ 160.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ||||||||||
Deel uitname BO MIRT Goederenvervoer | ‒ 4.200 | ‒ 4.200 | |||||||||||||
Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 180.265 | 181.737 | 23.279 | 24.225 | 32.924 | 38.315 | 33.259 | 33.259 | 13.259 | ‒ 51.141 | ‒ 71.141 | ‒ 71.141 | ‒ 66.141 | ‒ 300.958 |
N35 Marsroute (nieuwe verkenning) | ‒ 100.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | ||||||||||
Overboeking Innovatieprogramma Trillingen | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | |||||||||||||
Reservering BO MIRT Goederenvervoer | ‒ 155.800 | ‒ 8.215 | ‒ 15.961 | ‒ 16.020 | ‒ 14.966 | ‒ 8.065 | ‒ 5.056 | ‒ 87.517 | |||||||
Tegenvallers Sluis Eefde | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 1.685.344 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 54.400 | ‒ 233.150 | ‒ 609.680 | ‒ 237.830 | ‒ 550.484 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.433 | 1.241.146 | 811.316 | 1.128.320 | 846.596 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 0 | 0 | 49 | 0 | 45.205 | 32.358 | 44.738 | 73.547 | 22.193 | 1.096 | 50.193 | 289 | 204 | 1.208 | |
Aanvulling Deventer Booggeluid | ‒ 697 | ‒ 697 | |||||||||||||
Aanvulling Zwolle Herfte | ‒ 45.617 | ‒ 45.617 | |||||||||||||
Aanzuivering Hoofdvaarwegennet Cyber Security | 9.680 | 9.680 | |||||||||||||
Afrekening Prorail | ‒ 53 | ‒ 53 | |||||||||||||
Afrekening ProRail 2020 | 2 | 2 | |||||||||||||
Almelo Zakspoor | ‒ 1 | ‒ 1 | |||||||||||||
Correctie indexering 2020 | 7.521 | 1.392 | 1.193 | 960 | 741 | 1.426 | 270 | 313 | 131 | 1.095 | |||||
Decharge A27/1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 2.593 | 2.593 | |||||||||||||
HXII: Green Deal labels en Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart | ‒ 133 | ‒ 133 | |||||||||||||
HXII: Subsidie Innovatie Duurzame Binnenvaart Green Deal | ‒ 9.867 | ‒ 4.867 | ‒ 5.000 | ||||||||||||
IC Berlijntrein | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | |||||||||||||
Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 16.781 | ‒ 7.950 | ‒ 1.815 | 12.024 | ‒ 11.811 | ‒ 188 | ‒ 13.266 | 15.905 | ‒ 9.680 | |||||
Onderzoek bodemdaling | ‒ 600 | ‒ 600 | |||||||||||||
Openstellingsbesluit en decharge Verbreding Lekkanaal | 20.668 | 20.668 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen | 2.957 | 517 | 1.230 | 1.210 | |||||||||||
Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 3.876 | ‒ 3.876 | |||||||||||||
Saldo bodemerosie | 1 | 1 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 67.422 | 8.466 | ‒ 10.527 | 355 | 741 | 13.450 | 270 | 313 | ‒ 11.680 | 907 | ‒ 13.266 | ‒ 26.739 | 15.905 | ‒ 45.617 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 8.466 | ‒ 10.527 | 404 | 741 | 58.655 | 32.628 | 45.051 | 61.867 | 23.100 | ‒ 12.170 | 23.454 | 16.194 | ‒ 45.413 | 1.208 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 234.674 | 98.642 | 109.952 | 81.574 | 233.781 | 348.020 | 322.581 | 519.341 | 479.911 | 729.929 | 1.629.489 | 1.545.285 | 1.473.054 | 1.504.338 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 17.500 | 30.000 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 17.500 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 |
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | |||||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | 2.465.775 | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.465.775 | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | ||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 519 | 519 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 519 | 519 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.519 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | ||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | 5.639 | 5.639 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 5.639 | 5.639 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.639 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 639 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | |||||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | 1.713.618 | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.713.618 | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | ||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 83.253 | 83.253 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 83.253 | 83.253 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 259.509 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | ||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | 3.388.175 | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 3.388.175 | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | ||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 7.321 | ‒ 7.321 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 7.321 | ‒ 7.321 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | ‒ 7.321 | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 186.895 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 186.895 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | ||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 258.346 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | ||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | 47.500 | 17.500 | 30.000 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 47.500 | 17.500 | 30.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Extrapolatie 2035 | 3.872 | ||||||||||||||
HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS) | 96 | 96 | |||||||||||||
HXII: Mobility as a Service (Maas) | 360 | 360 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 1.376 | 102 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 5.704 | 558 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.429 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
HXII: Opdrachten NDW | 160 | 160 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 160 | 160 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.589 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 823.681 | 868.907 | 892.002 | 902.386 | 850.825 | 776.685 | 518.349 | 554.961 | 600.793 | 635.944 | 602.832 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 12.970 | 297.722 | 148.554 | ‒ 39.489 | 166.760 | ‒ 75.063 | 90.312 | ‒ 68.700 | ‒ 114.896 | ‒ 174.754 | ‒ 112.596 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 836.651 | 1.166.629 | 1.040.556 | 862.897 | 1.017.585 | 701.622 | 608.661 | 486.261 | 485.897 | 461.190 | 490.236 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | |
COVID-meerkosten RWS | 1.275 | 1.275 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 606.435 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | 300.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ||||||||||
Kosten Brexit maatregelen | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 1.252.990 | 7.123 | 229.833 | 229.833 | 262.067 | 262.067 | |||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 239.584 | 19.603 | 25.537 | 21.445 | 21.615 | 25.060 | 17.529 | 14.327 | 11.446 | 11.438 | 10.875 | 11.540 | 11.540 | 11.596 | 11.758 |
PUB herstel brandwerendheid tunnels | 200 | 200 | |||||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | 5.200 | 5.200 | |||||||||||||
Saldo mee-en tegenvallers Hoofdwegennet | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder | ‒ 84.300 | ‒ 20.400 | ‒ 21.600 | ‒ 22.200 | ‒ 19.600 | ‒ 500 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.046.384 | 51.278 | 25.537 | 321.445 | 1.215 | 3.460 | ‒ 4.671 | ‒ 5.273 | 10.946 | 11.438 | 17.998 | 141.373 | 141.373 | 173.663 | 273.825 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 887.929 | 1.192.166 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten | 997 | 997 | |||||||||||||
Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg | 450 | 450 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 10.871 | 10.871 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 1.447 | ‒ 9.424 | 10.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 878.505 | 1.203.037 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 883.367 | 783.294 | 1.288.246 | 1.391.179 | 1.196.371 | 859.556 | 620.680 | 646.162 | 266.817 | 893.529 | 67.577 | 270.958 | 215.371 | 233.146 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 44.136 | ‒ 128.915 | ‒ 145.794 | ‒ 550.194 | ‒ 346.081 | 11.592 | ‒ 301.788 | ‒ 48.410 | 354.030 | 168.247 | 322.546 | 288.055 | 156.508 | 345.686 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 839.231 | 654.379 | 1.142.452 | 840.985 | 850.290 | 871.148 | 318.892 | 597.752 | 620.847 | 1.061.776 | 390.123 | 559.013 | 371.879 | 578.832 | |
Aanvulling A1/A30 Barneveld | 38.082 | 9.521 | 9.521 | 9.520 | 9.520 | ||||||||||
Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad | 34.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | ||||||||||
Aanvulling A27 Houten-Hooipolder | 248.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | ||||||||||
Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen | 30.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ||||||||||
Aanvulling budget talking traffic | ‒ 970 | ‒ 970 | |||||||||||||
Aanvulling Ring Utrecht | 262.000 | 50.000 | 50.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 3.000 | ||||||||
Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen | 16.800 | 16.800 | |||||||||||||
Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022 | 27.060 | 27.060 | |||||||||||||
BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020) | ‒ 16 | ‒ 16 | |||||||||||||
BCF: BDU MaaS/ITS | ‒ 33 | ‒ 33 | |||||||||||||
BCF: Impuls SPV 2021 | ‒ 10.757 | ‒ 10.757 | |||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 3.597 | 597 | 3.000 | ||||||||||||
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten | 18.387 | 3.271 | 4.961 | 5.089 | 3.615 | 577 | 874 | ||||||||
COVID-meerkosten RWS | 1.175 | 1.175 | |||||||||||||
DFA 2021 ICT | ‒ 36 | ‒ 36 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 55.999 | ||||||||||||||
EZK: Hyperloop | ‒ 1.125 | ‒ 492 | ‒ 419 | ‒ 214 | |||||||||||
FIN: Innovatieontwikkeling | 20.000 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | |||||||||||
HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH) | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||||
HXII: BOA DGMo | 7 | 7 | |||||||||||||
HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30 | ‒ 26 | ‒ 26 | |||||||||||||
HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen | ‒ 491 | ‒ 491 | |||||||||||||
HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH) | ‒ 962 | ‒ 962 | |||||||||||||
HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH) | ‒ 816 | ‒ 816 | |||||||||||||
HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW | 3.898 | 975 | 975 | 975 | 973 | ||||||||||
HXII inhuur Beter Benutten | ‒ 508 | ‒ 508 | |||||||||||||
HXII: inhuur DWV | ‒ 160 | ‒ 64 | ‒ 96 | ||||||||||||
HXII: Subsidie DKTI 3 | ‒ 5.000 | ‒ 1.750 | ‒ 1.750 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ||||||||||
HXII: Unit Innovatie | ‒ 932 | ‒ 932 | |||||||||||||
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten) | 0 | ‒ 20.000 | 20.000 | 250.000 | 100.000 | ‒ 50.000 | ‒ 70.000 | ‒ 100.000 | ‒ 130.000 | ||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | ‒ 159.998 | ‒ 90.562 | ‒ 329.909 | 7.218 | 61.693 | 58.428 | 21.846 | ‒ 142.576 | ‒ 70.474 | 92.946 | 150.203 | 145.806 | 179.947 | 95.919 |
Kleine infrastructurele knelpunten | 8.275 | 4.175 | 4.100 | ||||||||||||
Kortetermijn file-aanpak | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
Kortetermijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
Kortetermijnmaatregelen Voorne-Putten | 691 | 450 | 241 | ||||||||||||
COVID-meerkosten RWS | 5.700 | 5.700 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 | 232.539 | 23.328 | 17.399 | 19.135 | 16.942 | 18.475 | 12.042 | 19.066 | 32.091 | 28.770 | 35.823 | 2.053 | 3.712 | 1.065 | 1.319 |
Programma Vrachtwagenheffing | ‒ 916 | ‒ 916 | |||||||||||||
PUB herstel brandwerendheid tunnels | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 15.893 | 38.829 | 3.333 | 2.470 | 6.667 | ‒ 49.113 | ‒ 15.393 | ‒ 2.686 | |||||||
Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn | ‒ 233 | ‒ 233 | |||||||||||||
Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder | 84.300 | 20.400 | 21.600 | 22.200 | 19.600 | 500 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.066.136 | ‒ 101.910 | ‒ 53.743 | ‒ 311.587 | 55.317 | 92.205 | 78.151 | 310.512 | 6.815 | ‒ 17.330 | 108.769 | 192.777 | 160.039 | 321.532 | 187.758 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 737.321 | 600.636 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
BCF: BTW-afdracht A4-A44 Rijnlandroute | ‒ 41.974 | ‒ 41.974 | |||||||||||||
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten | ‒ 997 | ‒ 997 | |||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 8.419 | 8.419 | |||||||||||||
BZK: Verstedelijkingsstrategie Zwolle | 100 | 100 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage RVO Subsidie Bouw | ‒ 752 | ‒ 752 | |||||||||||||
HXII: Business Multimodaal Infrastructuur Testcentrum | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK Randweg Eindhoven | ‒ 27.306 | ‒ 27.306 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaatskosten | 1.312 | 1.312 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 6.062 | 6.062 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 56.198 | ‒ 62.260 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 675.061 | 606.698 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 476.835 | 457.786 | 708.646 | 586.776 | 596.771 | 628.603 | 635.173 | 524.265 | 597.613 | 515.662 | 506.581 | 501.489 | 290.705 | 422.407 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 178.159 | 30.945 | ‒ 90.400 | 130.180 | ‒ 24.206 | 14.266 | 11.486 | ‒ 6.352 | ‒ 82.258 | ‒ 1.557 | 4.341 | ‒ 28.556 | 115.166 | ‒ 74.010 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 654.994 | 488.731 | 618.246 | 716.956 | 572.565 | 642.869 | 646.659 | 517.913 | 515.355 | 514.105 | 510.922 | 472.933 | 405.871 | 348.397 | |
COVID-meerkosten RWS | 11.896 | 11.896 | |||||||||||||
Dekking Infraspeed A16 Rotterdam | ‒ 520 | ‒ 338 | ‒ 182 | ||||||||||||
Extrapolatie 2025 | 385.430 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | ‒ 450 | 450 | ‒ 24.613 | 421 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 96 | 94 | 25.101 | ‒ 1.449 | |
Prijsbijstelling 2021 | 150.910 | 15.196 | 9.903 | 11.475 | 12.665 | 10.211 | 11.926 | 11.708 | 9.456 | 9.415 | 9.364 | 9.333 | 8.568 | 8.554 | 6.352 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 132.997 | 109.791 | 26.100 | 15.000 | 16.093 | ‒ 2.799 | ‒ 21.805 | ‒ 2.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 5.000 | ‒ 383 | |||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 680.713 | 136.095 | 36.271 | 26.475 | 4.145 | 7.833 | ‒ 9.785 | 11.802 | 9.550 | 9.509 | 7.458 | 8.429 | 7.662 | 28.655 | 4.520 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 791.089 | 525.002 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 3.736 | 3.736 | |||||||||||||
COVID-meerkosten RWS | 7.000 | 7.000 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 17.474 | 17.474 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 10.736 | ‒ 6.738 | 17.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 784.351 | 542.476 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 691.595 | 647.934 | 641.924 | 616.891 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 5.661 | ‒ 6.354 | ‒ 3.485 | ‒ 241 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 697.256 | 641.580 | 638.439 | 616.650 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | |
Aanvulling budget talking traffic | 970 | 970 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 554.687 | ||||||||||||||
FIN: bijdrage Categoriemanagement V&A | ‒ 5.471 | ‒ 638 | ‒ 710 | ‒ 1.105 | ‒ 1.509 | ‒ 1.509 | |||||||||
HXII: Bijdrage beheer SAP systeem | 4.109 | 4.109 | |||||||||||||
HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten | 2.593 | 2.593 | |||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 589 | ‒ 589 | |||||||||||||
HXII: NDW demonstrator | 45 | 45 | |||||||||||||
HXII: NDW netwerkregistratie | 125 | 125 | |||||||||||||
HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie | 370 | 370 | |||||||||||||
HXII: Samen in Transitie | 400 | 200 | 200 | ||||||||||||
HXII: Startsubsidie POK 2021 | 315 | 315 | |||||||||||||
HXII: Verduurzamen gebouwen | 5.100 | 1.275 | 3.825 | ||||||||||||
Loonbijstelling 2021 | 125.241 | 9.396 | 9.150 | 9.196 | 9.020 | 9.107 | 7.978 | 7.873 | 8.004 | 7.929 | 7.929 | 7.929 | 7.929 | 7.929 | 7.936 |
Prijsbijstelling 2021 | 69.109 | 6.245 | 4.932 | 4.804 | 4.683 | 4.677 | 4.388 | 4.382 | 4.392 | 4.372 | 4.372 | 4.372 | 4.371 | 4.371 | 4.374 |
Programma Vrachtwagenheffing | 916 | 916 | |||||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | 7.305 | 2.805 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 765.225 | 28.137 | 18.897 | 14.395 | 13.694 | 12.275 | 12.366 | 12.255 | 12.396 | 12.301 | 12.301 | 12.301 | 12.300 | 12.300 | 12.310 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 725.393 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
BZK: Betonakkoord | 50 | 50 | |||||||||||||
BZK: Eenvoudig Beter | 81 | 81 | |||||||||||||
Cyber security RWS | 5.279 | 5.279 | |||||||||||||
EZK: Energiebesparing | 4.900 | 4.900 | |||||||||||||
HXII: Arbeidsbeperkten RWS | 2.137 | 2.137 | |||||||||||||
HXII: Beheer nationaal toegangspunt data | 118 | 118 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Facilitaire Dienstverlening | ‒ 615 | ‒ 615 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Opvolging Bedrijfsvoering Systeem | ‒ 2.659 | ‒ 2.659 | |||||||||||||
HXII: Onderhoud Aerius | ‒ 180 | ‒ 180 | |||||||||||||
HXII: Opdracht Mono Zakelijk | 100 | 100 | |||||||||||||
HXII: Pilot intelligente toegang LZV | 36 | 36 | |||||||||||||
HXII: Programmaondersteuning Super Eco Combinatie | 13 | 13 | |||||||||||||
HXII: PSA NAPCORE NDW | 66 | 66 | |||||||||||||
HXII: Subsidie POK 2021 2e tranche | 169 | 169 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 9.495 | 9.495 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 734.888 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 2.879.349 | 2.761.789 | 3.534.685 | 3.501.098 | 3.269.874 | 2.825.859 | 2.330.116 | 2.287.894 | 2.023.329 | 2.603.241 | 1.735.096 | 1.820.764 | 1.556.754 | 1.713.592 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 3.032.003 | 2.955.187 | 3.443.560 | 3.041.354 | 3.066.347 | 2.776.654 | 2.130.126 | 2.164.432 | 2.180.205 | 2.595.177 | 1.949.387 | 2.080.263 | 1.828.428 | 1.985.268 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 3.141.866 | 2.982.240 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 3.077.394 | 3.016.647 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 109.406 | ‒ 12.262 | 22.370 | ‒ 20.534 | 24.647 | 9.150 | 1.528 | 44.381 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 246.839 | 27.709 | 54.240 | 78.346 | 80.655 | 58.049 | 46.780 | 55.452 | 89.633 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 3.597 | 597 | 3.000 | ||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 50.277 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | ‒ 19.475 | ‒ 19.475 | 19.475 | 19.475 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 15.488 | 280 | 15 | 1.111 | 1.155 | 1.177 | 1.039 | 969 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 2.641 | 1.379 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 69.362 | 877 | 15 | 1.111 | ‒ 18.320 | ‒ 15.298 | 1.039 | 969 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 22.116 | 20.854 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 247.716 | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 12.155 | 12.155 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 106.371 | 106.371 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 12.155 | ‒ 94.216 | 106.371 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 153.500 | 134.095 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 246.839 | 27.709 | 54.240 | 78.346 | 80.655 | 58.049 | 46.780 | 55.452 | 89.633 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 247.716 | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 153.500 | 134.095 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.497.541 | 1.507.430 | 1.714.909 | 1.357.711 | 1.275.840 | 1.460.533 | 1.520.790 | 1.327.921 | 1.352.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 47.089 | 15.189 | ‒ 49.799 | 77.486 | 18.000 | ‒ 23.000 | ‒ 23.000 | ‒ 22.000 | ‒ 22.000 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.544.630 | 1.522.619 | 1.665.110 | 1.435.197 | 1.293.840 | 1.437.533 | 1.497.790 | 1.305.921 | 1.330.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | |
EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten | 11.104 | 164 | 363 | 666 | 2.468 | 847 | 847 | 1.066 | 847 | 847 | 854 | 2.135 | |||
Extrapolatie 2035 | 1.824.681 | ||||||||||||||
Omvorming ProRail: energiebelasting | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
Omvorming ProRail: structurele btw | 18.700 | 18.700 | |||||||||||||
Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb) | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
Overboeking dekking indexatieverschil 2020 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||||
Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid | ‒ 339 | ‒ 339 | |||||||||||||
Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV) | 975 | 975 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 538.458 | 35.252 | 35.485 | 40.369 | 31.961 | 30.033 | 34.381 | 35.799 | 31.259 | 31.826 | 34.465 | 35.174 | 36.072 | 39.935 | 43.494 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.421.579 | 51.613 | 36.624 | 40.732 | 32.627 | 32.501 | 35.228 | 36.646 | 42.325 | 42.673 | 45.312 | 36.028 | 38.207 | 39.935 | 43.494 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.596.243 | 1.559.243 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | |
Afrekening voorschotten ProRail | 2.420 | 2.420 | |||||||||||||
Beheer, onderhoud en vervanging | 292 | 292 | |||||||||||||
Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg | 519 | 519 | |||||||||||||
Realisatie HSL-Zuid | 274 | 274 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 3.505 | 3.505 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.599.748 | 1.559.243 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 262.627 | 395.284 | 406.630 | 411.742 | 322.857 | 299.770 | 344.676 | 127.575 | 149.370 | 196.897 | 91.503 | 165.158 | 161 | 20.209 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 197.322 | 30.987 | ‒ 14.921 | ‒ 39.040 | 71.074 | ‒ 51.726 | ‒ 51.501 | ‒ 30.160 | ‒ 29.985 | ‒ 40.185 | 6.911 | 317.536 | 2.528 | ‒ 43.088 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 459.949 | 426.271 | 391.709 | 372.702 | 393.931 | 248.044 | 293.175 | 97.415 | 119.385 | 156.712 | 98.414 | 482.694 | 2.689 | ‒ 22.879 | |
Aanvulling studie en innovatie (Spoor) | 10.010 | 4.000 | 2.010 | ||||||||||||
Afrekeningen voorschotten ProRail 2020 | 30.555 | 30.555 | |||||||||||||
Bijdragen derden (Spoor) | 181 | 181 | |||||||||||||
EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten | ‒ 9.816 | ‒ 164 | ‒ 363 | ‒ 666 | ‒ 2.468 | ‒ 847 | ‒ 847 | ‒ 1.066 | ‒ 847 | ‒ 847 | ‒ 854 | ‒ 847 | |||
EZK: Bijdrage Hyperloop | ‒ 1.125 | ‒ 492 | ‒ 419 | ‒ 214 | |||||||||||
Geluidschermen | ‒ 380 | ‒ 380 | |||||||||||||
HXII: Aanvullende budgetten OVS | 0 | ‒ 1.700 | ‒ 2.100 | ‒ 1.600 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ||||||||
HXII: Storting Valburg | ‒ 12.000 | ‒ 12.000 | |||||||||||||
HXII: Subsidie nachttrein | ‒ 1.407 | ‒ 1.407 | |||||||||||||
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten) | 0 | ‒ 25.000 | ‒ 50.000 | 50.000 | 25.000 | ‒ 70.000 | 100.000 | 50.000 | ‒ 80.000 | 16.000 | ‒ 16.000 | ||||
Kasschuiven 2021 Ontwikkeling (voorheen aanleg) | 0 | ‒ 10.021 | ‒ 3.730 | ‒ 3.432 | ‒ 11.000 | ‒ 14.601 | ‒ 29.917 | ‒ 29.807 | ‒ 29.807 | ‒ 20.807 | 27.668 | 39.669 | 16.036 | ‒ 5.937 | 40.686 |
Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor) | 72.000 | 30.000 | 30.000 | 7.000 | 5.000 | ||||||||||
Overboeking Eindhoven-Düsseldorf | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
Overboeking Emplacement Venlo | 24.565 | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 4.565 | |||||||||
Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft | 4.634 | 4.634 | |||||||||||||
Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS | ‒ 6.172 | ‒ 1.000 | ‒ 2.000 | ‒ 3.172 | |||||||||||
Overboeking Scope MLT 2e tranche | ‒ 3.400 | ‒ 3.400 | |||||||||||||
Overboeking Scope overwegen in Rijen | 4.270 | 4.270 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 79.656 | 1.684 | 2.179 | 4.844 | 8.199 | 8.796 | 8.451 | 1.905 | 15.788 | 3.915 | 46 | 17.649 | 5.750 | ||
Saldo mee- en tegenvallers Spoor | ‒ 3.751 | ‒ 605 | ‒ 3.146 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 202.820 | 8.807 | ‒ 2.224 | ‒ 25.750 | ‒ 54.074 | 56.209 | 38.487 | ‒ 64.184 | 96.185 | 33.346 | 30.736 | 38.861 | ‒ 42.528 | 10.063 | 30.436 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 468.756 | 424.047 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | |
Beheer, onderhoud en vervanging | ‒ 292 | ‒ 292 | |||||||||||||
Bijdragen derden Spoor | 488 | 488 | |||||||||||||
BZK: Bijdrage U-NED | 300 | 300 | |||||||||||||
BZK: Deltaplan noord-Nederland | 60 | 60 | |||||||||||||
HXII: Hoogwaardig OV Eindhoven | ‒ 12.968 | ‒ 12.968 | |||||||||||||
HXII: Opdracht RIVM Spoortrillingen | ‒ 50 | ‒ 50 | |||||||||||||
HXII: SPUK Diverse provincies | ‒ 22.836 | ‒ 22.836 | |||||||||||||
HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf | ‒ 11.652 | ‒ 11.652 | |||||||||||||
HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal | ‒ 6.471 | ‒ 6.471 | |||||||||||||
HXII: SPUK Wunderline indexatie 2021 | ‒ 102 | ‒ 102 | |||||||||||||
HXII: SPUK Zwolle-Enschede | ‒ 375 | ‒ 375 | |||||||||||||
Maatregelpakket HSL-Zuid | ‒ 1.391 | ‒ 1.391 | |||||||||||||
Saldo 2021 Spoorwegen | 0 | ‒ 35.107 | 35.107 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 55.289 | ‒ 90.396 | 35.107 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 378.360 | 459.154 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 164.871 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 26.407 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 191.278 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Doorbelasting A16 aan RWS | 520 | 338 | 182 | ||||||||||||
Geluidschermen | 380 | 380 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 900 | 338 | 182 | 380 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 191.616 | 167.006 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Maatregelpakket HSL-Zuid | 1.391 | 1.391 | |||||||||||||
Saldo 2021 Spoorwegen | 0 | ‒ 3.210 | 3.210 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ‒ 1.819 | 3.210 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 189.797 | 170.216 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.147.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.147.000 | ||||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele dividend | 59.000 | ‒ 1.975.000 | 2.034.000 | ||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en hierziening | ‒ 1.000 | ‒ 714.000 | 713.000 | ||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele vennootschapsbelasting (vpb) | 131.000 | ‒ 4.458.000 | 4.589.000 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 189.000 | ‒ 7.147.000 | 7.336.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 7.336.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 7.336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen | 9.072.039 | 2.069.538 | 2.289.958 | 1.940.920 | 1.770.336 | 1.933.248 | 2.041.775 | 1.612.486 | 1.590.698 | 1.750.464 | 1.628.046 | 1.697.533 | 1.696.628 | 1.867.890 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 9.342.857 | 2.115.714 | 2.225.238 | 1.979.366 | 1.859.410 | 1.858.522 | 1.967.274 | 1.560.326 | 1.538.713 | 1.710.279 | 1.634.957 | 2.015.069 | 1.699.156 | 1.824.802 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 2.256.615 | 9.486.296 | 2.240.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 2.167.905 | 9.524.613 | 2.240.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 9.672 | 750 | 750 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 208.210 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2020 | 30.555 | 30.555 | |||||||||||||
Bijdragen derden Spoorwegen | ‒ 5.819 | ‒ 5.819 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 203.784 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 228.520 | 24.736 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 232.946 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Afrekening voorschotten ProRail | 2.420 | 2.420 | |||||||||||||
Bijdragen derden Spoorwegen | ‒ 15.709 | ‒ 15.709 | |||||||||||||
Saldo 2021 Spoorwegen | 0 | ‒ 38.274 | 38.274 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 13.289 | ‒ 51.563 | 38.274 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 181.383 | 246.732 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 208.210 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 232.946 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 181.383 | 246.732 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 |
14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 84.082 | 42.531 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 1.011 | ‒ 1.384 | 1.595 | 1.614 | 1.595 | 1.605 | ‒ 1.388 | 1.071 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 83.071 | 41.147 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 15.341 | 13.562 | |||||||
Prijsbijstelling 2021 | 7.277 | 1.810 | 627 | 3.660 | 1.180 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 7.277 | 1.810 | 627 | 3.660 | 1.180 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 84.881 | 41.774 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
BCF: Afdracht Rotterdamsebaan | ‒ 6.805 | ‒ 6.805 | |||||||||||||
Saldo 2021 Regionale/lokale projecten | 0 | ‒ 363 | 363 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 6.805 | ‒ 7.168 | 363 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 77.713 | 42.137 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 1 | 47.476 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 5 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 6 | 47.476 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 1.118 | 1.118 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.118 | 1.118 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 6 | 48.594 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 6 | 48.594 | |||||||||||||
Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 84.083 | 90.007 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 83.077 | 88.623 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 15.341 | 13.562 | |||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur | 84.887 | 90.368 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 77.719 | 90.731 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 46 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 10.501 | 9.993 | 9.332 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 400 | 200 | 100 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 10.901 | 10.193 | 9.432 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | |
Extrapolatie 2035 | 8.976 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 3.255 | 257 | 240 | 222 | 215 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 12.231 | 257 | 240 | 222 | 215 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 11.158 | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 11.158 | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 380.629 | 342.691 | 363.130 | 394.368 | 400.723 | 359.924 | 262.303 | 257.716 | 243.005 | 254.326 | 216.219 | 237.973 | 229.702 | 229.702 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 67.400 | 96.123 | 86.561 | ‒ 7.474 | 17.839 | ‒ 26.721 | ‒ 9.487 | ‒ 35.716 | ‒ 35.818 | ‒ 70.257 | 20 | ‒ 8.309 | 25.375 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 448.029 | 438.814 | 449.691 | 386.894 | 418.562 | 333.203 | 252.816 | 222.000 | 207.187 | 184.069 | 216.239 | 229.664 | 229.702 | 255.077 | |
COVID-meerkosten RWS | 625 | 625 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 229.702 | ||||||||||||||
Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 674.687 | 3.835 | 123.757 | 123.756 | 141.113 | 141.113 | |||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 107.384 | 10.547 | 11.742 | 10.590 | 9.107 | 9.853 | 7.843 | 5.952 | 5.226 | 4.877 | 4.333 | 5.090 | 5.406 | 5.407 | 6.004 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | 7.103 | 7.103 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.019.501 | 18.275 | 11.742 | 10.590 | 9.107 | 9.853 | 7.843 | 5.952 | 5.226 | 4.877 | 8.168 | 128.847 | 129.162 | 146.520 | 147.117 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 466.304 | 450.556 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | |
Defensie: Radartoren Wemeldinge | 1.500 | 1.500 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021 | 10.449 | 10.449 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021 | 469 | 469 | |||||||||||||
Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg | 12.400 | 12.400 | |||||||||||||
Opdracht klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten | 2.549 | 2.549 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 44.515 | 44.515 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 27.367 | ‒ 17.148 | 44.515 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 449.156 | 495.071 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 296.156 | 331.684 | 249.356 | 207.832 | 197.106 | 265.761 | 219.487 | 180.357 | 155.665 | 126.919 | 98.393 | 92.937 | 100.937 | 28.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 2.206 | 14.136 | ‒ 94.221 | 54.248 | 89.923 | 67.272 | ‒ 40.748 | ‒ 14.727 | ‒ 14.681 | 24.934 | ‒ 25.524 | ‒ 22.136 | ‒ 31.548 | 173.988 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 293.950 | 345.820 | 155.135 | 262.080 | 287.029 | 333.033 | 178.739 | 165.630 | 140.984 | 151.853 | 72.869 | 70.801 | 69.389 | 201.988 | |
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten | 11.613 | 2.710 | 2.710 | 2.254 | 1.313 | 1.313 | 1.313 | ||||||||
Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
COVID-meerkosten RWS | 39 | 39 | |||||||||||||
DEF: SAR helikopter | ‒ 142.800 | ‒ 5.950 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 5.950 | |
Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen | 4.200 | 2.250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Extrapolatie 2035 | 40.293 | ||||||||||||||
HXII: Goederenvervoercorridors | 417 | ‒ 160 | 177 | 200 | 200 | ||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten) | 0 | 10.000 | 70.000 | ‒ 20.000 | ‒ 60.000 | ‒ 10.000 | ‒ 50.000 | 60.000 | |||||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 20.943 | ‒ 19.627 | ‒ 39.634 | ‒ 41.720 | ‒ 4.930 | 4 | ‒ 51.774 | 56.882 | 23.616 | 20.164 | 62.491 | |||
LNV: sanering varkenshouderijen | 19.000 | 19.000 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 65.266 | 7.801 | 8.434 | 3.130 | 3.731 | 7.263 | 3.698 | 11.351 | 6.128 | 8.209 | 905 | 905 | 905 | 909 | 919 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 18.913 | 3.398 | 5.152 | 5.000 | 5.400 | ‒ 37 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 18.441 | 2.845 | 11.646 | 29.700 | ‒ 42.326 | ‒ 27.604 | ‒ 66.235 | ‒ 10.399 | ‒ 107.433 | ‒ 3.541 | ‒ 10.845 | 46.037 | 72.771 | 9.323 | 57.610 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 296.795 | 357.466 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | |
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 9.251 | 9.251 | |||||||||||||
COVID-meerkosten RWS | 7.360 | 7.360 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021 | ‒ 358 | ‒ 358 | |||||||||||||
EZK: Projectleider buisleidingen | 92 | 92 | |||||||||||||
EZK: TNO Spooronderzoek | ‒ 110 | ‒ 110 | |||||||||||||
EZK: Topconsortium Logistiek | ‒ 250 | ‒ 250 | |||||||||||||
HXII: Dashboard snelle indicatoren goederenvervoer | 18 | 18 | |||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
HXII: Doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord | 6.462 | 6.462 | |||||||||||||
HXII: Inhuur communicatie Goederenvervoercorridors | ‒ 52 | ‒ 52 | |||||||||||||
HXII: NMCA onderzoek vaarwegen en sluis Grave | ‒ 110 | ‒ 110 | |||||||||||||
Onderzoek Rotterdam Chemelot buisleidingen | ‒ 35 | ‒ 35 | |||||||||||||
Opdracht klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten | ‒ 2.549 | ‒ 2.549 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 46.192 | 46.192 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 19.519 | ‒ 26.673 | 46.192 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 270.122 | 403.658 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 267.985 | 98.029 | 63.555 | 53.707 | 53.830 | 54.857 | 53.529 | 62.323 | 53.455 | 57.435 | 87.534 | 47.954 | 41.136 | 41.069 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 9.339 | ‒ 2.989 | 6.982 | 6.014 | 55 | 11 | ‒ 734 | 160 | ‒ 1.160 | 85 | ‒ 4.872 | ‒ 25.359 | 250 | 3.449 | 250 |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 264.996 | 105.011 | 69.569 | 53.762 | 53.841 | 54.123 | 53.689 | 61.163 | 53.540 | 52.563 | 62.175 | 48.204 | 44.585 | 41.319 | |
COVID-meerkosten RWS | 7.765 | 7.765 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 41.621 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 454 | ‒ 760 | 1.214 | ‒ 3.454 | 3.454 | |||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 20.805 | 5.036 | 1.807 | 1.842 | 1.575 | 1.007 | 1.005 | 997 | 1.133 | 994 | 977 | 1.152 | 896 | 846 | 766 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 77.856 | 3.186 | 0 | 33.420 | 36.320 | 4.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 148.047 | 15.533 | 1.047 | 36.476 | 37.895 | 5.937 | 1.005 | 997 | 1.133 | 994 | 977 | ‒ 2.302 | 896 | 4.300 | 766 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 280.529 | 106.058 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | |
COVID-meerkosten RWS | 1.993 | 1.993 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 14.944 | 14.944 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 1.993 | ‒ 12.951 | 14.944 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 267.578 | 121.002 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 360.261 | 363.331 | 361.044 | 360.250 | 350.682 | 316.623 | 317.969 | 320.702 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 2.791 | 2.618 | ‒ 174 | ‒ 76 | ‒ 76 | 280 | 219 | 219 | 219 | 219 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 362.879 | 363.157 | 360.968 | 360.174 | 350.962 | 316.842 | 318.188 | 320.921 | 320.923 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | |
Extrapolatie 2035 | 320.704 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 911 | ‒ 911 | |||||||||||||
Loonbijstelling 2021 | 78.560 | 5.683 | 5.759 | 5.722 | 5.701 | 5.542 | 4.947 | 4.960 | 5.033 | 5.033 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 |
Overboeking reservering Cyber security | 8.346 | 8.346 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 31.707 | 2.321 | 2.247 | 2.235 | 2.237 | 2.198 | 2.045 | 2.062 | 2.046 | 2.046 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | 2.041 | 2.041 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 440.447 | 17.480 | 8.006 | 7.957 | 7.938 | 7.740 | 6.992 | 7.022 | 7.079 | 7.079 | 7.075 | 7.075 | 7.075 | 7.075 | 7.075 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 380.359 | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021 | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021 | 123 | 123 | |||||||||||||
Onderzoek Rotterdam Chemelot buisleidingen | 35 | 35 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 2.658 | 2.658 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 383.017 | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.315.532 | 1.145.728 | 1.046.417 | 1.025.286 | 1.011.317 | 1.006.141 | 862.264 | 830.074 | 781.805 | 768.360 | 731.826 | 708.544 | 701.455 | 628.451 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.380.755 | 1.262.995 | 1.044.795 | 1.072.039 | 1.119.370 | 1.046.177 | 812.408 | 778.690 | 731.610 | 718.165 | 680.963 | 678.349 | 673.356 | 828.064 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.435.145 | 1.295.676 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.381.031 | 1.401.327 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 5.518 | 49.731 | 2.903 | ‒ 154 | ‒ 1.377 | 339 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 85.359 | 73.591 | 5.307 | 8.977 | 2.321 | 1.091 | 339 | ||||||||
Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen | 2.100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 4.600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 85.359 | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 11.683 | 11.683 | |||||||||||||
Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 3.210 | 3.210 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 11.683 | 8.473 | 3.210 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 93.832 | 77.451 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | |||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 85.359 | 73.591 | 5.307 | 8.977 | 2.321 | 1.091 | 339 | ||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 85.359 | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 93.832 | 77.451 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 3.116 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 3.002 | ‒ 231 | ‒ 750 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 114 | ‒ 231 | ‒ 750 | ||||||||||||
Bijdragen derden 2021 megaprojecten VenV | 981 | 231 | 750 | ||||||||||||
Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid | 339 | 339 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.320 | 339 | 231 | 750 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 453 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 453 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 460 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 50.792 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 4.548 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | 2.575 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 5.008 | 663 | 663 | 663 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 53.367 | ||
Prijsbijstelling 2021 | 1.543 | 30 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.345 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.543 | 30 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.345 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 5.038 | 679 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | ||
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 3.300 | 3.300 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ‒ 3.300 | 3.300 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.738 | 3.979 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | ||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 49.033 | 147.758 | 134.596 | 148.059 | 280.237 | 250.228 | 208.638 | 200.682 | 163.533 | 221.456 | 206.956 | 217.839 | 10.000 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 52.206 | ‒ 1.717 | ‒ 61.314 | ‒ 187.688 | ‒ 1.095 | 12.325 | 21.526 | 21.526 | 21.526 | 21.527 | 21.527 | 21.527 | 21.527 | 21.524 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 101.239 | 146.041 | 73.282 | ‒ 39.629 | 279.142 | 262.553 | 230.164 | 222.208 | 185.059 | 242.983 | 228.483 | 239.366 | 21.527 | 31.524 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2020 | 1.743 | 1.743 | |||||||||||||
HXII: RVO | ‒ 29 | ‒ 29 | |||||||||||||
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten) | 0 | 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | 50.000 | 50.000 | ‒ 16.000 | 16.000 | ||||||
Prijsbijstelling 2021 | 51.070 | 1.181 | 49.889 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 52.784 | 1.714 | 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | 1.181 | 50.000 | 99.889 | ‒ 16.000 | 16.000 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 102.953 | 146.041 | 73.282 | 10.371 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | |
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 30.590 | ‒ 30.590 | |||||||||||||
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget | 1.784 | 1.784 | |||||||||||||
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 12.552 | ‒ 12.552 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 28.806 | ‒ 16.254 | ‒ 12.552 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 86.699 | 133.489 | 73.282 | 10.371 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 25.576 | 172.575 | 281.065 | 174.189 | 89.682 | 63.255 | 60.344 | 17.491 | 332.030 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 40.687 | ‒ 83.139 | ‒ 151.561 | ‒ 38.490 | 21.055 | 68.038 | 84.372 | 122.462 | ‒ 236.058 | 100.785 | 54.790 | 12.175 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 66.263 | 89.436 | 129.504 | 135.699 | 110.737 | 131.293 | 144.716 | 139.953 | 95.972 | 100.785 | 54.790 | 12.175 | |||
COVID-meerkosten RWS | 950 | 950 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 31.636 | 1.560 | 2.105 | 3.050 | 3.193 | 2.607 | 3.090 | 5.221 | 3.295 | 2.260 | 3.678 | 1.290 | 287 | ||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 32.186 | 2.110 | 2.105 | 3.050 | 3.193 | 2.607 | 3.090 | 5.221 | 3.295 | 2.260 | 3.678 | 1.290 | 287 | ||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 68.373 | 91.541 | 132.554 | 138.892 | 113.344 | 134.383 | 149.937 | 143.248 | 98.232 | 104.463 | 56.080 | 12.462 | |||
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 17.121 | ‒ 17.121 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 17.121 | ‒ 17.121 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 85.494 | 74.420 | 132.554 | 138.892 | 113.344 | 134.383 | 149.937 | 143.248 | 98.232 | 104.463 | 56.080 | 12.462 | |||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 140.578 | 227.628 | 263.745 | 352.359 | 413.137 | 522.467 | 418.250 | 178.430 | 187.270 | 119.334 | 2.173 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 61.341 | ‒ 10.255 | 3.964 | 35.387 | ‒ 109.566 | ‒ 105.755 | 13.243 | 13.243 | 13.243 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 201.919 | 217.373 | 267.709 | 387.746 | 303.571 | 416.712 | 431.493 | 191.673 | 200.513 | 132.576 | 15.415 | 13.242 | 13.242 | 13.242 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2020 | 10.964 | 10.964 | |||||||||||||
Bijdrage derden PHS | ‒ 130.570 | ‒ 130.570 | |||||||||||||
EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten | ‒ 1.288 | ‒ 1.288 | |||||||||||||
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten) | 0 | ‒ 10.000 | ‒ 25.000 | 35.000 | ‒ 120.000 | ‒ 100.000 | 70.000 | 50.000 | 100.000 | ||||||
Overboeking Emplacement Venlo | ‒ 24.565 | ‒ 2.000 | ‒ 4.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 4.565 | |||||||||
Overboeking HUB Den Bosch | ‒ 40.000 | ‒ 10.000 | ‒ 30.000 | ||||||||||||
Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV) | ‒ 975 | ‒ 975 | |||||||||||||
Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS | 6.172 | 1.000 | 2.000 | 3.172 | |||||||||||
Overboeking Scope MLT 2e tranche | 3.400 | 3.400 | |||||||||||||
Overboeking Scope overwegen in Rijen | ‒ 4.270 | ‒ 4.270 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 64.981 | 45 | 1.171 | 2.489 | 1.109 | 2.258 | 1.612 | 7.247 | 1.876 | 22.538 | 1.112 | 23.524 | |||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 116.151 | 4.409 | 196 | ‒ 23.511 | ‒ 141.461 | ‒ 31.570 | 29.612 | ‒ 117.318 | ‒ 102.394 | 92.538 | 51.112 | 122.236 | |||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 206.328 | 217.569 | 244.198 | 246.285 | 272.001 | 446.324 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | |
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 1.464 | 1.464 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ‒ 1.464 | 1.464 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 204.864 | 219.033 | 244.198 | 246.285 | 272.001 | 446.324 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 218.763 | 548.624 | 680.069 | 675.270 | 783.719 | 836.613 | 687.895 | 397.266 | 683.496 | 341.453 | 209.792 | 218.502 | 50.792 | 10.000 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 374.543 | 453.513 | 470.927 | 483.729 | 694.104 | 811.212 | 807.027 | 554.488 | 482.198 | 476.998 | 299.342 | 265.437 | 88.136 | 44.766 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 383.145 | 455.830 | 450.713 | 396.227 | 615.156 | 843.929 | 644.945 | 405.404 | 484.473 | 574.410 | 401.759 | 487.864 | 73.481 | 60.766 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 379.248 | 430.921 | 450.713 | 396.227 | 615.156 | 843.929 | 644.945 | 405.404 | 484.473 | 574.410 | 401.759 | 487.864 | 73.481 | 60.766 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 64.739 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 2.414 | ‒ 23.342 | ‒ 15.384 | 10.655 | ‒ 27.059 | 45.331 | 15.098 | ‒ 7.877 | ‒ 65.430 | 69.435 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 62.325 | 47.893 | 42.110 | 185.583 | 56.380 | 61.482 | 33.955 | 69.435 | |||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2020 | 12.707 | 12.707 | |||||||||||||
Bijdragen derden PHS | ‒ 130.570 | ‒ 130.570 | |||||||||||||
Bijdragen derden 2021 megaprojecten verkeer en vervoer | 981 | 231 | 750 | ||||||||||||
Bijdragen derden 2021 ZuidasDok | 3.048 | 1.773 | 1.275 | ||||||||||||
Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 519 | 519 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 9.958 | 1.229 | 1.127 | 1.009 | 1.312 | 1.328 | 1.447 | 841 | 1.665 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 103.876 | 13.417 | 1.127 | 1.759 | ‒ 128.508 | 1.328 | 1.447 | 2.614 | 2.940 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 75.742 | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | |||||||
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 8.920 | ‒ 8.920 | |||||||||||||
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 14.344 | 14.344 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 8.920 | ‒ 23.264 | 14.344 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 52.478 | 63.364 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 64.739 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 62.325 | 47.893 | 42.110 | 185.583 | 56.380 | 61.482 | 33.955 | 69.435 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 75.742 | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 52.478 | 63.364 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 4.964 | 4.964 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 4.964 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 4.964 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | ‒ 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ‒ 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 2.964 | 2.000 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Extrapolatie 2035 | 393.907 | ||||||||||||||
Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ‒ 1.927.677 | ‒ 10.958 | ‒ 353.590 | ‒ 353.589 | ‒ 403.180 | ‒ 403.180 | |||||||||
Prijsbijstelling | 44.335 | 252 | 8.132 | 8.132 | 9.273 | 9.273 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 1.489.435 | ‒ 10.706 | ‒ 345.458 | ‒ 345.457 | ‒ 393.907 | ‒ 393.907 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 4.964 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 2.964 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 4 | 4 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 279.866 | ‒ 279.866 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.862 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.862 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.862 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 | 6.721.499 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 752.580 | 284.042 | ‒ 354.220 | ‒ 458.209 | ‒ 90.102 | ‒ 88.164 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 14.065.433 | 6.654.846 | 7.017.486 | 6.270.921 | 6.547.634 | 6.633.335 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera) | ‒ 868 | ‒ 868 | |||||||||||||
BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020) | ‒ 16 | ‒ 16 | |||||||||||||
BCF: BDU MaaS/ITS | ‒ 33 | ‒ 33 | |||||||||||||
BCF: Impuls SPV 2021 | ‒ 10.757 | ‒ 10.757 | |||||||||||||
BCF: U-Ned | ‒ 1.705 | ‒ 1.705 | |||||||||||||
BZK: Bijdrage U-Ned | ‒ 8.121 | ‒ 8.121 | |||||||||||||
Compensatiepakket Zeeland | 46.008 | 46.008 | |||||||||||||
COVID meerkosten | ‒ 395 | ‒ 395 | |||||||||||||
COVID claim | 7.320 | 7.320 | |||||||||||||
DEF: overboeking budget SAR | ‒ 142.800 | ‒ 5.950 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 11.900 | ‒ 5.950 | |
DFA 2021 ICT | ‒ 36 | ‒ 36 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 5.992.269 | ||||||||||||||
EZK: Bijdrage Hyperloop | ‒ 2.250 | ‒ 984 | ‒ 838 | ‒ 428 | |||||||||||
FIN: Aanbestedingen Rijksdiensten | 135.000 | 15.000 | 18.750 | 22.500 | 22.500 | 18.750 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||||
FIN: Bijdrage Categoriemanagement V&A | ‒ 5.471 | ‒ 638 | ‒ 710 | ‒ 1.105 | ‒ 1.509 | ‒ 1.509 | |||||||||
FIN: Innovatieontwikkeling | 20.000 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | |||||||||||
HXII: Aanvullende budgetten OVS | ‒ 9.000 | ‒ 1.700 | ‒ 2.100 | ‒ 1.600 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ||||||||
HXII: Bijdrage beheer SAP systeem | 4.109 | 4.109 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH) | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||||
HXII: Btw Correctie Subs LNG | ‒ 285 | ‒ 285 | |||||||||||||
HXII: BOA DGMo | 7 | 7 | |||||||||||||
HXII: BOA Protocol 2021 - WV | ‒ 5.255 | ‒ 5.255 | |||||||||||||
HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30 | ‒ 26 | ‒ 26 | |||||||||||||
HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen | ‒ 491 | ‒ 491 | |||||||||||||
HXII: Dekking apparaat WV vanuit SPV | ‒ 9.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||
HXII: Goederenvervoercorridors | ‒ 1.333 | ‒ 1.660 | ‒ 73 | 200 | 200 | ||||||||||
HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten | 2.593 | 2.593 | |||||||||||||
HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH) | ‒ 816 | ‒ 816 | |||||||||||||
HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH) | ‒ 962 | ‒ 962 | |||||||||||||
HXII: Herschikking Externe inhuur Unit Innovatie vanuit SDM | ‒ 3.750 | ‒ 750 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||
HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW | 3.898 | 975 | 975 | 975 | 973 | ||||||||||
HXII: Inhuur Beter Benutten | ‒ 508 | ‒ 508 | |||||||||||||
HXII: Inhuur DWV | ‒ 160 | ‒ 64 | ‒ 96 | ||||||||||||
HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS) | 96 | 96 | |||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
HXII: Mobility as a Service (Maas) | 360 | 360 | |||||||||||||
HXII: NDW demonstrator | 45 | 45 | |||||||||||||
HXII: NDW netwerkregistratie | 125 | 125 | |||||||||||||
HXII: Ophoging studieplafond goederen verv spoor | ‒ 5.900 | ‒ 2.300 | ‒ 3.600 | ||||||||||||
HXII: RVO | ‒ 29 | ‒ 29 | |||||||||||||
HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie | 370 | 370 | |||||||||||||
HXII: Samen in Transitie | 400 | 200 | 200 | ||||||||||||
HXII: Subsidie elektrisch Varen | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | |||||||||||||
HXII: Subsidie DKTI 3 | ‒ 5.000 | ‒ 1.750 | ‒ 1.750 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ||||||||||
HXII: Storting Valburg | ‒ 12.000 | ‒ 12.000 | |||||||||||||
HXII: Subsidie nachttrein | ‒ 1.407 | ‒ 1.407 | |||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 7.215 | ‒ 2.080 | ‒ 5.135 | ||||||||||||
HXII: Unit Innovatie | ‒ 932 | ‒ 932 | |||||||||||||
HXII: Verduurzamen gebouwen | 5.100 | 1.275 | 3.825 | ||||||||||||
HXII: Verkeersemissie | ‒ 24.000 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ||||
HXII: Vlissingen | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Loonbijstelling 2021 | 203.380 | 14.964 | 14.930 | 14.925 | 14.717 | 14.644 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 |
LNV: Sanering varkenshouderijen | 19.000 | ||||||||||||||
LNV: Vrijval budget subsidie SRV | 35.000 | 15.000 | |||||||||||||
Omvorming ProRail naar ZBO | 205.700 | ‒ 7.130.300 | 7.336.000 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 2.089.916 | 120.881 | 94.488 | 149.915 | 148.054 | 123.537 | 135.181 | 146.370 | 146.370 | 146.370 | 146.370 | 146.370 | 146.370 | 146.370 | 146.370 |
Startsubsidie POK 2021 | 315 | 315 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 8.479.190 | ‒ 6.996.743 | 7.483.016 | 171.832 | 165.030 | 143.645 | 150.351 | 158.990 | 151.490 | 151.490 | 152.490 | 147.390 | 147.390 | 147.390 | 153.340 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.068.690 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
BCF: Afdracht Rotterdamsebaan | ‒ 6.805 | ‒ 6.805 | |||||||||||||
BCF: BTW-afdracht A4-A44 Rijnlandroute | ‒ 41.974 | ‒ 41.974 | |||||||||||||
BZK: Betonakkoord | 50 | 50 | |||||||||||||
BZK: Bijdrage U-NED | 300 | 300 | |||||||||||||
BZK: Deltaplan noord-Nederland | 60 | 60 | |||||||||||||
BZK: Eenvoudig Beter | 81 | 81 | |||||||||||||
BZK: Verstedelijkingsstrategie Zwolle | 100 | 100 | |||||||||||||
COVID-meerkosten RWS | 16.353 | 16.353 | |||||||||||||
Defensie: Radartoren Wemeldinge | 1.500 | 1.500 | |||||||||||||
EZK: Energiebesparing | 4.900 | 4.900 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021 | 12.949 | 12.949 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021 | 234 | 234 | |||||||||||||
EZK: Projectleider buisleidingen | 92 | 92 | |||||||||||||
EZK: TNO Spooronderzoek | ‒ 110 | ‒ 110 | |||||||||||||
EZK: Topconsortium Logistiek | ‒ 250 | ‒ 250 | |||||||||||||
Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg | 13.369 | 13.369 | |||||||||||||
HXII: Arbeidsbeperkten RWS | 2.137 | 2.137 | |||||||||||||
HXII: Beheer nationaal toegangspunt data | 118 | 118 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Facilitaire Dienstverlening FMHaaglanden | ‒ 615 | ‒ 615 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Opvolging Bedrijfsvoering Systeem | ‒ 2.659 | ‒ 2.659 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage RVO Subsidie Bouw | ‒ 752 | ‒ 752 | |||||||||||||
HXII: Bijzondere uitkering Bonaire | ‒ 8.130 | ‒ 8.130 | |||||||||||||
HXII: Business Multimodaal Infrastructuur Testcentrum | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
HXII: Dashboard snelle indicatoren goederenvervoer | 18 | 18 | |||||||||||||
HXII: Derde spoor Duitsland | 2.931 | 2.931 | |||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
HXII: Doorvaart 's nachts Noordzeeakkoord | 6.462 | 6.462 | |||||||||||||
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget | 1.784 | 1.784 | |||||||||||||
HXII: Hoogwaardig OV Eindhoven | ‒ 12.968 | ‒ 12.968 | |||||||||||||
HXII: Inhuur communicatie Goederenvervoercorridor | ‒ 52 | ‒ 52 | |||||||||||||
HXII: NMCA onderzoek vaarwegen en sluis Grave | ‒ 110 | ‒ 110 | |||||||||||||
HXII: Onderhoud Aerius | ‒ 180 | ‒ 180 | |||||||||||||
HXII: Opdracht Mono Zakelijk | 100 | 100 | |||||||||||||
HXII: Opdracht RIVM Spoortrillingen | ‒ 50 | ‒ 50 | |||||||||||||
HXII: Pilot intelligente toegang LZV | 36 | 36 | |||||||||||||
HXII: Programmaondersteuning Super Eco Combinatie | 13 | 13 | |||||||||||||
HXII: PSA NAPCORE NDW | 66 | 66 | |||||||||||||
HXII: SPUK Almere Smart | ‒ 242 | ‒ 242 | |||||||||||||
HXII: SPUK Diverse Provincies | ‒ 22.836 | ‒ 22.836 | |||||||||||||
HXII: SPUK Gemeente Almere | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK GoedopWeg | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf | ‒ 11.652 | ‒ 11.652 | |||||||||||||
HXII: SPUK Kortetermijn afspraken A2 Deil-Vught | ‒ 3.388 | ‒ 3.388 | |||||||||||||
HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal | ‒ 6.471 | ‒ 6.471 | |||||||||||||
HXII: SPUK Provincie Utrecht | ‒ 5.250 | ‒ 5.250 | |||||||||||||
HXII: SPUK Randweg Eindhoven | ‒ 27.306 | ‒ 27.306 | |||||||||||||
HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam | ‒ 6.950 | ‒ 6.950 | |||||||||||||
HXII: SPUK Wunderline indexatie 2021 | ‒ 102 | ‒ 102 | |||||||||||||
HXII: SPUK Zwolle-Enschede | ‒ 375 | ‒ 375 | |||||||||||||
HXII: Subsidie POK 2021 2e tranche | 169 | 169 | |||||||||||||
HXII: Tekort ontvangst Buisleidingen | ‒ 2.042 | ‒ 2.042 | |||||||||||||
HXII: Opdrachten NDW | 160 | 160 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaatskosten | 1.312 | 1.312 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 97.175 | ‒ 97.175 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.971.515 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 | 6.721.499 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 14.065.433 | 6.654.846 | 7.017.486 | 6.270.921 | 6.547.634 | 6.633.335 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.068.690 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 6.971.515 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 |
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 1.695 | 29.989 | 76.574 | 183.576 | 260.662 | 222.843 | 289.394 | 205.218 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 2.212 | 5.000 | ‒ 25.989 | 22.489 | ‒ 45.651 | 45.234 | 205.455 | 77.816 | 124.646 | 100.000 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 3.907 | 5.000 | 4.000 | 99.063 | 137.925 | 305.896 | 428.298 | 367.210 | 329.864 | 100.000 | |||||
Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught | 379.191 | 5.642 | 32.275 | 44.545 | 212.184 | 84.545 | |||||||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 21.750 | 21.750 | |||||||||||||
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | |||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 2.465.775 | ‒ 5.000 | ‒ 4.000 | ‒ 109.063 | ‒ 173.871 | ‒ 339.458 | ‒ 474.467 | ‒ 634.519 | ‒ 544.365 | ‒ 181.032 | |||||
Overboeking HUB Den Bosch | 40.000 | 10.000 | 30.000 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 47.578 | 304 | 1287 | 1624 | 5.125 | 8.206 | 31.032 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 1.777.256 | ‒ 5.000 | ‒ 4.000 | ‒ 99.063 | ‒ 137.925 | ‒ 305.896 | ‒ 428.298 | ‒ 367.210 | ‒ 329.864 | ‒ 100.000 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 3.907 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 519 | ‒ 519 | |||||||||||||
HXII: SPUK Kortetermijn afspraken A2 Deil-Vught | ‒ 3.388 | ‒ 3.388 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 3.907 | ‒ 3.907 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 0 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 10.394 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.394 | 5.000 | |||||||||||||
Korte-termijn file-aanpak | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 5.639 | ‒ 5.639 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 245 | 245 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 10394 | ‒ 5.394 | ‒ 5.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK GoedopWeg | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 5.394 | 5.000 | ||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 232.979 | 88.248 | 79.914 | 5.000 | 5.000 | 55.000 | 55.000 | 156.400 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | 106.050 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 77.190 | 48.350 | 47.067 | 73.750 | 27.730 | 28.500 | 17.800 | ‒ 5.300 | 87.517 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 155.789 | 136.598 | 126.981 | 78.750 | 32.730 | 83.500 | 72.800 | 151.100 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | 193.567 | |
BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera) | ‒ 868 | ‒ 868 | |||||||||||||
BCF: Bijdrage U-Ned | ‒ 1.705 | ‒ 1.705 | |||||||||||||
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten | ‒ 30.000 | ‒ 5.981 | ‒ 7.671 | ‒ 7.343 | ‒ 4.928 | ‒ 1.890 | ‒ 2.187 | ||||||||
BZK: Bijdrage U-Ned | ‒ 8.121 | ‒ 8.121 | |||||||||||||
Compensatiepakket Zeeland | 46.008 | 46.008 | |||||||||||||
COVID meerkosten | ‒ 22.500 | ‒ 22.500 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 105.000 | ||||||||||||||
FIN: Aanbestedingen Rijksdiensten | 135.000 | 15.000 | 18.750 | 22.500 | 22.500 | 18.750 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | ‒ 21.750 | ‒ 21.750 | |||||||||||||
HXII: BTW Correctie Subs LNG | ‒ 285 | ‒ 285 | |||||||||||||
HXII: Goederenvervoercorridors | ‒ 1.750 | ‒ 1.500 | ‒ 250 | ||||||||||||
HXII: Herschikking Externe inhuur Unit Innovatie vanuit SDM | ‒ 3.750 | ‒ 750 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||
HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
HXII: Ophoging studieplafond goederen verv spoor | ‒ 5.900 | ‒ 2.300 | ‒ 3.600 | ||||||||||||
HXII: Overboeking apparaat Wegen en Verkeersveiligheid | ‒ 9.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||
HXII: Verhoging vervolg Topsector Logistiek | ‒ 6.215 | ‒ 2.080 | ‒ 4.135 | ||||||||||||
HXII: Vlissingen | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Kasschuiven artikel 20 | 0 | ‒ 34.456 | 27.305 | 31.610 | 5.179 | 1.890 | 2.187 | ‒ 27.500 | ‒ 6.215 | ||||||
Korte termijn maatregelen Voorne-Putten | ‒ 691 | ‒ 450 | ‒ 241 | ||||||||||||
LNV: Vrijval budget subsidie SRV | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
Oeververbinding Rotterdam (nieuwe verkenning) | ‒ 200.000 | ‒ 50.000 | ‒ 100.000 | ‒ 50.000 | |||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 1.830.388 | ‒ 176.256 | ‒ 171.825 | ‒ 110.001 | ‒ 69.001 | ‒ 103.657 | ‒ 87.195 | ‒ 161.612 | ‒ 109.750 | ‒ 66.269 | ‒ 105.000 | ‒ 159.000 | ‒ 106.700 | ‒ 287.352 | |
Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor) | 29.771 | 4.000 | 11.000 | 14.771 | |||||||||||
Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer | 35.000 | 35.000 | |||||||||||||
Overboeking reservering bodemdaling | 53.000 | 53.000 | |||||||||||||
Overboeking reservering Robuuste vaarwegen | 100.000 | 100.000 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 19.809 | 362 | 94 | 2.407 | 395 | 1.012 | 3.769 | ||||||||
Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn | 233 | 233 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 1.609.602 | ‒ 40.376 | ‒ 136.598 | ‒ 126.981 | ‒ 78.750 | ‒ 32.730 | ‒ 83.500 | ‒ 72.800 | ‒ 151.100 | ‒ 252.500 | ‒ 105.000 | ‒ 105.000 | ‒ 124.000 | ‒ 106.700 | ‒ 193.567 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 115.413 | ||||||||||||||
HXII: Bijzondere uitkering Bonaire | ‒ 8.130 | ‒ 8.130 | |||||||||||||
HXII: Derde spoor Duitsland | 2.931 | 2.931 | |||||||||||||
HXII: SPUK Almere Smart | ‒ 242 | ‒ 242 | |||||||||||||
HXII: SPUK Gemeente Almere | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK Provincie Utrecht | ‒ 5.250 | ‒ 5.250 | |||||||||||||
HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam | ‒ 6.950 | ‒ 6.950 | |||||||||||||
Bijdragen derden Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 181 | 181 | |||||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 83.253 | ‒ 83.253 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 101.713 | ‒ 101.713 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 13.700 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 623.833 | 1.474.296 | 1.420.996 | 1.366.150 | 1.397.080 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 200 | ‒ 54.400 | ‒ 233.150 | ‒ 609.680 | ‒ 237.830 | ‒ 550.484 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 200 | 569.433 | 1.241.146 | 811.316 | 1.128.320 | 846.596 | |||||||||
Aanvulling A1/A30 Barneveld | ‒ 38.082 | ‒ 9.521 | ‒ 9.521 | ‒ 9.520 | ‒ 9.520 | ||||||||||
Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen | ‒ 30.000 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | ||||||||||
Aanvulling Studie en innovatie (Spoor) | ‒ 4.000 | ||||||||||||||
Dienstensteiger NST | ‒ 2.100 | ‒ 2.100 | |||||||||||||
Extrapolatie 2035 | 1.472.239 | ||||||||||||||
Extrapolatie van concessieontvangsten | 202.784 | ||||||||||||||
Herschikking Investeringsruimte | ‒ 1.043.876 | ‒ 4.999 | ‒ 9.000 | 4 | 3.684 | ‒ 216.371 | ‒ 181.361 | ‒ 231.829 | ‒ 203.329 | ‒ 200.675 | |||||
HXII: Aanvullende budgetten OVS | ‒ 9.000 | ||||||||||||||
Kasschuiven artikel 20 | 0 | 193.051 | 75.312 | 29.679 | 31.313 | ‒ 49.960 | ‒ 62.843 | ‒ 24.027 | 33.899 | ‒ 37.218 | 15.814 | ‒ 62.081 | ‒ 663 | ‒ 68.838 | ‒ 43.574 |
Loonbijstelling 2021 | ‒ 421 | ‒ 115 | 21 | 7 | ‒ 4 | ‒ 5 | ‒ 5 | 87 | ‒ 117 | ‒ 42 | ‒ 39 | ‒ 39 | ‒ 39 | ‒ 39 | ‒ 46 |
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 5.062.259 | ‒ 351.240 | ‒ 1.046.387 | ‒ 536.755 | ‒ 907.457 | ‒ 541.057 | |||||||||
Overboeking reservering bodemdaling | ‒ 53.000 | ‒ 53.000 | |||||||||||||
Overboeking reservering Robuuste vaarwegen | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 308.758 | ‒ 8.789 | ‒ 29.648 | 26.204 | 33.171 | 2.983 | 25.646 | 23.940 | 15.534 | 34.574 | ‒ 19.597 | 64.743 | ‒ 26.009 | 63.363 | 55.393 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | ‒ 9.144 | ‒ 9.144 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers | ‒ 228.910 | ‒ 170.204 | ‒ 34.585 | ‒ 55.890 | ‒ 64.480 | 46.982 | 37.198 | 2.686 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 383 | ||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 4.597.011 | ‒ 200 | ‒ 569.433 | ‒ 1.241.146 | ‒ 811.316 | ‒ 1.128.320 | ‒ 846.596 | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Bijdragen derden Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 2.432 | 2.432 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 2.432 | 2.432 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 2.432 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 49 | 45.205 | 32.358 | 44.738 | 73.547 | 22.193 | 1.096 | 50.193 | 289 | 204 | 1.208 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 10.255 | ‒ 10.527 | 355 | 741 | 13.450 | 274 | 313 | ‒ 11.680 | 907 | ‒ 13.266 | ‒ 26.739 | 15.905 | ‒ 45.617 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 10.255 | ‒ 10.527 | 404 | 741 | 58.655 | 32.632 | 45.051 | 61.867 | 23.100 | ‒ 12.170 | 23.454 | 16.194 | ‒ 45.413 | 1.208 | |
Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught | ‒ 379.191 | ‒ 5.642 | ‒ 32.275 | ‒ 44.545 | ‒ 212.184 | ‒ 84.545 | |||||||||
Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad | ‒ 34.000 | ‒ 8.500 | ‒ 8.500 | ‒ 8.500 | ‒ 8.500 | ||||||||||
Aanvulling A27 Houten-Hooipolder | ‒ 248.000 | ‒ 62.000 | ‒ 62.000 | ‒ 62.000 | ‒ 62.000 | ||||||||||
Aanvulling Ring Utrecht | ‒ 262.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 53.000 | ‒ 53.000 | ‒ 53.000 | ‒ 3.000 | ||||||||
Aanvulling studie en innovatie (Spoor) | ‒ 6.010 | ‒ 4.000 | ‒ 2.010 | ||||||||||||
Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen | ‒ 16.800 | ‒ 16.800 | |||||||||||||
Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022 | ‒ 27.060 | ‒ 27.060 | |||||||||||||
Bijdragen derden 2021 Spoor | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | |||||||||||||
Dekking indexatieverschil 2020 | ‒ 30.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||
Herschikking Investeringsruimte | 1.043.876 | 4.999 | 9.000 | ‒ 4 | ‒ 3.684 | 216.371 | 181.361 | 231.829 | 203.329 | 200.675 | |||||
HXII: BOA Protocol 2021 - Wegen en Verkeersveiligheid | ‒ 5.255 | ‒ 5.255 | |||||||||||||
HXII: Subsidie elektrisch schip weva | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | |||||||||||||
HXII: Verkeersemissie | ‒ 24.000 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ||||
Kasschuiven artikel 20 | 0 | 32.752 | 11.612 | 10.991 | 14.148 | ‒ 13.988 | 32.047 | 31.894 | 190.164 | 155.905 | ‒ 136.522 | ‒ 81.315 | ‒ 84.889 | ‒ 34.416 | ‒ 128.383 |
Kleine infrastructurele knelpunten | ‒ 8.275 | ‒ 4.175 | ‒ 4.100 | ||||||||||||
Kosten Brexit maatregelen | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
Korte termijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor) | ‒ 101.771 | ‒ 4.000 | ‒ 11.000 | ‒ 14.771 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 7.000 | ‒ 5.000 | |||||||
Overboeking Eindhoven-Düsseldorf | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | |||||||||||||
Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft | ‒ 4.634 | ‒ 4.634 | |||||||||||||
Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer | ‒ 35.000 | ‒ 35.000 | |||||||||||||
Overboeking Reservering Cybersecurity | ‒ 8.346 | ‒ 8.346 | |||||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 5.279 | ‒ 5.279 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2021 | 11 | 11 | |||||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | ‒ 12.505 | ‒ 8.005 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers | 3.788 | 605 | 3.146 | 37 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 205.451 | ‒ 10.255 | 10.527 | ‒ 404 | ‒ 741 | ‒ 58.655 | ‒ 32.632 | ‒ 45.051 | ‒ 61.867 | ‒ 23.100 | 12.170 | ‒ 23.454 | ‒ 16.194 | 45.413 | ‒ 1.208 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Cyber security RWS | ‒ 5.279 | ‒ 5.279 | |||||||||||||
HXII: Tekort ontvangst Buisleidingen | ‒ 2.042 | ‒ 2.042 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 7.321 | ‒ 7.321 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | ‒ 7.321 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 234.674 | 98.642 | 109.952 | 81.574 | 233.781 | 348.020 | 322.581 | 519.341 | 479.911 | 729.929 | 1.629.489 | 1.545.285 | 1.473.054 | 1.504.338 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 170.151 | 136.465 | 131.385 | 178.554 | 234.310 | 422.028 | 546.149 | 580.177 | 605.464 | 762.263 | 1.369.600 | 951.510 | 1.189.607 | 1.041.371 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 119.320 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 8.811 | 5.394 | 5.000 | ||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Kasschuiven artikel 20 | 0 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | 17.500 | 30.000 | ||||||||||
Overboeking art. 20 naar art. 11 | ‒ 47.500 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 47.500 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte |
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 4 | 2 | 35 | 37 | |||
Programma 130 km | 3 | 1 | 55 | 55 | |||
Programma aansluitingen | 14 | 10 | 125 | 121 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 12 | 12 | ||||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1 | 1 | 1.488 | 1.488 | 2016 | 2016 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 1 | 1 | 20 | 20 | 2015 | 2015 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 19 | 28 | 1.218 | 1.229 | 2026 | 2024- 2026 | 1 |
A10 Amsterdam praktijkproef FES | 2 | 1 | 56 | 55 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 2 | 1 | 314 | 314 | 2032- 2036 | 2032- 2036 | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 1.210 | 1.210 | 2012 | 2012 | ||
A28 Knooppunt Hoevelaken | 9 | 6 | 796 | 796 | 2028-2030 | 2028-2030 | |
A9 Badhoevedorp | 2 | 306 | 322 | 2017 | 2017 | 2 | |
N50 Ens - Emmeloord | 19 | 19 | 2016 | 2016 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A4 Burgerveen - Leiden | 0 | 0 | 541 | 541 | 2015 | 2015 | |
A4 Delft - Schiedam | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | ||
A4 Vlietland / N14 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | ||
A4-A44 Rijnlandroute | 90 | 134 | 581 | 581 | Regio | Regio | |
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 8 | 6 | 17 | 17 | 2022 | 2022 | |
N61 Hoek-Schoondijke | 1 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | ||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 9 | 7 | 16 | 16 | 2021 | 2020- 2021 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 685 | 685 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 1 | 1 | 263 | 263 | 2014 | 2014 | |
A76 Aansluiting Nuth | 14 | 14 | 60 | 60 | Regio | Regio | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 37 | 25 | 453 | 258 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | 3 |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 29 | 29 | 2017 | 2017 | |||
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) | 230 | 378 | 546 | 669 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | 4 |
A50 Ewijk - Valburg | 269 | 269 | 2017 | 2017 | |||
N35 Combiplan Nijverdal | 2 | 0 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 1 | 6 | 21 | 21 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 3 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 174 | 117 | 808 | 714 | 2025 | 2024 | 5 |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 0 | 0 | 220 | 220 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 18 | 18 | 54 | 54 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 0 | 150 | 150 | ||||
Meer veilig | 15 | 14 | 61 | 55 | 6 | ||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 662 | 769 | 11.567 | 11.419 | |||
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 173 | 99 | |||||
Programma Realisatie | 835 | 868 | |||||
Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 478 | 729 | |||||
Overprogrammering | 357 | 139 | |||||
Toelichting
1. De verlaging van het projectbudget komt door een overboeking naar programma A6 Lelystad met (- € 11,2 miljoen). Conform besluit stuurgroep programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) wordt 11 miljoen overgeboekt van programma SAA naar A6 Lelystad in verband met de overheveling van een deel van de scope.
2. De verlaging van het projectbudget komt doordat de bijdragen van derden lager vallen dan geraamd (- € 15,1 miljoen).
3. Voor het project A1 Apeldoorn-Azelo is een uitvoeringsbesluit genomen (€ 194,6 miljoen).
4. Er heeft een overboeking plaatsgevonden van het aanlegbudget naar de budgetplaats geïntegreerde contractvormen van € 122 miljoen. Dit betreft de dagvergoeding die aan de aannemer wordt betaald omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast.
5. Het hogere project budget komt met name doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer. De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) € 13,2 miljoen.
6. De verhoging van het projectbudget komt door de toevoeging vanuit de getroffen reservering op artikel 20 ten behoeve van het plaatsen van een Intelligente verkeersregelingsinstallaties (IVRI) bij afrit 33 in combinatie met een bypass op de rotonde Nishoek (€ 6,3 miljoen).
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 782 | ‒ 581 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 95 | 104 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 341 | 341 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 35 | 15 | nvt | nvt | 1 |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 329 | 329 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 3 | nvt | nvt | 2 |
Strategisch plan Verkeersveiligheid | 182 | 32 | nvt | nvt | 3 |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 112 | 114 | nvt | nvt | |
Vervolgprogramma Meer Veilig | 56 | 56 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtheffing | 30 | 30 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 167 | 167 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.253 | 1.225 | 4 | ||
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 328 | 330 | |||
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 66 | 55 | 2025 | 2025 | 5 |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 182 | 182 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 28 | 28 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 135 | 135 | 2026- 2028 | 2026- 2028 | |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14 | 231 | 231 | |||
A4 Haaglanden - N14 | 676 | 676 | 2026- 2028 | 2026- 2028 | |
N59 Verkeersveiligheid | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A2 't Vonderen – Kerensheide | 280 | 278 | 2025- 2027 | 2025- 2027 | |
A27 Houten - Hooipolder | 1.476 | 1.470 | Zuid: 2027- 2029 | Zuid: 2027- 2029 | |
Noord: 2028- 2030 | Noord: 2028- 2030 | ||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 4 | 4 | 2021- 2022 | 2021- 2022 | |
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 27 | 27 | Regio | Regio | |
N65 Vught - Haaren | 94 | 94 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken | 185 | 156 | 6 | ||
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 425 | 425 | 2023- 2026 / 2025- 2029 | 2023- 2026 / 2025- 2029 | |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 23 | nvt | nvt | 7 |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 0 | 1 | nvt | nvt | 8 |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b | 0 | 195 | 2026- 2028 | 2026- 2028 | 9 |
A1/A30 Barneveld | 42 | 42 | |||
N35 Nijverdal - Wierden | 117 | 117 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | |
N35 Raalte | 13 | 13 | Regio | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 5 | 5 | 2022- 2024 | 2022- 2024 | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo | 30 | 30 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 102 | 102 | 2026 | 2026 | |
Overige projecten en reserveringen | 150 | 160 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 6.430 | 6.618 | |||
Begroting (IF 12.03.02) | 6.430 | 6.618 | |||
Toelichting
1. De verhoging van het projectbudget komt door een aantal herschikkingen na een heroriëntatie op dit programma. Met deze herschikking zijn middelen weer gecentraliseerd op het programmbudget met als doel om aansluiting te vinden met de ontvangstenreeks in de tolbijlage (totaal € 20,9 miljoen).
1. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII bestemd voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor de uitvoering van de 2e tranche fietssnelroutes en de bijbehorende afdracht aan het Btw-compesatiefonds (totaal ‒ €0,9 miljoen).
2. Voor de Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) wordt € 150,0 miljoen vanuit de reservering SPV op artikel 20 overgeboekt naar artikel 12 voor de ophoging en uitvoering van de regeling (totaal € 100 miljoen).
3. De verhoging van het programmabudget komt met name door het toevoegen van noodzakelijke activiteiten voor vervanging en renovatie aan de Galecopperbrug als onderdeel van het project A12/A27 Ring Utrecht. (€ 27,3 miljoen).
4. De verhoging van het projectbudget komt door een overboeking vanuit programma A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere met (€ 11,2 miljoen). Conform besluit stuurgroep programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) wordt dit bedrag overgeboekt van programma SAA naar A6 Lelystad in verband met de overheveling van een deel van de scope.
5. De verhoging van het projectbudget komt enerzijds door een hogere bijdrage van derden (€ 39,9 miljoen) en anderzijds door een overboeking voor een opdracht ten behoeve van kleine infrastructuur en Smart Mobility maatregelen (- € 11,6 miljoen).
6. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord Brabant worden overgemaakt (- €13,7 miljoen).
7. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord Brabant worden overgemaakt (- €0,5 miljoen).
8. Voor het project A1 Apeldoorn-Azelo is een uitvoeringsbesluit genomen (- € 194,6 miljoen).
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 62 | 64 | 1.845 | 1.845 | 2019 | 2019 | 2042 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 21 | 22 | 375 | 375 | 2019 | 2019 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 59 | 54 | 1.160 | 1.160 | 2020 | 2020 | 2038 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht) | 28 | 30 | 1.244 | 1.244 | 2026 | 2026 | 2040 | |
A10 Tweede Coentunnel | 55 | 56 | 2.172 | 2.172 | 2013 | 2013 | 2037 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 26 | 26 | 691 | 691 | 2012 | 2012 | 2033 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 16 | 15 | 360 | 362 | 2019 | 2019 | 2044 | 1 |
Aflossing tunnels | 47 | 48 | 954 | 954 | 1 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 99 | 31 | 2.271 | 2.271 | 2015 | 2015 | 2035 | |
A16 Rotterdam | 29 | 27 | 1.524 | 1.524 | 2025 | 2025 | 2043 | |
A24 Blankenburgverbinding | 33 | 30 | 1.923 | 1.909 | 2024 | 2024 | 2043 | 2 |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 1 | 1 | 272 | 272 | 2005 | 2005 | 2020 | |
Projecten Oost-Nederland | ||||||||
A12 Ede - Grijsoord | 10 | 13 | 180 | 180 | 2016 | 2016 | 2032 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 12 | 10 | 463 | 463 | 2018 | 2018 | 2043 | |
A12/A15 Ressen - Oudbroeken | 137 | 191 | 69 | 2023 ‒ 2025 | 2023 ‒ 2025 | 3 | ||
Projecten Noord-Nederland | ||||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 6 | 6 | 168 | 168 | 2007 | 2007 | 2022 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 14 | 14 | 344 | 344 | 2014 | 2014 | 2034 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | 0 | |||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 497 | 497 | ||||||
Afrondingen | ||||||||
Totaal | 655 | 448 | 16.636 | 16.500 | ||||
Begroting (IF 12.04) | 655 | 448 | ||||||
Toelichting
1. De verlaging van het projectbudget komt enerzijds door hogere ontvangsten van derden (€ 0,8 miljoen) en anderzijds door de decharge verlening waardoor het positieve saldo op het niet-DBFM deel van het contract is teruggevloeid naar de Investeringsruimte(- € 2,6 miljoen).
2. De verhoging van het projectbudget komt doordat de bijdragen van derden hoger vallen dan geraamd (€ 14,4 miljoen).
3. Er heeft een overboeking plaatsgevonden van het aanlegbudget naar de budgetplaats geïntegreerde contractvormen van € 122 miljoen. Dit betreft de dagvergoeding die aan de aannemer wordt betaald omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast.
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit | |||||||
Be- en bijsturing toekomst | 1 | 0 | 16 | 16 | 2021 | 2021 | |
Geluidsanering Spoorwegen | 18 | 12 | 699 | 699 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 11 | 23 | 155 | 155 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 1 | 27 | 27 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 2 | 1 | 11 | 11 | 2020 | 2020 | |
Verbeteraanpak trein | 0 | 0 | 43 | 43 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Spoorcapaciteit 2030 | 49 | 36 | 173 | 138 | divers | divers | 1 |
Innovatieprogramma spoortrillingen | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 | ||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 6 | 0 | 11 | 18 | divers | divers | 3 |
Toegankelijkheid stations | 41 | 35 | 500 | 500 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 1 | 13 | 70 | 70 | divers | divers | |
Booggeluid | 1 | 1 | 4 | 3 | divers | divers | 4 |
Fietsparkeren bij stations | 44 | 65 | 418 | 418 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 36 | 10 | 169 | 25 | divers | divers | 5 |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 5 | 5 | 22 | 32 | divers | divers | 6 |
Overwegenaanpak | 34 | 28 | 873 | 760 | divers | divers | 7 |
Ontsnippering | 3 | 6 | 81 | 81 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 3 | 2 | 11 | 11 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 19 | 22 | 379 | 383 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 3 | 6 | 27 | 27 | 2022 | 2022 | |
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 0 | 0 | 408 | 408 | 2016 | 2016 | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 0 | 0 | 888 | 888 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 3 | 3 | 70 | 66 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 8 | 3 | 608 | 608 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 6 | 6 | 240 | 240 | divers | divers | |
Zwolle - Herfte | 52 | 36 | 262 | 217 | 2021 | 2021 | 8 |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 20 | 28 | 140 | 140 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 369 | 342 | 6.325 | 5.984 | |||
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma | 34 | ‒ 9 | 63 | 180 | |||
Afrekening voorschotten | 0 | 0 | 158 | 158 | |||
Programma Realisatie | 403 | 333 | 6.546 | 6.322 | |||
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | ‒ 12 | ‒ 9 | |||||
Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 365 | 198 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 26 | ‒ 126 | |||||
Toelichting
1. Het projectbudget is verhoogd met € 20 miljoen vanuit de investeringsruimte Spoor (aanvullende middelen van het Regeerakkoord artikelonderdeel 20.05) voor diverse maatregelen zoals verzwaring van tractie- en energievoorziening en perronverlengingen in de verschillende delen van het land. Daarnaast is € 15 miljoen toegevoegd voor verdere voorbereidende stappen voor een systeemkeuze in de tractie-energievoorziening (Kamerstuk 35570-A, nr. 45).
2. In Nederland zijn circa 800.000 woonadressen binnen 300 meter van het spoor gelegen. Met de toekomstige bouwopgaven worden naar verwachting nog meer potentiele woningbouwlocaties ontwikkeld langs spoorwegen. Bewoners moeten worden beschermd tegen de nadelige omgevingseffecten van het (toenemend) spoorvervoer. Voor geluid en externe veiligheid is er wet- en regelgeving. Voor spoortrillingen is er op dit moment slechts zeer beperkte regelgeving. Om meer kennis te ontwikkelen over het ontstaan van trillingen en te komen tot mogelijke kosteneffectieve beheersmaatregelen, wordt een innovatieprogramma opgestart wat zich richt op een drietal aspecten:
• het ontwikkelen van een spoortrillingsemissiemodel;
• praktijkproeven met materieel;
• praktijkproeven in de infra.
6. Voor dit programma worden alleen de nog geplande uitgaven vanaf 2021 opgenomen.
7. De (toekomstige) kosten van beheer, onderhoud en vervanging (BOV) moeten uit het realisatiebudget van een project/programma gedekt worden. Na het afgeven van verschillende realisatiebeschikkingen was er onvoldoende budget om de BOV-kosten volledig te dekken en is € 0,7 miljoen toegevoegd aan het projectbudget vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
8. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een terugstorting van decentralisatie uitkeringen uit het Provinciefonds. De reden hiervoor zijn de Verantwoordingsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor de jaren 2018 en 2019 waarbij alle bestaande decentralisatie uitkeringen (DU's) zijn getoetst op beleids- en bestedingsvrijheid. Bij diverse DU's blijken dusdanige voorwaarden te bestaan waardoor er onvoldoende sprake is van beleids- en bestedingsvrijheid voor de ontvangende medeoverheden. Deze DU’s zijn per 1 januari 2021 beëindigd. Er dient een andere wijze van bekostigen gekozen te worden, die beter past bij de bestaande voorwaarden. De bijbehorende financiële middelen ad € 137 miljoen zijn in afwachting hiervan teruggestort op de post kleine projecten. Daarnaast is conform de BO-MIRT afspraken met Noord-Nederland van eind 2020 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 35570-A, nr. 45) € 5 miljoen gereserveerd ten behoeve van infrastructuurmaatregelen om de eerste zero emissie treinen in reguliere dienst in Nederland te faciliteren.
9. Voor dit programma worden alleen de nog geplande uitgaven vanaf 2021 opgenomen. Daarnaast is op basis van een inventarisatie van de nog uit te voeren werkzaamheden, de nog te verwachte kosten en het risico-dossier het projectbudget onvoorzien verlaagd met € 0,61 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05)
10. Sinds 2018 zijn 67 van de 180 onbeveiligde overwegen (NABO’s) uit het NABO-programma aangepakt. Om de overige 113 NABO’s ook aan te kunnen pakken is besloten om de komende drie jaar circa € 37,5 miljoen per jaar extra in het NABO- programma te investeren (Kamerstukken 29 893, nr. 249).
11. Gedurende de uitvoering bleek dat bij de toenmalige aanbesteding de (financiële) risico’s onvoldoende in beeld waren en er een tekort zou ontstaan. De buitensituatie bleek complexer dan aangenomen en het uitgevraagde ontwerp bleek niet maakbaar waardoor aanpassingen in ontwerp en fasering nodig waren. Tevens was er sprake van hogere verbussingskosten door nieuwe bouwfaseringen. Om de hierdoor ontstane meerkosten te dekken is € 45,6 miljoen toegevoegd aan het projectbudget vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 0 | 0 | 0 | 2 | divers | divers | 1 |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 1 | 170 | 170 | divers | divers | |
PAGE risico reductie | 0 | 1 | 10 | 19 | divers | divers | 2 |
Programma Emplacementen op orde | 3 | 2 | 70 | 61 | divers | divers | 3 |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 2 | 1 | 162 | 162 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 0 | 23 | 24 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 0 | 227 | 227 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 8 | 9 | 137 | 137 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 8 | 8 | divers | divers | |
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 15 | 15 | 807 | 810 | |||
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Afrekening voorschotten | 0 | 0 | 17 | 17 | |||
Programma Realisatie | 15 | 15 | 824 | 827 | |||
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | ‒ 2 | ‒ 2 | |||||
Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 13 | 13 | |||||
Toelichting
1. Er zijn op dit moment geen projecten in uitvoering.
2. Binnen het programma PAGE was rekening gehouden met een bijdrage voor de Zuidelijke spoorboog Sittard. Na het besluit van de gemeente Sittard-Geleen om de eerder toegezegde bijdrage aan dit project in te trekken en het feit dat er eveneens sprake bleek van een stijging van de geraamde aanlegkosten is dit project stopgezet. Het totale resterende budget binnen dit programma is overgeboekt naar het programma Emplacementen op orde. Dit programma heeft dezelfde doelstelling, namelijk het verhogen van de veiligheid op emplacementen.
3. Zie ad 2.
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 10 | 10 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 114 | 69 | divers | divers | 1 |
Kleine projecten Personenvervoer | 12 | 11 | divers | divers | |
Regionale Knelpunten | 31 | 31 | nvt | nvt | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | divers | divers | |
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 130 | 132 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Maaslijn | 44 | 44 | 2024 | 2024 | |
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 70 | 0 | 2 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 18 | 18 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 258 | 258 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 29 | 32 | |||
Afrekening voorschotten | 9 | 9 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 728 | 617 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 728 | 617 | |||
Toelichting
1. Conform de BO-MIRT afspraken met de regio van eind 2020 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 35570-A, nr. 45) is binnen de post Grensoverschrijdend Spoorvervoer een voorlopige reservering gemaakt van € 10 miljoen voor een bijdrage aan de benodigde investerings- en BOV-kosten op Nederlands grondgebied voor de re-activatie voor personenvervoer van de spoorverbinding tussen Coevorden en Neuenhaus. Daarnaast wordt, zoals ook benoemd in de Kamerbrief over de nachttrein Wenen (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 22984 nr. 920) aan NS een subsidie beschikt waarvan € 5 miljoen bij Voorjaarsnota wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waaruit de subsidie wordt verstrekt en verantwoord. In het kader van de Rijksbijdrage Wunderline is het Rijk, via een Specifieke uitkering (SPUK) aan de provincie Groningen, overgegaan tot uitbetaling van haar bijdrage aan de eerste bouwstap waarbij bij Voorjaarsnota € 12 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waaruit de subsidie wordt verstrekt en verantwoord. Tot slot is conform BO MIRT afspraak 2020 voor de reistijdversnelling met een half uur van de IC Amsterdam-Berlijn € 50 miljoen toegevoegd. Dit bedrag is voor studie- en investeringskosten voor de benodigde infrastructuur in Nederland.
2. Dit programma is gericht op toekomstvaste ontwikkeling van spoor- en perroncapaciteit op emplacementen van spoorknopen in Zuidoost-Nederland. Hieronder vallen de te starten integrale studie toekomstvast emplacement Eindhoven/Helmond en de lopende integrale studie emplacement Venlo. Voor eerstgenoemde studie is € 50 miljoen gereserveerd voor urgente opgaven op emplacement Eindhoven: aanpassingen Eindhoven-West en inframaatregelen voor een IC Heerlen-Aken. Voor emplacement Venlo is € 25 miljoen gereserveerd voor realisatie van een spanningssluis ter vervanging van de bestaande schakelbare bovenleiding. Bestaande projecten en toekomstige ontwikkelingen (TBOV 2030/2040) worden in kaart gebracht door ProRail en moeten leiden tot een adaptief ontwikkelpad waarmee integraal inzichtelijk wordt gemaakt welke opgaven zich wanneer voordoen, welke maatregelen hierbij horen en wat hiervan de kosten zijn. Tijdens het BO MIRT Zuid 2021 zullen tussentijdse resultaten worden geagendeerd.
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 0 | 4 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 23 | 23 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde Risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 23 | 27 | |||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | |||
Begroting (IF 13.03.05) | 24 | 28 | |||
Toelichting
Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen) | 184 | 163 | 3.687 | 3.687 | 2007 | 2007 | 2031 | |
Rente- en belastingaanpassingen | 7 | 2 | ‒ 101 | ‒ 94 | ||||
Totaal | 191 | 165 | 3.586 | 3.593 | ||||
Begroting (IF 13.04) | 191 | 165 | ||||||
Toelichting
Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 0 | 16 | 81 | 81 | 2020/ 2022 | 2020/ 2022 | |
Utrecht, tram naar de Uithof | 31 | 0 | 113 | 113 | 2019 | 2019 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 6 | 0 | 213 | 213 | divers | divers | |
Rotterdamsebaan | 46 | 53 | 279 | 279 | regio | regio | |
Afrondingen | 0 | 0 | |||||
Totaal | 83 | 69 | 686 | 686 | |||
Begroting (IF 14.01.03) | 83 | 69 | |||||
Toelichting
Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | 50 | 49 | nvt | nvt | |
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 50 | 49 | |||
Begroting (IF 14.01.02) | 50 | 49 | |||
Toelichting
Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 0 | 25 | 72 | 72 | |||
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 0 | 0 | 588 | 588 | |||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Afronding | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Afrekening voorschotten | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
Begroting (IF 14.03) | 0 | 30 | 664 | 664 | |||
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01) | 0 | 27 | 140 | 140 | |||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 0 | 57 | 804 | 804 | |||
Toelichting
Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 0 | 0 | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |
Walradarsystemen | 0 | 0 | 26 | 26 | Divers | Divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 13 | 13 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 6 | 1 | 13 | 13 | 2023 | 2023 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes | 1 | 2 | 10 | 10 | 2021 | 2020 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 177 | 168 | 1012 | 997 | 2023 | 2023 | 1 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute, modernisering fase 2 | 17 | 13 | 645 | 642 | 2023 | 2023 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 0 | 1 | 98 | 99 | 2019 | 2019 | |
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 0 | 0 | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 20 | 30 | 134 | 134 | 2024 | 2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | ||
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 61 | 61 | 172 | 172 | 2023 | 2023 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 4 | 4 | 284 | 284 | 2019 | 2019 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | |
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 3 | 0 | 10 | 5 | |||
Afrondingen | 2 | 1 | |||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 293 | 282 | 3.070 | 3.047 | |||
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 29 | 1 | |||||
Programma Realisatie | 322 | 283 | |||||
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | 0 | 0 | |||||
Budget Realisatie (IF 15.03.01) | 255 | 240 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 67 | ‒ 43 | |||||
Toelichting
1. Het projectbudget is met € 15,8 miljoen opgehoogd. Dit budget is bestemd voor onder andere opgetreden kosten als gevolg van PFAS en een aantal wijzingen in het project waaronder de optimalistie van kadeconstructies en een extra rotonde.
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 63 | ‒ 34 | nvt | nvt | |
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | 14 | 14 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 16 | 16 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 276 | 276 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 38 | 38 | nnb | nnb | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 27 | 27 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 154 | 154 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 37 | 37 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 232 | 105 | 2024-2028 | 2024-2028 | |
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | 95 | 95 | 1 | ||
Overige projecten en reserveringen | 1004 | 956 | 2 | ||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | 2026-2028 | 2026-2028 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | 2026-2028 | 2026-2028 | |||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
afrondingen | 2 | ‒ 1 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.650 | 1.727 | |||
Begroting (IF 15.03.02) | 1.650 | 1.727 | |||
Toelichting
1. Het projectbudget van de Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 is opgehoogd met € 127 miljoen. Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 118 miljoen vrijgemaakt voor IA-sourcing op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en € 8,6 miljoen voor de Paddepoelsterbrug. Bij de Eerst Suppletoire wordt dit overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.
2. Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 160 miljoen vrijgemaakt voor het programma Goederenvervoercorridors. Hiervan is een deel (€ 52 miljoen) overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | Toelichting | |||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15 | 15 | 415 | 436 | 2019 | 2019 | 1 | |
Zeetoegang IJmond | 225 | 241 | 1.039 | 1.039 | 2022 | 2022 | ||
Projecten Oost Nederland | ||||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 22 | 9 | 165 | 161 | 2020 | 2020 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 90 | 90 | 2018 | 2018 | ||
Afrondingen | ‒ 1 | |||||||
Totaal | 265 | 268 | 1.709 | 1.725 | ||||
Toelichting
1. Op het niet-DBFM deel is er sprake van een meevaller van € 21 miljoen door vrijval van de risicoreservering. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 20 | 20 | nnb | nnb | |||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 0 | 2 | 2007 | 2007 | |||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 1 | 103 | 103 | nnb | nnb | ||
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 4 | 100 | 100 | nnb | nnb | ||
Afrondingsverschillen | 1 | ‒ 1 | |||||
Programma | 5 | 1.165 | 1.165 | ||||
Begroting (IF 17.06) | 5 | 1.165 | 1.165 | ||||
Toelichting
Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatiefase | 115 | 105 | 2.375 | 2.375 | divers | divers | |
Planuitwerkingsfase | 2 | 0 | 95 | 95 | divers | divers | |
Afrondingsverschillen | |||||||
Programma | 117 | 105 | 2.470 | 2.470 | |||
Afrekening voorschotten | |||||||
Begroting (IF 17.07) | 101 | 42 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 16 | ‒ 63 | |||||
Toelichting
Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Projectorganisatie en voorbereiding | 27 | 13 | 285 | 285 | |||
OVT incl. keerspoor | 31 | 12 | 395 | 395 | |||
Tunnel en A10 | 2 | 1 | 925 | 835 | 1 | ||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 7 | 0 | 87 | 177 | 2 | ||
Afrondingen | |||||||
Programma | 66 | 26 | 1.692 | 1.692 | 2032- 2036 | 2032- 2036 | |
Begroting (IF 17.08) | 66 | 26 | 1.692 | 1.692 | |||
Toelichting
1. Dit betreft een overboeking binnen het project Zuidasdok naar aanleiding van de nieuwe structuur van het project (€ 90,2 miljoen).
2. Dit betreft een overboeking binnen het project Zuidasdok naar aanleiding van de nieuwe structuur van het project (- € 90,2 miljoen).
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Realisatiefase | 194 | 186 | 2.720 | 1.795 | |||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 1 | 1 | 256 | 263 | 2017 | 2017 | |
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 24 | 23 | 140 | 140 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 18 | 21 | 259 | 77 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | 1 |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 53 | 57 | 356 | 356 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
PHS: Amsterdam | 45 | 30 | 809 | 138 | 2 | ||
PHS: Ede | 5 | 6 | 52 | 51 | |||
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 5 | 10 | 10 | 10 | |||
PHS: Maatregelen TEV | 18 | 18 | 25 | 2 | 3 | ||
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |
OV-SAAL middellange termijn | 5 | 6 | 48 | 65 | 2026-2028 | 2026-2028 | 4 |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 20 | 13 | 135 | 63 | 5 | ||
afrondingen | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Planuitwerkingsfase | 1.587 | 2.522 | |||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrekening voorschotten | |||||||
Programma | 194 | 186 | 4.307 | 4.317 | |||
Afrekening voorschotten | 0 | 0 | 37 | 37 | |||
Begroting (IF 17.10.01) | 176 | 114 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 18 | ‒ 72 | |||||
Toelichting
1. In verband met het afgeven van de realisatiebeschikking Zuidwestboog-Meteren is het realisatiebudget PHS Meteren Boxtel verhoogd met € 182 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget.
2. In verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie van het deelproject Amsterdam Centraal is het realisatiebudget PHS Amsterdam verhoogd met € 649 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget. Daarnaast is in verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie van het deelproject Amsterdam Sloterdijk € 22,2 miljoen toegevoegd vanuit het planuitwerkingsbudget.
3. In verband met de aanleg van 3 nieuwe onderstations is een aanvullende realisatiebeschikking afgegeven van € 22,9 miljoen.
4. Maatregelenpakket Schiphol is stopgezet en de vrijvallende middelen ad € 17 miljoen zijn teruggeboekt van het realisatiebudget naar het planuitwerkingsbudget.
5. In verband met het afgeven van een aanvullende subsidiebeschikking ten behoeve van opstellen reizigersmaterieel is het projectbudget van het deelproject PHS-Eindhoven verhoogd met € 7,7 miljoen. Daarnaast is in verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie een realisatiebeschikking afgegeven voor het deelproject PHS Sloe Elektrificatie 2e sporenbundel van € 12,6 miljoen, voor PHS Tilburg 4e perronspoor € 40,8 miljoen en voor het Programmabureau PHS t.b.v. de realisatiefase € 11,1 miljoen.
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
|---|---|---|---|---|
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 31 | 31 | ||
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor | 168 | 168 | nnb | |
OV Wonen Utrecht | 152 | 152 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 717 | 342 | 2021 | 1 |
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoeven-Paalgraven | 69 | |||
N35 Marsroute | 100 | 0 | 2 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Den Bosch-Deil | 464 | 464 | ||
Verkenning Den Bosch | 25 | 3 | ||
A58 Breda-Tilburg | 55 | 55 | 2021 | |
Totaal verkenningsprogramma | 1.781 | 1.212 | ||
Begroting (IF 20.01) | 1.781 | 1.212 |
Toelichting
1. Dit betreft de benodigde aanvulling van het projectbudget A15 Papendrecht-Gorinchem teneinde het voorkeursbesluit te kunnen nemen (€ 375 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020.
2. Dit betreft de benodigde middelen om een verkenning te starten voor N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 100 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020.
3. Op basis van BO MIRT afspraken najaar 2020 wordt geld beschikbaar gesteld aan projecten voor de verkenning HUB Den Bosch (€ 25 miljoen).
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
|---|---|---|---|---|
Projecten Nationaal | ||||
Korte termijn aanpak files | 10 | 10 | Nvt | |
Totaal korte termijn maatregelen | 10 | 10 | ||
Begroting (IF 20.02) | 10 | 10 |
Toelichting
Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
|---|---|---|---|---|
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 170 | 170 | nnb | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | 15 | 20 | nnb | 1 |
Programma SBaB | 10 | 10 | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag | 200 | 200 | nnb | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 103 | 57 | nnb | 2 |
Reserveringen | ||||
BenO Caribisch Nederland | 77 | 81 | nvt | |
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer | ||||
ERTMS | 400 | 400 | nvt | |
Kustwacht SAR/ETV | 0 | 0 | nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 206 | 68 | nvt | 3 |
Schone Lucht Akkoord | 35 | 46 | nvt | 4 |
Meerkosten Covid | 23 | 5 | ||
Pakket Zeeland | 22 | 6 | ||
BO MIRT GVV | 88 | 7 | ||
Knooppuntontw. OV | 34 | 8 | ||
Klimaatneutrale netwerken | 30 | 38 | 9 | |
BioLNG | 5 | 5 | ||
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 450 | 450 | ||
Afrondingen | ||||
Totaal reserveringen | 1.867 | 1.497 | ||
Begroting (IF 20.03) | 1.867 | 1.497 |
Toelichting
1. Dit betreft een overboeking van de reservering Stedelijk OV Utrecht vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdrage voor GoedopWeg binnen het programma U-Ned (4 miljoen euro). Dit wordt via een Specifieke Uitkering aan Utrecht overgeboekt.
2. Binnen het project Stedelijk OV Den Haag-Rotterdam valt de overboeking van € 50 miljoen voor Haagse Central Innovation District en de Binckhorst en de overboeking uit het Infrastructuurfonds naar HXII ten behoeve van aanpak grote kruising-Algera (-€ 4 miljoen) binnen de korte termijn aanpak (KTA) MoVe 2020-2021.
3. Dit betreft de gereserveerde middelen voor het programma Veilig, Slim en Duurzaam (€ 160 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020. Overboekingen bedragen €21,0 miljoen. Zoals een bijdrage aan het programma Beter Benutten, die tevens volgt uit de gemaakte BO MIRT-afspraken in de afgelopen jaren (€ 5 miljoen). Deze bijdragen worden via Specifieke Uitkeringen aan de regionale partijen overgemaakt. Een andere grote overboeking betreft de korte termijn aanpak Slimme en Duurzame mobiliteit (€ 7,7 miljoen).
4. Dit betreft een overboeking van artikel 20 van het Infrafonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord. De middelen zijn bedoeld voor het treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in het kader van het Schone Lucht Akkoord. Voor de financiering van het SLA was oorspronkelijk € 50 miljoen gereserveerd op het IF voor de periode 2020 tot en met 2023.
5. Dit betreft de compensatie voor COVID-gerelateerde meerkosten voor projecten bij RWS. Hierover is in het BVM besloten.
6. Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Op de Aanvullende Post is hiervoor in het kader van het pakket ‘Wind in de Zeilen’ in totaal € 50 miljoen geraamd. Hiervan wordt nu € 5 miljoen overgeboekt voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. De resterende € 45 miljoen blijft beschikbaar voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam.
7. In het najaar 2020 zijn in het BO MIRT afspraken gemaakt over een pakket van € 160 miljoen voor goederenvervoer (GVV). Het benodigde budget wordt overgeboekt naar een reservering aan te houden op artikel 20.03. Dit betreft een deel van de uitname van het BO MIRT pakket GVV (€ 160 miljoen). Het restant blijft in een reservering BO MIRT GVV op artikel 20.
8. In het BO MIRT 2020 is besloten tot het opnemen van € 34 miljoen ten behoeve van knooppuntontwikkeling. Hiervan gaat € 15,8 miljoen naar de knooppuntontwikkeling Lelylaan Fietsverbinding Almere centrum en € 16 miljoen naar de Nijmegen Fietsenstalling.
9. Het betreft hier de dekking van de aanvraag klimaatbestendige en circulaire Infraprojecten van Prorail (€ 7,5 miljoen) die vanuit het op artikel 20 gereserveerde middelen worden overgeboekt naar artikel 13 kleine projecten personenvervoer.
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2022.
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 5 | 8 | 53 | 64 | 1 | ||
Programma Snelheidsaanpassing | 2 | 3 | 55 | 55 | |||
Programma aansluitingen | 15 | 14 | 129 | 129 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1 | 1 | 1.477 | 1.477 | 2016 | 2016 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 2 | 2 | 46 | 44 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 1 | 2 | 320 | 320 | 2032- 2036 | 2032- 2036 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 21 | 20 | 1.183 | 1.176 | 2026 | 2026 | 2 |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 1 | 20 | 20 | 2015 | 2015 | |
A28 Knooppunt Hoevelaken | 10 | 9 | 811 | 811 | n.t.b. | n.t.b. | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 1 | 0 | 1.210 | 1.210 | 2012 | 2012 | |
A9 Badhoevedorp | 11 | 2 | 307 | 307 | 2017 | 2017 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 12 | 9 | 16 | 16 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 55 | 92 | 547 | 589 | Regio | Regio | 3 |
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | |
A4 Vlietland / N14 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | ||
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 2 | 9 | 17 | 17 | 2022 | 2022 | |
N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 1 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 685 | 685 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 1 | 1 | 260 | 260 | 2014 | 2014 | |
A76 Aansluiting Nuth | 15 | 60 | 60 | Regio | Regio | ||
A27 Houten-Hooipolder | 20 | 29 | 1.843 | 1.843 | 2029- 2031 | 2029- 2031 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 27 | 29 | 602 | 602 | n.t.b. | n.t.b. | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 35 | 38 | 469 | 468 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | |
N35 Combiplan Nijverdal | 1 | 2 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 2 | 1 | 22 | 22 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 3 | 3 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 189 | 178 | 836 | 836 | 2025 | 2025 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 0 | 0 | 220 | 220 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 19 | 19 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 0 | 150 | 150 | ||||
Meer veilig | 40 | 41 | 112 | 119 | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 474 | 531 | 12.662 | 12.713 | |||
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 76 | 92 | |||||
Programma Realisatie | 550 | 623 | |||||
Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 550 | 579 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 44 | |||||
Toelichting
1. Het verschil in het projectbudget kleine projecten en afrondingen betreft € 10,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door uitgaven die in 2020 zijn gemaakt en niet meer meetellen in het projectbudget. Stand ‘vorig’ betreft stand Ontwerpbegroting 2022, waar vanaf 2020 wordt gerekend. Voor de 2e suppletoire 2021 wordt er gerekend vanaf 2021.
2. In de tabel die is opgenomen bij de Miljoenennota is per abuis een optelfout gemaakt waardoor het projectbudget zoals opgenomen in de tabel hoger was dan het feitelijke budget. Dit is nu gecorrigeerd.
3. De verlaging van het budget komt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (€ 42 miljoen) inzake het project A4-A44 Rijnlandroute.
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt Planuitwerking en verkenningen | ‒ 745 | ‒ 738 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 94 | 94 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 347 | 347 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 41 | 39 | nvt | nvt | 1 |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 378 | 378 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 115 | 115 | nvt | nvt | |
Vervolgprogramma Meer Veilig | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtheffing | 56 | 55 | nvt | nvt | |
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 174 | 174 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 163 | 163 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.542 | 1.542 | * | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 335 | 335 | 2030- 2032 | 2030- 2032 | |
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 101 | 101 | * | * | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 187 | 187 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 28 | 28 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 138 | 138 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14 | 236 | 236 | 2029- 2031 | 2029- 2031 | |
A4 Haaglanden – N14 | 692 | 692 | 2026- 2028 | 2026- 2028 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A2 't Vonderen – Kerensheide | 287 | 287 | 2025- 2027 | 2025- 2027 | |
A27 Houten – Hooipolder | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 4 | 4 | * | * | |
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 0 | 27 | Regio | Regio | 2 |
N65 Vught – Haaren | 94 | 94 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 201 | 201 | 2030- 2032 | 2030- 2032 | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 436 | 436 | 2027- 2030 | 2027- 2030 | |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 9 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 84 | 84 | * | * | |
N35 Nijverdal – Wierden | 120 | 120 | Regio | Regio | |
N35 Raalte | 13 | 13 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 5 | 5 | * | * | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 31 | 31 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 30 | 30 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 5 | 5 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 104 | 104 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 175 | 172 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 5.486 | 5.515 | |||
Begroting (IF 12.03.02) | 5.486 | 5.515 | |||
Toelichting
1. De verhoging van het projectbudget komt door een interne herschikking van het budget voor de voorbereidingskosten tijdelijke tolheffing (€ 1,6 miljoen).
2. De middelen zijn om verantwoordingsredenen overgeboekt naar hoofdstuk XII ten behoeve van het verstrekken van de incidentele specifieke uitkering aan de gemeente Eindhoven.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Tweede Coentunnel | 56 | 56 | 2.190 | 2.190 | 2013 | 2013 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 26 | 26 | 698 | 698 | 2012 | 2012 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 28 | 29 | 1.265 | 1.265 | 2026 | 2026 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 63 | 63 | 1.846 | 1.846 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 19 | 21 | 379 | 379 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 79 | 63 | 1.181 | 1.178 | 2020 | 2020 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 15 | 17 | 365 | 365 | 2019 | 2019 | |
Aflossing tunnels | 48 | 48 | 959 | 959 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 84 | 100 | 2.288 | 2.288 | 2015 | 2015 | |
A16 Rotterdam | 119 | 130 | 1.712 | 1.788 | 2025 | 2025 | 1. |
A24 Blankenburgverbinding | 50 | 51 | 1.975 | 1.975 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 272 | 272 | 2005 | 2005 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 140 | 140 | 196 | 194 | n.t.b. | n.t.b. | |
A12 Ede - Grijsoord | 11 | 10 | 182 | 182 | 2016 | 2016 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 15 | 12 | 447 | 447 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 7 | 6 | 168 | 168 | 2007 | 2007 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 16 | 15 | 348 | 348 | 2014 | 2014 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | |||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 505 | 505 | |||||
Afrondingen | 1 | 2 | 2 | ||||
Totaal | 777 | 789 | 16.976 | 17.049 | |||
Begroting (IF 12.04) | 777 | 789 | |||||
Afrondingen | |||||||
Totaal | |||||||
Begroting (IF 12.04) | |||||||
Toelichting
1. De wijziging van het projectbudget kent twee oorzaken. Ten eerste is in de tabel die is opgenomen bij de Miljoenennota per abuis een optelfout gemaakt waardoor het projectbudget zoals in de tabel was opgenomen hoger was dan het feitelijke projectbudget. Dit wordt nu gecorrigeerd. Ten tweede heeft RWS als gevolg van de COVID-pandemie op ditzelfde project meerkosten gemaakt (€ 7 miljoen).
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Be- en bijsturing toekomst | 2 | 1 | 17 | 16 | 2021 | 2021 | |
Geluidsanering Spoorwegen | 14 | 18 | 711 | 711 | divers | divers | |
Innovatieprogramma Spoortrillingen | 3 | 2 | 20 | 20 | divers | divers | |
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 48 | 45 | 130 | 131 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 7 | 11 | 152 | 152 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 0 | 27 | 27 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 2 | 11 | 11 | 2020 | 2020 | |
Verbeteraanpak trein | 0 | 0 | 42 | 42 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Spoorcapaciteit 2030 | 24 | 46 | 240 | 240 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 6 | 11 | 11 | divers | divers | ||
Toegankelijkheid stations | 36 | 41 | 505 | 505 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 1 | 1 | 72 | 72 | divers | divers | |
Booggeluid | 1 | 1 | 4 | 4 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 32 | 44 | 424 | 424 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 7 | 36 | 147 | 169 | divers | divers | 1 |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 1 | 5 | 21 | 21 | divers | divers | |
Overwegenaanpak | 29 | 34 | 889 | 889 | divers | divers | |
Ontsnippering | 3 | 3 | 81 | 81 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 4 | 3 | 11 | 11 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 22 | 19 | 382 | 382 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 0 | 3 | 27 | 27 | 2022 | 2022 | |
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 0 | 0 | 408 | 408 | 2016 | 2016 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Den Haag emplacement | 3 | 3 | 71 | 71 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 4 | 8 | 612 | 612 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 0 | 6 | 238 | 238 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Zwolle - Herfte | 58 | 52 | 264 | 264 | 2017/ 2021 | 2017/ 2021 | |
Sporendriehoek Noord-Nederland | 16 | 20 | 142 | 141 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 313 | 411 | 5.659 | 5.680 | |||
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 1 | 25 | 229 | 232 | |||
Afrekening voorschotten | 29 | 29 | 175 | 175 | |||
Programma Realisatie | 343 | 465 | 6.063 | 6.087 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten | ‒ 13 | ‒ 3 | ‒ 4 | ‒ 4 | |||
Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 330 | 462 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 26 | |||||
Toelichting
1. De binnen deze post gereserveerde budgetten voor diverse SPUKs zijn teruggeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII.
Met betrekking tot het deelproject Aanleg TBL1+ op grensbaanvak Roosendaal-Essen is besloten om TBL1+ tussen Roosendaal en de Belgische grens niet te realiseren. Bij het deelproject GSM-R interferentie is sprake van een beperkte beschikbaarheid van interne en externe resources. Daarnaast, doordat vergunningen en vastlegging voor gebruik masten en gronden van derden een langere doorlooptijd heeft dan verwacht, worden er minder werkzaamheden uitgevoerd in 2021 met als gevolg een lagere realisatie.
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | divers | divers | |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 2 | 1 | 170 | 170 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 4 | 3 | 71 | 71 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 1 | 163 | 163 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | ||
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 0 | 1 | 23 | 23 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 0 | 231 | 231 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 6 | 8 | 137 | 138 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 8 | 7 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 12 | 13 | 803 | 803 | |||
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | 0 | 0 | 112 | 112 | |||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | 18 | 18 | |||
Programma Realisatie | 13 | 14 | 933 | 933 | |||
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | ‒ 2 | ||||||
Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 13 | 12 | 933 | 933 | |||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 10 | 10 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 119 | 130 | divers | divers | 1 |
Kleine projecten Personenvervoer | 13 | 13 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Regionale Knelpunten | 12 | 32 | divers | divers | 2 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Maaslijn | 45 | 45 | 2024 | 2024 | |
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 101 | 101 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 18 | 18 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 264 | 264 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 39 | 38 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 624 | 654 | |||
afrekening voorschotten | 9 | 9 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 624 | 654 | |||
Toelichting
1. In 2021 is conform de BO-MIRT afspraken € 11,7 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en vandaaruit overgemaakt naar de provincie Limburg ten behoeve van Heerlen-Landgraaf (tranche 2021 en 2021). Tranche 3 (€ 5,8 miljoen) is doorgeschoven naar 2022 en wordt in dat jaar uitgekeerd aan de provincie.
2. Voor bijdragen ten behoeve van Regionale Knelpunten is in 2021 € 20,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en vandaaruit overgemaakt naar diverse provincies, conform de hierover gemaakte afspraken in het BO-MIRT.
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 11 | 12 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde Risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | |||||
afrekening voorschotten | 1 | 1 | |||
Begroting (IF 13.03.05) | 12 | 13 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Beschikbaarheidsvergoeding1 | 205 | 192 | 3.705 | 3.689 | 2006 | 2006 | 2031 | |
Rente- en belastingaanpassingen2 | ‒ 15 | 0 | ‒ 120 | ‒ 105 | ||||
Totaal | 190 | 192 | 3.585 | 3.584 | ||||
Begroting (IF 13.04) | 190 | 192 | 3.585 | 3.593 | ||||
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | 52 | 52 | nvt | nvt | |
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 47 | 50 | |||
Begroting (IF 14.01.02) | 47 | 50 | |||
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 0 | 0 | 81 | 81 | 2020/ 2022 | 2020/ 2022 | |
Utrecht, tram naar de Uithof | 32 | 32 | 113 | 113 | 2019 | 2019 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 6 | 6 | 217 | 217 | divers | divers | |
Rotterdamsebaan | 40 | 47 | 273 | 280 | regio | regio | 1 |
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal | 78 | 86 | 684 | 691 | |||
Begroting (IF 14.01.03) | 86 | ||||||
Toelichting
1. De verlaging van het projectbudget voor de Rotterdamsebaan wordt veroorzaakt door een afdracht aan het BTW-compensatiefonds (€ 6,8 miljoen).
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 0 | 0 | 589 | 589 | |||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Afrekening voorschotten | 6 | 4 | |||||
Begroting (IF 14.03) | 0 | 0 | 669 | 665 | |||
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01) | |||||||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 57 | 809 | |||||
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement | 0 | 0 | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |
Vaarwegen Walradarsystemen | 1 | 0 | 27 | 26 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 13 | 13 | 2020 | 2020 | |||
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 13 | 24 | 25 | 36 | 2023 | nnb | 1 |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 5 | 6 | 12 | 13 | 2022 | 2022 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes | 1 | 1 | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 159 | 177 | 1.004 | 1.012 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 9 | 17 | 649 | 645 | 2024 | 2023 | 2 |
Wilhelminakanaal Tilburg | 1 | 0 | 98 | 98 | 2019 | 2019 | |
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 0 | 0 | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 1 | 2 | 6 | 6 | 2023 | 2023 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 24 | 20 | 140 | 134 | 2024 | 2022 | 3 |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 0 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 48 | 61 | 161 | 172 | 2023 | 2023 | 4 |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va | 2 | 4 | 287 | 284 | 2019 | 2019 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | |
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 49 | 49 | |||||
Afrondingen | 2 | ||||||
Programma Realisatie | 265 | 312 | 3.127 | 3.144 | |||
Budget Realisatie (IF 15.03.01) | 265 | 312 | 3.127 | 3.144 | |||
Toelichting
1. Het projectbudget van het project Lichteren buitenhaven IJmuiden is gewijzigd. De opdrachtnemer gebruikt een kleinere boot waardoor de werkzaamheden verspreid worden over een langere periode.
2. De openstelling van het project Maasroute modernisering fase 2 is gewijzigd in verband met de lekkage bij Berg Obbicht.
3. De openstelling van het project Toekomstvisie Waal is gewijzigd in verband met de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof, de COVID-pandemie en twijfels over de aanbieding van de beoogde opdrachtnemer.
4. Het projectbudget van het project Verruiming Twentekanalen fase 2 is gewijzigd doordat het project is vertraagd. Er is vertraging opgelopen bij het ontwerpproces, de doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico’s.
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 36 | ‒ 28 | nvt | nvt | |
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | 14 | 14 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 23 | 20 | nvt | nvt | 1 |
Reservering voor LCC | 306 | 306 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 28 | 28 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 157 | 157 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 38 | 38 | 2026 ‒ 2028 | 2026 ‒ 2028 | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 29 | 29 | 2023 ‒ 2024 | 2023 ‒ 2024 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | 97 | 97 | 2025 ‒ 2028 | 2025 ‒ 2028 | |
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 234 | 237 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 | 1 |
Overige projecten en reserveringen | 883 | 878 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afrondingen | 1 | 1 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.790 | 1.793 | |||
Begroting (IF 15.03.02) | 1.790 | 1.793 | |||
Toelichting
1. Voor de planfase voor het vervangen van de industriële automatisering op de Vaarweg Lemmer-Delfzijl is € 3 miljoen overgeboekt van project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 naar Bijdrage aan agentschap (Rijkswaterstaat), ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 16 | 15 | 400 | 400 | 2019 | ||
Zeetoegang IJmond | 231 | 239 | 1103 | 1104 | 2022 | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 18 | 23 | 155 | 155 | 2020 | ||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 91 | 91 | 2018 | ||
Totaal | 268 | 281 | 1.749 | 1.750 | |||
Begroting (IF 15.04) | |||||||
HSL-Zuid (17.03) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
HSL-Zuid (IF 17.03.01) | 1 | 1 | 6.138 | 6.138 | 2009 | 2009 | |
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03) | 1.012 | 1.012 | |||||
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02) | 115 | 115 | |||||
Begroting (IF 17.03) | 1 | 1 | 7.265 | 7.265 | |||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 20 | 20 | nnb | nnb | |||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2022 | 2022 | |||||
Landaanwinning | |||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 1 | 1 | 104 | 104 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 1 | 4 | 101 | 101 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | 2 | 2 | |||||
Programma | 2 | 5 | 1.168 | 1.168 | |||
Begroting (IF 17.06) | 2 | 5 | 1168 | 1168 | |||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ERTMS | |||||||
Realisatiefase | 88 | 112 | 2.401 | 2.426 | divers | divers | 1 |
Planuitwerkingsfase | 2 | 2 | 96 | 96 | divers | divers | |
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 89 | 144 | 2.497 | 2.479 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | 22 | 22 | |||
Begroting (IF 17.07) | 91 | 146 | 2.519 | 2.499 | |||
Toelichting
1. Het lagere projectbudget en de lagere realisatie in 2021 wordt veroorzaakt doordat € 14,2 miljoen aan reeds ingeboekte te ontvangen EU-subsidies moest worden afgeboekt, omdat niet aan de voorwaarden is voldaan om deze subsidies daadwerkelijk te ontvangen. Daarnaast is € 16,4 miljoen verrekend met de concessievergoeding NS in verband met inbouw ERTMS in de trein.
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 6 | 7 | 87 | 87 | |||
Projectorganisatie en voorbereiding | 42 | 27 | 287 | 287 | |||
Tunnel en A10 | 0 | 2 | 945 | 945 | |||
OVT incl. keerspoor | 37 | 31 | 405 | 404 | |||
Afrondingen | 1 | ||||||
Programma | 86 | 67 | 1.724 | 1.723 | 2032- 2036 | ||
Begroting (IF 17.08) | 86 | 67 | 1.724 | 1.723 | |||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Realisatiefase | 181 | 198 | 2.776 | 2.767 | |||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 1 | 262 | 256 | 2017 | 2017 | |
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 35 | 24 | 141 | 140 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 14 | 18 | 265 | 264 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | |
PHS: Nijmegen West-Entree | 1 | 1 | 10 | 10 | 2027 | 2027 | |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 50 | 54 | 364 | 364 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
PHS Ede | 3 | 5 | 53 | 53 | 2021 | 2021 | |
PHS Amsterdam | 42 | 47 | 829 | 829 | 2030-2032 | 2030-2032 | |
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 6 | 5 | 10 | 10 | 2027-2028 | 2027-2028 | |
PHS maatregeken TEV | 7 | 18 | 26 | 26 | divers | divers | |
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |
OV-SAAL middellange termijn | 5 | 5 | 48 | 48 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 18 | 20 | 138 | 137 | |||
afrondingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Planuitwerkingsfase | 1.405 | 1.412 | |||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrondingen | |||||||
Programma | 181 | 198 | 4.181 | 4.179 | |||
Afrekening voorschotten | 11 | 11 | 57 | 46 | |||
Begroting (IF 17.10) | 192 | 209 | 4.238 | 4.225 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 28 | ||||||
Verkenningen (20.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 32 | 32 | 2021 | |
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor | 172 | 172 | nnb | |
OV en Wonen Utrecht | 156 | 156 | nnb | |
A27 Almere Haven | 22 | 22 | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 734 | 734 | 2021 | |
Oeververbinding Rotterdam | 205 | 205 | Regio | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 850 | 854 | 2021 | 1 |
A58 Breda-Tilburg | 56 | 56 | 2021 | |
Spoorhub Den Bosch | 67 | 67 | nnb | |
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoef-Paalgraven | 71 | 71 | nnb | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 102 | 102 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 2.466 | 2.470 | ||
Begroting (IF 20.01) | 2.466 | 2.470 | ||
Toelichting
1. Ten behoeve van het pakket korte termijn maatregelen A2 Deil-Den Bosch/Vught is € 3,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII om als incidentele specifieke uitkering aan de regio te worden verstrekt. Het bedrag wordt op hoofdstuk XII verantwoord.
Korte termijn maatregelen (20.02) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Nationaal | ||||
Kortetermijnaanpak files | 1 | 6 | nvt | 1 |
Totaal korte termijn maatregelen | 1 | 6 | ||
Begroting (IF 20.02) | 1 | 6 | ||
Toelichting
1. Een deel van de resterende middelen voor de korte termijn aanpak files wordt ingezet voor het deel Minder Hinder van het regionale programma Goed op Weg. De middelen (€ 5 miljoen) zijn overgeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII en worden daar verantwoord.
Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 152 | 152 | nvt | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | 1 | 6 | nvt | 1 |
Programma SBaB | 7 | 7 | nvt | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag | 1 | 1 | nvt | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 104 | 104 | nvt | |
Reserveringen | ||||
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland | 74 | 82 | nvt | 2 |
Spoorgoederenvervoer | 13 | 10 | nvt | 3 |
ERTMS | 512 | 512 | nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 195 | 202 | nvt | 4 |
Schone Lucht Akkoord | 35 | 35 | nvt | |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 291 | 291 | nvt | |
Klimaatneutrale netwerken | nvt | |||
Pakket Zeeland | 68 | 68 | nvt | |
Knooppuntontwikkeling OV | 64 | 65 | nvt | |
Robuuste Hoofdvaarwegen | 153 | 153 | nvt | |
Goederenvervoercorridors | 81 | 81 | nvt | |
Internationaal spoorvervoer | 35 | 35 | nvt | |
Meerkosten Covid | nvt | |||
Reservering Stikstof | 150 | 150 | nvt | |
Overige reserveringen | ||||
Afrondingen | ||||
Totaal reserveringen | 1.936 | 1.954 | ||
Begroting (IF 20.03) | 1.936 | 1.954 | ||
Toelichting
1, 3 en 4. Ten behoeve van specifieke uitkeringen voor deze programma's hebben overboekingen plaatsgevonden naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII. De middelen worden op hoofdstuk XII verantwoord.
2. Ten behoeve van een bijzondere uitkering aan Bonaire (€ 8,1 miljoen) heeft een overboeking plaatsgevonden naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII. De middelen worden op hoofdstuk XII verantwoord.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft drie begro-tingen:
1. de beleidsbegroting (Hoofdstuk XII van de Rijksbegroting);
2. de begroting van het Infrastructuurfonds (Hoofdstuk A van de Rijksbegroting);
3. de begroting van het Deltafonds (Hoofdstuk J van de Rijksbegroting).
Voor u ligt de begroting van het Infrastructuurfonds.
Door een apart fonds voor infrastructuur kan beter invulling worden gegeven aan de doelstellingen zoals genoemd in de wet op het Infrastruc-tuurfonds, te weten het bevorderen van een integrale afweging van prioriteiten en het bevorderen van continuïteit van middelen voor infrastructuur. Zo mag het fonds jaarlijkse saldi (meer of minder uitgaven in enig jaar) overhevelen – in tegenstelling tot de beleidsbegroting van IenW – waardoor (kasmatige) vertragingen en versnellingen van projecten niet hoeven te leiden tot budgettaire knelpunten.
Het Infrastructuurfonds wordt voor het grootste deel gevoed door een bijdrage uit de begroting Hoofdstuk XII (artikelonderdeel 26.01). Daarnaast worden voor een aantal projecten uitgaven doorberekend aan derden, zoals andere departementen, decentrale overheden, buitenlandse overheidsinstanties en de Europese Unie.
Structuur
De opzet en de structuur van de begroting voor het Infrastructuurfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. De begrotingstoelichting kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de budgetten die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. In de infrastructuuragenda is vervolgens inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2021 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2021 begint.
3. Het laatste onderdeel van de agenda, «Begroting op hoofdlijnen», verstrekt inzicht in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
4. In de artikelgewijze toelichting bij dit wetsvoorstel zijn de MIRT tabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de eerste suppletoire begroting 2020. Meer gedetailleerde informatie over de projecten die zich thans in de fase van verkenning, planuitwerking en realisatie bevinden, kunt u vinden in de individuele projectbladen van het MIRT Overzicht 2020. Voor de projecten in de MIRT tabellen is waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar het projectblad van dat project in het MIRT Overzicht.
5. In de verdiepingsbijlage is door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
6. De overige bijlagen geven voor enkele specifieke onderwerpen inhoudelijk meer toelichting of betreffen overzichtsconstructies.
Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in aanvulling op de rijksbegrotingsvoorschriften de onderstaande punten in deze begroting verwerkt:
1. Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is hiermee als volgt:
Norm bij te verklaren verschillen | ||
|---|---|---|
Omvang begrotingsartikel (stand Ontwerpbegroting in € miljoen) | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
< 50 | 1 | 2 |
≥ 50 en < 200 | 2 | 4 |
≥ 200 < 1000 | 5 | 5 |
≥ 1000 | 5 | 5 |
2. In bijlage 1 zijn de uitgaven per modaliteit weergegeven. Daarbij is het verschil met artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen van de begroting Hoofdstuk XII uitgewerkt. Dit verschil betreft de overige ontvangsten van het fonds.
3. Op de productartikelen worden onder de desbetreffende tabel «budgettaire gevolgen van de uitvoering» na de begrotingsperiode extracomptabel de budgetten op het niveau van artikelonderdeel eergegeven voor de looptijd tot en met 2034.
4. Significante kasschuiven en begrotingsmutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op hetzelfde detailniveau (artikelonderdeel) tot en met 2033 toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
5. Voor beheer, onderhoud en vervanging is een aparte bijlage opgenomen. Specifiek voor Spoorwegen (artikelonderdeel 13.02) geldt dat een meer uitgebreide inhoudelijke toelichting is opgenomen op de aanwending van de bijdrage aan ProRail. In deze begroting is een specificatie van de uitgaven opgenomen, conform de specificatie zoals opgenomen in het beheerplan en de jaarrekening van ProRail.
6. Er is een zichtbare aansluiting tussen de uitgaven op het Infrastructuurfonds en de uitgaven van ProRail. Dit is gedaan door de middelen voor ProRail apart zichtbaar te maken bij artikelonderdeel 13.03 Aanleg en door het opnemen van het grafische schema met de financiële stromen (bijlage 5 ProRail).
In het Wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek van 12 oktober 2016 is uitgebreid met uw Kamer gesproken over kasschuiven op de fondsbegrotingen. In het kader van de informatievoorziening wordt hieronder aangegeven waarom deze kasschuiven worden doorgevoerd op de fondsbegrotingen en op welke plek de in de begroting 2020 doorgevoerde kasschuiven worden toegelicht.
Op de begrotingen van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds vinden jaarlijks kasschuiven plaats. Middels kasschuiven wordt ervoor gezorgd dat de beschikbare kas per jaar en per modaliteit blijft aansluiten op de in de begroting geactualiseerde programmering. Kasschuiven zijn altijd budgetneutraal, hetgeen betekent dat de hoeveelheid middelen die meerjarig beschikbaar is niet wijzigt als gevolg van de kasschuif. In de verdiepingsbijlage van de begrotingen van het Infrastructuurfonds en Deltafonds zijn de significante kasschuiven in de begroting 2020 over de gehele looptijd van de begroting inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Indien sprake is van politiek relevante kasschuiven dan worden deze tevens opgenomen en toegelicht in de begroting op hoofdlijnen. De begroting op hoofdlijnen treft u in de infrastructuuragenda van deze begroting.
De apparaatsuitgaven en apparaatsontvangsten van het kerndepartement worden geraamd op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement van de begroting Hoofdstuk XII.
Groeiparagraaf
In reactie op moties Kröger en van Eijs (kamerstuk 35 300 XII nr.6) wordt het instrument overprogrammering zoveel mogelijk ingezet en wordt de informatievoorziening uitgebreid. In deze begroting is hiermee een start gemaakt. In de infrastructuuragende wordt de oveprogrammering per jaar inzichtelijk gemaakt voor de begrotingsperiode (2020-2025) en wordt onderverdeeld naar MIRT-fase.
Het voornemen is om ProRail met ingang van 1 juli 2021 om te vormen tot zbo. Over de specifieke gevolgen van de omvorming voor de begroting van het Infrastructuurfonds zijn passages opgenomen bij de toelichtingen op artikelonderdelen 13.02, 13.04 en 13.07. De mutaties worden nader toegelicht in de verdiepingsbijlage.
In de Infrastructuuragenda wordt de agenda op projectniveau gepresen-teerd met aandacht voor de mijlpalen in het lopende infrastructuur-programma. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2021 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2021 begint. Daarna volgt een toelichting op de begroting op hoofdlijnen.
Hieronder wordt ingegaan op de mijlpalen in het lopende programma. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2021 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2021 start.
Beheer, onderhoud en vervanging
In 2021 wil IenW onder meer de volgende activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitvoeren.
Mijlpaal | Project | |
|---|---|---|
Hoofdwegen | ‒ | Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare route- en reisinformatie. Deze informatie tijdig aan de NDW te leveren, het realiseren van benuttingsmaatregelen en connecting mobility. |
‒ | Beheer en onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen. | |
‒ | Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder het programma Stalen Bruggen. | |
Spoorwegen | ‒ | Verkeersleiding en capaciteitsmanagement |
‒ | Regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations. | |
‒ | Groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen. | |
‒ | Het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers en wissels en de vervanging van andere systemen, zoals energie, transfer en treinbeveiliging en treinbeheersing. | |
Hoofdvaarwegen | ‒ | Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering. |
‒ | Beheer en onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen blijvend te laten functioneren. | |
‒ | Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties en afronding «NoMo AOV» achterstallig onderhoud vaarwegen programma. |
Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Projectenoverzicht 2021.
Aanleg
Hieronder volgen de mijlpalen die IenW in 2021 wil halen per modaliteit.
Mijlpaal | ||
|---|---|---|
Openstelling | ‒ | A15 Papendrecht-Sliedrecht |
‒ | A1 Apeldoorn-Azelo: fase 1 en fase 2a | |
Start realisatie | ‒ | A73 Zaarderheiken |
Mijlpaal | ||
|---|---|---|
Indienststelling | ‒ | Be- en bijsturing toekomst (onderdeel Beter en Meer) |
‒ | Zwolle Meppel: Tractiemaatregelen/overwegmaatregelen | |
‒ | Zwolle-Herfte | |
‒ | Diverse deelprojecten bij landelijke programma’s (o.a. Fietsparkeren, Toegankelijkheid Stations, Kleine Functiewijzigingen, Overwegenaanpak en Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor) | |
‒ | ATB-EG/-Vv Maastricht Randwyck-Belgische grens | |
‒ | Programma aanpak suïcidepreventie | |
‒ | ERTMS: diverse deelprojecten | |
Start realisatie | ‒ | Diverse deelprojecten bij landelijke programma’s (o.a. Fietsparkeren, Toegankelijkheid Stations, Kleine Functiewijzigingen, Overwegenaanpak, Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor en Behandelen, Opstellen Reizigerstreinen en Spoorcapaciteit 2030) |
‒ | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, diverse deelprojecten | |
‒ | ERTMS, diverse deelprojecten |
Mijlpaal | ||
|---|---|---|
Openstelling | ‒ | Ligplaatsen Merwedes: de aanleg van 4 extra ligplaatsen in de bestaande vluchthaven bij Gorinchem |
Start realisatie | ‒ | Twentekanalen, verruiming (fase 2) |
‒ | Wilhelminakanaal Sluis II | |
‒ | Verwijderen baggerspecie Averijhaven (onderdeel van Lichteren Buitenhaven IJmuiden) |
Voor een nadere toelichting over de stand van zaken voor het lopende programma wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Projectenoverzicht 2021.
Regionale/lokale infrastructuur
Voor de grote regionale en lokale infrastructuurprojecten (kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger dan € 225 miljoen voor projecten die geheel of gedeeltelijk worden gerealiseerd binnen één of meer van de samenwerkingsgebieden, waarin de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam of de gemeente ‘s-Gravenhage is gelegen, of € 112,5 miljoen indien het project geheel in een ander gebied wordt gerealiseerd) ligt de verantwoordelijkheid voor voorbereiding, aanleg, beheer en onderhoud en exploitatie bij de betreffende regionale of lokale overheid. IenW is dus niet zelf verantwoordelijk, maar kan een bijdrage leveren in de aanleg-kosten van een dergelijk project als nut en noodzaak zijn aangetoond en het project van (boven)regionaal belang is. Op artikelonderdeel 14.01 zijn de grote regionale/lokale projecten nader aangeduid.
Voor een nadere toelichting over de stand van zaken voor de lopende programma’s wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen, de voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer en het MIRT Projectenoverzicht 2021.
De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en ontvangsten aan ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2020. Een volledig overzicht van de mutaties is terug te vinden in de verdiepingsbijlage.
art. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 | 2034 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2020 | 6.545.954 | 6.973.143 | 6.742.872 | 7.264.347 | 7.234.911 | 6.765.962 | 47.892.739 | |||
Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | ‒ 276.922 | ‒ 555.256 | ‒ 511.826 | ‒ 207.281 | ‒ 96.377 | 201.614 | 1.883.221 | |||
Stand na 1e suppletoire begroting 2020 | 6.269.032 | 6.417.887 | 6.231.046 | 7.057.066 | 7.138.534 | 6.967.576 | 49.775.960 | |||
Mutaties incidentele suppletoire begroting 2020 | ‒ 166.876 | |||||||||
Stand na incidentele suppletoire begroting 2020 | 6.102.156 | 6.417.887 | 6.231.046 | 7.057.066 | 7.138.534 | 6.967.576 | 49.775.960 | |||
Belangrijkste mutaties Infrastructuurfonds | 134.708 | 7.386.553 | 483.282 | 637.247 | 119.965 | 142.413 | ‒ 611.850 | 6.118.178 | ||
Kaderrelevante mutaties hoofdstuk IF | ||||||||||
1 | Bijdragen derden | |||||||||
- Hoofdwegennet | 12 | 1.359 | ‒ 6.556 | 1.094 | ‒ 19.793 | ‒ 22.145 | 2.280 | 7.061 | 820 | |
- Spoorwegen | 13/20 | 19.590 | 3.385 | 27.080 | ||||||
- Hoofdvaarwegennet | 15/20 | 5.885 | 693 | 3.150 | 2.234 | 211 | 100 | |||
- Megaprojecten | 17 | 26.528 | 547 | |||||||
2 | Extrapolatie | |||||||||
- Bijdrage aan IF | 5.801.740 | |||||||||
- Ontvangsten derden | 254.061 | |||||||||
3 | Loon- en prijsbijstelling | 129.125 | 82.020 | 90.159 | 118.598 | 123.679 | 120.784 | 951.416 | 118.927 | |
4 | Omvorming ProRail | 13 | 7.130.300 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 320.000 | ‒ 40.000 | |
5 | Versnellingen investeringen | 12 | 35.000 | 129.800 | 159.800 | 84.800 | 84.800 | ‒ 477.200 | ‒ 17.000 | |
13 | 39.325 | 270.435 | 396.065 | ‒ 705.825 | ||||||
15 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | ‒ 92.000 | |||||
20 | 100.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | |||||||
6 | Innovatieregeling Bouw GWW | 12 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
7 | HXII: Snelfietsroutes | 12 | ‒ 15.481 | ‒ 6.806 | ||||||
8 | HXII: Afgeroomd eigen vermogen RWS | 18 | ‒ 39.364 | |||||||
9 | Overige overboekingen HXII | divers | ‒ 4.639 | 30 | ‒ 5.356 | ‒ 2.657 | 420 | ‒ 1.936 | ‒ 4.460 | ‒ 370 |
10 | Overboekingen ministeries | 12/15 | 6.705 | 2.000 | 1.000 | |||||
11 | Technische mutatie | 2.078 | ||||||||
Mutaties binnen kader hoofdstuk IF | ||||||||||
12 | Actualisatie programmering artikel 20 | 12 | ‒ 68.584 | ‒ 72.733 | ‒ 84.595 | ‒ 100.214 | ‒ 87.631 | ‒ 79.431 | 493.188 | |
13 | 15.742 | ‒ 24.831 | ‒ 4.378 | 43.005 | 25.893 | 17.614 | ‒ 253.571 | 180.526 | ||
15 | ‒ 14.870 | ‒ 5.287 | ‒ 14.939 | ‒ 29.174 | ‒ 36.203 | ‒ 24.303 | 77.446 | 47.330 | ||
17 | 12.000 | ‒ 19.000 | ‒ 6.000 | 5.000 | 7.000 | 1.000 | ||||
20 | 55.712 | 121.851 | 109.912 | 81.383 | 90.941 | 85.120 | ‒ 317.063 | ‒ 227.856 | ||
13 | Actualisatie programmering aanleg | 12 | ‒ 28.590 | 83.394 | ‒ 54.804 | |||||
13 | 45.010 | ‒ 45.010 | ||||||||
14 | ‒ 45.010 | 45.010 | ||||||||
17 | 28.590 | ‒ 83.394 | 54.804 | |||||||
14 | Capaciteit RWS | 12 | 12.023 | 27.035 | 38.531 | 48.626 | 53.797 | 62.822 | ||
15 | 3.436 | 5.339 | 12.423 | 19.287 | 33.872 | 34.531 | ||||
20 | ‒ 15.459 | ‒ 32.374 | ‒ 50.954 | ‒ 67.913 | ‒ 87.669 | ‒ 97.353 | ||||
15 | Instandhouding | 12 | 339.200 | |||||||
13 | 1.396.000 | |||||||||
15 | 92.000 | 20.000 | ||||||||
20 | ‒ 1.827.200 | ‒ 20.000 | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 | 6.236.864 | 13.804.440 | 6.714.328 | 7.694.313 | 7.258.499 | 7.109.989 | 49.164.110 | 6.118.178 |
Toelichting
1. Dit betreft de verwerking van diverse bijdragen van derden aan het Infrastructuurfonds. De belangrijkste bijdragen zijn:
- Afrekening voorschotten ProRail: (€ 43,5 miljoen);
- Indexatie HSL-heffing (€ 30,5 miljoen).
2. Bij de begroting 2021 wordt de looptijd van het Infrastructuurfonds met een jaar verlengd tot en met 2034. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2033 stand begroting 2020 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken. Met de verlenging tot en met 2034 komt in totaal – inclusief structurele ontvangsten – een ruimte van circa € 5,8 miljard beschikbaar op het Infrastructuurfonds. Deze ruimte wordt bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die benodigd zijn voor de instandhouding van het huidige areaal. Hiervoor is in 2034 circa € 4,4 miljard benodigd. De ruimte die in 2034 resteert na aftrek van de doorlopende verplichtingen bedraagt circa € 1,4 miljard en wordt toegevoegd aan de generieke investeringsruimte.
3. Dit betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2020. De middelen die bij de eerste suppletoire begroting 2020 voor de loon- en prijsbijstelling aan de begroting Hoofdstuk XII zijn toegevoegd, worden toebedeeld naar diverse artikelen op de begroting Hoofdstuk XII en de investeringsfondsen.
4. De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. De incidentele fiscale gevolgen zijn benoemd onder artikel 13.07. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage. Deze fiscale afrekeningen zijn voor de Staat als geheel budget neutraal: de uitgaven op het Infrastructuurfonds leiden tot even hoge ontvangsten voor de Belastingdienst. Na correctie is er geen effect op het Infrastructuurfonds, zodat de omvorming geen effecten heeft op de investeringen op het spoor. De structurele kosten van de omvorming zullen ten laste komen van artikel 13.02.
5. Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Voorbeelden hiervan zijn onderhoud aan het spoor en (vaarwegen)wegen en maatregelen om de veiligheid van (fiets)infrastructuur te verbeteren. Deze versnellingen ondersteunen de economie op korte termijn en dragen bij aan beleidsdoelen voor de lange termijn, zoals duurzaamheid en bereikbaarheid. Deze investeringen voldoen daarmee aan de door het kabinet gehanteerde drieslag 'tijdig, tijdelijk en gericht'.
6. Voor de innovatieregeling voor de bouwsector GWW is € 25 miljoen beschikbaar gesteld. Deze maatregel ziet toe op gebiedsgerichte pilots in de periode 2020-2022 op het gebied van zero-emissie mobiele werktuigen.
7. Dit betreft de overboeking van de middelen voor de subsidieregeling snelfietsroutes (€ 22,3 miljoen) voor 2020 en 2021 naar artikel 14 op Hoofdstuk XII.
8. Het surplus aan eigen vermogen van RWS dat de afgelopen drie jaar is afgeroomd (totaal € 39,3 mln.) is overgeboekt naar HXII en wordt ingezet voor IenW-brede apparaatsproblematiek.
9. Voor diverse onderwerpen worden middelen overgeboekt naar de beleidsbegroting van IenW: Hoofdstuk XII van de Rijksbegroting. In de verdiepingsbijlage zijn de mutaties nader inzichtelijk gemaakt.
10. Er zijn voor diverse onderwerpen middelen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds vanuit andere Ministeries. In de verdiepingsbijlage zijn de mutaties nader inzichtelijk gemaakt.
11. Dit betreft een technische correctie op de extrapolatiesystematiek van de afgelopen jaren. De begroting van het Infrastructuurfonds is afgelopen jaren te laag geëxtrapoleerd met € 2 miljoen.
12. Om de middelen op artikel 20 in het juiste ritme te zetten voor uitname naar de artikelen zijn budgetneutrale schuiven verwerkt met als tegenboeking de aanlegartikelonderdelen 12.03, 13.03, 15.03, 17.07 en 17.10. Deze schuiven hebben tot gevolg dat de overprogrammering toeneemt tot het niveau van ca. € 3 miljard in de begrotingsperiode.
13. Als gevolg van de actualisatie van de projectramingen op artikel 14 en 17 zijn er budgetneutrale schuiven verwerkt met als tegenboeking de aanlegartikelonderdelen 12.03 en 13.03. De actualisaties vinden plaats op de projecten Rotterdamsebaan en Zuidasdok. Bij de artikelgewijze toelichting worden deze actualisaties nader toegelicht.
14. Jaarlijks herijkt RWS de capaciteitsbehoefte aan de hand van de meerjarige productieopgave. Hieruit volgt dit jaar een toenemende capaciteitsbehoefte als gevolg van een groei van de productieopgave, met name voor instandhouding van de infrastructuur. Daarom wordt de capaciteit van RWS verder opgebouwd. De middelen hiervoor worden vanuit de investeringsruimte Wegen en Vaarwegen toegevoegd aan de budgetten voor netwerkgebonden kosten (12.06 en 15.06; totaal € 351,7 miljoen).
15. Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 20.05. Uit een uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat er in de periode 2022-2025 extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom worden de reserveringen nu ingezet en toegevoegd aan de budgetten voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen de reserveringen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.
Volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is bij de Eerste suppletoire begroting 2018 meerjarig € 3,1 miljard aanvullend beschikbaar gesteld aan het Infrastructuurfonds. Met uitzondering van eenmalig € 100 miljoen voor fietsinfrastructuur en € 5 miljoen per jaar voor de exploitatie van infrastructuur op Caribisch Nederland, zijn deze middelen conform de bestaande verdeelsleutel1 tussen Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet verdeeld. Vanaf het jaar 2030 wordt de jaarlijkse ophoging niet meer verdeeld naar modaliteit, maar toegevoegd aan de generieke investeringsruimte ten behoeve van de vorming van het Mobiliteitsfonds.
In de 1e suppletoire begroting 2020 en de ontwerpbegroting 2021 is naar aanleiding van bestuurlijke besluitvorming in het MIRT wederom een deel van de inzet van deze middelen verwerkt en toebedeeld aan de specifieke artikelonderdelen op het Infrastructuurfonds.
Bij hoofdwegnnet gaat het om middelen voor de A7/A8 Coentunnel (€ 20 miljoen), A4 Ringvaartaquaduct (€ 40 miljoen), A4 Burgerveen-N14 (€ 53 miljoen) en middelen voor de BOA-taak bij RWS (€ 1 miljoen). Bij spoorwegen gaat het om middelen voor OV en wonen Utrecht (€ 150 miljoen), overwegenaanpak ( € 25 milljoen), HOV Eindhoven (€ 13 miljoen) en toevoegingen aan diverse projecten en programma's (€ 33 miljoen). Bij vaarwegen gaat het om middelen voor het programma Beter Bediend (€ 5 miljoen).
De inzet van middelen aan nieuwe projecten en programma’s geschiedt via het MIRT-spelregelkader. In het MIRT Overzicht en de productartikelen van het Infrastructuurfonds treft u nadere informatie aan over bovengenoemde projecten en programma’s.
Het instrument overprogrammering wordt door het kabinet ingezet om te zorgen dat de beschikbare budgetten voor het investeringsprogramma zo veel mogelijk tot besteding komen in de jaren waarin deze beschikbaar zijn gesteld. Infrastructuurprojecten kunnen vertragen ten opzichte van de planning, bijvoorbeeld door complexiteit, onvoorziene omstandigheden of een hoog ambitieniveau in de afgegeven mijlpalen. Door inzet van het instrument overprogrammering leiden vertragingen bij individuele projecten niet automatisch tot onderuitputting. Het instrument overprogrammering heeft enkel betrekking op reguliere ramingsonzekerheden binnen projectgrenzen. Onzekerheden van exogene aard kunnen slechts in beperkte mate worden opgevangen met het instrument overprogrammering.
Conform de reactie op de moties Kröger en Van Eijs (kamerstuk 35 300 XII nr.6) wordt het instrument overprogrammering zoveel mogelijk benut en is de informatievoorziening uitgebreid. In de begrotingsperiode tot en met 2025 is per saldo sprake van een overprogrammering van circa € 2,97 miljard op het IF. De totale overprogrammering over DF en IF is circa € 3 miljard. In de onderstaande tabel is de overprogrammering per artikel uitgesplitst naar planvorming en realisatie opgenomen. De grafiek geeft weer hoe de (over) programmering zich verhoud tot het budgettair kader van het Infrastructuurfonds.
Artikel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Hoofdwegennet | ‒ 142 | ‒ 363 | ‒ 340 | ‒ 371 | ‒ 264 | ‒ 297 | ‒ 1777 | 1.777 |
- Realisatie | ‒ 123 | ‒ 139 | ‒ 113 | 123 | 139 | 113 | 0 | ‒ |
- Planuitwerking en verkenning | ‒ 19 | ‒ 224 | ‒ 227 | ‒ 494 | ‒ 403 | ‒ 410 | ‒ 1777 | 1.777 |
13 Spoorwegen | ‒ 261 | ‒ 170 | ‒ 45 | ‒ 76 | 11 | 33 | ‒ 508 | 508 |
- Realisatie | ‒ 241 | ‒ 126 | ‒ 17 | ‒ 85 | ‒ 3 | 7 | ‒ 465 | 465 |
- Planuitwerking en verkenning | ‒ 20 | ‒ 44 | ‒ 29 | 9 | 14 | 26 | ‒ 44 | 44 |
15 Hoofvaarwegennet | ‒ 63 | ‒ 51 | ‒ 58 | ‒ 4 | ‒ 38 | ‒ 46 | ‒ 260 | 260 |
- Realisatie | ‒ 36 | ‒ 43 | ‒ 47 | 34 | 49 | 43 | 0 | 0 |
- Planuitwerking en verkenning | ‒ 27 | ‒ 8 | ‒ 11 | ‒ 38 | ‒ 87 | ‒ 89 | ‒ 260 | 260 |
17 Megaprojecten | ‒ 68 | ‒ 134 | ‒ 90 | ‒ 120 | ‒ 81 | 66 | ‒ 427 | 427 |
- Realisatie | ‒ 68 | ‒ 134 | ‒ 90 | ‒ 120 | ‒ 81 | 66 | ‒ 427 | 427 |
Totale overprogrammering | ‒ 534 | ‒ 718 | ‒ 533 | ‒ 571 | ‒ 372 | ‒ 244 | ‒ 2972 | 2972 |
Fonds | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infrastructuurfonds | ‒ 534 | ‒ 718 | ‒ 533 | ‒ 571 | ‒ 372 | ‒ 244 | ‒ 2972 | 2972 |
Deltafonds | ‒ 66 | ‒ 45 | ‒ 57 | 45 | 41 | 24 | ‒ 58 | 58 |
Totale overprogrammering | ‒ 600 | ‒ 763 | ‒ 590 | ‒ 526 | ‒ 331 | ‒ 220 | ‒ 3.030 | 3.030 |
Figuur 6 Investeringsprogramma en -budgetten (bedragen x € 1.000)
In de bovenstaande grafiek wordt het investeringsprogramma over 14 jaar weergegeven, onderverdeeld naar de MIRT-categorieën. De categorieën geïntegreerd (DBFM-contracten), planuitwerking/verkenning en realisatie vallen onder de budgetten voor aanleg. De categorie vervanging valt onder de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging. Deze categorieën vormen het investeringsprogramma binnen het Infrastructuurfonds. De onderliggende projecten komen middels het kas-verplichtingenstelsel tot betaling. Het instrument overprogrammering wordt toegepast op het investeringsprogramma, omdat er sprake kan zijn van kasversnellingen en kasvertragingen als gevolg van geactualiseerde projectramingen. Op het onderhoudsprogramma vindt geen overprogrammering plaats, omdat kasversnellingen en –vertragingen hierop worden opgevangen binnen de begroting van de uitvoeringsorganisaties.
De zwarte lijn geeft het totale beschikbare budget weer en geldt als het vastgestelde budgettaire uitgavenplafond. De grafiek laat zien dat het investeringsprogramma in de eerste jaren hoger ligt dan het beschikbare budget; er is sprake van overprogrammering. Vanaf 2027 is sprake van de omgekeerde situatie en ligt het beschikbare budget hoger dan het investeringsprogramma; er is sprake van onderprogrammering. Het totale programma en budget over de looptijd van het fonds zijn hiermee aan elkaar gelijk, zodat het investeringsprogramma volledig budgettair gedekt is.
In de begroting 2018 is de flexnorm geïntroduceerd, waarmee het inzicht in de meerjarige hardheid van de bestuurlijke afspraken is aangescherpt. De flexnorm is een percentage dat aangeeft welk aandeel van de aanlegbudgetten (inclusief investeringsruimte) naar mening van het kabinet flexibel is om bij nieuwe planvorming te betrekken. Het betreft de ruimte binnen de begroting waar nog geen definitieve oplossing is bepaald en gekozen kan worden voor een alternatieve aanwending of oplossing. Overigens geldt ook dat waar wél bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, maar er nog geen juridische verplichtingen zijn aangegaan, de budgetten nog altijd onverminderd door de Tweede Kamer te amenderen zijn.
In de begroting 2019 zijn alle planflexibele budgetten van het Infrastruc-tuurfonds overgeheveld naar een nieuw artikel, namelijk artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte. Hiermee wordt het inzicht in de flexnorm verder verbeterd.
In onderstaande tabel is weergegeven welke budgetten in de begroting 2021 conform hierboven geschetste flexnorm flexibel zijn om bij nieuwe planvorming te betrekken.
Artikel onderdeel | Omschrijving | Budgetten t/m 2034 (x € miljoen) |
|---|---|---|
20.01 | Verkenningen | 1.281 |
20.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 10 |
20.03 | Reserveringen | 1.625 |
20.04 | Generieke investeringsruimte | 6.282 |
20.05 | Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit | 271 |
Totaal | 9.469 | |
Als percentage van de budgetten (inclusief investeringsruimte) | 9,7% | |
Op dit artikel worden de producten op het gebied van rijkswegen verantwoord. Dit betreft de onderdelen verkeersmanagement, beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, geïntegreerde contractvormen/PPS, netwerkgebonden kosten. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleidsdoelen en -instrumenten zoals beschreven in beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de begroting Hoofdstuk XII.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.149.433 | 4.060.227 | 2.526.575 | 2.172.553 | 2.823.262 | 3.061.822 | 3.361.495 |
Uitgaven | 2.400.171 | 2.595.304 | 2.879.349 | 2.761.789 | 3.534.685 | 3.501.098 | 3.269.874 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 96% | ||||||
12.01 Verkeersmanagement | 3.812 | 4.109 | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.812 | 4.109 | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 |
12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 638.953 | 713.293 | 823.681 | 868.907 | 892.002 | 902.386 | 850.825 |
12.02.01 Beheer en onderhoud | 577.089 | 597.022 | 629.657 | 558.822 | 535.451 | 524.688 | 552.166 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 577.089 | 597.022 | 629.657 | 558.822 | 535.451 | 524.688 | 552.166 |
12.02.04 Vervanging | 61.864 | 116.271 | 194.024 | 310.085 | 356.551 | 377.698 | 298.659 |
12.03 Aanleg | 551.171 | 579.557 | 883.367 | 783.294 | 1.288.246 | 1.391.179 | 1.196.371 |
12.03.01 Realisatie | 509.012 | 401.046 | 729.471 | 404.578 | 569.626 | 459.821 | 589.569 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 15.399 | 19.411 | 31.569 | 6.156 | 1.000 | ||
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 42.159 | 178.511 | 153.896 | 378.716 | 718.620 | 931.358 | 606.802 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 18.013 | 24.470 | 23.854 | 17.348 | 12.964 | 12.964 | 12.964 |
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 544.906 | 620.196 | 476.835 | 457.786 | 708.646 | 586.776 | 596.771 |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 661.329 | 678.149 | 691.595 | 647.934 | 641.924 | 616.891 | 622.043 |
12.06.01 Apparaatskosten RWS | 492.731 | 525.665 | 539.755 | 530.642 | 532.576 | 521.703 | 526.748 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 492.731 | 525.665 | 539.755 | 530.642 | 532.576 | 521.703 | 526.748 |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 168.598 | 152.484 | 151.840 | 117.292 | 109.348 | 95.188 | 95.295 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 159.998 | 143.884 | 143.240 | 108.792 | 100.848 | 95.188 | 95.295 |
Ontvangsten | 115.453 | 113.989 | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 |
12.09 Ontvangsten | 115.453 | 113.989 | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 |
12.09.01 Ontvangsten | 113.989 | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 53.628 | 10.756 | |
12.09.02 Tolopgave | 45.252 | 45.252 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van verkenningen en planuitwerkingen, zijn de budgetten in 2021 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2021.
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2034 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2034.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Hoofdwegennet | Uitgaven | 2.595.304 | 2.879.349 | 2.761.789 | 3.534.685 | 3.501.098 | 3.269.874 | 2.825.859 | 2.330.116 |
12.01 | Verkeersmanagement | 4.109 | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | |
12.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 713.293 | 823.681 | 868.907 | 892.002 | 902.386 | 850.825 | 776.685 | 518.349 | |
12.03 | Aanleg | 579.557 | 883.367 | 783.294 | 1.288.246 | 1.391.179 | 1.196.371 | 859.556 | 620.680 | |
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 620.196 | 476.835 | 457.786 | 708.646 | 586.776 | 596.771 | 628.603 | 635.173 | |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 678.149 | 691.595 | 647.934 | 641.924 | 616.891 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | |
12 | Hoofdwegennet | Ontvangsten | 113.989 | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 |
12.09 | Ontvangsten | 113.989 | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | |
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020-2034 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Hoofdwegennet | Uitgaven | 2.287.894 | 2.023.329 | 2.603.241 | 1.735.096 | 1.820.764 | 1.556.754 | 1.713.592 | 37.438.744 |
12.01 | Verkeersmanagement | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 58.277 | |
12.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 554.961 | 600.793 | 635.944 | 602.832 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | 10.222.971 | |
12.03 | Aanleg | 646.162 | 266.817 | 893.529 | 67.577 | 270.958 | 215.371 | 233.146 | 10.195.810 | |
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 524.265 | 597.613 | 515.662 | 506.581 | 501.489 | 290.705 | 422.407 | 8.069.508 | |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | 8.892.178 | |
12 | Hoofdwegennet | Ontvangsten | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | 974.044 |
12.09 | Ontvangsten | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | 974.044 | |
12.01 Verkeersmanagement
Motivering
Met verkeersmanagement streeft IenW naar een veilig en optimaal gebruik van de beschikbare weginfrastructuur en het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur op de meest duurzame manier en met oog voor de leefomgeving. Daarmee worden de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Nederland bevorderd.
Producten
Verkeersmanagement
De uitgaven voor verkeersmanagement hebben betrekking op het verzamelen en verspreiden van verkeersdata en op besturingssoftware voor informatiepanelen en andere apparatuur. Samen met de weginspecteurs van Rijkswaterstaat resulteert dit in:
– Verkeersgeleiding bij grote drukte, inclusief grootschalige evenementen en crisissituaties zoals bij een weeralarm;
– Hulpverlening, bevorderen doorstroming en informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement);
– Maatregelen ter bevordering van gedisciplineerd en sociaal weggedrag, bijvoorbeeld ter voorkoming van het negeren van rode kruizen en vluchtstrookparkeren;
– Voorlichting over rijkswegen, zoals voorlichting over de gevolgen van wegwerkzaamheden.
De meeste van deze maatregelen zijn ingezet vanuit vijf regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door toepassing van gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking.
De activiteiten die door Rijkswaterstaat (RWS) centraal worden uitgevoerd, worden gefinancierd uit het budget voor netwerkgebonden kosten. De verdeling naar onder meer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in bijlage 4 'Instandhouding' bij deze begroting.
Meetbare gegevens
Areaalomschrijving | Eenheid | Realisatie 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Verkeerssignalering | km op rijbaan | 2.839 | 2.854 | 2.859 |
Verkeerscentrales | aantal | 6 | 6 | 6 |
Spitsstroken | km | 310 | 309 | 309 |
Toelichting
Voor de verkeerssignalering, dit zijn met name matrixborden, is in 2021 een kleine toename voorzien op de parallelstructuur op de A4 en A44 bij Leiden, ter hoogte van de toekomstige aansluitingen van de Rijnlandroute.
Voor de spitsstroken zijn voor 2021 geen wijzigingen voorzien.
Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Streefwaarde 2020 | Streefwaarde 2021 | |
|---|---|---|---|---|
Levering verkeersgegevens: op alle bemeten wegvakken wordt betrouwbare reis en routeinformatie ingewonnen en tijdig geleverd aan de serviceproviders | ||||
1. beschikbaarheid data voor derden: % van de RWS-meetlocaties dat goed functioneert | 92% | 93% | > 90% | > 90% |
2. actualiteit data voor derden: % van de gegevens van een meetminuut, dat binnen 75 sec. daarna door RWS wordt geleverd aan NDW | 99% | 97% | > 95% | > 95% |
Toelichting
Deze indicator geeft aan in welke mate RWS intensiteit- en snelheidsgegevens van de meetlocaties beschikbaar heeft en ze tijdig doorgeeft aan de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).
De indicator kent twee aspecten, namelijk:
1. de mate van beschikbaarheid van de RWS meetlocaties (aantal x tijd);
2. de mate waarin meetgegevens tijdig (binnen 75 seconden) verstuurd zijn naar de NDW.
De percentages worden berekend ten opzichte van de totalen.
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Motivering
Het rijkswegennet en de onmiddellijke omgeving daarvan in een dusdanige staat houden dat het vervullen van de primaire functie gewaarborgd is: het faciliteren van veilig, vlot en comfortabel vervoer van personen en goederen, onder de randvoorwaarde van een kwalitatief hoogwaardig milieu. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen regulier beheer en onderhoud enerzijds en vervangingen en renovaties anderzijds.
Producten
Het regulier beheer en onderhoud van rijkswegen omvat maatregelen aan verhardingen, kunstwerken (zoals bruggen, tunnels en viaducten), verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement (zoals signalering en verkeerscentrales).
In bijlage 4 ‘Instandhouding’ van deze begroting wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vallen.
12.02.01 Beheer en Onderhoud
Voor het gebruik van het wegennet zet IenW in op een optimale veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid en over de levenscyclus van de infrastructuur van wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales en verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden de eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als randvoorwaarden. Zowel het preventief als het correctief onderhoud vallen onder het beheer en onderhoud.
De uitgaven voor het beheer en onderhoud bestaan hoofdzakelijk uit:
• Uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan;
• Uitgaven voor onderhoud van kunstwerken;
• Uitgaven voor onderhoud aan DVM-systemen zoals matrixborden, informatiepanelen en verkeerscentrales;
• Klein variabel en vast onderhoud aan verkeersvoorzieningen, zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting;
• Uitgaven voor geluidmaatregelen (landschap en milieu) als gevolg van naleving van geluidproductieplafonds voor zover geen onderdeel van een aanlegproject.
Meetbare gegevens
In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten voor verhardingen, kunstwerken (bruggen en viaducten), DVM, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu. Deze percentages zijn gebaseerd op een langjarig gemiddelde.
Figuur 7
Eenheid | Realisatie 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Rijbaanlengte | Hoofdrijbaan | km | 5.843 | 5.834 | 5.834 |
Rijbaanlengte | Verbindingswegen en op- en afritten | km | 1.745 | 1.763 | 1.771 |
Areaal asfalt | Hoofdrijbaan | km2 | 76,9 | 77,1 | 77,1 |
Areaal asfalt | Verbindingswegen en op- en afritten | km2 | 15,1 | 15,3 | 15,4 |
Groen areaal | km2 | 182 | 182 | 182 |
Toelichting
Voor 2021 zijn geen wijzigingen voorzien in de lengte hoofdrijbaan en voor groen areaal
Het areaal asfalt van de hoofdrijbaan zal in 2021 minimaal toenemen door de verbreding van de A1-Oost tussen Rijssen en Azelo.
De op- en afritten en verbindingswegen zullen in 2021 naar verwachting iets toenemen doordat de nieuwe parallelstructuren op de A4 en de A44 beschikbaar komen bij Leiden, ter hoogte van de toekomstige aansluitingen van de Rijnlandroute.
Areaal | Eenheid | Omvang 2021 | Budget | |
|---|---|---|---|---|
Wegen | Oppervlakte wegdek (Exclusief verzorgingsbanen) | km2 | 92,5 | 629.657 |
ToelichtingIn deze tabel wordt het totale areaal exclusief verzorgingsbanen weergegeven. In 2021 betreft dit in totaal 92,5 km².
Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Streefwaarde 2020 | Streefwaarde 2021 | |
|---|---|---|---|---|
Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onderhoud (1): | 2% | 3% | < 10% | < 10% |
Technische Beschikbaarheid:deel van lengte en tijd (%) dat de weg veilig beschikbaar is, zonder dat rij- of vluchtstroken zijn afgesloten als gevolg van aanleg of geplande onderhoudswerkzaamheden | 99% | 99% | > 97% | > 97% |
Veiligheid (2): | ||||
a. voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming) | 99,80% | 99,80% | > 99,7% | > 99,7% |
b. voldoen aan norm gladheidbestrijding (binnen 2 uur preventief strooien). | 97% | 98% | > 95% | > 95% |
Toelichting
Ad 1.
Deze indicator betreft de verhouding ‘Files door aanleg, beheer en onderhoud’ ten opzichte van ‘Alle files’.
Hierbij worden alleen de files meegeteld die een snelheid hebben lager dan 50 km/uur en een lengte van minstens 2 km. De overige vertragingen, namelijk die met een snelheid tussen 50 en 100 km/uur en/of over korte lengte, worden niet benoemd als files, maar als congestie.
Vanaf 2018 wordt deze indicator uitgedrukt in een percentage van het totale ‘reistijdverlies’ (eenheid voertuigverliesuren). Daarvoor werd het uitgedrukt in een percentage van de totale «filezwaarte» (eenheid kilometerminuten).
Ad 2.
De indicator kent twee aspecten, namelijk:
• Het voldoen aan de veiligheidsnormen: dit wordt gemonitord aan de hand van de schadekenmerken stroefheid en spoorvorming.
• Het tijdig bestrijden van wintergladheid: dit wordt gemonitord aan de hand van de situaties waarin tijdig preventief dient te worden gestrooid.
12.02.04 Vervanging
Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het Hoofdwegennet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door het intensieve gebruik vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw valt te verwachten dat deze problematiek geleidelijk toeneemt. Op basis van onderzoek wordt een analyse gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is.
Op dit artikel staat het merendeel van de beschikbare budgetten voor Vervanging en Renovatie van het Hoofdwegennet. Op begrotingsartikel 18 staan de VenR middelen voor 2031 t/m 2034, die nog moeten worden toebedeeld. In het MIRT projectenoverzicht2 worden onderliggende projecten inzichtelijk gemaakt. RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma in latere jaren concreet.
Deze werkwijze staat verder toegelicht in bijlage 4 Instandhouding.
12.03 Aanleg
Motivering
Door middel van voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is en komt, met als doel om de verwachte verkeersgroei te faciliteren en een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.
12.03.01 Realisatie
Producten
Mijlpalen Realisatieprojecten
In 2021 wil IenW de volgende mijlpalen realiseren:
Mijlpaal | Project |
|---|---|
Openstelling | ‒ A15 Papendrecht-Sliedrecht |
‒ A1 Apeldoorn-Azelo: fase 1 en fase 2a | |
Start realisatie | ‒ A73 Zaarderheiken |
Overige maatregelen
Meer veilig
In het kader van Meer Veilig worden maatregelen gerealiseerd voor de drie programma’s Meer Veilig 3, Veilige Bermen Rijkswegen en aanpak veiligheid N-wegen in beheer van het Rijk.
In het programma Meer Veilig 3 wordt gewerkt aan het realiseren van kosteneffectieve maatregelen, waarmee locaties met een relatief hoog veiligheidsrisico worden aangepakt. Concrete voorbeelden van maatregelen zijn het aanleggen van een rotonde, het plaatsen van geleiderail of het aanpassen van invoegers, uitvoegers en de belijning. Van de derde tranche van het servicepakket Meer Veilig zijn tot en met 2019 van de 62 maatregelen 46 maatregelen gerealiseerd. Er worden nog 16 maatregelen uitgevoerd, waarvan er 4 in uitvoering en 12 in voorbereiding zijn.
Het programma Veilige Bermen richt zich volledig op het veiliger maken van de bermen langs autosnelwegen door obstakels in de berm te verwijderen, verplaatsen of af te schermen. Dit met als doel om het relatief grote aantal eenzijdige ongevallen met ernstige afloop, als gevolg van een botsing met een obstakel in de berm terug te dringen. Voor de uitvoering van het programma is € 40 miljoen gereserveerd. Het programma wordt in drie tranches uitgevoerd in de periode 2018-2022.
Bij het BO MIRT in het najaar van 2017 is aangekondigd dat er € 50 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de aanpak van N-wegen, voortkomend uit het regeerakkoord Rutte III. Daarvan is € 25 miljoen beschikbaar voor de aanpak van N-wegen in beheer van het Rijk en € 25 miljoen voor maatregelen op Provinciale N-wegen. De Tweede Kamer is op 23 april 2018 geïnformeerd over de inzet van deze middelen (TK 34775-A nr. 64). De financiële middelen voor N-wegen in beheer van het Rijk ad € 25 miljoen zijn toegevoegd aan het Meer Veilig programma. Het budget wordt ingezet voor maatregelen op de N7, N14, N31, N33, N35, N36 en N48.
Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen
Dit pakket was gericht op het oplossen van de meest acute kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten op verzorgingsplaatsen langs (inter)nationale vrachtcorridors en is geheel afgerond behoudens de maatregel grensemplacement Venlo. Allereerst zijn om en nabij de 190 extra parkeerplaatsen aangelegd op de internationale corridors. Daarnaast zijn op of in de nabijheid van internationale corridors circa 410 extra parkeerplaatsen gehuurd. Verder is op elf locaties de capaciteit van de bestaande verzorgingsplaatsen uitgebreid met ongeveer 130 parkeerplaatsen. Aanvullend daarop is op circa zeventien locaties de kwaliteit van de verzorgingsplaatsen verbeterd.
MJPO
Dit pakket betreft het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Een voorbeeld van een ontsnipperingsmaatregel is het plaatsen van een ecoduct of een wildtunnel onder de (spoor)weg door. Hierdoor kunnen dieren zich weer bewegen tussen twee natuurgebieden die gescheiden zijn geraakt (versnipperd) door de aanleg van Rijksinfrastructuur. Tevens wordthierdoor het aantal aanrijdingen met dieren beperkt. Het programma is in 2020 formeel afgesloten. Een aantal maatregelen wordt in de periode 2021-2024 uitgevoerd, omdat deze zijn gecombineerd met grotere infrastructurele projecten (werk met werk maken). Hiertoe zijn nadere bestuurlijke en/ of projectafspraken gemaakt. Uitgebreide informatie over de voortgang is te vinden op www.mjpo.nl. In 2020 is ter afsluiting van het MJPO een eindboek opgesteld. Dit eindboek is aangeboden aan de Tweede Kamer en is eveneens te vinden op www.mjpo.nl.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• A4 Burgerveen-Leiden: Het projectbudget is met € 9 miljoen afgenomen vanwege een positief projectresultaat na decharge. Er hebben zich minder risico’s voorgedaan dan verwacht.
• N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid): Het projectbudget is € 5 miljoen toegenomen door aanvullende middelen voor de korte termijn file-aanpak.
• A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere: Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling, is het budget verlaagd met € 80 miljoen als gevolg van een meevaller na herijking van de risico’s en de daaraan gekoppelde risicoreservering. Daarnaast bestaat het uit aanbestedingsmeevallers binnen het programma.
• A12-A15 Ressen – Oudenbroeken: Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling, is het budget verhoogd met € 8 miljoen als meevaller uit het project A12 Ede-Grijsoord.
• A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen: Het projectbudget is met € 3 miljoen verlaagd door een positief projectresultaat na afronding van het project.
• A2 Passage Maastricht: Het projectbudget is verhoogd met € 5 miljoen vanwege beleidswijzigingen rondom Rode Diesel en het BTW-percentage.
• A4 Dinteloord-Bergen op Zoom: Het projectbudget is verhoogd met € 3 miljoen vanwege een tegenvaller als gevolg van ingediende claims voor nadeelcompensatie.
• De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstellingen.
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | later | huidig | vorig |
Projecten Nationaal | ||||||||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 37 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 29 | ||||
Programma Snelheidsaanpassing | 55 | 54 | 35 | 19 | 1 | |||||||
Programma aansluitingen | 118 | 117 | 81 | 25 | 10 | 3 | ||||||
Quick Wins Wegen | 12 | 12 | 11 | 1 | ||||||||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1.488 | 1.488 | 1.475 | 2 | 1 | 11 | 2016 | 2016 | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 55 | 54 | 35 | 2 | 1 | 16 | 2018 | 2018 | ||||
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 314 | 309 | 41 | 12 | 1 | 43 | 73 | 21 | 6 | 116 | 2032- 2036 | 2028 |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 1.228 | 1.291 | 869 | 27 | 28 | 31 | 28 | 26 | 213 | 4 | 2025- 2027 | 2025- 2027 |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 20 | 20 | 19 | 1 | 2015 | 2015 | ||||||
A28 Knooppunt Hoevelaken | 796 | 785 | 128 | 13 | 6 | 6 | 87 | 138 | 226 | 193 | 2030 | 2023- 2025 |
A2 Holendrecht-Oudenrijn | 1.210 | 1.210 | 1.209 | 1 | 2012 | 2012 | ||||||
A9 Badhoevedorp | 322 | 321 | 272 | 4 | 46 | 2017 | 2017 | |||||
N50 Ens-Emmeloord | 19 | 20 | 19 | 0 | 2016 | 2016 | ||||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 16 | 16 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2020- 2021 | 2021 | ||||
A4/A44 Rijnlandroute | 581 | 575 | 174 | 60 | 134 | 133 | 80 | Regio | Regio | |||
A4 Burgerveen - Leiden | 541 | 550 | 541 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | |||||
A4 Delft - Schiedam | 642 | 641 | 642 | 0 | 2015 | 2015 | ||||||
A4 Vlietland / N14 | 16 | 16 | 14 | 2 | 2020- 2022 | 2020- 2022 | ||||||
N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 17 | 12 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2022 | 2022 | ||||
N61 Hoek-Schoondijke | 111 | 111 | 110 | 1 | 1 | 2015 | 2015 | |||||
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||||||
A2 Passage Maastricht | 685 | 680 | 676 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 263 | 260 | 258 | 0 | 1 | 3 | 2014 | 2014 | ||||
A76 Aansluiting Nuth | 60 | 59 | 45 | 14 | Regio | Regio | ||||||
Projecten Oost-Nederland | ||||||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 701 | 683 | 102 | 46 | 378 | 64 | 38 | 64 | 8 | 1 | 2022- 2024 | |
A1 Apeldoorn-Azelo: fase 1 en 2a | 258 | 256 | 95 | 114 | 25 | 24 | 0 | 2023- 2025 | ||||
A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen | 29 | 32 | 29 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | |||||
A50 Ewijk - Valburg | 269 | 269 | 269 | 0 | 2017 | 2017 | ||||||
N35 Combiplan Nijverdal | 319 | 319 | 316 | 2 | 0 | 1 | 2015 | 2015 | ||||
N35 Wijthmen - Nijverdal | 21 | 21 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2018 | 2018 | |||
N35 Zwolle - Wijthmen | 50 | 49 | 39 | 11 | 2018 | 2018 | ||||||
Projecten Noord-Nederland | ||||||||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 | 714 | 706 | 243 | 85 | 117 | 104 | 64 | 48 | 13 | 41 | 2024 | 2024 |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 220 | 219 | 218 | 2 | 0 | 2014 | 2014 | |||||
Overige maatregelen | ||||||||||||
Fileaanpak | 54 | 54 | 14 | 19 | 18 | 4 | ||||||
Meer kwaliteit leefomgeving | 150 | 150 | 150 | |||||||||
Meer veilig | 55 | 50 | 38 | 1 | 14 | 2 | 1 | |||||
Afrondingen | 1 | 1 | ||||||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 11.445 | 11.452 | 8.170 | 463 | 769 | 449 | 423 | 302 | 471 | 399 | ||
Realisatie uitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 61 | 99 | 69 | 24 | 18 | 5 | 6 | |||||
Programma Realisatie | 524 | 868 | 518 | 447 | 320 | 476 | 405 | |||||
Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 401 | 729 | 405 | 570 | 460 | 590 | 405 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 123 | ‒ 139 | ‒ 113 | 123 | 139 | 113 | 0 | |||||
Zoals in de leeswijzer beschreven, is voor projecten in bovenstaande tabel waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar de projectbladen in het MIRT Overzicht. Zodra een project is opengesteld, wordt het project in het overzicht «Gerealiseerde projecten» van het MIRT Overzicht opgenomen, waarmee het projectblad komt te vervallen.
In kamerbrief van 23 juli (Kamerstukken II 2018-2019, 27840, nr.1) is de kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project Zuidasdok
12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Reserveringen voor Life Cycle Costs (LCC): deze reserveringen zijn geactualiseerd voor de verlenging van het Infrastructuurfonds van 2033 naar 2034.
• Snelfietsroutes: Ten behoeve van een specifieke uitkering aan mede-overheden conform de opgestelde regeling zijn middelen overgeboekt naar het betreffende financiële instrument van artikel 14 op de beleidsbegroting.
• Geluidsanering – Weg: ProRail en RWS zijn bezig met de uitvoering van Fase 1 van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) en inmiddels ook gestart met Fase 2. Vanuit de ervaringen met Fase 1 en de opgave voor Fase 2 is de recente stand van de budgetspanning in beeld gebracht. De eerder berekende budgetspanning is aanzienlijk verminderd, maar duidelijk is dat deze niet verder omlaag gebracht kan worden zonder het pakket aan geluidmaatregelen te verminderen. Daarmee zouden de hoogbelaste woningen minder worden beschermd dan in de Wet milieubeheer is toegezegd. Om die reden is de budgetspanning eenmalig verlaagd en is vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet (IF 20.05) € 81 miljoen toegevoegd aan het projectbudget.
• A15 Papendrecht – Sliedrecht: Het project A15 Papendrecht - Sliedrecht is overgegaan naar de realisatiefase en is opgenomen bij artikel 12.03.01 Realisatie.
• A4 Haaglanden – N14: Het taakstellend budget voor de A4 Haaglanden-N14 is met € 200 miljoen verhoogd naar € 667 miljoen Er is € 145 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte wegen (hiervan was € 80 miljoen reeds vorig jaar als reservering uit de investeringsruimte onttrokken en toegevoegd aan het planuitwerkingsprogramma), voornamelijk ten behoeve van de vervanging/aanpassing van de spoorviaducten bij Rijswijk en Leidschendam-Voorburg, zodat de aanwezige vluchtstroken ter plaatse in de toekomst kunnen worden behouden (in plaats van deze te benutten als rijstrook). Aanvullend hierop is in 2020 € 55 miljoen extra toegevoegd vanuit de budgetten voor Beheer & Onderhoud en Vervanging & Renovatie, omdat in het kader van dit project werkzaamheden op dit gebied worden uitgevoerd, zoals vervanging van bestaande geluidschermen, verlichting en DVM-systemen en aanbrengen van nieuw asfalt over het gehele traject.
• N59 Verkeersveiligheid: Het project is overgeboekt van planuitwerking naar realisatie en wordt met ingang van deze begroting verantwoord op artikel 12.03.01.
• N65 Vught - Haaren: Dit betreft de wijzigingen die voortvloeien uit de gewijzigde bestuursovereenkomst voor de aanpassingen aan de N65 Vught-Haaren met de betrokken partijen in Noord-Brabant. Hierbij is afgesproken dat de provincie Noord-Brabant de opdrachtgever wordt van de werkzaamheden. De rijksbijdrage en de in 2017 reeds ontvangen bijdrage van de gemeente 's-Hertogenbosch (in totaal: € 93,3 miljoen) worden via een specifieke uitkering aan de provincie overgemaakt. Vanwege de gewijzigde afspraken worden de geraamde ontvangsten van de andere regionale partijen teruggedraaid.
• Ten slotte zijn de aanlegprojecten in de planuitwerkingsfase geïndexeerd naar prijspeil 2020.
Budget | Planning | |||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | TB | Openstelling |
Realisatie uitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 573 | ‒ 539 | nvt | nvt |
Projecten Nationaal | ||||
Beter Benutten | 106 | 105 | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 341 | 267 | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 15 | 14 | nvt | |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 3 | 3 | nvt | |
Reservering voor LCC | 329 | 306 | nvt | |
Snelfietsroutes | 5 | 27 | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 114 | 112 | nvt | |
Vervolgprogramma Meer Veilig | 56 | 55 | nvt | |
Voorbereiding vrachtheffing | 29 | 30 | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 167 | 184 | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.225 | 1.206 | 2017 | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 330 | 325 | 2022 | |
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 55 | 54 | 2020 | 2025 |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 182 | 179 | nvt | Regio |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 28 | 27 | nvt | Regio |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht – Sliedrecht | 16 | |||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 135 | 133 | 2022 | 2026- 2028 |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14 | 231 | 226 | 2023 | |
A4 Haaglanden – N14 | 676 | 467 | 2021 | 2026- 2028 |
N59 Verkeersveiligheid | 10 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 't Vonderen – Kerensheide | 278 | 273 | 2019 | 2025- 2027 |
A27 Houten – Hooipolder | 1.470 | 1.447 | 2019 | Zuid: 2027- 2029 |
Noord: 2028- 2030 | ||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 4 | 4 | 2020 | 2021-2022 |
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 27 | 26 | nvt | Regio |
N65 Vught – Haaren | 94 | 125 | nvt | Regio |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 157 | 154 | 2020 | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 440 | 432 | 2021 | 2023- 2026 / 2025- 2029 |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 32 | 31 | nvt | nvt |
Reservering N65 | 0 | 4 | ||
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 2 | 2 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b | 195 | 191 | 2018 | 2026- 2028 |
A1/A30 Barneveld | 42 | 42 | 2023 | |
N35 Nijverdal – Wierden | 117 | 116 | 2018 | 2023- 2025 |
N35 Raalte | 13 | 13 | nvt | Regio |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 5 | 5 | 2021 | 2022- 2024 |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 30 | 30 | nvt | nvt |
Projecten Noord-Nederland | ||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 102 | 100 | 2021 | 2026 |
Overige projecten en reserveringen | 162 | 256 | ||
Projecten in voorbereiding | ||||
Projecten Nationaal | ||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | ||||
Programma DUMO | ||||
Programma Fiets | ||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | ||||
Afrondingen | 3 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 6.622 | 6.461 | ||
Begroting (IF 12.03.02) | 6.622 | 6.461 | ||
Zoals in de leeswijzer beschreven, is voor projecten in bovenstaande tabel waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar de projectbladen in het MIRT Overzicht. Zodra een project is opengesteld, wordt het project in het overzicht «Gerealiseerde projecten» van het MIRT Overzicht opgenomen, waarmee het projectblad komt te vervallen.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Motivering
Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM-contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, onderhoud en financiering) aan een private Opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infrastructuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na openstelling van het project; tijdens de bouw dient de DBFM-opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financiers op de Opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In de bouwfase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschikbaarheidsvergoeding) als sprake is van de uitbreiding van een bestaande weg die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor het wegverkeer. Bij openstelling van de weg wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op dit begrotingsartikel bestaat daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpresteren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.
De verplichting aan de DBFM-Opdrachtnemer vervalt aan het einde van de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze wegvakken terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten gaan vallen onder het reguliere onderhoudsartikel (artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging).
Producten
Bij de projecten N18 Varsseveld – Enschede, N31 Leeuwarden-Drachten, N33 Assen-Zuidbroek, 2e Coentunnel, A12 Lunetten-Veenendaal, A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord, A15 Maasvlakte-Vaanplein, A1/A6 Diemen-Almere Havendreef A27/A1 Utrecht Noord–Eemnes–Bunschoten, A6 Almere en A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) is sprake van volledige beschikbaarheidsvergoedingen. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneer de contracten eindigen.
De projecten A16 Rotterdam en A24 Blankenburgverbinding, A9 Badhoevedorp – Holendrecht en A12/A15 Ressen Oudbroeken (Via15) verkeren in de bouwfase en kennen een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt na openstelling betaald.
Op het moment zijn er geen DBFM-projecten meer in aanbesteding.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• A12 Ede-Grijsoord: Naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling, is het budget verlaagd met € 8 miljoen door een meevaller op het project.
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15): naast de prijsbijstelling is het projectbudget toegenomen door de extrapolatie van de verwachte tolopbrengsten.
• Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel: de resterende tolopbrengsten van € 5 miljoen zijn overgeboekt naar het project A24 Blankenburgtunnelverbinding. De inpassing van het DBFM-contract heeft reeds plaatsgevonden.
• De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstellingen.
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | Eind contract | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Later | Huidg | Vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||||||||
A10 Tweede Coentunnel | 2.172 | 2.152 | 1.230 | 55 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 614 | 2013 | 2013 | 2037 |
A12 Lunetten-Veenendaal | 691 | 684 | 371 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 167 | 2012 | 2012 | 2033 |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 1.242 | 1.232 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 | 1.084 | 2026 | 2026 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6) | 1.845 | 1.822 | 621 | 67 | 64 | 61 | 60 | 60 | 66 | 845 | 2019 | 2019 | 2042 |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A6 Almere) | 374 | 369 | 62 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | 20 | 198 | 2019 | 2019 | 2040 |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 1.160 | 1.144 | 317 | 56 | 54 | 61 | 52 | 49 | 49 | 522 | 2020 | 2020 | 2038 |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 362 | 360 | 55 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 217 | 2019 | 2018- 2020 | 2044 |
Aflossing tunnels | 954 | 950 | 706 | 48 | 48 | 36 | 28 | 28 | 28 | 32 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||||||||
A15 Maasvlakte-Vaanplein | 2.271 | 2.252 | 1.397 | 114 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | 476 | 2015 | 2015 | 2035 |
A16 Rotterdam | 1.521 | 1.498 | 129 | 36 | 27 | 27 | 171 | 88 | 72 | 970 | 2022- 2024 | 2043 | |
A24 Blankenburgtunnelverbinding | 1.909 | 1.875 | 201 | 55 | 30 | 29 | 170 | 114 | 130 | 1.180 | 2024 | 2043 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||||||||
A59 Rosmalen-Geffen | 272 | 272 | 270 | 1 | 1 | 0 | 2005 | 2005 | 2020 | ||||
Projecten Oost-Nederland | |||||||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 37 | 36 | 37 | 2022- 2024 | 2022- 2024 | ||||||||
A12 Ede-Grijsoord | 179 | 184 | 53 | 17 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 57 | 2016 | 2016 | 2032 |
N18 Varsseveld-Enschede | 463 | 459 | 230 | 16 | 10 | 19 | 10 | 10 | 12 | 155 | 2018 | 2018 | 2043 |
Projecten Noord-Nederland | |||||||||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 168 | 168 | 143 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2007 | 2007 | 2022 | ||
N33 Assen - Zuidbroek | 344 | 340 | 129 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 131 | 2014 | 2014 | 2034 |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | |||||||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) | 497 | 460 | 25 | 25 | 447 | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | 5 | ||||||||||||
Afrondingen | |||||||||||||
Totaal | 16.461 | 16.264 | 5.914 | 620 | 477 | 458 | 709 | 587 | 597 | 7.100 | |||
Begroting (IF 12.04) | 620 | 477 | 458 | 709 | 587 | 597 | 7.100 | ||||||
12.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan verkeersmanagement, beheer, onderhoud, vervanging, aanleg en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
Voor cybersecurity is er voor 2020 en 2021 een impulspakket vastgesteld. In totaal is er € 33,6 miljoen aan capaciteit- en programma middelen toegekend voor cybersecurity en hiervan is € 17,4 miljoen beschikbaar voor het hoofdweggennet. Hiervoor is een pakket aan maatregelen vastgesteld om de ARK-aanbevelingen versneld op te pakken, BWR-restmaatregelen uit te voeren en de cyberweerbaarheid te vergroten. Daarmee worden de prestaties op de netwerken die in beheer van RWS zijn preventief beschermd, aanvallen gedetecteerd en verholpen.
12.09 Ontvangsten
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijkswegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
Producten
Totaal geraamde inkomsten tol
Met de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, is vastgelegd dat bij de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) tol geheven kan worden. De toekomstige tolontvangsten zijn geraamd op artikel 12.09. Bij tolheffing wordt uitgegaan van een periode van 25 jaar. Als de tolopgave op een wegdeel eerder wordt gerealiseerd, dan zal de tolheffing op dat wegdeel worden beëindigd en vice versa. Voor een overzicht van de totaal geraamde inkomsten tol wordt verwezen naar bijlage 7 Tol.
Bijdragen van derden
Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten in de investeringen van Rijkswegenprojecten.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bijdragen van derden | 114 | 144 | 40 | 52 | 77 | 9 |
Totaal geraamde inkomsten tol | 45 | 45 | ||||
Totaal | 114 | 144 | 40 | 52 | 121 | 54 |
Ten opzichte van de eerste suppletoire wet 2020 zijn de ontvangsten toegenomen als gevolg van:
– A12/15 Ressen: in 2022 wordt voor dit project een Ten-T subsidie ontvangen van € 1,1 miljoen.
– N31 Leeuwarden Haak: In totaal wordt € 1,1 miljoen extra ontvangen in 2020. Dit betreft € 0,4 miljoen van de provincie in verband met zoute kwel. € 0,7 miljoen betreft de verkoop van gronden.
– Bij een aantal projecten zijn ontvangsten aangepast voor de prijsbijstelling 2020 (€ 1,1 miljoen).
Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord. Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII over 2021 bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.849.882 | 1.915.808 | 8.792.639 | 2.147.727 | 2.099.569 | 1.502.081 | 1.392.733 |
Uitgaven | 1.931.571 | 1.942.460 | 9.072.039 | 2.069.538 | 2.289.958 | 1.940.920 | 1.770.336 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 98% | ||||||
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 1.457.826 | 1.510.448 | 1.497.541 | 1.507.430 | 1.714.909 | 1.357.711 | 1.275.840 |
13.03 Aanleg | 319.486 | 233.680 | 262.627 | 395.284 | 406.630 | 411.742 | 322.857 |
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer | 280.745 | 143.616 | 206.487 | 291.856 | 220.366 | 233.348 | 181.243 |
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer | 17.486 | 23.504 | 12.897 | 19.769 | 20.516 | 20.579 | 54.125 |
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer | 20.952 | 51.410 | 38.383 | 60.643 | 126.119 | 108.812 | 75.456 |
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer | 303 | 15.150 | 4.860 | 23.016 | 39.629 | 49.003 | 12.033 |
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 144.269 | 188.342 | 164.871 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 |
13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 9.990 | 7.147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 203.626 | 248.098 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 |
13.09 Ontvangsten | 203.626 | 248.098 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, zijn de budgetten in 2021 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2021.
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2034 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2034.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Spoorwegen | Uitgaven | 1.942.460 | 9.072.039 | 2.069.538 | 2.289.958 | 1.940.920 | 1.770.336 | 1.933.248 | 2.041.775 |
13.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 1.510.448 | 1.497.541 | 1.507.430 | 1.714.909 | 1.357.711 | 1.275.840 | 1.460.533 | 1.520.790 | |
13.03 | Aanleg | 233.680 | 262.627 | 395.284 | 406.630 | 411.742 | 322.857 | 299.770 | 344.676 | |
13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 188.342 | 164.871 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | |
13.07 | Rente en aflossing | 9.990 | 7.147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Spoorwegen | Ontvangsten | 248.098 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 |
13.09 | Ontvangsten | 248.098 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | |
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020-2034 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Spoorwegen | Uitgaven | 1.612.486 | 1.590.698 | 1.750.464 | 1.628.046 | 1.697.533 | 1.696.628 | 1.867.890 | 34.904.019 |
13.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 1.327.921 | 1.352.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | 22.559.978 | |
13.03 | Aanleg | 127.575 | 149.370 | 196.897 | 91.503 | 165.158 | 161 | 20.209 | 3.428.139 | |
13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | 0 | 0 | 0 | 1.758.912 | |
13.07 | Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.156.990 | |
13 | Spoorwegen | Ontvangsten | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 3.248.027 |
13.09 | Ontvangsten | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 3.248.027 | |
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Motivering
Op grond van richtlijn 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 juli 1991 kan een beheerder voor de spoorweginfrastructuur worden aangewezen en kunnen lidstaten financiële middelen verstrekken aan de beheerder om te voldoen aan zijn taken. De Minister van IenW heeft op 14 december 2014 aan ProRail een concessie verleend voor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur in de periode 2015 tot en met 2024. In de beheerconcessie staan de afspraken tussen de overheid en ProRail over het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze afspraken gaan onder meer over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de hoofdspoorweginfrastructuur en de daarmee samenhangende voorzieningen, maar ook over de kwaliteit van de informatievoorziening. Jaarlijks wordt aan ProRail subsidie verstrekt voor de instandhouding van de hoofdspoorweginfrastructuur, overeenkomstig het bepaalde in de Wet en het Besluit Infrastructuurfonds.
De beheerconcessie geeft invulling aan de beleidsambities uit de Lange Termijn Spooragenda deel 2 (LTSA 2), namelijk scherpere sturing door de concessieverlener. Hiertoe bevat de concessie instrumenten als prestatie-indicatoren, programma’s en maatregelen, audits en reviews, verplichtingen om informatie aan IenW te verstrekken en/of besluiten voor te leggen en verplichtingen met betrekking tot samenwerking en transparantie. De ruggengraat van de concessie is de jaarcyclus waarmee in het beheerplan jaarlijks afspraken worden gemaakt tussen de Minister van IenW en ProRail over de te bereiken prestaties en de te nemen maatregelen. De Minister van IenW geeft jaarlijks in de beleidsprioriteitenbrief aan welke prestaties het komende jaar van ProRail worden verwacht. ProRail stelt op basis van de beleidsprioriteitenbrief een beheerplan op en consulteert belanghebbenden over de hoofdlijnen van het ontwerp beheerplan. Vervolgens legt ProRail het beheerplan ter instemming voor aan de Minister van IenW.
Nadat de Minister van IenW heeft ingestemd met het beheerplan, wordt deze toegezonden aan de Tweede Kamer. Na afloop van het jaar legt ProRail op grond van de Concessie verantwoording af in de jaarrapportage en op grond van het Besluit Infrastructuurfonds in het jaarverslag en de jaarrekening. Zodra deze documenten zijn vastgesteld worden ook deze aan de Tweede Kamer toegezonden.
Het voornemen is om ProRail met ingang van 1 juli 2021 om te vormen tot zbo. Dit heeft onder andere tot gevolg dat bovengenoemde ‘instrumenten’ zoals de beheerconcessie, het beheerplan, de subsidie en de beleidsprioriteitenbrief zullen worden vervangen door de instellingswet, het meerjarenplan, de begrotingsbijdrage en de jaarbrief.
Producten
De beheer-, onderhoud- en vervangingsactiviteiten zijn gericht op het realiseren van de in het beheerplan opgenomen prestaties per prestatiegebied zoals opgenomen in de beheerconcessie. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van ProRail die samenhangen met verkeersleiding en capaciteitsmanagement. In het beheerplan zelf wordt jaarlijks een uitgebreide beschrijving opgenomen van de belangrijkste activiteiten die voor dat jaar zijn gepland. ProRail ontvangt voor de uit te voeren activiteiten een subsidie van het Rijk. Bij de vaststelling van de subsidie voor beheer, onderhoud en vervanging wordt rekening gehouden met de inkomsten van de gebruiksvergoeding die ProRail ontvangt van de vervoerders en eventuele bijdragen van andere partijen voor onderhoudsactiviteiten.
Aan de beschikbare middelen is in totaal € 1,4 miljard toegevoegd vanuit de investeringsruimte spoor om de druk op de budgetten tot en met 2025 te verlichten. Hier wordt in de bijlage 4 'Instandhouding' nader bij stilgestaan.
De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. Deze fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen verwerkt. De structurele fiscale gevolgen worden verwerkt op dit artikelonderdeel. De incidentele fiscale gevolgen worden verwerkt op artikel 13.07. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage.
Naast bovenvermelde effecten zijn er twee fiscale effecten die nu nog niet verwerkt kunnen worden. Dit betreft de structurele btw-gevolgen voor derden bij cofinanciering en de incidentele fiscale gevolgen bij het Theemswegtracé. De benodigde informatie is niet tijdig beschikbaar voor verwerking in deze begroting. Voor deze twee posten wordt afgeweken van de afspraak dat alle financiële gevolgen in de ontwerpbegroting 2021 worden verwerkt. Deze zullen worden opgenomen in de ontwerpbegroting 2022.
13.03 Aanleg Spoor
IenW is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:
• door ProRail uit te voeren planuitwerkingen en verkenningen;
• door IenW uit te voeren planuitwerkingen en verkenningen;
• voorbereiding van de uitvoering van nieuwbouwprojecten Spoor;
• uitvoering van deze projecten.
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer spoor
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
Geluidsanering Spoorwegen
ProRail en RWS zijn bezig met de uitvoering van Fase 1 van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) en inmiddels ook gestart met Fase 2. Vanuit de ervaringen met Fase 1 en de opgave voor Fase 2 is de recente stand van de budgetspanning in beeld gebracht. De eerder berekende budgetspanning is aanzienlijk verminderd, maar duidelijk is dat deze niet verder omlaag gebracht kan worden zonder het pakket aan geluidmaatregelen te verminderen. Door de toevoeging van Є 81 miljoen vanuit de investeringsruimte spoor (IF 20.05) is de budgetspanning eenmalig verlaagd en kunnen de hoogbelaste woningen beter worden beschermd waarmee wordt voldaan aan hetgeen in de Wet milieubeheer is toegezegd.
Nazorg gereedgekomen lijnen en halten
Voor de bij Voorjaarsnota 2020 onder de post Nazorg ondergebrachte deelprojecten Vleuten - Geldermalsen en Ontsnippering bleek in totaal € 4,3 miljoen minder benodigd voor de uitvoering van de nazorg-werkzaamheden. Deze vrijval is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (IF 20.05).
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | later | huidig | vorig |
Projecten Nationaal | ||||||||||||
Be- en bijsturing toekomst | 16 | 15 | 8 | 5 | ‒ | 2 | 1 | ‒ | 2021 | 2019 | ||
Geluidsanering Spoorwegen | 699 | 609 | 73 | 19 | 12 | 43 | 39 | 49 | 70 | 395 | divers | divers |
Programma Behandelen en Opstellen | 155 | 152 | 11 | 8 | 23 | 34 | 36 | 19 | 7 | 17 | divers | divers |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 27 | 27 | 13 | ‒ | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 |
Verbeteraanpak stations | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2020 | 2020 |
Verbeteraanpak trein | 43 | 43 | 38 | 3 | ‒ | ‒ | ‒ | 2 | ‒ | ‒ | 2018/ 2019 | 2018/ 2019 |
Spoorcapaciteit 2030 | 138 | 135 | 0 | 31 | 36 | 16 | 22 | 17 | 7 | 8 | divers | divers |
Stations en stationsaanpassingen | ||||||||||||
Kleine stations | 18 | 18 | 13 | ‒ | 0 | 5 | ‒ | divers | divers | |||
Toegankelijkheid stations | 500 | 496 | 259 | 42 | 35 | 34 | 16 | 16 | 7 | 91 | divers | divers |
Overige projecten/lijndelen etc. | ||||||||||||
Aanleg ATBvv | 70 | 69 | 7 | 2 | 13 | 16 | 15 | 18 | ‒ | ‒ | divers | divers |
Booggeluid | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ‒ | 1 | 0 | ‒ | 0 | divers | divers |
Fietsparkeren bij stations | 418 | 416 | 139 | 48 | 65 | 62 | 53 | 24 | 16 | 10 | divers | divers |
Kleine projecten personenvervoer | 23 | 23 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 30 | 35 | 11 | 5 | 7 | 9 | ‒ 0 | ‒ | divers | divers | ||
Overwegenaanpak | 759 | 728 | 424 | 36 | 28 | 35 | 66 | 66 | 52 | 52 | divers | divers |
Ontsnippering | 81 | 80 | 61 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 383 | 380 | 219 | 17 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 52 | divers | divers |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 27 | 26 | 17 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2022 | 2020 | |||
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 408 | 408 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2016 | |||
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 888 | 888 | 887 | 1 | 0 | ‒ | divers | divers | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||||||
Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 66 | 65 | 11 | 2 | 3 | 3 | 21 | 21 | 6 | 2023 ‒ 2025 | 2023 ‒ 2025 | |
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 608 | 607 | 597 | 7 | 3 | 2023 ‒ 2025 | 2023 ‒ 2025 | |||||
Projecten Oost Nederland | ||||||||||||
Traject Oost | 240 | 239 | 167 | 22 | 6 | 13 | 16 | 10 | 3 | 3 | divers | divers |
Projecten Noord Nederland | ||||||||||||
Zwolle - Herfte | 216 | 214 | 102 | 68 | 36 | 9 | 1 | 2017/ 2021 | 2017/ 2021 | |||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 140 | 139 | 64 | 27 | 28 | 14 | 7 | divers | divers | |||
Afrondingen | ‒ | ‒ | ‒ 1 | 1 | 1 | ‒ 2 | 2 | ‒ | ‒ 1 | ‒ | ||
Totaal ProRail projecten | 5977 | 5837 | 3512 | 381 | 342 | 316 | 334 | 264 | 190 | 637 | ||
Totaal overige (niet ProRail) projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 5977 | 5837 | 3512 | 381 | 342 | 316 | 334 | 264 | 190 | 637 | ||
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma | 150 | 148 | 5 | |||||||||
Afrekening voorschotten | 158 | 145 | 145 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Programma Realisatie | 6.285 | 6.130 | 3.657 | 400 | 333 | 308 | 305 | 236 | 174 | 637 | ||
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | ‒ 15 | ‒ 9 | ‒ 8 | ‒ 29 | ‒ 28 | ‒ 16 | ||||||
Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 6.294 | 6.161 | 3.663 | 144 | 198 | 283 | 191 | 205 | 165 | 1.102 | ||
Overprogrammering (-) | ‒ 241 | ‒ 126 | ‒ 17 | ‒ 85 | ‒ 3 | 7 | 465 | |||||
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer spoor
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | later | huidig | vorig |
ProRail Projecten | ||||||||||||
Projecten Nationaal | ||||||||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 170 | 170 | 155 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | divers | divers |
PAGE risico reductie | 19 | 19 | 10 | ‒ | 1 | 3 | 3 | 3 | divers | divers | ||
Programma Emplacementen op orde | 61 | 60 | 9 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | divers | divers |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||||||
Calandbrug | 162 | 161 | 118 | 1 | 1 | 10 | 21 | 6 | 5 | 2020/ 2025 | 2020/ 2021 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 24 | 24 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | divers | divers | |||
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 227 | 225 | 72 | 1 | ‒ | 9 | 18 | 42 | 50 | 35 | divers | divers |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||||||
Projecten Oost Nederland | ||||||||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 137 | 136 | 98 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | divers | divers |
Overige projecten | ||||||||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 8 | 8 | 2 | ‒ | 2 | 3 | 1 | ‒ | ‒ | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 1 | 1 | ||||||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 810 | 805 | 480 | 24 | 15 | 39 | 59 | 68 | 66 | 59 | ||
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma | 268 | 266 | ||||||||||
Afrekening voorschotten | 17 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
Programma Realisatie | 1095 | 1087 | 496 | 25 | 15 | 39 | 59 | 68 | 66 | 59 | ||
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | ‒ 2 | ‒ 2 | ‒ 19 | ‒ 39 | ‒ 48 | ‒ 12 | ||||||
Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 1096 | 1087 | 507 | 23 | 13 | 20 | 20 | 20 | 54 | 59 | ||
Overprogrammering (-) | ||||||||||||
13.03.04 Planuitwerking personenvervoer spoor
Budget | Planning | |||
Projectomschrijving | huidig | vorig | PB of TB | Indienststelling |
Projecten Nationaal | ||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 14 | 14 | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 71 | 71 | divers | |
Kleine projecten Personenvervoer | 10 | 9 | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | |
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid | 70 | 69 | divers | |
Prestatieverbetering HSL-Zuid | 70 | 62 | divers | |
Regionale Knelpunten | 32 | 31 | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Maaslijn | 44 | 37 | 2024 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Sporen Schiedam-Rotterdam | 1 | 1 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 18 | 17 | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Multimodale knoop Schiphol | 258 | 254 | divers | |
Overige projecten en reserveringen | ||||
Studie en innovatiebudget | 32 | 31 | ||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 610 | 599 | ||
Begroting (IF 13.03.04) | 610 | 599 | ||
Legenda:
PB = Projectbesluit
TB = Tracébesluit
13.03.05 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer
Budget | Planning | |||
Projectomschrijving | huidig | vorig | PB of TB | Indienststelling |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 0 | 0 | ||
Projecten Nationaal | ||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 22 | 22 | nvt | divers |
Overige projecten en reserveringen | ||||
Projecten in voorbereiding | ||||
Overige projecten in voorbereiding | ||||
Gesignaleerde Risico's | ||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | ||||
Begroting (IF 13.03.05) | 22 | 22 | ||
Legenda:
PB = Projectbesluit
TB = Tracébesluit
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Motivering
De Staat betaalt volgens de contractuele overeenkomst met Infraspeed voor de beschikbaarheid van de HSL-Zuid infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw) tot en met 2031. Het contractbeheer wordt uitgevoerd door ProRail, onder regie van IenW. Het voornemen is om ProRail met ingang van 1 juli 2021 om te vormen tot zbo en om dan ook de betalingen aan Infraspeed over te dragen van IenW aan ProRail. ProRail ontvangt hiervoor dan een begrotingsbijdrage van IenW. Er wordt nog bezien hoe de begrotingsbijdrage van IenW eruit zal zien en welke posten deze zal omvatten.
Producten
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | later | huidig | vorig |
Beschikbaarheidsvergoeding1 | 3.636 | 3.642 | 1.945 | 192 | 163 | 165 | 166 | 169 | 170 | 713 | 2006 | 2031 |
Rente- en belastingaanpassingen2 | ‒ 91 | ‒ 91 | ‒ 112 | ‒ 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||
Totaal | 3.545 | 3.551 | 1.833 | 188 | 165 | 167 | 168 | 171 | 172 | 728 | ||
Begroting (IF 13.04) | 3593 | 3593 | 1852 | 188 | 165 | 167 | 168 | 171 | 172 | 728 | ||
13.07 Rente en aflossing
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de eenmalige uitgaven verantwoord die samenhangen met de afrekeningen van de incidentele Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en BTW tussen ProRail en de Belastingdienst als gevolg van de voorgenomen omvorming van ProRail tot zbo per 1 juli 2021. Over de achtergrond hiervan is de Kamer geïnformeerd bij de brief van 17 februari 2020 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 396, nr. 5).
Vanaf de begroting 2021 maakt de rente op leningen van ProRail onderdeel uit van artikel 13.02 ‘beheer, onderhoud en vervanging’. Deze wijziging houdt eveneens verband met de voorgenomen omvorming van ProRail tot zbo per 1 juli 2021.
Producten
13.09 Ontvangsten
Motivering
Dit artikelonderdeel bevat de verantwoording van de bijdragen van derde partijen rechtstreeks aan IenW voor spooruitgaven. ProRail int de gebruiksvergoeding van vervoerders en het grootste deel van de onderhoudsbijdragen van derde partijen, deze zijn daarom gesaldeerd met de uitgaven opgenomen in de begroting onder artikelonderdeel 13.02.
Producten
Concessievergoeding NS
Dit betreft de concessieprijs die NS betaalt voor de vervoerconcessie hoofdrailnet (artikel 66 van de Concessie HRN 2015–2025) en de HSL-heffing die NS betaalt ter dekking van de uitgaven voor de aanleg van de HSL-Zuid infrastructuur (Besluit HSL-heffing 2015), alsmede de betaling van de uitgestelde concessievergoeding HSL-Zuid 2009-2014 (Onderhandelakkoord tussen IenW en de NS in 2011) en de boetes die NS moet betalen wanneer de afgesproken prestaties niet zijn behaald.
Bijdragen van derden
Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten en onderhoud.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Concessievergoedingen | 178 | 198 | 208 | 212 | 215 | 328 |
Prestatieboetes | ||||||
Terugbetaling voorschotten | 62 | |||||
Bijdragen van derden | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ontvangsten spoor | 248 | 199 | 209 | 213 | 216 | 329 |
Op dit artikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur, de impulsen inzake de Regionale Mobiliteitsfondsen en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) toegelicht. De producten van dit artikel zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 56.127 | 47.074 | 8.256 | 48.397 | 1.606 | 1.606 | 9.336 |
Uitgaven | 154.962 | 103.812 | 84.083 | 90.007 | 33.232 | 34.351 | 40.962 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 98% | ||||||
14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 103.974 | 73.296 | 84.082 | 42.531 | 33.232 | 34.351 | 40.962 |
14.01.02 Planuitw. Progr. Reg/lok | 0 | 3.710 | 1.606 | 1.606 | 1.606 | 1.606 | 9.336 |
14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok | 103.974 | 69.586 | 82.476 | 40.925 | 31.626 | 32.745 | 31.626 |
14.02 Regionale Mob. Fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 50.988 | 30.516 | 1 | 47.476 | 0 | 0 | 0 |
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten | 1.254 | 25.408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.02 RSP-ZZL: mob. Fondsen | 49.734 | 0 | 0 | 47.476 | 0 | 0 | 0 |
14.03.03 RSP-ZZL: REP | 0 | 5.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 3.778 | 46 | |||||
14.09 Ontvangsten | 3.778 | 46 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, zijn de budgetten in 2021 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2021. Omschrijving van de samenhang in het beleid Budgetflexibiliteit.
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2034 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepings-bijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2034.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | Uitgaven | 103.812 | 84.083 | 90.007 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 |
14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 73.296 | 84.082 | 42.531 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | |
14.02 | Regionale Mob. Fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.03 | RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 30.516 | 1 | 47.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | Ontvangsten | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.09 | Ontvangsten | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020-2034 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | Uitgaven | 12.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.210 |
14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 12.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.217 | |
14.02 | Regionale Mob. Fondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.03 | RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.993 | |
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
14.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
14.01 Grote regionale/lokale projecten
Motivering
Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de aanlegprojecten, waarvoor een aparte projectsubsidie wordt of is verleend. Om in aanmerking te komen voor een aparte projectsubsidie moeten de kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan € 225 miljoen indien dat project geheel of gedeeltelijk wordt gerealiseerd binnen één of meer van de samenwerkingsgebieden, waarin de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam of de gemeente ‘s-Gravenhage is gelegen, of € 112,5 miljoen, indien dat project geheel in een ander gebied wordt gerealiseerd. Het project moet passen binnen de beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid, zoals verwoord in de begroting HXII beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor, de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) en het Toekomstbeeld OV.
Producten
Algemeen
Regionale lokale projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de decentrale overheid. IenW levert een bijdrage aan de aanlegkosten van die projecten. Dit betekent ook dat de uitvoeringsperiode van een project niet gelijk hoeft te lopen met de periode waarin de rijksbijdrage beschikbaar komt in het MIRT.
Verkenningen
Voor regionale/lokale infrastructuurprojecten wordt geen apart verkenningenprogramma opgenomen in het MIRT. In de begroting zijn dan ook geen middelen voor dit product opgenomen. De verkenningen worden onder verantwoordelijkheid van de decentrale overheid uitgevoerd en pas na toetsing en besluitvorming door IenW al dan niet opgenomen in het planuitwerkingsprogramma.
14.01.02 Planuitwerkingsprogramma Regionaal/lokaal
Budget | Planning | |||
Projectomschrijving | huidig | vorig | PB of TB | Indienststelling |
Overige projecten en reserveringen | 50 | 49 | nvt | |
Projecten in voorbereiding | ||||
Overige projecten in voorbereiding | ||||
Gesignaleerde risico's | ||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 50 | 49 | ||
Begroting (IF 14.01.02) | 50 | 49 | ||
Legenda:
PB = Projectbesluit
TB = Tracébesluit
De beschikbare middelen betreffen een reservering voor de extra onderhoudskosten door areaalgroei bij het project HOV-NET Zuid-Holland.
14.01.03 Realisatieprogramma Regionaal/lokaal
Hieronder vallen de uitgaven (subsidies) voor de realisatie van grote regionale/lokale infrastructuurprojecten die door regionale overheden worden aangelegd.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | later | huidig | vorig |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||||||
Amstelveenlijn | 81 | 80 | 38 | 16 | 27 | 2020/ 2022 | ||||||
Utrecht, tram naar de Uithof | 113 | 112 | 82 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 213 | 211 | 57 | 0 | 6 | 14 | 32 | 33 | 32 | 40 | divers | |
Rotterdamsebaan | 286 | 285 | 187 | 53 | 46 | 0 | 0 | regio | ||||
Afrondingen | ||||||||||||
Totaal | 693 | 687 | 365 | 70 | 82 | 41 | 32 | 33 | 32 | 40 | ||
Begroting (IF 14.01.03) | 104 | 70 | 82 | 41 | 32 | 33 | 32 | |||||
14.02 Regionale mobiliteitsfondsen
Motivering
Over heel Nederland worden verschillende Regionale Mobiliteitsfondsen (RMf) gebruikt. Deze fondsen zijn gevoed op basis van de volgende impulsen:
• Bereikbaarheidsoffensief Randstad;
• Amendement Dijsselbloem;
• Amendement Van der Staaij;
• Regionale bereikbaarheid (Kwartje van Kok);
• Amendement Van Hijum;
• Quick Wins NWA eerste en tweede tranche;
• Sluiskiltunnel
14.03 RSP Zuiderzeelijn, pakket Regionale Bereikbaarheid
Motivering
Op dit artikelonderdeel zijn middelen begroot n.a.v. het convenant Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn tussenRijk-Regio (Kamerstukken II 2007-2008, 27 658, nr. 43). Het pakket omvat projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid in Noord-Nederland (concrete bereikbaarheidsprojecten en regionaal mobiliteitsfonds) en een Ruimtelijk-economisch programma (REP), tevens ten behoeve van Noord-Nederland. De voorwaarden voor het RSP zijn beschreven in het op 23 juni 2008 ondertekende convenant Rijk-Regio (Kamerstukken II 2008-2009, 31 700 A, nr. 19). Over de voortgang wordt de Tweede Kamer jaarlijks met een voortgangsrapportage (in het najaar) geïnformeerd.
Binnen de projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid gaat het in totaal om vijf concrete bereikbaarheidsprojecten, zie 14.03.01.
In 2009 is het Regionaal Mobiliteitsfonds (RMf) RSP opgericht voor Noord-Nederland (zie Regionale Mobiliteit in tabel). Het totale budget RMf RSP is € 970 miljoen. Dit bestaat uit € 500 miljoen bijdrage van het Rijk en € 470 miljoen bijdrage van de regio. Binnen het RMf RSP is € 100 miljoen gereserveerd als bijdrage aan de concrete projecten; zie 14.03.02. Deze bijdrage vervalt als na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is en blijft beschikbaar voor het RMf RSP. De inzet van middelen uit het RMf RSP is een decentrale verantwoordelijkheid. Het RMf RSP is beschikbaar voor projecten, die kunnen worden gerealiseerd vóór 2020. Enkele projecten lopen langer door dan 2020, zoals ook eerder is gemeld in de voortgangsrapportages van het Regio specifiek pakket Zuiderzeelijn.
Binnen het Ruimtelijk-economisch Programma (REP) wordt onderscheid gemaakt tussen een rijksdeel (€ 150 miljoen) en een regionaal deel (€ 250 miljoen). Het rijksdeel valt onder regie van het ministerie van EZK. Het betreffende rijksbudget werd tot en met 2012 verantwoord op de EZ-begroting, daarna is in 2012 het resterende deel via het Provinciefonds gedecentraliseerd. Het regionale deel, in totaal € 250 miljoen, valt onder regie van de regio. De rijksbijdrage voor het regionale deel, € 150 miljoen, is opgenomen op de begroting Infrastructuurfonds; zie 14.03.03. Deze bijdrage wordt in jaartranches overgeboekt via het provinciefonds naar de regio. Van de oorspronkelijke € 150 miljoen vanuit het Rijk is nog € 50 miljoen niet uitgekeerd. Dat zal naar verwachting de komende jaren plaatsvinden. Ook de regio heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het regionale deel van het REP.
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | later | huidig | vorig |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 72 | 71 | 46 | 25 | ||||||||
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsprojecten | 588 | 587 | 541 | 0 | 47 | |||||||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Afrekening voorschotten | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Begroting (IF 14.03) | 669 | 667 | 591 | 30 | 47 | |||||||
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01) | 140 | 139 | 64 | 27 | 28 | 14 | 7 | |||||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 809 | 806 | 655 | 57 | 28 | 61 | 7 | |||||
Op dit artikel worden de producten op het gebied van rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen verkeersmanagement, beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, geïntegreerde contractvormen/PPS, netwerkgebonden kosten en de investeringsruimte.
De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII en vinden hun oorsprong in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de Nota Mobiliteit (NoMo) (Kamerstukken II 2004-2005, 29 644, nr. 6).
Het artikel Hoofdvaarwegennet op het Infrastructuurfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens op de begroting Hoofdstuk XII.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 821.049 | 1.213.069 | 883.918 | 854.845 | 871.329 | 1.006.393 | 959.237 |
Uitgaven | 940.693 | 1.047.788 | 1.315.532 | 1.145.728 | 1.046.417 | 1.025.286 | 1.011.317 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 98% | ||||||
15.01 Verkeersmanagement | 8.830 | 11.010 | 10.501 | 9.993 | 9.332 | 9.129 | 8.976 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.830 | 11.010 | 10.501 | 9.993 | 9.332 | 9.129 | 8.976 |
15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 353.574 | 409.792 | 380.629 | 342.691 | 363.130 | 394.368 | 400.723 |
15.02.01 Beheer en onderhoud | 313.815 | 356.314 | 283.760 | 242.768 | 139.935 | 115.409 | 80.789 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 309.713 | 335.809 | 279.633 | 238.641 | 135.808 | 112.812 | 74.980 |
15.02.04 Vervanging | 39.759 | 53.478 | 96.869 | 97.501 | 138.893 | 172.050 | 177.698 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15.03 Aanleg | 195.446 | 214.655 | 296.156 | 331.684 | 249.356 | 207.832 | 197.106 |
15.03.01 Realisatieprogramma | 194.340 | 193.882 | 239.686 | 242.768 | 139.935 | 115.409 | 80.789 |
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 1.106 | 20.773 | 56.470 | 88.916 | 109.421 | 92.423 | 116.317 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 343 | 1.275 | 339 | 1.403 | 1.588 | 1.588 | 1.078 |
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 51.994 | 57.319 | 267.985 | 98.029 | 63.555 | 53.707 | 53.830 |
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 330.849 | 355.012 | 360.261 | 363.331 | 361.044 | 360.250 | 350.682 |
15.06.01 Apparaatskosten RWS | 297.755 | 320.780 | 325.724 | 332.841 | 330.630 | 329.481 | 320.238 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 297.755 | 320.780 | 325.724 | 332.841 | 330.630 | 329.481 | 320.238 |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 33.094 | 34.232 | 34.537 | 30.490 | 30.414 | 30.769 | 30.444 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 33.094 | 34.232 | 34.537 | 30.490 | 30.414 | 30.769 | 30.444 |
Ontvangsten | 130.509 | 141.359 | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9131 | 3.698 |
15.09 Ontvangsten | 130.509 | 141.359 | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9131 | 3.698 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, zijn de budgetten in 2021 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2021.
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2034 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2034.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hoofdvaarwegennet | Uitgaven | 1.047.788 | 1.315.532 | 1.145.728 | 1.046.417 | 1.025.286 | 1.011.317 | 1.006.141 | 862.264 |
15.01 | Verkeersmanagement | 11.010 | 10.501 | 9.993 | 9.332 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | |
15.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 409.792 | 380.629 | 342.691 | 363.130 | 394.368 | 400.723 | 359.924 | 262.303 | |
15.03 | Aanleg | 214.655 | 296.156 | 331.684 | 249.356 | 207.832 | 197.106 | 265.761 | 219.487 | |
15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 57.319 | 267.985 | 98.029 | 63.555 | 53.707 | 53.830 | 54.857 | 53.529 | |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 355.012 | 360.261 | 363.331 | 361.044 | 360.250 | 350.682 | 316.623 | 317.969 | |
15 | Hoofdvaarwegennet | Ontvangsten | 141.359 | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | 0 |
15.09 | Ontvangsten | 141.359 | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | 0 | |
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020-2034 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hoofdvaarwegennet | Uitgaven | 830.074 | 781.805 | 768.360 | 731.826 | 708.544 | 701.455 | 628.451 | 13.610.988 |
15.01 | Verkeersmanagement | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 139.725 | |
15.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 257.716 | 243.005 | 254.326 | 216.219 | 237.973 | 229.702 | 229.702 | 4.582.203 | |
15.03 | Aanleg | 180.357 | 155.665 | 126.919 | 98.393 | 92.937 | 100.937 | 28.000 | 2.765.245 | |
15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 62.323 | 53.455 | 57.435 | 87.534 | 47.954 | 41.136 | 41.069 | 1.093.717 | |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 320.702 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 5.030.098 | |
15 | Hoofdvaarwegennet | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.420 |
15.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.420 | |
15.01 Verkeersmanagement
Motivering
De activiteiten binnen verkeersmanagement worden uitgevoerd om een vlot, betrouwbaar en veilig scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren. Er zijn met RWS ten behoeve van het verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud prestatieafspraken gemaakt en er zijn indicatoren opgesteld om aan te sluiten op de beleidsdoelen.
Producten
Bij verkeersmanagement gaat het voornamelijk om de volgende activiteiten:
– Verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;
– Monitoring en informatieverstrekking;
– Vergunningverlening en handhaving;
– Crisisbeheersing en preventie.
In het goederenvervoer over water is een groei voorzien (NMCA goederenvervoer integraal 2017), die deels met verkeersmanagement wordt gefaciliteerd. Daarnaast dient de betrouwbaarheid en reistijd op orde te worden gebracht. Beleidsdoelstellingen op het gebied van verkeersmanagement zijn:
– Het zoveel mogelijk beperken van de gemiddelde structurele wachttijd bij sluizen in de hoofdvaarwegen;
– Het afstemmen van de bediening van bruggen en sluizen op de vraag vanuit de markt.
Vanaf 2014 wordt in overleg met de sector gewerkt aan het zo goed mogelijk vormgeven van de bediening van sluizen en beweegbare bruggen. De Kamer is geïnformeerd over de wijze waarop RWS en haar collega vaarwegbeheerders dit vormgeven, via het stuk «vergezicht bediening sluizen en bruggen» (Kamerstukken II 2015-2016, 34 300 A, nr. 56). In 2019 is de Kamer geïnformeerd welke maatregelen Rijkswaterstaat samen met de sector heeft geselecteerd om de betrouwbaarheid van reistijden te verbeteren in het kader van Beter Bediend (Kamerstukken, 2018–2019, 31 409, nr. 219).
Met het toezicht op het water dat door RWS (onder andere samen met de Politie) wordt uitgevoerd, wordt beoogd de veiligheid voor de gebruikers te borgen. Dit toezicht heeft ook een preventieve werking. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Binnenvaartwet is meer nadruk komen te liggen op bestuursrechtelijke handhaving door IenW (in plaats van strafrechtelijke handhaving door de Politie). In geval van calamiteiten, zoals schade en verontreinigingen, wordt hierover bericht en adequaat opgetreden. Hiervoor is een calamiteitenorganisatie operationeel.
Areaalomschrijving | Eenheid | 2019 | 2020 | 2021 |
Begeleide vaarweg | km | 592 | 592 | 592 |
Bediende objecten | stuks | 242 | 244 | 244 |
Toelichting
Alleen de vaarwegen die vanuit vaste verkeersposten worden begeleid, zijn in het hierboven opgenomen areaal meegeteld. De vaarwegen in beheer bij RWS die met patrouillevaartuigen worden bestreken zijn derhalve niet meegerekend. Er zijn in 2021 voor deze indicatoren geen veranderingen voorzien.
De indicator passeertijden sluizen is opgenomen bij beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens in de begroting Hoofdstuk XII.
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Motivering
Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd om het hoofdvaarwegennet in een staat te houden die noodzakelijk is voor het faciliteren van vlot, betrouwbaar, veilig en duurzaam vervoer van goederen.
Producten
Het regulier beheer en onderhoud van rijksvaarwegen omvat maatregelen aan bodems, oevers, kunstwerken zoals sluizen en bruggen, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement, zoals verkeerscentrales.
In bijlage 4 ‘Instandhouding’ van deze begroting wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vallen.
15.02.01 Beheer en Onderhoud
Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de bedrijfszekerheid van de infrastructuur van de vaarwegen.
De activiteiten zijn erop gericht, om de scheepvaart (beroeps- en recreatievaart) zo goed mogelijk te faciliteren. Het betreft maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven. Daarnaast betreft het maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren.
Om verkeersoverlast tot een minimum te beperken, worden zowel de werkzaamheden binnen beheer en onderhoud als werkzaamheden die voortkomen uit het aanlegprogramma goed afgestemd. Binnen beheer en onderhoud vallen zowel het preventief als het correctief onderhoud
Kustwacht
De Kustwacht Nederland is een organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De directeur Kustwacht maakt jaarlijks een Activiteitenplan en Begroting (APB) en legt dit voor aan de raad voor de kustwacht. De ministerraad stelt het APB vervolgens vast. De directeur Kustwacht beschikt over een informatiecentrum, schepen, surveillancevliegtuigen en helikopters.
De Minister van IenW is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor totstandkoming van geïntegreerd beleid voor de Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht. De Minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht. De overzichtsconstructie Kustwacht is als bijlage 3 'Overzichtsconstructie Kustwacht' aan deze begroting toegevoegd.
Overdracht Brokx-Nat
De nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-Nat zijn in beeld gebracht in een eindbalans, op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is geïnformeerd (Kamerstukken II 2002–2003, 28 600 XII, nr. 17). Op dit artikel wordt o.a. de betaling aan provincies en gemeenten voor het onderhoud aan kanalen in Drenthe en wegen en paden Texel verantwoord.
Meetbare gegevens
In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten voor kunstwerken oevers, bodems en verkeersvoorzieningen. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde.
Figuur 8 Verdeling BenO-kosten (in percentages)
Eenheid | Omvang 2021 | Budget x € 1.000 2021 | |
|---|---|---|---|
Vaarwegen | km | 7.071 | 283.760 |
Toelichting
Het totale areaal is een optelling hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen en overige vaarwegen van in totaal afgerond 3.426 kilometer en van zeecorridors en zeetoegangsgeulen van in totaal afgerond 3.646 kilometer. Tezamen is dit afgerond 7.071 kilometer. Er worden in 2021 geen veranderingen voorzien.
Indicator | 2018 | 2019 | Streefwaarde 2020 | Streefwaarde 2021 |
|---|---|---|---|---|
Geplande stremmingen (gehele areaal) | 0,8% | Niet beschikbaar | 0,8% | 0,8% |
Ongeplande stremmingen (gehele areaal) | 0,4% | Niet beschikbaar | 0,2% | 0,2% |
Toelichting
De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op de vaarwegen. De percentages zijn berekend door de gestremde uren voor het maatgevend schip af te zetten tegen de totale bedientijd van deze objecten. De streefwaarden betreffen de afgesproken maximale waarden. Door uitgesteld onderhoud, ouderdom en intensiever gebruik neemt de kans op ongeplande uitval van objecten toe.
In 2019 zijn door de overgang naar een nieuw scheepvaartinformatiesysteem en onderzoek naar de datakwaliteit een aantal problemen geconstateerd omtrent aanlevering en kwaliteit van stremmingsgegevens. Hierdoor was het niet mogelijk om valide stremmingsgegevens over 2019 te rapporteren. In 2019 zijn de benodigde acties ingezet om de geconstateerde problemen op te lossen, waardoor de levering van stremmingsgegevens naar verwachting in 2020 wordt hersteld.
15.02.04 Vervanging
Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het Hoofdvaarwegennet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door de intensieve aanleg in de jaren ’60 van de vorige eeuw is de vervangingsopgave toegenomen. Op basis van onderzoek wordt concreet gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is. De projecten behorende bij deze opgave zijn opgenomen in het MIIRT overzicht. Het totaal van de opgave wordt in de instandhoudingsbijlage toegelicht.
Vervangingen en renovaties van kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie. De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het Hoofdvaarwegennet. De projecten in het programma Vervanging en Renovatie verlengen de levensduur van de kunstwerken, zodat de veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden.
15.03 Aanleg
Motivering
Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de aanleg- en planuitwerking activiteiten bij het hoofdvaarwegennet.
15.03.01 Realisatie
Producten
In 2021 wil IenW de volgende mijlpalen realiseren:
Mijlpaal | Project |
|---|---|
Openstelling | - Ligplaatsen Merwedes: de aanleg van 4 extra ligplaatsen in de bestaande vluchthaven bij Gorinchem |
Start realisatie | - Twentekanalen, verruiming (fase 2) |
- Wilhelminakanaal Sluis II | |
- Verwijderen baggerspecie Averijhaven (onderdeel Lichteren buitenhaven IJmuiden) |
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
– Nieuwe Sluis Terneuzen: het projectbudget is verhoogd met € 32 miljoen en de openstelling is vertraagd naar 2023. De minister heeft in verband met de vervuilde onderlaag Schependijk het besluit genomen om de kosten tussen Nederland en Vlaanderen gelijk te verdelen. In 2020 is het eerste deel van de Nederlandse bijdrage (€ 20 miljoen) aan het projectbudget toegevoegd (Kamerstukken II, 35 300 A, nr. 57). Daarnaast zijn de ontvangsten van € 7 miljoen van derden toegevoegd aan het projectbudget. De overige € 5 miljoen is de toevoeging van de prijsbijstelling 2020. De vertraging is veroorzaakt door omstandigheden op de bouwplaats (zie ook kamerbrief Waalbrug Nijmegen en Nieuwe Sluis Terneuzen d.d. 20-07-2020).
– Het project Vaarweg Meppel- Ramspol (keersluis Zwartsluis) is afgerond met een positief saldo van € 5,8 miljoen. Deze meevaller wordt teruggeboekt naar de investeringsruimte Vaarwegen.
– De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van de prijsbijstelling 2020.
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | later | huidig | vorig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projecten Nationaal | ||||||||||||
Beter Benutten | 16 | 16 | 16 | 0 | ‒ | ‒ | ||||||
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 101 | 101 | 98 | 2 | 1 | 2018 | 2018 | |||||
Walradarsystemen | 26 | 26 | 24 | 1 | 2 | divers | divers | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 13 | 13 | 10 | 3 | 2020 | 2020 | ||||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2022 | 2022 | |||
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2021 | 2021 | ||||
Nieuwe Sluis Terneuzen | 987 | 955 | 361 | 193 | 168 | 148 | 42 | 38 | 37 | 2023 | 2022 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||||||
Maasroute, modernisering fase 2 | 642 | 641 | 586 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 2023 | 2023 | ||
Wilhelminakanaal Tilburg | 99 | 99 | 95 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 2019 | ||||
Wilhelminakanaal Sluis II | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2023 | 2023 | ||||
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 431 | 431 | 424 | 6 | 2015 | 2015 | ||||||
Projecten Oost Nederland | ||||||||||||
Toekomstvisie Waal | 134 | 133 | 33 | 8 | 30 | 26 | 26 | 12 | 2022 | 2024 | ||
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 59 | 65 | 59 | 1 | 2017 | 2017 | ||||||
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 172 | 169 | 10 | 6 | 61 | 81 | 14 | 2023 | 2023 | |||
Projecten Noord-Nederland | ||||||||||||
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 284 | 284 | 280 | 4 | 2019 | 2019 | ||||||
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 39 | 39 | 37 | 2 | 2017 | 2017 | ||||||
Overige projecten | ||||||||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 1 | 1 | ||||||||||
Afrondingen | 3 | ‒ 1 | 2 | |||||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 3.034 | 3.000 | 2.036 | 226 | 282 | 284 | 94 | 62 | 38 | 12 | ||
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 6 | 4 | 1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||
Programma Realisatie | 230 | 283 | 290 | 106 | 66 | 38 | 12 | |||||
Budget Realisatie (IF 15.03.01) | 194 | 240 | 243 | 140 | 115 | 81 | 12 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 36 | ‒ 43 | ‒ 47 | 34 | 49 | 43 | 0 |
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
– Bijdrage aan agentschap RWS: door de extrapolatie naar 2034 en prijsbijstelling over 2020 is de bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen met € 4 miljoen toegenomen;
– Reservering Life Cycle Costs (LCC): door de extrapolatie naar 2034 en prijsbijstelling over 2020 is de reservering voor LCC met € 26 miljoen toegenomen;
– Voor doelrealisatie programma Maasroute 2: nauw verbonden aan het MIRT-project Maasroute fase 2 (mijlpaal december 2023) worden een aantal maatregelen voor de veiligheid voorzien die niet in de huidige scope zitten. Hiervoor wordt € 75 miljoen gereserveerd.
– Voor de voortzetting van de Topsector Logistiek in 2021-2023 wordt € 29 miljoen gereserveerd;
– Nieuwe Sluis Terneuzen: De Minister heeft in verband met de vervuilde onderlaag Schependijk het besluit genomen de kosten tussen Nederland en Vlaanderen 50/50 te verdelen. In 2020 is het eerste deel van de Nederlandse bijdrage (€ 20 miljoen) overgeboekt naar het projectbudget op artikel 15.03.01;
– De reserveringen voor de Kustwacht worden overgeheveld van artikel 20.03 naar artikel 15.03.02. Er is € 108 miljoen voor Search and Rescue-helikopters (SAR) en € 43 miljoen voor Emergency Towing Vessels (ETV) gereserveerd;
– Wind op Zee scheepvaartveiligheid: EZK en IenW hebben een afspraak gemaakt over de dekking van de kosten die moeten worden gemaakt om de risico’s te mitigeren die optreden voor de scheepvaartveiligheid door de aanleg van de windmolenparken van de routekaart 2030 Wind op Zee. EZK heeft € 241 miljoen overgeboekt naar IenW voor de no-regret kosten voor de windenergiegebieden Borssele en Hollandse Kust voor de periode 2020 tot en met 2029. Hiervan heeft IenW € 18 miljoen overgeboekt naar Defensie voor de personele kosten samenhangend met de taakintensivering Kustwacht maatregelen scheepvaartveiligheid Wind op Zee voor de periode 2020 tot en met 2029. De overige middelen zijn gereserveerd op artikel 15.03.02 voor de implementatie van de maatregelen;
– Het project Sluiscomplex Kornwerderzand wordt nieuw opgenomen in onderstaande tabel. Voor dit project wordt € 95 miljoen gereserveerd op artikel 15.03.02. Hiervan is € 9 miljoen afkomstig van het project Vaarweg IJsselmeer-Meppel voor de verdieping van de vaargeul;
– Vaarweg Lemmer-Delfzijl, fase 2: de openstelling is vertraagd van 2023-2025 naar 2024-2028. In 2019 is de planvorming van alle projecten van de provincies overgegaan naar Rijkswaterstaat. Dit heeft ertoe geleid dat de planvorming van de Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug niet voldoet aan de MIRT-systematiek. Dit wordt nu aangepakt, met vertraging in de planning tot gevolg. Daarnaast is het project Gerrit Krolbrug teruggezet naar de MIRT-planuitwerking;
– Capaciteit Volkeraksluizen: In 2017 zijn quick-wins om de wachttijd te verminderen gerealiseerd. Sindsdien wordt tevens de ontwikkeling van de wachttijden gemonitord. Zodra de wachttijden gaan oplopen, kan er een extra scheepvaartkolk voor de beroepsvaart worden gebouwd. Vooralsnog zijn er geen indicaties dat dit nodig is, daarom wordt de planning met een jaar aangepast;
– Ligplaatsen IJssel: Door het wegvallen van de PAS-regeling is vertraging van de planning van het project opgetreden. De opstelling wordt verwacht in 2023-2024 in plaats van 2021-2022;
– De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstelling 2020.
Budget | Planning | |||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | TB | Openstelling |
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 34 | ‒ 33 | nvt | nvt |
Projecten Nationaal | ||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 16 | 11 | nvt | nvt |
Reservering voor LCC | 276 | 250 | nvt | nvt |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025- 2027 | |
Lichteren buitenhaven IJmuiden en Energiehaven | 66 | 65 | nnb | nnb |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 27 | 27 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 154 | 151 | 2025- 2027 | |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2016 | 2025- 2027 |
Projecten Oost-Nederland | ||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 37 | 36 | 2026- 2028 | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 27 | 2019 | 2023- 2024 |
Projecten Noord-Nederland | ||||
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | 951 | 2025- 2028 | ||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 105 | 103 | 2017 | 2024- 2028 |
Overige projecten en reserveringen | 956 | 786 | ||
Projecten in voorbereiding | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Kreekraksluizen | 2026- 2028 | |||
Projecten Oost-Nederland | ||||
Verkenning IJssel fase 2 | 2028 | |||
Overige projecten in voorbereiding | ||||
Gesignaleerde risico's | ||||
afrondingen | ‒ 1 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.741 | 1.439 | ||
Begroting (IF 15.03.02) | 1.741 | 1.439 | ||
Legenda:
– PB = Projectbesluit
– TB = Tracébesluit
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Motivering
Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM-contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infrastructuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na oplevering van het project; tijdens de bouw dient de DBFM-Opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financiers op de private opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In de bouwfase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschikbaarheidsvergoeding), als sprake is van de uitbreiding van een bestaande sluis die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor de scheepvaart. Bij openstelling van de sluis wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op dit begrotingsartikel bestaat daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpresteren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.
De verplichting aan de DBFM-Opdrachtnemer vervalt aan het einde van de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze vaarwegdelen en/of objecten terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten gaan vallen onder het reguliere onderhoudsartikel (artikelonderdeel 15.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging).
Producten
De projecten Sluis Limmel, 3e Kolk Beatrixsluis en sluis Eefde zijn opengesteld. Er is sprake van een volledige beschikbaarheidsvergoeding. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneer de contracten eindigen.
Zeetoegang IJmond verkeert in de bouwfase en kent een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt na openstelling betaald. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneer de contracten eindigen.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
– De afgelopen jaren was de werkelijke toegekende prijsbijstelling op de projecten 3e kolk Beatrixsluis, Capaciteitsuitbreiding Eefde en Keersluis Limmel lager dan waarmee met de budgettaire inpassing van de DBFM projecten rekening is gehouden. Hierdoor sloten de projectkosten tot einde looptijd niet meer volledig aan bij het beschikbare budget. Deze spanning is opgelost door een overboeking vanuit de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet. Concreet betekent dit een verhoging van het projectbudget van € 7,3 miljoen op het project 3e kolk Beatrixsluis, € 1,3 miljoen op Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde en € 1 miljoen op Keersluis Limmel en een verlaging van € 0,8 miljoen op Zeetoegang IJmond;
– De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van de prijsbijstelling 2020.
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | Eind contract | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | later | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 436 | 422 | 64 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 273 | 2019 | 2019 | 2046 |
Zeetoegang IJmond | 1.039 | 1.021 | 95 | 19 | 241 | 75 | 39 | 31 | 31 | 509 | 2022 | 2022 | 2045 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 161 | 157 | 25 | 12 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 93 | 2020 | 2020 | 2047 |
Keersluis Limmel | 90 | 87 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 | 2018 | 2018 | 2048 |
Afrondingen | ‒ 1 | 1 | 1 | ‒ 1 | |||||||||
Totaal | 1.725 | 1.687 | 207 | 57 | 268 | 98 | 64 | 54 | 54 | 923 | |||
Begroting (IF 15.04) | 57 | 268 | 98 | 64 | 54 | 54 | |||||||
15.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdvaarwegennet
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan verkeersmanagement, beheer, onderhoud, vervanging, aanleg en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
Voor cybersecurity is er voor 2020 en 2021 een impulspakket vastgesteld. In totaal is er 33,6 miljoen aan capaciteit- en programma middelen toegekend voor cybersecurity en hiervan is 4,8 miljoen beschikbaar voor het hoofdvaarwegennetwerk. Hiervoor is een pakket aan maatregelen vastgesteld om de ARK-aanbevelingen versneld op te pakken, BWR-restmaatregelen uit te voeren en de cyberweerbaarheid te vergroten. Daarmee worden de prestaties op de netwerken die in beheer van RWS zijn preventief beschermd, aanvallen gedetecteerd en verholpen.
Rijksrederij
De Rijksbrede Civiele Rijksrederij is een organisatie die nautische diensten levert aan andere overheden zoals het Ministerie van EZK, Financiën (Douane), IenW en de Kustwacht. De Rijksrederij valt onder de verantwoordelijkheid van RWS. De kerntaken van de Rijksrederij zijn:
– Het ter beschikking stellen van vaartuigen voor een bepaalde tijdsduur (al dan niet met nautische bemanning) met een door de opdrachtgever gespecificeerd dienstverleningsniveau;
– Het leveren van kennisintensief advies aan overheidsinstellingen bij beheer, ontwerp en aanbesteding van vaartuigen;
– Het leveren van kennisintensief advies op het gebied van eisen aan bemanningen, veiligheidsmanagement en scheepsuitrustingen.
15.09 Ontvangsten
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijksvaarwegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
Producten
Bijdragen van derden
Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bijdragen van derden | 141.359 | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 |
Ontvangsten Vaarwegen | 141.359 | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 |
Megaprojecten zijn door de Tweede Kamer aangewezen grote projecten (grootprojectstatus). De aanwijzing van grote projecten gebeurt op basis van artikel 2 van de Regeling Grote Projecten. De grootprojectstatus behelst dat de Regeling Grote Projecten van toepassing is, die voorschrijft dat de Minister zich ten minste halfjaarlijks tegenover de Tweede Kamer verantwoordt over de voortgang via een Voortgangsrapportage.
Onder dit artikel vallen de megaprojecten Verkeer en Vervoer:
• Hogesnelheidslijn-Zuid;
• Project Mainportontwikkeling Rotterdam;
• ERTMS ;
• Zuidasdok;
• Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.
Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 14 Wegen en Verkeersveiligheid, 16 Spoor en 18 Scheepvaart en havens op de begroting Hoofdstuk XII.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 256.308 | 926.204 | 1.879.158 | 213.295 | 521.586 | 304.797 | 783.489 |
Uitgaven | 333.324 | 382.638 | 218.763 | 548.624 | 680.069 | 675.270 | 783.719 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 71% | ||||||
17.02 Betuweroute | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid | 54 | 4.420 | 3.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.01 Realisatie HSL-zuid | 54 | 4.420 | 3.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 16.186 | 10.749 | 460 | 663 | 663 | 663 | 663 |
17.07 ERTMS | 63.243 | 78.855 | 49.033 | 147.758 | 134.596 | 148.059 | 280.237 |
17.07.01 Realisatieprogramma ERTMS | 49.628 | 75.080 | 42.830 | 147.758 | 134.596 | 148.059 | 280.237 |
17.07.02 Verkenning en planuitwerking ERTMS | 13.615 | 3.775 | 6.203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.08 Zuidasdok | 90.791 | 85.732 | 25.576 | 172.575 | 281.065 | 174.189 | 89.682 |
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 161.956 | 202.882 | 140.578 | 227.628 | 263.745 | 352.359 | 413.137 |
17.10.01 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma | 129.514 | 181.668 | 86.619 | 87.460 | 15.177 | 15.978 | 14.257 |
17.10.02 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Planuitwerking | 32.442 | 21.214 | 53.959 | 140.168 | 248.568 | 336.381 | 398.880 |
Ontvangsten | 26.381 | 60.930 | 64.739 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 |
17.09 Ontvangsten | 26.381 | 60.930 | 64.739 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van verkenning en planuitwerking, zijn de budgetten in 2021 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2021. Omschrijving van de samenhang in het beleid Budgetflexibiliteit
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2034 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepings-bijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2034.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Uitgaven | 382.638 | 218.763 | 548.624 | 680.069 | 675.270 | 783.719 | 836.613 | 687.895 |
17.02 | Betuweroute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.03 | Hogesnelheidslijn-Zuid | 4.420 | 3.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 10.749 | 460 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | |
17.07 | ERTMS | 78.855 | 49.033 | 147.758 | 134.596 | 148.059 | 280.237 | 250.228 | 208.638 | |
17.08 | Zuidasdok | 85.732 | 25.576 | 172.575 | 281.065 | 174.189 | 89.682 | 63.255 | 60.344 | |
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 202.882 | 140.578 | 227.628 | 263.745 | 352.359 | 413.137 | 522.467 | 418.250 | |
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Ontvangsten | 60.930 | 64.739 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 |
17.09 | Ontvangsten | 60.930 | 64.739 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | |
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020-2034 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Uitgaven | 397.266 | 683.496 | 341.453 | 209.792 | 218.502 | 50.792 | 10.000 | 6.724.892 |
17.02 | Betuweroute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.03 | Hogesnelheidslijn-Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.536 | |
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 50.792 | 0 | 69.294 | |
17.07 | ERTMS | 200.682 | 163.533 | 221.456 | 206.956 | 217.839 | 0 | 10.000 | 2.317.870 | |
17.08 | Zuidasdok | 17.491 | 332.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301.939 | |
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 178.430 | 187.270 | 119.334 | 2.173 | 0 | 0 | 0 | 3.028.253 | |
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Ontvangsten | 7.877 | 65.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.080 |
17.09 | Ontvangsten | 7.877 | 65.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.080 | |
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
Motivering
De HSL-Zuid corridor is een 125 kilometer lange, tweesporige hogesnelheidsspoorlijn tussen Amsterdam en de Belgische grens bij Breda die exclusief bestemd is voor het personenvervoer. De HSL-Zuid corridor kan ruwweg opgedeeld worden in enerzijds de nieuw aangelegde hogesnelheidsinfrastructuur tussen Hoofddorp en Rotterdam, tussen Barendrecht en de Belgische grens en de aftakking naar Breda en anderzijds het bestaande conventionele spoor tussen Amsterdam en Hoofddorp en tussen Rotterdam en Barendrecht. Op de HSL-Zuid zijn op de delen met hogesnelheidsinfrastructuur ERTMS en 25kV in bedrijf. De bovenbouw van de hogesnelheidsinfrastructuur is in 2006 en 2007 opgeleverd. Het traject tussen Amsterdam en Rotterdam is per 7 september 2009 officieel in gebruik genomen, het traject tussen Rotterdam en Antwerpen per 13 december 2009 en de aftakkingen naar Breda per 3 april 2011 en 9 april 2018. Naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra (Kamerstukken II 2015–2016, 33 678, nr. 16) zet het kabinet in op een betere benutting van de HSL-Zuid met kortere reistijd voor de reizigers en een betrouwbare dienstverlening. In 2018 is met de introductie van de IC Amsterdam-Brussel en de Eurostar over de HSL, het alternatieve aanbod zoals overeengekomen na de Fyra gerealiseerd.
Eindevaluatie grootprojectstatus
Op 30 januari 2020 is de Eindevaluatie grootprojectstatus HSL-Zuid aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 8 april 2020 zijn de feitelijke vragen van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat hierover beantwoord. De hoofdboodschap van de eindevaluatie en de begeleidende Kamerbrief is dat het projectdoel en alle beoogde activiteiten van het aanlegproject HSL-Zuid zijn gerealiseerd, het projectbudget vrijwel geheel is besteed en het resterende risicoprofiel in verhouding tot het projectbudget zeer beperkt is. Daarmee lijkt aan de belangrijkste criteria voldaan om over te gaan tot beëindiging van de grootprojectstatus.
De achterliggende beleidsdoelstellingen van het groot project zijn destijds niet nader geconcretiseerd: 1) het versterken van de economische positie van Nederland en de Randstad; en 2) treinverkeer als vervanging voor auto- en vliegverkeer. Dat neemt niet weg dat wel degelijk duidelijk is dat het gebruik door (internationale) reizigers de afgelopen jaren is toegenomen. Dit wordt geconcludeerd op basis van het aantal reizigerskilometers zoals opgenomen in de voortgangsrapportages van het groot project. Op 28 april 2020 heeft de Vaste Commissie desalniettemin verzocht om de Tweede Kamer op basis van aanvullend onderzoek te informeren over de mate waarin de oorspronkelijke maatschappelijke doelstellingen van de aanleg van de HSL-Zuid zijn verwezenlijkt. Er wordt nog bepaald hoe – gegeven de eerder genoemde kanttekeningen – invulling wordt gegeven aan dit verzoek van de Vaste Commissie.
Producten
De bouwwerkzaamheden aan het tracé zijn gereed. Er resteren nog enkele restpunten met een beperkt risicoprofiel, te weten de afhandeling van grondverwerving en schades en uit te voeren evaluaties. De geschatte einddatum is 2021. het Schadeschap HSL-Zuid handelt uiteindelijk de schadeverzoeken ten aanzien van ervaren geluidshinder af. Vanwege de samenloop met het geluidsmaatregelenpakket HSL-Zuid, is het waarschijnlijk nodig om de Gemeenschappelijke Regeling voor het Schadeschap te verlengen tot en met 2025. Dit heeft geen invloed op het beschikbaar gestelde budget.
Projectoverzicht behorende bij 17.03 Hogesnelheidslijn Zuid (bedragen x € 1 miljoen)
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | later | huidig | vorig |
HSL-Zuid (IF 17.03.01) | 6.145 | 6.145 | 6.137 | 4 | 3 | 2009 | 2009 | |||||
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03) | 1.012 | 1.012 | 1.012 | |||||||||
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02) | 115 | 115 | 115 | |||||||||
Begroting (IF 17.03) | 7.272 | 7.272 | 7.265 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Motivering
Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft een tweeledige doelstelling:
• het versterken van de positie van de mainport Rotterdam, en
• het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond.
In drie deelprojecten wordt deze dubbele doelstelling verwezenlijkt. Dat zijn «Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)» (uitgevoerd door de gemeente Rotterdam), «750 hectare natuur- en recreatiegebied» (uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland) en «Landaanwinning» (uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR)). In samenhang met de Landaanwinning dient voldoende natuurcompensatie te worden gerealiseerd.
IenW beschouwt PMR als een bijdrageproject, waarbij de verantwoordelijkheid en risico’s voor de uitvoering bij andere partijen zijn belegd. Uitzondering vormt de natuurcompensatie waarmee RWS is belast met de uitvoering. LNV is het aan te spreken ministerie voor de 750 hectare, IenW voor de landaanwinning en BZK voor BRG.
IenW is in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten (Kamerstukken II 2006–2007, 30 351, nr. 3) aangewezen als coördinerend projectministerie. Als zodanig is de Minister van IenW verantwoordelijk voor de overall-projectbeheersing. De projectbeheersing is zodanig ingericht dat zij adequaat kan rapporteren over de processen die leiden tot de realisatie van de deelprojecten en sturing kan geven aan de uitvoering van het deelproject Natuurcompensatie dat rechtstreeks onder haar verantwoordelijkheid valt. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft op voorstel van de minister (Kamerstukken II 2015–2016, 24 691, nr. 125), vanwege de fase waarin PMR zich bevindt, ingestemd met een eenvoudiger governance structuur en ermee ingestemd dat de voortgangsrapportage voortaan bestaat uit toezending van de jaarlijkse monitorinformatie van de Tafel van Borging (de zogenoemde Integrale rapportage Visie en Vertrouwen). De laatste reguliere Voortgangsrapportage betreft de veertiende Voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2015–2016, 24 691, nr. 123/124).
De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft op 25 september 2018 in een brief aan de minister van IenW aangegeven de procedure te zijn gestart die zal leiden tot de beëindiging van de grootprojectstatus. De commissie heeft daarin de minister van IenW verzocht een eindevaluatie op te stellen, zoals bedoeld in artikel 15 van de Regeling Grote Projecten. Deze eindevaluatie is Q2 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.
Producten
In 2006 heeft het parlement de herstelde PKB PMR vastgesteld en ingestemd met het Bestuursakkoord (juni 2004) en de Uitwerkingsovereenkomsten van de afzonderlijke deelprojecten (september 2005). De PKB PMR (deel 4: de definitieve tekst na parlementaire instemming) is uitgebracht (Staatscourant nr. 247, 2006). De eerste fase van het deelproject landaanwinning is gereed, de tweede fase is gestart, de natuurcompensatie is aangelegd en wordt gemonitord en van het BRG-programma is meer dan de helft van de projecten uitgevoerd. Van het deelproject 750 hectare zijn onderdelen Schiezone en Vlinderstreek vrijwel gereed, het onderdeel Buytenland van Rhoon is in uitvoering nadat het nieuwe streefbeeld in 2018 is vastgesteld.
De volgende producten worden onderscheiden:
• Uitvoeringsorganisatie: betreft de kosten die samenhangen met de coördinatie van het project en de projectbeheersing;
• 750 hectare Natuur- en recreatiegebied: betreft de vaste bijdrage van het Rijk voor de omvorming van agrarisch gebied naar natuurgebied met recreatief medegebruik en tot openluchtrecreatiegebied met natuurwaarden. De deelbijdrage van IenW is in 2006 volledig betaald aan de Stichting Nationaal Groenfonds;
• Groene Verbinding: betreft de kosten voor een verbinding tussen Midden-IJsselmonde en het stedelijk gebied van Rotterdam-Zuid. Dit is een gemaximeerde IenW-bijdrage;
• BRG: dit bevat een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren;
• Natuurcompensatie: betreft de instelling van een Bodembeschermingsgebied, de aanleg van de Duincompensatie Delfland en het Monitorings- en Evaluatieprogramma. Voorts zijn uit dit budget de Stimuleringsregelingen recreatie en toerisme en visserij en wordt de planschade/ nadeelcompensatie gefinancierd;
• Landaanwinning: betreft de vaste bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van de aanleg van de buitencontour;
• Btw Buitencontour: betreft de niet-compensabele btw over de buitencontour naar rato van de overheidsbijdrage;
• Onvoorzien: dient onder voorwaarden ter bekostiging van onvoorziene uitgaven aan PMR. Als gevolg van de verbreding van het Breeddiep is een aanvulling op de uitwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam afgesloten. Dit was reeds als scopewijziging aangekondigd in de 13e Voortgangsrapportage PMR (Kamerstukken II 2014–2015, 24 691, nr. 121 en Kamerstukken II 2014–2015, 24 691, nr. 122). De dekking van de bijdrage van IenW wordt gevonden in de Post Onvoorzien.
• Voor de verdieping van de Nieuwe Waterweg als concurrentieversterkende maatregel voor de mainport Rotterdam heeft IenW € 35 miljoen beschikbaar gesteld (Kamerstukken II 2015–2016, 34 003, nr. 25). De dekking van de bijdrage van IenW is gevonden in de post onvoorzien. Wegens opgetreden projectrisico’s (zoals aangetroffen kabels en leidingen en extra baggerinspanningen) is de post onvoorzien verder aangesproken, zodat de verdieping in totaal € 44 miljoen heeft gekost. Met het Havenbedrijf Rotterdam is een addendum op de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Landaanwinning PMR overeengekomen.
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
• 2009 Procedures met betrekking tot landaanwinning en natuurcompensatie afgerond;
• 2010 Uitvoering Duincompensatie Delfland gereed;
• 2011 Eerste terreinuitgifte Maasvlakte II;
• 2011 Afronding procedure bestemmingsplanprocedures 750 hectare;
• 2012 Bestemmingsplannen 750 hectareonherroepelijk;
• 2013 Landaanwinning eerste fase gereed;
• 2014 Groene Verbinding opgeleverd en in gebruik genomen;
• 2014 Laatste infrastructurele projecten voor aansluiting Maasvlakte II op Maasvlakte I gereed;
• 2015 Officiële opening eerste terminal Maasvlakte II;
• 2016 De verbreding van het Breeddiep is toegevoegd aan het project en gerealiseerd;
• 2018 De verdieping van de Nieuwe Waterweg is toegevoegd aan het project;
• 2018 Deelproject 750 hectare natuur- en recreatieterrein: nieuw streefbeeld onderdeel Buytenland van Rhoon (650 ha) gereed;
• 2019 Verdieping van de Nieuwe Waterweg gereed;
• 2020 Eindevaluatie PMR volgens Regeling Grote Projecten naar Tweede Kamer;
• 2021 Deelprojecten BRG en 750 hectare natuur- en recreatieterrein, onderdelen Vlinderstrik en Schiezone afgerond;
• 2026 Deelproject 750 hectare natuur- en recreatieterrein, onderdeel Buytenland van Rhoon (650 ha) afgerond;
• Voor 2040 Terreinen Tweede Maasvlakte volledig uitgegeven.
Belangrijkste budgettaire aanpassingen
Vanwege de afronding van de werkzaamheden wordt het restantbudget van de natuurcompensatie en de uitvoeringsorganisatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam overgeboekt naar het budget onvoorzien.
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | later | huidig | vorig |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ||||||||||||
Uitvoeringsorganisatie1 | 20 | 20 | 18 | 1 | nnb | nnb | ||||||
750 ha | 30 | 30 | 30 | nnb | nnb | |||||||
Groene verbinding | 31 | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||||||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | ||||||||||
Landaanwinning | ||||||||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 0 | 2 | 2007 | 2007 | |||||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 103 | 103 | 90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | nnb | nnb |
Landaanwinning | 742 | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||||||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||||||
Onvoorzien | 100 | 99 | 44 | 8 | 48 | nnb | nnb | |||||
Afrondingsverschillen | ‒ 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Programma | 1.165 | 1.164 | 1.096 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
Begroting (IF 17.06) | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||
17.07 European Rail Traffic Management System (ERTMS)
Motivering
Het hoofddoel van het Rijk in de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) voor het spoorsysteem is de kwaliteit van het spoor als vervoersproduct te verbeteren zodat de reizigers en verladers de trein in toenemende mate als een aantrekkelijke vervoersoptie zien en gaan/blijven gebruiken. Om in Nederland een stap voorwaarts te kunnen zetten in de prestaties van het spoorsysteem, zal ERTMS ingezet worden als (onderdeel van) het verkeersmanagementsysteem. ERTMS is in de eerste plaats bedoeld ter vervanging van het beveiligingssysteem, de verhoging van de spoorwegveiligheid en de interoperabiliteit. In de tweede plaats moet voldaan worden aan de Europese eisen ten aanzien van de invoering van ERTMS voor de EU-TEN-corridors.
De doelstellingen van (de invoering van) ERTMS zijn:
• Verhogen van de veiligheid van het spoorsysteem;
• Verhogen van de interoperabiliteit van het spoorsysteem;
• Vergroten van de capaciteit van het spoorsysteem;
• Verhogen van de snelheid van de treinen;
• Verhogen van de betrouwbaarheid van het spoorsysteem.
Producten
Op 17 mei 2019 heeft het Kabinet de programmabeslissing ERTMS (Kamerstukken II 2018–2019, 33 652, nr. 65) genomen. Hiermee is het programma overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. In deze fase tot en met 2030 worden door ProRail en vervoerders de komende jaren tientallen werkprocessen aangepast om treinen te kunnen laten rijden, circa 1.300 treinen en locomotieven omgebouwd of opgewaardeerd naar ERTMS en ten minste 15.000 gebruikers opgeleid. Ook zal het systeem en de operatie worden beproefd en uiteindelijk 345 km spoor op zeven baanvakken van ERTMS voorzien. Het Kabinet heeft in 2019 tevens besloten structureel middelen te reserveren voor de uitrol van ERTMS in de rest van Nederland in de periode 2030-2050. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op artikelonderdeel 20.03.
De jaren 2020 en 2021 staan in het teken van de aanbesteding voor de infrastructuur en het materieel. Het ketenbeheer wordt opgezet als eerste migratiestap. Bij ProRail en de vervoerders worden de bedrijfsvoering en de centrale ICT-systemen voorbereid op de komst van ERTMS.
Het programma ERTMS is door de Kamer aangewezen als Groot Project. De Kamer wordt daarom twee keer per jaar door middel van een voortgangsrapportage geïnformeerd. De laatste voortgangsrapportage van de staatssecretaris van IenW betreft de twaalfde voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2019–2020, 33 652, nr. 75).
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | later | huidig | vorig |
ERTMS | ||||||||||||
Realisatiefase | 2.384 | 2.347 | 89 | 96 | 105 | 191 | 183 | 183 | 229 | 1.309 | ||
Planuitwerkingsfase | 95 | 95 | ||||||||||
Programma | 2.479 | 2.442 | 89 | 96 | 105 | 191 | 183 | 183 | 229 | 1.309 | ||
Afrekening voorschotten | 20 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Begroting (IF 17.07.01) | 2.499 | 2.450 | 96 | 75 | 42 | 148 | 135 | 148 | 280 | 1.479 | ||
Overprogrammering (-) | ‒ 33 | ‒ 63 | ‒ 43 | ‒ 48 | ‒ 35 | 51 | 170 | |||||
17.08 Zuidasdok
Motivering
De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en ov-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam-Zuid toe. De vergroting en kwalitatieve opwaardering van de stations capaciteit is nodig om de groeiende reizigersstromen te accommoderen en te voldoen aan de NSP-kwaliteitsnorm. Om ruimte te bieden aan de uitbreiding van de ov-terminal en de wegcapaciteit te vergroten, wordt de A10 ondergronds gebracht en verbreed. Een investering in de ruimtelijke kwaliteit van de Zuidas draagt verder bij aan de versterking van een internationale toplocatie. In kamerbrief van 23 juli (Kamerstukken II 2019-2020, 32668, nr. 15) is de Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project.
Producten
• Projectorganisatie en voorbereiding (inclusief Knopen);
• Uitbreiding van de ov-terminal (inclusief keersporen, regionaal ov en ketenmobiliteit);
• Tunnel en uitbreiding van A10;
• Inrichting van de openbare ruimte en generieke uitgaven.
Overzicht van de bijdragen:In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de financiering van het project. Deze middelen kunnen tijdens de realisatieperiode integraal aan alle productuitgaven worden besteed. Tussentijds en achteraf zal inzichtelijk worden gemaakt waaraan de middelen zijn besteed (verantwoording).
Kasbudget | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Totaal | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | later |
Bijdragen Rijk | 1.113 | 260 | 49 | ‒ 22 | 101 | 224 | 130 | 6 | 365 |
Bijdrage gemeente Amsterdam | 224 | 54 | 5 | 12 | 25 | 33 | 25 | 8 | 62 |
Bijdrage Vervoersregio Amsterdam | 168 | 41 | 4 | 9 | 19 | 24 | 19 | 7 | 46 |
Bijdrage Provincie Noord Holland | 83 | 28 | 28 | 28 | |||||
EU-ontvangsten | 3 | 3 | |||||||
Bijdrage derden | 101 | 32 | 68 | 1 | |||||
Programma | 1.692 | 390 | 86 | 26 | 173 | 281 | 174 | 90 | 473 |
Begroting (IF 17.08) | 1.692 | 390 | 86 | 26 | 173 | 281 | 174 | 90 | 473 |
Overzicht van de uitgaven:Om in de begroting de totale uitgaven van het project weer te geven, zijn de uitgekeerde bedragen via de BDU en de betalingen van Amsterdam voor het project Zuidasdok in het verleden in de begroting en het integrale overzicht opgenomen. Het projectbudget van de Zuidasdok is met € 21 miljoen toegenomen als gevolg van prijsindexering 2020.
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | later | huidig | vorig |
Zuidasdok | ||||||||||||
Projectorganisatie en voorbereiding | 177 | 176 | 69 | 12 | 0 | 4 | 8 | 13 | 8 | 62 | ||
OVT incl. keerspoor | 285 | 282 | 148 | 10 | 13 | 18 | 24 | 18 | 18 | 35 | ||
Tunnel en A10 | 835 | 823 | 70 | 28 | 1 | 109 | 204 | 134 | 55 | 233 | ||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 395 | 390 | 102 | 36 | 12 | 41 | 45 | 8 | 8 | 142 | ||
Afrondingen | ||||||||||||
Programma | 1.692 | 1.671 | 390 | 86 | 26 | 173 | 281 | 174 | 90 | 473 | 2032- 2036 | 2032- 2036 |
Begroting (IF 17.08) | 1.692 | 1.671 | 390 | 86 | 26 | 173 | 281 | 174 | 90 | 473 | ||
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Motivering
Vanaf 2018 heeft het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer de status van groot project. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven van PHS verantwoord. De basisrapportage, die voortvloeit uit de status van groot project, is in april 2019 naar de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II 2018-2019, 32 404, nr. 92).
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Ook het spoorgoederenvervoer neemt toe. Dat vraagt om een aanpak om meer capaciteit te bieden en een hoogwaardig spoorvervoer mogelijk te maken. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft tot doel op de drukste trajecten in het land te komen tot hoogfrequent spoorvervoer en een toekomst vaste routering van het goederenvervoer met zo intensief mogelijk gebruik van de Betuweroute. Er gaan meer treinen rijden in de drukste delen van het land en er komt extra ruimte voor goederenvervoer op het spoor naast maatregelen om het gebruik van de Betuweroute nog extra te stimuleren.
Het gaat om de volgende corridors en frequenties:
• Alkmaar-Amsterdam (6 intercity’s en 6 sprinters);
• Amsterdam-Utrecht-Eindhoven (6 intercity’s op de corridor en 6 sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen);
• Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen (6 intercity’s op de corridor en 4 sprinters tussen Breukelen en Driebergen-Zeist);
• Den Haag-Rotterdam-Breda (8 intercity’s en 6 sprinters tussen Den Haag en Rotterdam en 4 intercity’s tussen Rotterdam en Breda);
• Breda-Eindhoven (4 intercity’s en 4 sprinters Breda-Tilburg);
• Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL) (6 intercity’s en 6 sprinters, 4 IC’s Amsterdam Centraal naar Almere en 2 sprinters Almere-Hilversum-Utrecht;
• Goederenroutering Zuid-Nederland.
Het PHS-programma en de diverse projecten die hier onderdeel van uit maken moeten de gewenste treinaantallen mogelijk maken in combinatie met een zo goed mogelijke dienstregeling (goede verdeling van de treinen over het uur, goede aansluitingen, combinatie met goederenvervoer e.d.). Daarbij is een belangrijk aandachtspunt dat de PHS-corridors onderdeel vormen van een samenhangend spoorwegnet en treindienstregeling, waarbij er vele afhankelijkheden bestaan en er in de loop der tijd rekening moet worden gehouden met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De uiteindelijke dienstregeling wordt conform de vervoerconcessie van IenW aan NS opgesteld door NS. NS stelt deze vast op basis van de daadwerkelijk beschikbare infrastructuur, de daadwerkelijk marktvraag per traject, overleg met betrokken overheden en consumentenorganisaties. De scope, planning en financiële stand van zaken (peildatum eind 2018) zijn opgenomen in de basisrapportage PHS; deze dient als referentie voor de opeenvolgende voortgangsrapportages over PHS die elk half jaar verschijnen.
Producten
Op 4 juni 2010 (Kamerstukken II 2009-2010, 32 404, nr. 1) heeft het kabinet een voorkeursbeslissing genomen over PHS. Sinds begin 2011 loopt de planuitwerking. PHS is een samenhangend en langlopend programma en wordt stap voor stap gerealiseerd tot en met 2028. Fasegewijs zullen de frequenties worden verhoogd, als de benodigde infrastructuur dat mogelijk maakt.
Inmiddels is een aantal projecten uitgevoerd en gaat PHS steeds verder in realisatie en worden onderdelen vastgelegd in subsidiebeschikkingen. In het MIRT overzicht is per onderdeel in realisatie een MIRT-blad opgenomen en is de voortgang van de diverse PHS onderdelen aangegeven. Elk halfjaar wordt in de opeenvolgende voortgangsrapportages PS de inhoudelijke en financiele voortgang van PHS en de diverse corridors aangegeven.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
Planuitwerkingsfase PHS
Naast de toevoeging van de prijsbijstelling 2020 (€ 49 miljoen) is vanuit het planuitwerkingsbudget PHS € 23 mln overgeboekt naar het realisatieproject PHS Meteren Boxtel ter dekking van de voorbereidingskosten van de aanbesteding.
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | later | huidig | vorig |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | ||||||||||||
Realisatiefase | 1.786 | 1.742 | 1.039 | 204 | 159 | 135 | 87 | 62 | 49 | 52 | ||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 263 | 263 | 248 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2017 | 2017 | |
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 140 | 138 | 37 | 58 | 23 | 8 | 13 | 2021 | 2021 | |||
PHS: Meteren - Boxtel | 77 | 53 | 23 | 16 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2028- 2029 | 2026- 2028 |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 356 | 351 | 42 | 62 | 57 | 52 | 36 | 30 | 30 | 47 | 2023- 2025 | 2023- 2025 |
PHS Ede | 52 | 48 | 3 | 2 | 6 | 23 | 7 | 7 | 4 | 2021 | ||
PHS Amsterdam | 138 | 136 | 10 | 23 | 30 | 27 | 18 | 18 | 13 | 0 | ||
OV-SAAL korte termijn | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | |
OV-SAAL middellange termijn | 65 | 64 | 28 | 23 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2026- 2028 | 2026- 2028 | |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 65 | 59 | 18 | 17 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Afrondingen | 1 | ‒ 1 | ||||||||||
Planuitwerkingsfase | 2.521 | 2.516 | ||||||||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | ||||||||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | ||||||||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | ||||||||||||
Corridor Breda-Eindhoven | ||||||||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | ||||||||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | ||||||||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | ||||||||||||
Overige (planstudiekosten) | ||||||||||||
Afrondingen | 1 | |||||||||||
Programma | 4.307 | 4.258 | 1.039 | 204 | 158 | 134 | 87 | 63 | 49 | 52 | ||
Afrekening voorschotten | 37 | 24 | 24 | 13 | ||||||||
Begroting (IF 17.10) | 4.343 | 4.281 | 1.062 | 182 | 86 | 87 | 15 | 16 | 14 | 359 | 0 | 0 |
Overprogrammering (-) | ‒ 36 | ‒ 72 | ‒ 47 | ‒ 72 | ‒ 47 | ‒ 35 | 307 | |||||
17.09 Ontvangsten
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden voor de realisatie van de Megaprojecten verkeer en vervoer, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen.
Het projectartikel is gerelateerd aan het beleidsartikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s (Externe veiligheid) van de begroting Hoofdstuk XII.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 36 | 5.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 39 | 5.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 0% | ||||||
18.06 Externe veiligheid | 39 | 5.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08.01 Apparaatskosten RWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08.03 Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.01 Beheer en onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.02 Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 196.549 | 74.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09 Ontvangsten | 1.043 | 25.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 195.506 | 48.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetflexibiliteit
De budgetten zijn in 2021 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2021.
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2034 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2034.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | Uitgaven | 5.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.06 | Externe veiligheid | 5.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.12 | Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | Ontvangsten | 74.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09 | Ontvangsten | 25.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.10 | Saldo van de afgesloten rekeningen | 48.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020-2034 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | Uitgaven | 0 | 0 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | 1.495.079 |
18.06 | Externe veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.644 | |
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.12 | Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | 1.489.435 | |||
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.526 | |
18.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.945 | |
18.10 | Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.581 | |
18.06 Externe Veiligheid
Motivering
Het budget is bestemd voor het oplossen van externe veiligheidsknelpunten in het kader van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS) (Kamerstukken II 2005–2006, 30 373, nr. 2). De opgenomen kasreeks heeft betrekking op het RWS-programma «aankopen en saneren van kwetsbare objecten in het kader van basisnet.
18.08 Netwerkgebonden kosten
Motivering
Dit betreft de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen is door Rijkswaterstaat in 2018 overschreden. Conform de Regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen zijn toegevoegd aan het Infrastructuurfonds. De middelen worden in afwachting van nadere bestemming toegevoegd aan artikelonderdeel 18.08 Netwerkgebonden kosten.
Budgettaire wijziging
Het surplus aan eigen vermogen dat de afgelopen jaren is afgeroomd (totaal € 39,3 miljoen euro) is overgeboekt naar HXII (artikel 99) en wordt ingezet voor IenW-brede apparaatsproblematiek.
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
Motivering
Op dit artikelonderdeel zijn noodzakelijke middelen opgenomen voor Vervanging en Renovatie vanaf 2030. Deze middelen worden nog niet toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Op een later moment worden deze middelen toegewezen aan het artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds. Toewijzing van deze middelen zal geschieden op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk (inclusief Deltafonds). In de instandhoudingsbijlage wordt nader ingegaan op de vervangingsopgave.
Het budget voor Vervanging en Renovatie is op het niveau van 2030 doorgetrokken, maar wordt voorlopig centraal gereserveerd op artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beheer, Onderhoud en Vervanging en nog niet toebedeeld aan de modaliteiten (exclusief Spoor). Voor Spoor zijn de middelen die gereserveerd zijn bij de begroting 2020 reeds toegevoegd aan artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging Spoor.
Budgettaire wijziging
De middelen zijn geëxtrapoleerd naar 2034.
18.09 Ontvangsten
Motivering
Dit betreft de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen is door Rijkswaterstaat in 2019 overschreden. Conform de Regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen zijn toegevoegd aan het Infrastructuurfonds. De middelen zijn in afwachting van nadere bestemming toegevoegd aan artikelonderdeel 18.08 Netwerkgebonden kosten.
Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting Hoofdstuk XII komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII.
Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de begroting Hoofdstuk XII.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontvangsten | 5.133.045 | 5.597.916 | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 |
19.09 Ten laste van begroting IenW | 5.133.045 | 5.597.916 | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 |
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2034 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2034 toegelicht.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Ontvangsten | 5.597.916 | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 | 6.721.499 | 5.993.467 |
19.09 | Ten laste van begroting IenW | 5.597.916 | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 | 6.721.499 | 5.993.467 | |
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020-2034 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Ontvangsten | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | 98.863.078 |
19.09 | Ten laste van begroting IenW | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | 98.863.078 | |
19.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
Motivering
Dit begrotingsartikel is technisch van aard.
Met het artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte wordt invulling gegeven aan een meer flexibele planning van infrastructuur zoals toegezegd in de kabinetsreactie op IBO Flexibiliteit (Kamerstukken II 2016-2017, 34 550 A, nr. 5).
Het artikel bevat alle (plan)flexibele budgetten die gereserveerd zijn voor het verbeteren van de bereikbaarheid en gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII en de SVIR <<vlot, veilig en leefbaar>>. De planflexibele budgetten zijn de budgetten welke naar mening van het kabinet flexibel zijn om bij (nieuwe) planvorming te betrekken. Het gaat om de (beschikbare) investeringsruimte, reserveringen die worden aangehouden en om de projectbudgetten gedurende de verkenningsfase. Over deze budgetten zijn nog geen (definitieve) bestuurlijke afspraken gemaakt en zijn niet-juridisch verplicht. Door deze budgetten bijeen te plaatsen in één artikel zijn alle flexibele budgetten overzichtelijk gepresenteerd en worden na besluitvorming, zoals een voorkeursbeslissing, ingezet bij de betreffende modaliteit. Het gaat om algemene reserveringen, de investeringsruimte, verkenningen naar bereikbaarheidsopgaven en reserveringen voor korte termijn mobiliteitsmaatregelen. De budgetten op artikel 20 zijn de basis voor het berekenen van de flexnorm in de infrastructuuragenda.
In dit artikel staan ook de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan deze verkenningen is dat ze – indien mogelijk - modaliteitsneutraal zijn, een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet automatisch doorgaan naar de planuitwerking maar dat een expliciete afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. Dit is zo vastgelegd in de MIRT-werkwijze. In deze werkwijze staat het opgavengericht werken voorop. Samen met bestuurlijke partners wordt steeds bezien welke maatregel op welk schaalniveau, op de korte en op de lange termijn het meest bijdraagt aan de opgave bereikbaarheid. Zo ontstaat een mix van maatregelen die samen met andere partners over een langere periode worden uitgevoerd.
Zodra er bestuurlijke afspraken worden gemaakt bijvoorbeeld door vaststelling van een voorkeursbeslissing worden de budgetten gemuteerd naar het betreffende productartikel.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 162.592 | 231.300 | 98.642 | 109.952 | 81.574 | 233.781 | |
Uitgaven | 159.218 | 234.674 | 98.642 | 109.952 | 81.574 | 233.781 | |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 0% | ||||||
20.01 Verkenningen | 11.212 | 1.695 | 0 | 29.989 | 76.574 | 183.576 | |
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 10.394 | 0 | 0 | 0 | |
20.03 Reserveringen | 148.006 | 232.979 | 88.248 | 79.914 | 5.000 | 5.000 | |
20.03.01 Programma's | 36.500 | 25.574 | 14.000 | 13.934 | |||
20.03.02 Overige reserveringen | 111.506 | 207.405 | 74.248 | 65.980 | 5.000 | 5.000 | |
20.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45.205 | |
20.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.205 | |
20.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
20.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 30.000 | 0 | |
20.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 30.000 | 0 |
Budgetflexibiliteit
De budgetten zijn in 2021 niet juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2021.
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2034 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2034.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Uitgaven | 159.218 | 234.674 | 98.642 | 109.952 | 81.574 | 233.781 | 348.020 | 322.581 |
20.01 | Verkenningen | 11.212 | 1.695 | 0 | 29.989 | 76.574 | 183.576 | 260.662 | 222.843 | |
20.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 10.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.03 | Reserveringen | 148.006 | 232.979 | 88.248 | 79.914 | 5.000 | 5.000 | 55.000 | 55.000 | |
20.04 | Generieke investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.05 | Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45.205 | 32.358 | 44.738 | |
20 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
20.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | |
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020-2034 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Uitgaven | 519.341 | 479.911 | 729.929 | 1.629.489 | 1.545.285 | 1.473.054 | 1.504.338 | 9.469.789 |
20.01 | Verkenningen | 289.394 | 205.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281.163 | |
20.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.394 | |
20.03 | Reserveringen | 156.400 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | 106.050 | 1.624.797 | |
20.04 | Generieke investeringsruimte | 0 | 0 | 623.833 | 1.474.296 | 1.420.996 | 1.366.150 | 1.397.080 | 6.282.355 | |
20.05 | Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 73.547 | 22.193 | 1.096 | 50.193 | 289 | 204 | 1.208 | 271.080 | |
20 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.500 |
20.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.500 | |
20.01 Verkenningen
Motivering
In dit artikel staan de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan de verkenningen nieuwe stijl is dat ze – indien mogelijk - modaliteitsneutraal zijn, een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet automatisch doorgaan naar de planuitwerking maar een expliciete afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. De verkenningen op dit artikel dragen bij aan de bereikbaarheidsdoelstellingen uit de SVIR.
Producten
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• A50 Bankhoef-Paalgraven: Voor deze opgave is een verkenning gestart;
• Korte termijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil: De middelen zijn ten behoeve van de realisatie van de infrastructurele maatregelen overgeboekt naar artikel 12 Hoofdwegennet.;
• Overige mutaties zijn prijsbijstellingen naar prijspeil 2020.
Budget | Planning | ||
|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | Voorkeursbeslissing |
Projecten Noordwest-Nederland | |||
A9 Rottepolderplein | 31 | 31 | 2020 |
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor | 168 | 165 | nnb |
OV en Wonen Utrecht | 152 | 150 | nnb |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 342 | 337 | 2021 |
Projecten Zuid-Nederland | |||
A2 Den Bosch-Deil | 464 | 462 | 2020 |
A58 Breda-Tilburg | 55 | 54 | 2021 |
Projecten Oost-Nederland | |||
A50 Bankhoef-Paalgraven | 69 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 1.281 | 1.199 | |
Begroting (IF 20.01) | 1.281 | 1.199 | |
20.02 Maatregelen doelmatig gebruik Infrastructuur
Motivering
Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor planflexibele korte termijn mobiliteitsmaatregelen. Met het programma Beter Benutten is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan door met kleine en/of slimme maatregelen mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. De gereserveerde middelen op dit artikel zijn nog niet specifiek toegewezen aan decentrale overheden of specifieke uitvoeringsmaatregelen. Daarmee zijn deze budgetten ook nog planflexibel.
Producten
Er zijn nog geen middelen gereserveerd voor aanvullende mobiliteitsmaatregelen na het lopende programma Beter Benutten. Om de toekomstige bereikbaarheidsopgaven aan te pakken is naast aanleg van infrastructuur ook noodzakelijk om in te zetten op innovatie en benutting. Op dit artikelonderdeel kunnen specifiek voor deze onderdelen middelen worden gereserveerd.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
Korte termijn aanpak files: Bij het BO MIRT najaar 2017 is aangekondigd € 100 miljoen te reserveren voor de korte termijn aanpak files. Met de Kamerbrief van 17 maart 2018 (Kamerstukken II 2017-2018, 31 305, nr. 240) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste tranche van de inzet van de korte termijn aanpak. Ook is de Tweede Kamer middels Kamerstukken II 2018-2019, 31 305, nr. 270 geïnformeerd over de tweede tranche. Een groot gedeelte van het budget is inmiddels in uitvoering gegeven.
De resterende € 10 miljoen is bestemd voor maatregelen op het gebied van Minder Hinder en aanvullende projecten op het gebied van ‘infra klaar voor de toekomst’. Naar verwachting wordt de concrete invulling hiervan gedurende 2020 bekend.
Projectoverzicht behorende bij 20.02: Korte termijn maatregelen (bedragen x € 1 miljoen.) | |||
|---|---|---|---|
Budget | Planning | ||
Projectomschrijving | huidig | vorig | Voorkeursbeslissing |
Projecten Nationaal | |||
Korte termijn aanpak files | 10 | 10 | nvt |
Totaal korte termijn maatregelen | 10 | 10 | |
Begroting (IF 20.02) | 10 | 10 | |
20.03 Reserveringen
Motivering
Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor beleidsprioriteiten of voorziene omstandigheden waarbij nog geen sprake is van een formele verkenning of gedragen uitwerking. Deze middelen zijn bestemd voor specifieke toekomstige opgaven. Dit zijn bijvoorbeeld de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s. In deze gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s wordt de bereikbaarheidsopgave in deze gebieden adaptief en integraal opgepakt. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de verschillende decentrale overheden. Wanneer duidelijk is hoe en wanneer de opgaven worden aangepakt, bijvoorbeeld met een verkenning of ander soortige (korte termijn) maatregelen worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het betreffende productartikel of artikelonderdeel op artikel 20.
Producten
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Klimaatneutrale netwerken: Teneinde invulling te geven aan de ambitie om te komen tot Klimaatneutrale netwerken heeft IenW voor het komende jaar in totaal € 50 miljoen gereserveerd. De verdeling heeft plaatsgevonden op basis van de CO2-footprint. Op het Infrastructuurfonds wordt € 37,5 miljoen gereserveerd en op het Deltafonds € 12,5 miljoen. De dekking is gevonden op de vrije investeringsruimte van de verschillende modaliteiten.;
• Bij de reserveringen ERTMS en Caribisch Nederland is het extrapolatiejaar 2034 aan het budget toegevoegd;
• Kustwacht SAR/ETV : De reserveringen voor de SAR en ETV zijn overgeheveld naar artikel 15 Hoofdvaarwegennet;
• Abusievelijk is in de tabel bij de 1e suppletoire begroting 2020 de ophoging van € 7 miljoen toegevoegd aan Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht in plaats van Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam. Dit wordt in deze begroting gecorrigeerd;
• Compensatiepakket Zeeland: Met de brief van 26 juni 2020 (Kamerstukken 2019-2020, 33358 nr. 28) bent u door de minister van BZK geinformeerd over het besluit om de marinierskazerne niet in Vlissingen te bouwen en anderzijds het besluit voor een compensatiepakket met een cumulatieve omvang van ca. € 650 miljoen in de periode van 2020 tot en met 2030. Onderdeel van het compensatiepakket zijn ook verschillende maatregelen op het gebied van OV en spoor. Een van deze maatregelen binnen de bestuursovereenkomst is de introductie van een versnelde intercitydienst Vlissingen-Rotterdam. Via een zogenoemde additionele dienst wordt deze versnelde intercity, die naar verwachting vanaf eind 2021 kan worden gereden, in aanvulling op de HRN-concessie ingekocht bij NS. Op basis van een toets van het voorziene exploitatietekort wordt een separate subsidie aan NS verstrekt om deze kosten af te dekken. De wijze waarop de intercity-dienst na 2025 financieel wordt vormgegeven is onderwerp van de uitwerking van de nieuwe HRN-concessie. Verder komt voor Smart Mobility € 5 miljoen beschikbaar om daarmee een boost te geven aan de ambitie van Zeeland ‘Living Lab’ te worden en € 15 miljoen voor de eerste stap in de adaptieve ontwikkelstrategie voor Rail Gent Terneuzen. Een deel van de bedragen is nog gereserveerd op de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën. In aanvulling van het compensatiepakket Zeeland wordt een reservering getroffen voor het aanpassen van de afrit 33 A58 met rotonde Nishoek (€ 6,3 miljoen).
Budget | Planning | ||
|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | Voorkeursbeslissing |
Gebiedsprogramma's | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 170 | 170 | nnb |
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | 23 | 29 | nnb |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag | 200 | 200 | nnb |
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 57 | 50 | nnb |
Reserveringen | |||
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland | 81 | 52 | nvt |
ERTMS | 400 | 300 | nvt |
Kustwacht SAR/ETV | 0 | 138 | nvt |
Slimme en duurzame mobiliteit | 73 | 73 | nvt |
Schone Lucht Akkoord | 46 | 46 | nvt |
BioLNG | 5 | 5 | nvt |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 500 | 500 | nvt |
Klimaatneutrale netwerken | 38 | nvt | |
Pakket Zeeland | 33 | nvt | |
Afrondingen | ‒ 1 | ||
Overige reserveringen | |||
Totaal reserveringen | 1625 | 1562 | |
Begroting (IF 20.03) | 1625 | 1562 | |
20.04 Generieke investeringsruimte
Motivering
Op dit artikelonderdeel is de generieke investeringsruimte tot en met 2034 begroot. Dit betreft de investeringsruimte waarvoor nog geen bestemming is aangegeven, en ook niet specifiek is toebedeeld aan een beleidsreservering, (gebieds)programma, verkenning of een modaliteit.
Deze generieke investeringsruimte is onder meer beschikbaar voor het kunnen opvangen van (toekomstige) risico’s en nieuwe beleidswensen onder andere op basis van de SVIR, toekomstbeelden en de NMCA. Deze investeringsruimte wordt jaarlijks gevoed door de verlenging van het fonds. Na bestuurlijke overleggen MIRT informeert het kabinet de Tweede Kamer over de voorstellen om de voor het huidig kabinet beschikbare investeringsruimte in te zetten.
Dit kabinet heeft het voornemen om het Infrastructuurfonds om te vormen tot een Mobiliteitsfonds. Kern van dit fonds is dat niet langer de modaliteit, maar de mobiliteit centraal staat. Tot 2030 zijn de financiële middelen verdeeld tussen de traditionele modaliteiten: wegen, spoorwegen en water. Middelen vanaf 2030 zijn gereserveerd voor het Mobiliteitsfonds en zullen op basis van een nieuw afweegproces en spelregels worden verdeeld.
De in de begroting 2020 opgenomen stand van de beschikbare investeringsruimte tot en met 2033 bedroeg € 5.442 miljoen. Door de hieronder vermelde belangrijkste (budgettaire) aanpassingen bedraagt deze ruimte in de begroting 2021 nu € 6.282 miljoen tot en met 2034.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• De extrapolatie van het Infrastructuurfonds naar 2034 na aftrek van de doorlopende verplichtingen 2034 (€ 1.382 miljoen);
• De bestaande budgetten zijn op prijspeil 2020 gebracht, het resterende overschot is toegevoegd aan de generieke investeringsruimte (€ 40 miljoen);
• In december 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt tien jaar lang € 50 miljoen per jaar voor de impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) te hebben vrijgemaakt binnen de begroting. In totaal is € 500 miljoen hiervoor onttrokken uit de generieke investeringsruimte en overgeboekt naar artikelonderdeel 20.03 Reserveringen. Deze mutatie is reeds verwerkt in de 1e suppletoire begroting 2020 (Voorjaarsnota 2020);
• Om de tegenvallers op het programma beheer en onderhoud, de extra werkzaamheden voor instandhouding van het Hoofdvaarwegennet en de capaciteit van RWS op artikel 15 Hoofdvaarwegennet te bekostigen, wordt er € 92 miljoen toegevoegd vanuit de generieke investeringsruimte. Zie voor nadere toelichting artikelonderdeel 20.05 van de investeringsruimte vaarwegen (IF 20.05.03).
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020-2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringsruimte | 0 | 0 | 623.833 | 1.474.296 | 1.420.996 | 1.366.150 | 1.397.080 | 6.282.355 |
Totaal | 0 | 0 | 623.833 | 1.474.296 | 1.420.996 | 1.366.150 | 1.397.080 | 6.282.355 |
20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit
Motivering
Op dit artikelonderdeel is investeringsruimte per modaliteit gereserveerd die beschikbaar is voor sectorspecifieke opgaven en risico’s.
Producten
Hieronder is per modaliteit een toelichting opgenomen. Tot en met Ontwerpbegroting 2018 waren deze investeringsruimten weergegeven bij de modaliteitsartikelen op het Infrastructuurfonds. Voor de conversie naar artikel 20 is gekozen om de mutaties die bij deze begroting hebben plaatsgevonden toe te lichten bij de voormalige artikelen en daarna de budgetten over te hevelen naar artikel 20.
20.05.01 Wegen
Op dit artikelonderdeel wordt de beschikbare investeringsruimte voor de modaliteit wegen tot en met 2034 verantwoord. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan. Deze ruimte is onder meer beschikbaar voor risico’s en (toekomstige) ambities.
De stand van de beschikbare investeringsruimte opgenomen in begroting 2020 tot en met 2033 bedroeg € 1.628 miljoen. Door de hieronder vermelde belangrijkste (budgettaire) aanpassingen en de aanpassingen vermeld in de 1e suppletoire begroting 2020 bedraagt deze ruimte in de begroting 2021 nu € 217 miljoen tot en met 2034.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Overboeking reserveringen lange termijn instandhouding (- € 319 miljoen): Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 20.05. Uit een uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat er in de periode 2022-2025 extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom worden de reserveringen nu ingezet en toegevoegd aan de budgetten voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen de reserveringen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen;
• Extra werkzaamheden instandhouding (- € 20 miljoen): Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Uit de uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom wordt – naast de overboeking van de reserveringen lange termijn instandhouding – aanvullend budget toegevoegd aan de artikelonderdelen voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen deze middelen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen;
• Klimaatneutrale netwerken (- € 27,5 miljoen): Het kabinet heeft als onderdeel van het Klimaatakkoord zich verbonden om klimaatneutraal en circulair te werken bij rijksinfraprojecten. Hiertoe wordt € 50 miljoen vrijgemaakt. Op basis van de CO2-footprint (55%) bedraagt de bijdrage vanuit hoofdwegennet € 27,5 miljoen;
• Aanvulling Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) (- € 81 miljoen): Op het Meerjarenprogramma Geluidsanering wordt in totaal € 162 miljoen toegevoegd. De budgetspanning wordt verlaagd middels een toevoeging vanuit de investeringsruimte hoofdwegennet en vanuit de investeringsruimte spoorwegen ;
• A50 Bankhoef-Paalgraven (- € 69 miljoen): In het BO MIRT is voor de A50 een samenhangende aanpak afgesproken. Rijk en regio hebben afgesproken dat er een MIRT-verkenning wordt gestart waarbij een wegverbreding naar 2x3 tussen Ewijk Bankhoef en Paalgraven als alternatief wordt meegenomen. Hiervoor wordt een bedrag van € 69 miljoen gereserveerd als rijksbijdrage voor het uit te werken project;
• A4 Haaglanden-N14 (- € 145 miljoen): Aan het projectbudget is ten behoeve van de vervanging/aanpassing van de spoorviaducten bij Rijswijk en Leidschendam-Voorburg € 145 miljoen vanuit de investeringsruimte hoofdwegennet toegevoegd;
• SWUNG (- € 25,5 miljoen) : De kosten van het naleven van de geluidsplafonds zijn geactualiseerd. Voor de periode 2020-2021 wordt een budget verhoging voorgesteld bestemd voor de uitvoering van de motie snelheidsverhoging A2 Amsterdam-Utrecht (zijn nu voorgefinancierd uit SLA budget). Geluidsmaatregelen aan de Coenbrug (€ 0,3 miljoen) en de actualisatie nalevingskosten;
• Intelligente wegkantsystemen (IWKS) ‒ € 243 miljoen: Ten behoeve van het vervangen van de Intelligente wegkantsystemen voor de periode 2020-2027 wordt € 243 miljoen onttrokken aan de investeringsruimte hoofdwegennet;
• BenO aflopende DBFM-contracten Wijkertunnel (€ 27,3 miljoen) en tunnel De Noord (€ 44 miljoen): In 2023 en 2027 komen Tunnel de Noord en de Wijkertunnel in eigendom van RWS. Tot nu toe werden de onderhoudskosten hiervan betaald door de eigenaar van de tunnels (ING). Met ingang van de overgang zal de bekostiging plaats moeten vinden vanuit het BenO-budget dat aan RWS ter beschikking wordt gesteld. Dat zal dus hiervoor moeten worden opgehoogd. Het gaat dan om € 4 miljoen met ingang van 2023 voor Tunnel de Noord en € 3,9 miljoen met ingang van 2027 voor de Wijkertunnel;
• Capaciteit RWS (- € 243 miljoen): Jaarlijks herijkt RWS de capaciteitsbehoefte aan de hand van de meerjarige productieopgave. Hieruit volgt dit jaar een toenemende capaciteitsbehoefte als gevolg van een groei van de productieopgave, met name voor instandhouding van de infrastructuur. Daarom wordt de capaciteit van RWS verder opgebouwd. De middelen hiervoor worden vanuit de investeringsruimte hoofdwegennet en hoofdvaarwegennet toegevoegd aan de budgetten voor netwerkgebonden kosten (12.06 en 15.06; totaal € 351,7 miljoen);
• Compenserende maatregelen Zeeland (- € 11,3 miljoen): Voor het afgelasten van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen, wordt Zeeland gecompenseerd met € 650 miljoen aan rijksinvesteringen in de provincie. Besloten is dat IenW ten behoeve van het maatregelenpakket Zeeland € 33 miljoen reserveert. Vanuit de investerinsgruimte hoofdwegennet wordt € 11,3 miljoen gereserveerd;
• Charm (- € 29,6 miljoen): Voor de vervanging van verouderde verkeersmanagementsystemen wordt voor de periode 2020-2023 extra budget toegekend;
• Cybersecurity (- € 17,4 miljoen): De beveiliging van de primaire processen, door middel van de door RWS voorgestelde maatregelen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. Voor deze maatregelen om de organisatie te verstevigen en daarmee de prestaties op de netwerken die in beheer zijn van RWS preventief te wapenen tegen een toenemende dreiging en waar nodig aanvallen te detecteren en te verhelpen is € 17,4 miljoen overgeboekt naar RWS en € 9,5 miljoen gereserveerd;
• Mee- en tegenvallers aanleg en onderhoudsprogramma (€ 91 miljoen): Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het hoofdwegennet;
• Topsector Logistiek (- € 15,4 miljoen): Overboeking naar hoofdstuk XII ten behoeve van het uitvoeren van het programma Topsector Logistiek.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.205 | 32.275 | 44.545 |
Voorfinanciering vrachtwagenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.205 | 32.275 | 44.545 |
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020-2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringsruimte | 73.354 | 74.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.924 |
Voorfinanciering vrachtwagenheffing | 0 | ‒ 52.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 52.649 |
Totaal | 73.354 | 21.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.275 |
20.05.02 Spoorwegen
Op dit artikelonderdeel wordt de beschikbare investeringsruimte voor de modaliteit spoorwegen tot en met 2034 verantwoord. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan, en ook geen verkenningen gestart. Deze ruimte is ook beschikbaar voor risico’s.
De stand van de beschikbare investeringsruimte opgenomen in de begroting 2020 tot en met 2033 bedroeg € 1.759 miljoen. Door de hieronder vermelde (belangrijkste) budgettaire aanpassingen en de aanpassingen vermeld in de 1e suppletoire begroting 2020, bedraagt deze ruimte in de begroting 2021 € 54 miljoen:
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Overboeking reserveringen lange termijn instandhouding (- € 1.076 miljoen): Op het artikelonderdeleel beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbare budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 20.05. Uit een uitvoeringstoets door ProRail blijkt dat er in de periode 2022-2025 extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom worden de reserveringen nu ingezet en toegevoegd aan de budgetten voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen de reserveringen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen;
• Extra werkzaamheden instandhouding (- € 340 miljoen): Op het artikelonderdeel beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Uit de uitvoeringstoets door ProRail blijkt dat extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom wordt – naast de overboeking van de reserveringen lange termijn instandhouding – aanvullend budget toegevoegd aan de artikelonderdelen voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen deze middelen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen;
• De dekking voor de beschikbaarheidvergoeding OV komt uit de investeringsruimte spoorwegen (- € 167 miljoen). De beschikbaarheidsvergoeding is bij incidentele suppletoire begroting 2020 overgeboekt naar hoofdstuk XII vanuit artikel 13. De dekking voor deze overboeking vindt plaats vanuit de investeringsruimte spoorwegen, aangezien de concessieopbrengsten hier jaarlijks binnenkomen;
• Aanvulling Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) (- € 81 miljoen): Op het Meerjarenprogramma Geluidsanering wordt in totaal € 162 miljoen toegevoegd. De budgetspanning wordt verlaagd middels een toevoeging vanuit de investeringsruimte hoofdwegennet en vanuit de investeringsruimte spoorwegen;
• Programma overwegenaanpak (- € 25 miljoen): aan het programma overwegenaanpak worden middelen toegevoegd om de Regeerakkoordambitie te verwezenlijken;
• Compenserende maatregelen Zeeland (- € 21,8 miljoen): Voor het afgelasten van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen, wordt Zeeland gecompenseerd met € 650 miljoen aan rijksinvesteringen in de provincie. Besloten is dat IenW ten behoeve van het maatregelenpakket Zeeland € 33 miljoen reserveert. Vanuit de investerinsgruimte spoorwegen wordt € 21,8 miljoen gereserveerd;
• Topsector logistiek: Overboeking naar hoofdstuk XII ten behoeve van het uitvoeren van het programma Topsector Logistiek (- € 11,9 miljoen);
• Klimaatneutrale Infrastructuur (- € 7,5 miljoen): vanuit de investeringsruimte spoor worden middelen vrijgemaakt ter stimulering van klimaatneutrale infrastructuurprojecten;
• Toevoeging extrapolatie ontvangsten HSL-heffing en concessie HRN voor het jaar 2034 (€ 233 miljoen).
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 83 | 193 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 83 | 193 |
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020-2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringsruimte | 193 | 297 | 1.096 | 50.193 | 289 | 204 | 1.208 | 53.805 |
Totaal | 193 | 297 | 1.096 | 50.193 | 289 | 204 | 1.208 | 53.805 |
20.05.03 Vaarwegen
Op dit artikelonderdeel wordt de beschikbare investeringsruimte voor de modaliteit vaarwegen tot en met 2034 verantwoord. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan, en ook geen verkenningen gestart. Deze ruimte is ook beschikbaar voor risico’s en (toekomstige) ambities.
De in de begroting 2020 opgenomen stand van de beschikbare investeringsruimte tot en met 2033 bedroeg € 40 miljoen. Door de hieronder vermelde belangrijkste (budgettaire) aanpassingen en de aanpassingen vermeld in de 1e suppletoire begroting 2020, resteert er geen investeringsruimte vaarwegen in de begroting 2021 tot en met 2034.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• De toevoeging van het positieve saldo van meevallers op de projecten op het hoofdvaarwegennet aan de investeringsruimte (€ 13,5 miljoen). Hieronder vallen een meevaller en vrijval reservering op het project Wielingen van € 0,6 miljoen, een meevaller op het project vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) van € 5,8 miljoen, ontvangsten VBS-tarief voor het walradarsysteem van € 4,9 miljoen, en de vrijval reservering garantie Twentekanalen van € 2 miljoen. De ontvangsten van het VBS-tarief worden toegevoegd aan de reservering Walradarsystemen;
• Extra werkzaamheden instandhouding (- € 20 miljoen): Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Uit de uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom wordt – naast de overboeking van de reserveringen lange termijn instandhouding – aanvullend budget toegevoegd aan de artikelonderdelen voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen deze middelen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen;
• Overboeking reservering lange termijn instandhouding (- € 72 miljoen): Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 20.05. Uit een uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat er in de periode 2022-2025 extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom worden de reserveringen nu ingezet en toegevoegd aan de budgetten voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen de reserveringen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen;
• Capaciteit RWS (- € 109 miljoen): Jaarlijks herijkt RWS de capaciteitsbehoefte aan de hand van de meerjarige productieopgave. Hieruit volgt dit jaar een toenemende capaciteitsbehoefte als gevolg van een groei van de productieopgave, met name voor instandhouding van de infrastructuur. Daarom wordt de capaciteit van RWS verder opgebouwd. De middelen hiervoor worden vanuit de investeringsruimte hoofdwegennet en hoofdvaarwegennet toegevoegd aan de budgetten voor netwerkgebonden kosten (12.06 en 15.06; totaal € 351,7 miljoen);
• Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA) (- € 11 miljoen). Voor het hoofdvaarwegennet betreft dit dekking van kosten die RWS heeft gemaakt voor het opruimen van olie en het schoonmaken van vogels door de olielekkage van de BOW Jubail in de haven van Rotterdam (- € 5 miljoen), het realiseren van een tijdelijke oplossing voor de Paddepoelsterbrug (- € 1,5 miljoen) en bekostiging van het instrument Functionele Inspecties en Testen (FIT), zijnde een toestandsinspectie van het dynamische deel van een installatie (aandrijving, bewegingswerk, bediening en besturing) waarbij specifiek wordt gemaakt wat en hoe er geïnspecteerd en getest dient te worden (- € 4,5 miljoen);
• Cyber security: de beveiliging van de primaire processen, door middel van de door RWS voorgestelde maatregelen, is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. Voor deze maatregelen om de organisatie te verstevigen en daarmee de prestaties op de netwerken die in beheer zijn van RWS preventief te wapenen tegen een toenemende dreiging en waar nodig aanvallen te detecteren en te verhelpen is € 5 miljoen overgeboekt naar artikel 15 en € 10 miljoen gereserveerd;
• Er is € 8,8 miljoen overgeboekt naar de reservering Kustwacht voor Search-and-Rescue (SAR) helikopters om de reservering te laten aansluiten bij de geraamde kosten;
• Middels een incidentele subsidie van € 5,4 miljoen zal worden bijgedragen aan de aanschaf van batterijcontainers Modular Energy Concepts (MEC’s), met als doel een versnelling te bewerkstelligen van de transitie naar een volledig elektrische binnenvaart. De uitvoering van het projectplan zal worden uitgevoerd door bedrijf Zero Emission Services (ZES). Ten behoeve van deze subsidie wordt € 5,4 miljoen overgeboekt naar artikel 18 van de begroting Hoofdstuk XII.;
• Bijdrage voor de optimalisatie van de binnenvaarinfrastructuur (bovengemiddeld knooppunt Tilburg) in het kader van het project ‘Wilhelminakanaal fase 1,5’. Dit betreft trimodale ontwikkeling ten behoeve van het bereiken van een modal shift op de corridor naar Rotterdam en Venlo. Deze ontwikkeling kan bespoedigd worden door een rijksbijdrage van € 4,8 miljoen aan noodzakelijke maatregelen om de binnenvaartinfrastructuur daarvoor op het juiste niveau te brengen. Dit bedrag wordt overgeboekt naar artikel 18 van de begroting Hoofdstuk XII;
• Voor het oplossen van de spanning op prijsbijstelling bij DBFM-contracten wordt € 8,8 miljoen overgeboekt naar artikel 15.04. De afgelopen jaren was de werkelijke toegekende prijsbijstelling op de projecten 3e kolk Beatrixsluis, Capaciteitsuitbreiding Eefde en Keersluis Limmel lager dan waarmee met de budgettaire inpassing van de DBFM-projecten rekening is gehouden. Hierdoor sloten de projectkosten tot einde looptijd niet meer volledig aan bij het beschikbare budget. Door de ontstane vertraging bij het project Zeetoegang IJmond, wordt langer prijsbijstelling ontvangen, dan waarmee ten tijde van de inpassing rekening is gehouden. Hiermee is de budgetspanning omgeslagen in een overschot. Dit wordt met deze mutatie gecorrigeerd;
• Om de aanvullende kosten voor de verlenging van het baggercontract Eemsgeul financieel te dekken wordt een risicoreservering getroffen van € 11,2 miljoen;
• Om de tegenvallers op het programma beheer en onderhoud, de extra werkzaamheden voor instandhouding van het Hoofdvaarwegennet en de capaciteit van RWS op artikel 15 Hoofdvaarwegennet te bekostigen, wordt er € 92 miljoen toegevoegd vanuit de generieke investeringsruimte;
• Er wordt € 189,9 miljoen toegevoegd aan de investeringsruimte vaarwegen vanuit de loon- en prijsbijstelling 2020.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020-2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen € x 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020 ‒ 2034 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Hoofdwegennet | 2.595.304 | 2.879.349 | 2.761.789 | 3.534.685 | 3.501.098 | 3.269.874 | 2.825.859 | 2.330.116 | 2.287.894 | 2.023.329 | 2.603.241 | 1.735.096 | 1.820.764 | 1.556.754 | 1.713.592 | 37.438.744 | |
Uitgaven | ||||||||||||||||||
12.01 | Verkeersmanagement | 4.109 | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 58.277 | |
12.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 713.293 | 823.681 | 868.907 | 892.002 | 902.386 | 850.825 | 776.685 | 518.349 | 554.961 | 600.793 | 635.944 | 602.832 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | 10.222.971 | |
12.03 | Aanleg | 579.557 | 883.367 | 783.294 | 1.288.246 | 1.391.179 | 1.196.371 | 859.556 | 620.680 | 646.162 | 266.817 | 893.529 | 67.577 | 270.958 | 215.371 | 233.146 | 10.195.810 | |
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 620.196 | 476.835 | 457.786 | 708.646 | 586.776 | 596.771 | 628.603 | 635.173 | 524.265 | 597.613 | 515.662 | 506.581 | 501.489 | 290.705 | 422.407 | 8.069.508 | |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 678.149 | 691.595 | 647.934 | 641.924 | 616.891 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | 8.892.178 | |
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
12.09 | Ontvangsten | 113.989 | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | 974.044 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 2.481.315 | 2.741.916 | 2.721.818 | 3.502.815 | 3.402.218 | 3.213.866 | 2.776.960 | 2.284.864 | 2.232.442 | 1.978.077 | 2.557.989 | 1.689.842 | 1.775.512 | 1.441.751 | 1.663.315 | 36.464.700 | ||
Bedragen € x 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020 ‒ 2034 | ||
13 | Spoorwegen | 1.942.460 | 9.072.039 | 2.069.538 | 2.289.958 | 1.940.920 | 1.770.336 | 1.933.248 | 2.041.775 | 1.612.486 | 1.590.698 | 1.750.464 | 1.628.046 | 1.697.533 | 1.696.628 | 1.867.890 | 34.904.019 | |
Uitgaven | ||||||||||||||||||
13.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 1.510.448 | 1.497.541 | 1.507.430 | 1.714.909 | 1.357.711 | 1.275.840 | 1.460.533 | 1.520.790 | 1.327.921 | 1.352.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | 22.559.978 | |
13.03 | Aanleg | 233.680 | 262.627 | 395.284 | 406.630 | 411.742 | 322.857 | 299.770 | 344.676 | 127.575 | 149.370 | 196.897 | 91.503 | 165.158 | 161 | 20.209 | 3.428.139 | |
13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 188.342 | 164.871 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | 1.758.912 | ||||
13.07 | Rente en aflossing | 9.990 | 7.147.000 | 7.156.990 | ||||||||||||||
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
13.09 | Ontvangsten | 248.098 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 3.248.027 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 1.694.362 | 8.873.501 | 1.861.080 | 2.076.619 | 1.724.490 | 1.441.228 | 1.729.464 | 1.837.991 | 1.408.702 | 1.386.914 | 1.546.680 | 1.424.262 | 1.493.749 | 1.492.844 | 1.664.106 | 31.655.992 | ||
Bedragen € x 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020 ‒ 2034 | ||
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 103.812 | 84.083 | 90.007 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | 457.210 | |||||||
Uitgaven | ||||||||||||||||||
14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 73.296 | 84.082 | 42.531 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | 379.217 | |||||||
14.02 | Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||||
14.03 | RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 30.516 | 1 | 47.476 | 77.993 | |||||||||||||
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
14.09 | Ontvangsten | 46 | 46 | |||||||||||||||
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 103.766 | 84.083 | 90.007 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | 457.164 | ||||||||
Bedragen € x 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020 ‒ 2034 | ||
15 | Hoofdvaarwegennet | 1.047.788 | 1.315.532 | 1.145.728 | 1.046.417 | 1.025.286 | 1.011.317 | 1.006.141 | 862.264 | 830.074 | 781.805 | 768.360 | 731.826 | 708.544 | 701.455 | 628.451 | 13.610.988 | |
Uitgaven | ||||||||||||||||||
15.01 | Verkeersmanagement | 11.010 | 10.501 | 9.993 | 9.332 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 139.725 | |
15.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 409.792 | 380.629 | 342.691 | 363.130 | 394.368 | 400.723 | 359.924 | 262.303 | 257.716 | 243.005 | 254.326 | 216.219 | 237.973 | 229.702 | 229.702 | 4.582.203 | |
15.03 | Aanleg | 214.655 | 296.156 | 331.684 | 249.356 | 207.832 | 197.106 | 265.761 | 219.487 | 180.357 | 155.665 | 126.919 | 98.393 | 92.937 | 100.937 | 28.000 | 2.765.245 | |
15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 57.319 | 267.985 | 98.029 | 63.555 | 53.707 | 53.830 | 54.857 | 53.529 | 62.323 | 53.455 | 57.435 | 87.534 | 47.954 | 41.136 | 41.069 | 1.093.717 | |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 355.012 | 360.261 | 363.331 | 361.044 | 360.250 | 350.682 | 316.623 | 317.969 | 320.702 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 5.030.098 | |
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
15.09 | Ontvangsten | 141.359 | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | 272.420 | |||||||||
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 906.429 | 1.224.655 | 1.121.868 | 1.044.013 | 1.016.155 | 1.007.619 | 1.005.050 | 862.264 | 830.074 | 781.805 | 768.360 | 731.826 | 708.544 | 701.455 | 628.451 | 13.338.568 | ||
Bedragen € x 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020 ‒ 2034 | ||
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 382.638 | 218.763 | 548.624 | 680.069 | 675.270 | 783.719 | 836.613 | 687.895 | 397.266 | 683.496 | 341.453 | 209.792 | 218.502 | 50.792 | 10.000 | 6.724.892 | |
Uitgaven | ||||||||||||||||||
17.02 | Betuweroute | |||||||||||||||||
17.03 | Hogesnelheidstrein-Zuid | 4.420 | 3.116 | 0 | 7.536 | |||||||||||||
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 10.749 | 460 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 50.792 | 69.294 | ||
17.07 | ERMTS | 78.855 | 49.033 | 147.758 | 134.596 | 148.059 | 280.237 | 250.228 | 208.638 | 200.682 | 163.533 | 221.456 | 206.956 | 217.839 | 10.000 | 2.317.870 | ||
17.08 | ZuidasDok | 85.732 | 25.576 | 172.575 | 281.065 | 174.189 | 89.682 | 63.255 | 60.344 | 17.491 | 332.030 | 1.301.939 | ||||||
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 202.882 | 140.578 | 227.628 | 263.745 | 352.359 | 413.137 | 522.467 | 418.250 | 178.430 | 187.270 | 119.334 | 2.173 | 3.028.253 | ||||
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
17.09 | Ontvangsten | 60.930 | 64.739 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | 621.080 | ||||||
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 321.708 | 154.024 | 477.389 | 622.575 | 500.342 | 700.280 | 820.462 | 669.038 | 389.389 | 618.066 | 341.453 | 209.792 | 218.502 | 50.792 | 10.000 | 6.103.812 | ||
Bedragen € x 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020 ‒ 2034 | ||
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | 5.644 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | 1.495.079 | ||||||||||
Uitgaven | ||||||||||||||||||
18.06 | Externe veiligheid | 5.644 | 5.644 | |||||||||||||||
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||||
18.11 | Investeringsruimte | |||||||||||||||||
18.12 | Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | 1.489.435 | |||||||||||
18.15 | Ramingsbijstelling en Kasschuif | |||||||||||||||||
18.16 | Reservering Omgevingswet | |||||||||||||||||
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
18.09 | Ontvangsten | 25.945 | 25.945 | |||||||||||||||
18.10 | Saldo van de afgesloten rekeningen | 48.581 | 48.581 | |||||||||||||||
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | ‒ 68.882 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | 1.420.553 | |||||||||||
Bedragen € x 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020 ‒ 2034 | ||
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | |||||||||||||||||
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
19.09 | Ten laste van begroting IenW | 5.597.916 | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 | 6.721.499 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | 98.863.078 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | ‒ 5.597.916 | ‒ 13.312.853 | ‒ 6.370.804 | ‒ 7.371.706 | ‒ 6.729.130 | ‒ 6.637.736 | ‒ 6.721.499 | ‒ 5.993.467 | ‒ 5.392.439 | ‒ 5.244.773 | ‒ 5.955.117 | ‒ 6.030.669 | ‒ 6.087.049 | ‒ 5.553.803 | ‒ 5.864.117 | ‒ 98.863.078 | ||
Bedragen € x 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020 ‒ 2034 | ||
20 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 159.218 | 234.674 | 98.642 | 109.952 | 81.574 | 233.781 | 348.020 | 322.581 | 519.341 | 479.911 | 729.929 | 1.629.489 | 1.545.285 | 1.473.054 | 1.504.338 | 9.469.789 | |
Uitgaven | ||||||||||||||||||
20.01 | Verkenningen | 11.212 | 1.695 | 0 | 29.989 | 76.574 | 183.576 | 260.662 | 222.843 | 289.394 | 205.218 | 1.281.163 | ||||||
20.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 10.394 | 10.394 | |||||||||||||
20.03 | Reserveringen | 148.006 | 232.979 | 88.248 | 79.914 | 5.000 | 5.000 | 55.000 | 55.000 | 156.400 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | 106.050 | 1.624.797 | |
20.04 | Generieke investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.833 | 1.474.296 | 1.420.996 | 1.366.150 | 1.397.080 | 6.282.355 | |
20.05 | Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45.205 | 32.358 | 44.738 | 73.547 | 22.193 | 1.096 | 50.193 | 289 | 204 | 1.208 | 271.080 | |
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
20.09 | Ontvangsten | 0 | 17.500 | 30.000 | 47.500 | |||||||||||||
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 159.218 | 234.674 | 98.642 | 92.452 | 51.574 | 233.781 | 348.020 | 322.581 | 519.341 | 479.911 | 729.929 | 1.629.489 | 1.545.285 | 1.473.054 | 1.504.338 | 9.422.289 |
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.811 | 3.808 | 3.805 | 3.804 | 3.803 | 3.801 | 3.801 | 3.801 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.811 | 3.808 | 3.805 | 3.804 | 3.803 | 3.801 | 3.801 | 3.801 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | |
Extrapolatie 2034 | 3.809 | ||||||||||||||
HXII: Verkeersbordendata en MaaS | 235 | 235 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 945 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Mutaties Miljoenennota 2021 | 4.989 | 298 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 4.109 | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 692.080 | 820.509 | 710.491 | 702.519 | 600.800 | 604.455 | 529.491 | 483.202 | 763.464 | 774.913 | 808.596 | 477.073 | 477.073 | 477.073 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 9.175 | ‒ 27.123 | ‒ 29.214 | 27.059 | 84.303 | 196.232 | 153.377 | 49.957 | 30.149 | ‒ 215.274 | ‒ 190.794 | ‒ 190.795 | 108.156 | ‒ 2.604 | ‒ 2.604 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 664.957 | 791.295 | 737.550 | 786.822 | 797.032 | 757.832 | 579.448 | 513.351 | 548.190 | 584.119 | 617.801 | 585.229 | 474.469 | 474.469 | |
A4 Haaglanden-N14: ophoging na OTB | ‒ 55.911 | ‒ 13.750 | ‒ 13.750 | ‒ 13.750 | ‒ 13.750 | ‒ 911 | |||||||||
BenO component DBFM A12 Ede-Grijsoord | 2.361 | 2.361 | |||||||||||||
Extra werkzaamheden instandhouding HWN | 20.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 483.713 | ||||||||||||||
Gewijzigde Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren | ‒ 4.964 | ‒ 2.964 | ‒ 2.000 | ||||||||||||
Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 51.000 | ‒ 51.000 | ‒ 47.000 | 149.000 | ||||||||||
Nalevingskosten SWUNG | 23.458 | 305 | 3.305 | 3.305 | 5.337 | 5.337 | 2.337 | 3.532 | |||||||
Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN | 319.200 | 138.901 | 180.299 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 155.638 | 11.024 | 13.119 | 12.229 | 13.046 | 13.215 | 12.566 | 9.607 | 8.511 | 9.089 | 9.685 | 10.243 | 9.703 | 7.867 | 7.867 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | 366.912 | 40.276 | 21.267 | 34.023 | 55.029 | 55.034 | 51.040 | 47.043 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
Versnelling beheer en onderhoud RWS | 0 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | ‒ 148.901 | ‒ 190.299 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 1.366.318 | 48.336 | 32.386 | 131.357 | 105.180 | 105.354 | 92.993 | 197.237 | 4.998 | 6.771 | 16.674 | 18.143 | 17.603 | 15.767 | 18.128 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 713.293 | 823.681 | 868.907 | 892.002 | 902.386 | 850.825 | 776.685 | 518.349 | 554.961 | 600.793 | 635.944 | 602.832 | 490.236 | 492.597 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 905.318 | 1.226.155 | 1.054.121 | 1.464.864 | 1.672.794 | 1.512.254 | 892.278 | 925.905 | 207.002 | 62.359 | 590.706 | 29.189 | 49.942 | 100.417 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 985.894 | ‒ 245.343 | ‒ 397.051 | ‒ 253.265 | ‒ 135.180 | ‒ 235.054 | ‒ 223.567 | 118.976 | ‒ 361.543 | 143.593 | 12.897 | 146.418 | 65.892 | 238.149 | 139.184 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 659.975 | 829.104 | 800.856 | 1.329.684 | 1.437.740 | 1.288.687 | 1.011.254 | 564.362 | 350.595 | 75.256 | 737.124 | 95.081 | 288.091 | 239.601 | |
A4 Haaglanden-N14: ophoging na OTB | 55.911 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 911 | |||||||||
A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam | 65.000 | 65.000 | |||||||||||||
Bebording van 130 naar 100 | 588 | 588 | |||||||||||||
Bijdrage fietsparkeren aan fietsbeleid | 2.250 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 2.138 | 1.057 | 1.081 | ||||||||||||
Correctie Maatregelen vliegveld Lelystad | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | |||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 249.476 | ||||||||||||||
Gewijzigde Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren | ‒ 45.906 | 2.964 | ‒ 4.700 | ‒ 20.400 | ‒ 23.770 | ||||||||||
HXII: Capaciteitsuitbreiding | 0 | 3.000 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||
HXII: Reservering BOA2021 Vrachtwagenheffing | ‒ 270 | ‒ 270 | |||||||||||||
HXII: SPUK Snelfietsroutes | ‒ 22.287 | ‒ 15.481 | ‒ 6.806 | ||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||||
Innovatieregeling bouw GWW | 25.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||||
Inpassing DBFM contract BAHO | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 97.174 | 10.661 | ‒ 84.595 | ‒ 104.018 | ‒ 36.631 | ‒ 32.431 | ‒ 189.513 | 1.987 | 270.607 | 138.118 | 151.217 | ‒ 10.164 | ‒ 10.164 | ‒ 7.900 |
Maatregelen vliegveld Lelystad | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Wegen | 81.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |||||||||||
Nalevingskosten SWUNG | ‒ 23.458 | ‒ 305 | ‒ 3.305 | ‒ 3.305 | ‒ 5.337 | ‒ 5.337 | ‒ 2.337 | ‒ 3.532 | |||||||
Opdrachtbrief A2 Deil-Vught | 6.907 | 1.574 | 3.129 | 908 | 696 | 400 | 200 | ||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 163.394 | 12.328 | 14.008 | 9.599 | 9.905 | 16.437 | 13.257 | 17.943 | 32.918 | 4.742 | 4.532 | 23.194 | 660 | 2.531 | 670 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 88.752 | ‒ 1.189 | ‒ 7.509 | ‒ 66 | ‒ 2.692 | ‒ 80.255 | 2.959 | ||||||||
Technische mutatie | ‒ 6 | ‒ 6 | |||||||||||||
Tegenvaller kwaliteitsprogramma BBV | 215 | 215 | |||||||||||||
Versnelling Smart Mobility | 0 | 35.000 | 45.000 | 75.000 | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | |||
Via15 Ressen-Oudbroeken | 7.500 | 7.500 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 424.989 | ‒ 80.418 | 54.263 | ‒ 17.562 | ‒ 41.438 | ‒ 46.561 | ‒ 92.316 | ‒ 151.698 | 56.318 | 295.567 | 191.561 | 156.405 | ‒ 27.504 | ‒ 17.133 | ‒ 24.230 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 579.557 | 883.367 | 783.294 | 1.288.246 | 1.391.179 | 1.196.371 | 859.556 | 620.680 | 646.162 | 266.817 | 893.529 | 67.577 | 270.958 | 215.371 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 538.082 | 434.962 | 471.795 | 758.774 | 647.553 | 555.673 | 471.760 | 445.446 | 446.808 | 431.380 | 281.407 | 430.150 | 414.889 | 305.891 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 894.227 | 80.235 | 33.086 | ‒ 22.451 | ‒ 62.697 | ‒ 71.298 | 30.397 | 145.560 | 178.414 | 67.954 | 155.533 | 224.920 | 70.095 | 84.859 | ‒ 20.380 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 618.317 | 468.048 | 449.344 | 696.077 | 576.255 | 586.070 | 617.320 | 623.860 | 514.762 | 586.913 | 506.327 | 500.245 | 499.748 | 285.511 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 54 | 54 | |||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 414.975 | ||||||||||||||
Inpassing DBFM contract BAHO | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 2.560 | 313 | ‒ 2.873 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 145.742 | 11.566 | 8.787 | 8.442 | 12.515 | 10.521 | 10.701 | 11.283 | 11.313 | 9.503 | 10.700 | 9.335 | 9.209 | 9.241 | 5.194 |
ViA15 Ressen-Oudbroeken | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 402.469 | 1.879 | 8.787 | 8.442 | 12.569 | 10.521 | 10.701 | 11.283 | 11.313 | 9.503 | 10.700 | 9.335 | 6.336 | 1.741 | 5.194 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 620.196 | 476.835 | 457.786 | 708.646 | 586.776 | 596.771 | 628.603 | 635.173 | 524.265 | 597.613 | 515.662 | 506.581 | 501.489 | 290.705 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 623.404 | 626.520 | 586.880 | 576.454 | 550.258 | 544.428 | 542.428 | 537.490 | 543.863 | 539.592 | 539.592 | 539.592 | 539.567 | 539.567 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 10.761 | 10.268 | ‒ 107 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 633.672 | 626.413 | 586.930 | 576.504 | 550.308 | 544.478 | 542.478 | 537.540 | 543.913 | 539.642 | 539.642 | 539.642 | 539.617 | 539.617 | |
BZK: Betonakkoord | 116 | 116 | |||||||||||||
Capaciteit RWS | 242.834 | 12.023 | 27.035 | 38.531 | 48.626 | 53.797 | 62.822 | ||||||||
Extrapolatie 2034 | 540.082 | ||||||||||||||
HXII: Arbeidsbeperkten RWS | 3.696 | 3.696 | |||||||||||||
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | ‒ 5.550 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 |
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van het beheer SAP systeem | ‒ 3.236 | ‒ 2.235 | ‒ 590 | ‒ 411 | |||||||||||
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS | ‒ 6.339 | ‒ 6.339 | |||||||||||||
HXII: Programma Open Overheid | ‒ 9.489 | ‒ 913 | ‒ 2.144 | ‒ 2.144 | ‒ 2.144 | ‒ 2.144 | |||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 529 | ‒ 529 | |||||||||||||
Klimaatbestendige netwerken | 1.024 | 683 | 341 | ||||||||||||
Loonbijstelling 2020 | 178.010 | 12.967 | 12.871 | 12.450 | 12.234 | 11.830 | 11.675 | 11.611 | 11.456 | 11.653 | 11.542 | 11.542 | 11.542 | 11.542 | 11.542 |
Prijsbijstelling 2020 | 53.136 | 4.156 | 4.080 | 3.628 | 3.560 | 3.461 | 3.435 | 3.432 | 3.424 | 3.438 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 |
Regeerakkoord verlichting aan | 1.810 | 310 | 300 | 1.200 | |||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | 56.217 | 20.912 | 23.659 | 8.120 | 3.514 | 9 | 3 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 1.051.782 | 44.477 | 65.182 | 61.004 | 65.420 | 66.583 | 77.565 | 14.673 | 14.510 | 14.721 | 14.592 | 14.592 | 14.592 | 14.592 | 14.592 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 678.149 | 691.595 | 647.934 | 641.924 | 616.891 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet | 2.762.695 | 3.111.954 | 2.827.092 | 3.506.415 | 3.475.208 | 3.220.611 | 2.439.758 | 2.395.844 | 1.964.946 | 1.812.053 | 2.224.110 | 1.479.813 | 1.485.280 | 1.426.757 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet | 2.580.732 | 2.718.668 | 2.578.485 | 3.392.891 | 3.365.138 | 3.180.868 | 2.754.301 | 2.242.914 | 1.961.269 | 1.789.739 | 2.404.703 | 1.724.006 | 1.805.734 | 1.543.007 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 2.595.304 | 2.844.349 | 2.631.989 | 3.374.885 | 3.416.298 | 3.185.074 | 2.842.859 | 2.347.116 | 2.453.795 | 2.230.628 | 2.621.241 | 1.753.096 | 1.837.764 | 1.573.754 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 116.173 | 115.998 | 52.714 | 66.451 | 123.081 | 54.255 | 45.707 | 45.013 | 49.213 | 44.513 | 44.513 | 44.515 | 40.370 | 49.458 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 68.493 | ‒ 3.543 | 27.991 | ‒ 13.837 | ‒ 14.788 | ‒ 2.056 | ‒ 527 | 2.440 | ‒ 500 | 5.500 | 4.143 | 63.670 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 112.630 | 143.989 | 38.877 | 51.663 | 121.025 | 53.728 | 48.147 | 44.513 | 54.713 | 44.513 | 44.513 | 44.515 | 44.513 | 113.128 | |
Extrapolatie 2034 | 49.457 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 2.192 | 1.057 | 1.081 | 54 | |||||||||||
Gewijzigde bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren | ‒ 50.870 | ‒ 6.700 | ‒ 20.400 | ‒ 23.770 | |||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 12.798 | 302 | 144 | 13 | 553 | 1.625 | 2.280 | 752 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 1.875 |
Mutaties Miljoenennota 2021 | 13.577 | 1.359 | ‒ 6.556 | 1.094 | ‒ 19.793 | ‒ 22.145 | 2.280 | 752 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 1.875 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 113.989 | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet | 116.173 | 115.998 | 52.714 | 66.451 | 123.081 | 54.255 | 45.707 | 45.013 | 49.213 | 44.513 | 44.513 | 44.515 | 40.370 | 49.458 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet | 112.630 | 143.989 | 38.877 | 51.663 | 121.025 | 53.728 | 48.147 | 44.513 | 54.713 | 44.513 | 44.513 | 44.515 | 44.513 | 113.128 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 113.989 | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 |
A4 Haaglanden-N14 : ophoging na OTB
Dit betreft de ophoging van het projectbudget vanwege het Ontwerp-Tracebesluit op 30 maart 2020 met € 55 miljoen (prijspeil 2019). De dekking wordt gevonden in de meekoppelkansen in het Beheer en Onderhoud budget (€ 12.5 miljoen) en de gereserveerde Vervanging en Renovatie (€ 42.5 miljoen). De prijsbijstelling 2020 is tevens ook in de mutatie meegenomen (€ 0,911 miljoen).
A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam
Dit betreft het toevoegen van budget voor het Spoorviaduct Leidschendam van € 65 miljoen aan het project A4 Haaglanden-N14. De dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van Hoofdwegennet.
Capaciteit RWS
Jaarlijks herijkt RWS de capaciteitsbehoefte aan de hand van de meerjarige productieopgave. Hieruit volgt dit jaar een toenemende capaciteitsbehoefte als gevolg van een groei van de productieopgave, met name voor instandhouding van de infrastructuur. Daarom wordt de capaciteit van RWS verder opgebouwd. De middelen hiervoor worden vanuit de investeringsruimte Wegen en Vaarwegen toegevoegd aan de budgetten voor netwerkgebonden kosten (12.06 en 15.06; totaal € 351,7 miljoen).
Extrapolatie 2034
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de agentschapsbijdrage aan Rijkswaterstaat en de DBFM contracten. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan het artikelonderdeel 20.04 generieke investeringsruimte.
Extra werkzaamheden instandhouding
Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Uit de uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom wordt – naast de overboeking van de reserveringen lange termijn instandhouding – aanvullend budget toegevoegd aan de artikelonderdelen voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen deze middelen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.
Gewijzigde bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren
Dit betreft de wijzigingen die voortvloeien uit de gewijzigde bestuursovereenkomst voor de aanpassingen aan de N65 Vught-Haaren met de betrokken partijen in Noord-Brabant. Hierbij is afgesproken dat de provincie Noord-Brabant de opdrachtgever wordt van de werkzaamheden. De rijksbijdrage en de in 2017 reeds ontvangen bijdrage van de gemeente 's-Hertogenbosch (in totaal: € 93,3 miljoen) worden via een specifieke uitkering aan de provincie overgemaakt. Vanwege de gewijzigde afspraken worden de geraamde ontvangsten van de andere regionale partijen teruggedraaid.
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg
RWS voert de bedrijfsgeneeskundige zorg binnen IenW uit. In voorgaande jaren heeft RWS hiervoor via de begroting meerjarige bijdragen vanuit IenW ontvangen. Er is afgesproken dat vanaf 2020 RWS de kosten voor de bedrijfsgeneeskundige zorg middels facturatie per kwartaal bij IenW in rekening brengt. Dit betekent dat de eerder in de begroting verwerkte meerjarige bijdragen van IenW aan RWS van in totaal € 0,42 miljoen per jaar worden teruggedraaid.
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS
Dit betreft het aandeel van RWS Opvolging Bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS).
HXII: Programma Open Overheid
Dit betreft een overboeking naar HXII ten behoeve van het programma Open Overheid.
HXII: SPUK Snelfietsroutes
Dit betreft de overboeking van de middelen voor de subsidieregeling snelfietsroutes naar HXII voor 2020 en 2021 van € 22,3 miljoen.
Innovatieregeling bouw GWW
Dit betreft het toevoegen van middelen ten behoeve van het bestedingsplan Innovatieregeling bouw GWW.
Inpassing DBFM contract BAHO
Dit betreft een overboeking van het tijdelijke budget (€ 10 miljoen) op 12.04 naar 12.03, omdat de inpassing van het DBFM contract is verwerkt 1e suppletoire begroting.
Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 20.05 Modaliteitspecifieke investeringsruimte Hoofdwegennet als gevolg van onttrekkingen uit de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd.
Loonbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) HWN
Ten behoeve van het programma MJGP in verband met een eenmalige verlaging van de budgetspanning draagt hoofdwegennet voor 50% bij (€ 81 miljoen).
Nalevingskosten SWUNG
Voor de kosten van de naleving SWUNG was binnen Planuitwerking en Verkenning budget gereserveerd. Deze middelen zijn in de begroting 2018 grotendeels toegevoegd aan Beheer en Onderhoud. Er resteert echter nog een budget van € 23,5 miljoen. Deze kan definitief worden toegevoegd aan Beheer en Onderhoud mede naar aanleiding van de actualisatie van de kosten van de naleving.
Opdrachtbrief A2 Deil-Vught
Ten behoeve van het pakket kleinschalige benuttingsmaatregelen programma A2 Deil-Vught wordt € 6,9 miljoen vanuit de investeringsruimte hoofdwegennet overgeheveld naar artikel 12.
Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN
Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 20.05. Uit een uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat er in de periode 2022-2025 extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom worden de reserveringen nu ingezet en toegevoegd aan de budgetten voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen de reserveringen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.
Prijsbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
RWS Service Level Agreement (SLA)
Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Er is sprake van diverse endogene en exogene ontwikkelingen waardoor hogere kosten worden gemaakt, zoals voor het opruimen van olie na schadevaring in de haven van Rotterdam, maatregelen in verband met spookrijders, brexit (truckparkings), cybersecurity en andere ICT-ontwikkelingen. Hiervoor worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de beheer- en onderhoudbudgetten van hoofdwegen- en hoofdvaarwegennet.
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het hoofdwegennet (€ 91,3 miljoen).
Versnelling beheer en onderhoud RWS
Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Deze mutatie betreft het beheer en onderhoud uitgevoerd door RWS op het hoofdwegennet.
Versnelling Smart Mobility
Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Deze mutatie betreft een versnelling op het programma Smart Mobility. Binnen verschillende programma's is er budget gereserveerd voor korte termijnmaatregelen op het gebied van Smart Mobility. Deze maatregelen kunnen versneld ingevoerd worden.
Via15 Ressen-Oudbroeken
De meevaller op de A12 Ede-Grijsoord wordt overgeboekt naar het project Via15 Ressen-Oudbroeken (€ 7,5 miljoen).
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.472.225 | 1.405.086 | 1.311.026 | 1.267.232 | 1.263.417 | 1.269.121 | 1.280.169 | 1.299.920 | 1.296.218 | 1.339.479 | 1.343.394 | 1.501.972 | 1.542.963 | 1.735.957 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 156.406 | 13.392 | 45.919 | ‒ 60.480 | 63.880 | 105.903 | 19.528 | 38.549 | 61.363 | ‒ 2.275 | ‒ 97.886 | 59.129 | ‒ 109.129 | ‒ 32.750 | 51.263 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.485.617 | 1.451.005 | 1.250.546 | 1.331.112 | 1.369.320 | 1.288.649 | 1.318.718 | 1.361.283 | 1.293.943 | 1.241.593 | 1.402.523 | 1.392.843 | 1.510.213 | 1.787.220 | ||
Extra werkzaamheden instandhouding Spoorwegen | 340.000 | 104.000 | 40.000 | 176.000 | 20.000 | |||||||||||
Extrapolatie 2034 | 1.844.090 | 1.844.090 | ||||||||||||||
Omvorming ProRail: structurele energiebelasting | 40.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Omvorming ProRail: structurele btw | ‒ 590.700 | ‒ 18.700 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | |
Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb) | 13.500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Overboeking reservering lange termijn instandhouding Spoorwegen | 1.076.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 380.000 | 80.000 | 16.000 | |||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 352.003 | 24.831 | 23.911 | 26.449 | 27.732 | 28.391 | 27.191 | 21.140 | 20.682 | 20.783 | 19.674 | 21.560 | 21.399 | 22.162 | 22.507 | 23.591 |
Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail | 0 | 39.325 | 270.435 | 396.065 | ‒ 39.325 | ‒ 21.175 | ‒ 146.805 | ‒ 249.260 | ‒ 249.260 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 3.075.393 | 24.831 | 46.536 | 256.884 | 383.797 | ‒ 11.609 | ‒ 12.809 | 141.815 | 159.507 | 33.978 | 110.414 | 61.560 | 101.399 | 22.162 | ‒ 90.753 | 1.847.681 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.510.448 | 1.497.541 | 1.507.430 | 1.714.909 | 1.357.711 | 1.275.840 | 1.460.533 | 1.520.790 | 1.327.921 | 1.352.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 264.678 | 451.417 | 511.367 | 398.896 | 299.208 | 245.648 | 211.700 | 184.509 | 160.200 | 83.139 | 31.177 | 7.130 | 6.129 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 386.790 | ‒ 116.895 | ‒ 117.867 | ‒ 111.573 | ‒ 46.508 | 40.003 | 31.218 | 83.939 | 120.482 | ‒ 62.914 | ‒ 3.010 | 141.726 | 123.783 | 199.308 | 105.098 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 147.783 | 333.550 | 399.794 | 352.388 | 339.211 | 276.866 | 295.639 | 304.991 | 97.286 | 80.129 | 172.903 | 130.913 | 205.437 | 105.098 | ||
Afrekening voorschotten ProRail 2019 | 19.590 | 19.590 | ||||||||||||||
Beschikbaarheidsvergoeding OV | 166.876 | 0 | 11.000 | 14.600 | 20.000 | 35.000 | 25.000 | 11.000 | 25.000 | 8.000 | 17.276 | |||||
Extrapolatie 2034 | ‒ 160.317 | ‒ 160.317 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage fietsparkeren aan fietsbeleid | ‒ 2.250 | ‒ 750 | ‒ 750 | ‒ 750 | ||||||||||||
HXII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage Spoor | ‒ 79 | ‒ 63 | ‒ 16 | |||||||||||||
Kasschuiven 2020 Aanleg | 0 | 60.751 | ‒ 69.841 | ‒ 4.378 | 39.006 | 39.893 | 27.614 | ‒ 20.000 | 0 | 0 | 0 | ‒ 2.904 | ‒ 50.000 | ‒ 94.321 | ‒ 106.346 | 180.526 |
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoorwegen | 81.000 | 50.000 | 31.000 | |||||||||||||
Overwegenaanpak | 25.000 | 10.000 | 15.000 | |||||||||||||
PF: Maaslijn | 5.979 | 5.979 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 54.728 | 640 | 1.684 | 1.994 | 5.986 | 6.638 | 3.777 | 4.131 | 4.685 | 5.289 | 8.241 | 1.898 | 2.590 | 5.766 | 1.409 | |
Vleuten-Gelderalsen en Ontsnippering | ‒ 4.376 | ‒ 1.000 | ‒ 2.000 | ‒ 1.376 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 186.151 | 85.897 | ‒ 70.923 | ‒ 4.510 | 54.242 | 72.531 | 45.991 | 4.131 | 39.685 | 30.289 | 69.241 | 23.994 | ‒ 39.410 | ‒ 40.279 | ‒ 104.937 | 20.209 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 233.680 | 262.627 | 395.284 | 406.630 | 411.742 | 322.857 | 299.770 | 344.676 | 127.575 | 149.370 | 196.897 | 91.503 | 165.158 | 161 | 20.209 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 165.039 | 167.577 | 169.676 | 171.262 | 173.476 | 174.826 | 175.921 | 175.491 | 154.137 | 85.321 | 85.710 | 42.385 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 18.091 | 23.303 | ‒ 2.706 | ‒ 2.852 | ‒ 2.843 | ‒ 2.009 | ‒ 3.187 | ‒ 2.976 | 818 | 2.853 | 4.000 | 3.774 | ‒ 84 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 188.342 | 164.871 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 188.342 | 164.871 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 129.870 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ‒ 9.990 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | |||||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele dividend | 1.975.000 | 1.975.000 | ||||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw | 714.000 | 714.000 | ||||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele vpb | 4.458.000 | 4.458.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 7.147.000 | 7.147.000 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 7.147.000 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen | 1.911.932 | 2.034.070 | 2.002.059 | 1.847.380 | 1.746.091 | 1.699.585 | 1.677.780 | 1.669.910 | 1.620.545 | 1.517.929 | 1.470.271 | 1.561.477 | 1.559.082 | 1.745.947 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen | 1.831.732 | 1.949.426 | 1.817.164 | 1.851.919 | 1.879.998 | 1.737.154 | 1.787.302 | 1.842.583 | 1.548.219 | 1.411.043 | 1.664.910 | 1.566.057 | 1.715.650 | 1.892.318 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen | 1.942.460 | 9.072.039 | 2.069.538 | 2.289.958 | 1.940.920 | 1.770.336 | 1.933.248 | 2.041.775 | 1.612.486 | 1.590.698 | 1.750.464 | 1.628.046 | 1.697.533 | 1.696.628 | 1.867.890 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 181.758 | 195.878 | 208.458 | 213.339 | 217.430 | 327.223 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 46.910 | 46.750 | 2.660 | ‒ 1.000 | ‒ 1.500 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 228.508 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 325.723 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | ||
Afrekening voorschotten ProRail 2019 | 19.590 | 19.590 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 203.784 | 203.784 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 30.465 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 253.839 | 19.590 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 203.784 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 248.098 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen | 181.758 | 195.878 | 208.458 | 213.339 | 217.430 | 327.223 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen | 228.508 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 325.723 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen | 248.098 | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 |
Afrekening voorschotten ProRail 2019
IenW beschikt de budgetten voor aanlegprojecten op basis van een subsidiebeschikking aan ProRail. Hierna wordt er per tertaal een voorschot verstrekt aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat tertaal. Tevens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het tertaal ervoor afgerekend. Het voorschot voor het derde tertaal 2019 was hoger dan de afrekening. Dit verschil wordt als ontvangst geboekt in 2020.
Beschikbaarheidsvergoeding OV
De concessievergoeding komt jaarlijks binnen op artikel 13.09 en artikel 20.05. Met deze overboeking wordt de dekking voor beschikbaarheidsvergoeding OV van € 167 miljoen overgeboekt naar artikel 13.03. Deze middelen worden via een kasschuif binnen 13.03 in 2020 geplaatst. Hiermee is de overboeking van de beschikbaarheidsvergoeding naar HXII (ISB-boeking) gedekt met de binnengekomen concessievergoeding.
Extra werkzaamheden instandhouding Spoorwegen
Voor de extra werkzaamheden gerelateerd aan de instandhouding wordt € 340 miljoen vrijgemaakt uit de investeringsruimte spoor en overgeboekt naar beheer, onderhoud en vervanging.
Extrapolatie 2034
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging en de concessie-ontvangsten. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan het artikelonderdeel 20.04 generieke investeringsruimte.
Kasschuiven 2020 Aanleg
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuif doet zich voor op artikelonderdeel 13.03 Aanleg als gevolg van vertragingen op het project Rotterdamsebaan.
Meerjarenprogramma Geluidsanering
Dit betreft een overboeking uit de vrije investeringsruimte voor het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Dit is gedaan om de budgetspanning op het MJPG te verlagen.
Omvorming ProRail: incidentele dividend
De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele dividendbelasting in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.
Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw
De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de omzetbelasting en herzieningsbtw in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.
Omvorming ProRail: incidentele vpb
De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele vpb in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.
Omvorming ProRail: structurele btw
De omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo) zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor structurele btw. Hieronder vallen de plafondcorrecties voor de btw-vrijval op de apparaatsuitgaven van ProRail ende btw-compensatie voor derdenwerken
Omvorming ProRail: structurele energiebelasting
De omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo) zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor structurele energiebelasting.
Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)
De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor structurele vpb in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.
Overboekingen reserveringen lange termijn instandhouding
Naar aanleiding van het besluit van de bewindspersonen wordt € 1.416 miljoen euro uit de risicoreservering overgeboekt naar beheer en onderhoud. Dit bedrag komt ten goede van beheer en onderhoud.
Overwegenaanpak
Vanuit de investeringsruimte Spoorwegen is € 25 miljoen overgeboekt naar het programma Overwegenaanpak.
PF: Maaslijn
De subsidie Electrificatie Maaslijn is terugbetaald aan IenW uit het Provinciefonds. Het ministerie wordt zelf opdrachtgever richting ProRail voor dit onderdeel van het project Maaslijn.
Prijsbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail
Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Hier betreft het de versnelling op het programma beheer, onderhoud en vervanging voor ProRail.
14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 150.935 | 7.095 | 43.705 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 4.522 | ‒ 33.760 | 30.722 | ‒ 1.609 | 626 | 1.225 | 626 | 638 | ‒ 2.990 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 117.175 | 37.817 | 42.096 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 14.189 | 11.672 | |||||||
Kasschuiven 2020 Regionale en lokale infrastructuur | 0 | ‒ 45.010 | 45.010 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 6.180 | 1.131 | 1.255 | 435 | 2.540 | 819 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 6.180 | ‒ 43.879 | 46.265 | 435 | 2.540 | 819 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 73.296 | 84.082 | 42.531 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 30.315 | 884 | 46.701 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 1.182 | ‒ 299 | ‒ 883 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 30.016 | 1 | 46.701 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 1.274 | 499 | 775 | |||||||||||||
Technische mutatie | 1 | 1 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 1.275 | 500 | 775 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 30.516 | 1 | 47.476 | |||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | 181.250 | 7.979 | 90.406 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | |||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | 147.191 | 37.818 | 88.797 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 14.189 | 11.672 | |||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 103.812 | 84.083 | 90.007 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 46 | 46 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 |
Kasschuiven 2020 Regionale en lokale infrastructuur
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten. Dit betreft een kasschuif van 2020 naar 2021, omdat het project Rotterdamsebaan vertraging heeft opgelopen in de uitvoering en doorschuift naar 2021. Het betreft hier het BTW deel.
Prijsbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 5.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 350 | 150 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 10.830 | 10.330 | 9.830 | 9.180 | 8.980 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | ||
Extrapolatie 2034 | 8.830 | 8.830 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 2.275 | 180 | 171 | 163 | 152 | 149 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
Mutaties Miljoenennota 2021 | 2.275 | 180 | 171 | 163 | 152 | 149 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 8.976 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 11.010 | 10.501 | 9.993 | 9.332 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 398.074 | 311.437 | 326.637 | 315.081 | 324.692 | 286.329 | 273.913 | 233.679 | 324.551 | 302.649 | 318.856 | 212.807 | 259.932 | 223.515 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 180.874 | ‒ 821 | 54.351 | ‒ 16.683 | 20.432 | 40.826 | 82.769 | 79.588 | 24.346 | ‒ 71.039 | ‒ 63.607 | ‒ 68.678 | ‒ 115 | ‒ 28.084 | 2.440 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 397.253 | 365.788 | 309.954 | 335.513 | 365.518 | 369.098 | 353.501 | 258.025 | 253.512 | 239.042 | 250.178 | 212.692 | 231.848 | 225.955 | ||
Contractverlening SAR helikopter | 9.700 | 6.400 | 3.300 | |||||||||||||
Defensie: SAR helikopter | 3.000 | 2.000 | 1.000 | |||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 225.955 | 225.955 | ||||||||||||||
Overboeking reservering lange termijn instandhouding | 72.000 | 72.000 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 1.320 | ‒ 660 | 1.980 | ||||||||||||
Kustwacht Luchtsurveillance | 2.280 | 2.280 | ||||||||||||||
Maakbaarheid instandhouding | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 72.854 | 6.434 | 6.216 | 5.138 | 5.563 | 6.061 | 6.121 | 5.862 | 4.278 | 4.204 | 3.963 | 4.148 | 3.527 | 3.845 | 3.747 | 3.747 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | 9.155 | 6.723 | 225 | 299 | 374 | 449 | 524 | 561 | ||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | ‒ 618 | ‒ 618 | ||||||||||||||
Versnelling beheer en onderhoud RWS | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | ‒ 20.000 | ‒ 72.000 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 414.326 | 12.539 | 37.841 | 32.737 | 27.617 | 28.850 | 8.625 | 6.423 | ‒ 15.722 | 24.204 | ‒ 68.037 | 76.148 | 3.527 | 6.125 | 3.747 | 229.702 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 409.792 | 403.629 | 342.691 | 363.130 | 394.368 | 377.723 | 359.924 | 242.303 | 277.716 | 171.005 | 326.326 | 216.219 | 237.973 | 229.702 | 229.702 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 171.166 | 325.818 | 307.175 | 219.733 | 220.938 | 84.601 | 205.309 | 60.272 | 79.126 | 211.557 | 236.103 | 41.257 | 25.827 | 25.909 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 190.970 | 53.731 | ‒ 41.439 | 15.013 | 32.146 | 6.653 | 124.866 | 30.857 | 129.476 | 77.203 | ‒ 66.075 | ‒ 121.633 | 4.565 | 19.996 | 23.687 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 224.897 | 284.379 | 322.188 | 251.879 | 227.591 | 209.467 | 236.166 | 189.748 | 156.329 | 145.482 | 114.470 | 45.822 | 45.823 | 49.596 | ||
Extrapolatie 2034 | ‒ 31.389 | ‒ 31.389 | ||||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 12.759 | ‒ 6.346 | ‒ 15.734 | ‒ 28.111 | ‒ 35.543 | ‒ 26.283 | ‒ 55.268 | 11.216 | 11.580 | ‒ 4.932 | 76 | 40.508 | 35.051 | 39.215 | 47.330 |
Kustwacht Maritiem Operatie Centrum | ‒ 1.600 | ‒ 1.600 | ||||||||||||||
Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen | 7.372 | 984 | 693 | 3.150 | 2.234 | 211 | 100 | |||||||||
Overboeking reservering Kustwacht ETV | 42.700 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | |
Overboeking reservering Kustwacht SAR | 108.122 | 106 | 4.324 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | 8.641 | |
Prijsbijstelling 2020 | 40.904 | 3.633 | 4.674 | 5.106 | 2.063 | 3.882 | 2.131 | 3.923 | 6.832 | 3.007 | 3.424 | 682 | 372 | 372 | 435 | 368 |
Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2 | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||||
Reservering voorzetting Topsector Logistiek | 28.800 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | ||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | ‒ 8.001 | ‒ 5.751 | ‒ 2.250 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 261.408 | ‒ 10.242 | 11.777 | 9.496 | ‒ 2.523 | ‒ 19.759 | ‒ 12.361 | 29.595 | 29.739 | 24.028 | 10.183 | 12.449 | 52.571 | 47.114 | 51.341 | 28.000 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 214.655 | 296.156 | 331.684 | 249.356 | 207.832 | 197.106 | 265.761 | 219.487 | 180.357 | 155.665 | 126.919 | 98.393 | 92.937 | 100.937 | 28.000 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 75.293 | 264.214 | 122.791 | 64.397 | 52.937 | 48.716 | 51.105 | 48.945 | 48.943 | 47.920 | 47.743 | 64.674 | 47.080 | 40.833 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 44.840 | ‒ 19.001 | ‒ 1.195 | ‒ 26.565 | ‒ 2.003 | ‒ 209 | 4.133 | 2.755 | 3.609 | 3.613 | 4.561 | 8.652 | 21.271 | ‒ 463 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 56.292 | 263.019 | 96.226 | 62.394 | 52.728 | 52.849 | 53.860 | 52.554 | 52.556 | 52.481 | 56.395 | 85.945 | 47.080 | 40.370 | ||
Extrapolatie 2034 | 40.321 | 40.321 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 19.856 | 1.027 | 4.966 | 1.803 | 1.161 | 979 | 981 | 997 | 975 | 976 | 974 | 1.040 | 1.589 | 874 | 766 | 748 |
Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten | 8.791 | 8.791 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 28.647 | 1.027 | 4.966 | 1.803 | 1.161 | 979 | 981 | 997 | 975 | 9.767 | 974 | 1.040 | 1.589 | 874 | 766 | 41.069 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 57.319 | 267.985 | 98.029 | 63.555 | 53.707 | 53.830 | 54.857 | 53.529 | 62.323 | 53.455 | 57.435 | 87.534 | 47.954 | 41.136 | 41.069 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 341.036 | 344.732 | 343.235 | 334.425 | 319.573 | 309.713 | 310.210 | 311.525 | 314.159 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 15.860 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 337.986 | 341.682 | 340.795 | 331.985 | 317.133 | 307.273 | 307.770 | 309.085 | 311.719 | 311.720 | 311.720 | 311.720 | 311.720 | 311.720 | ||
Capaciteit RWS | 108.888 | 3.436 | 5.339 | 12.423 | 19.287 | 33.872 | 34.531 | |||||||||
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee beheer Rijkswaterstaat | 610 | 610 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 311.720 | 311.720 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 911 | ‒ 911 | ||||||||||||||
Klimaatbestendige netwerken | 1.504 | 729 | 775 | |||||||||||||
Loonbijstelling 2020 | 112.083 | 7.939 | 8.030 | 8.057 | 7.828 | 7.433 | 7.185 | 7.191 | 7.209 | 7.315 | 7.316 | 7.316 | 7.316 | 7.316 | 7.316 | 7.316 |
Prijsbijstelling 2020 | 25.544 | 1.804 | 1.820 | 1.794 | 1.757 | 1.700 | 1.656 | 1.662 | 1.675 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | 6.632 | 3.419 | 2.615 | 262 | 187 | 112 | 37 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 566.070 | 17.026 | 18.579 | 22.536 | 29.059 | 43.117 | 43.409 | 8.853 | 8.884 | 8.983 | 8.984 | 8.984 | 8.984 | 8.984 | 8.984 | 320.704 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 355.012 | 360.261 | 363.331 | 361.044 | 360.250 | 350.682 | 316.623 | 317.969 | 320.702 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet | 994.399 | 1.255.031 | 1.108.668 | 942.466 | 926.970 | 738.189 | 849.367 | 663.251 | 775.609 | 885.116 | 925.692 | 641.728 | 655.829 | 613.247 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet | 1.027.258 | 1.265.198 | 1.078.993 | 990.951 | 971.950 | 947.517 | 960.127 | 818.242 | 782.946 | 757.555 | 741.593 | 665.009 | 645.301 | 636.471 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.047.788 | 1.338.532 | 1.145.728 | 1.046.417 | 1.025.286 | 988.317 | 1.006.141 | 842.264 | 850.074 | 709.805 | 840.360 | 731.826 | 708.544 | 701.455 | 628.451 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 154.888 | 89.065 | 20.711 | 240 | 9.186 | 3.404 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 18.438 | ‒ 19.414 | 1.119 | ‒ 1 | ‒ 70 | ‒ 266 | 194 | 1.091 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 135.474 | 90.184 | 20.710 | 170 | 8.920 | 3.598 | 1.091 | |||||||||
Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen | 7.372 | 984 | 693 | 3.150 | 2.234 | 211 | 100 | |||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 4.901 | 4.901 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 12.273 | 5.885 | 693 | 3.150 | 2.234 | 211 | 100 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 141.359 | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | |||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet | 154.888 | 89.065 | 20.711 | 240 | 9.186 | 3.404 | ||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet | 135.474 | 90.184 | 20.710 | 170 | 8.920 | 3.598 | 1.091 |
Capaciteit RWS
Jaarlijks herijkt RWS de capaciteitsbehoefte aan de hand van de meerjarige productieopgave. Hieruit volgt dit jaar een toenemende capaciteitsbehoefte als gevolg van een groei van de productieopgave, met name voor instandhouding van de infrastructuur. Daarom wordt de capaciteit van RWS verder opgebouwd. De middelen hiervoor worden vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet toegevoegd aan de budgetten voor netwerkgebonden kosten (12.06 en 15.06; totaal € 351,7 miljoen).
Contractverlenging SAR helikopter
Rijkswaterstaat (RWS) beheert het contract van de SAR-helikopter. Hoewel het nieuwe aanbestedingstraject gestart is door het Ministerie van Defensie zit er een periode tussen afloop van het huidige contract en ingangsdatum van het nieuwe contract. Om die periode te overbruggen wordt het huidige contact verlengd. Hiervoor wordt in totaal € 9,7 miljoen overgeheveld van de reservering Kustwacht SAR naar het Beheer en Onderhoud op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.
Extrapolatie 2034
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Extra werkzaamheden instandhouding
Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Uit de uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom wordt – naast de overboeking van de reserveringen lange termijn instandhouding – aanvullend budget toegevoegd aan de artikelonderdelen voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen deze middelen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 20.05 Modaliteitspecifieke investeringsruimte H als gevolg van onttrekkingen uit de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd.
Klimaatbestendige netwerken
Voor de uitvoering van de opdracht Klimaatbestendige netwerken worden programmamiddelen en apparaatsmiddelen in de jaren 2020 en 2021 aan RWS ter beschikking gesteld. Deze middelen zijn nodig voor de uitvoering van de stresstesten, de risicodialogen en een eerste versie van een uitvoeringsagenda voor de netwerken Hoofdvaarwegennet, Hoofdwegennet en Hoofdwatersysteem in 2020.
Loonbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen
Dit betreffen ontvangsten die worden gegenereerd tijdens het aanlegproject Nieuwe Sluis Terneuzen. Deze worden aan het projectbudget toegevoegd.
Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten
De afgelopen jaren was de werkelijke toegekende prijsbijstelling op de projecten 3e kolk Beatrixsluis, Capaciteitsuitbreiding Eefde en Keersluis Limmel lager dan waarmee met de budgettaire inpassing van de DBFM projecten rekening is gehouden. Hierdoor sloten de projectkosten tot einde looptijd niet meer volledig aan bij het beschikbare budget. Deze spanning is opgelost door een overboeking vanuit de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet. Concreet betekent dit een verhoging van het projectbudget van € 7,3 miljoen op het project 3e kolk Beatrixsluis, € 1,3 miljoen op Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde en € 1 miljoen op Keersluis Limmel en een verlaging van € 0,8 miljoen op Zeetoegang IJmond.
Overboeking reservering lange termijn instandhouding
Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 20.05. Uit een uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat er in de periode 2022-2025 extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom worden de reserveringen nu ingezet en toegevoegd aan de budgetten voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen de reserveringen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.
Overboeking reservering Kustwacht ETV
Dit betreft de overboeking van de reservering Kustwacht Emergency Towing Vessel (ETV) van artikel 20.03 (Reserveringen) naar artikel 15.
Overboeking reservering Kustwacht SAR
Dit betreft de overboeking van de reservering Kustwacht Search and Rescue-helikopters (SAR) van artikel 20.03 (Reserveringen) naar artikel 15.
Prijsbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2
Nauw verbonden aan het MIRT-project Maasroute fase 2 (mijlpaal december 2023) wordt een aantal maatregelen voor de veiligheid voorzien die niet in de huidige scope zitten. Hiervoor wordt € 75 miljoen gereserveerd.
Reservering voorzetting Topsector Logistiek
Voor de voortzetting van de bijdrage aan de Topsector Logistiek 2021 tot en met 2023 wordt € 28,8 miljoen gereserveerd op artikel 15. Deze is afkomstig uit de hiervoor bestemde reserveringen in de modaliteitspecifieke investeringsruimte voor het Hoofdwegennet, Hoofdspoorweginfrastructuur en het Hoofdvaarwegennet.
RWS Service Level Agreement (SLA)
Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Er is sprake van diverse endogene en exogene ontwikkelingen waardoor hogere kosten worden gemaakt, zoals voor het opruimen van olie na schadevaring in de haven van Rotterdam, maatregelen in verband met spookrijders, brexit (truckparkings), cybersecurity en andere ICT-ontwikkelingen. Hiervoor worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de beheer- en onderhoudbudgetten van hoofdwegen- en hoofdvaarwegennet.
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Hoofdvaarwegennet. Het saldo van € 8,6 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet. Dit betreft met name een vrijval resterend budget na afronding van het project Meppel-Ramspol (€ 5,8 miljoen) en de vrijval van de garantie Twentekanalen (€ 2 miljoen).
Versnelling beheer en onderhoud RWS
Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Deze mutatie betreft de versnelling op het beheer en onderhoud uitgevoerd door RWS op het Hoofdvaarwegennet.
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 4.420 | 1.711 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 1.405 | 1.405 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 4.420 | 3.116 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 4.420 | 3.116 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 6.859 | 1.146 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 52.886 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 5.484 | 3.890 | ‒ 695 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ‒ 52.236 | 650 | 650 | 650 | 650 | 49.585 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 10.749 | 451 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 49.585 | ||
Prijsbijstelling 2020 | 1.359 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.207 | ||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 1.359 | 0 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.207 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 10.749 | 460 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 50.792 | ||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 155.813 | 133.793 | 158.581 | 223.051 | 318.753 | 165.283 | 186.408 | 338.421 | 258.500 | 81.043 | 159.976 | 0 | 44.435 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 33.721 | ‒ 95.346 | ‒ 74.906 | ‒ 7.823 | ‒ 90.455 | ‒ 175.694 | 113.954 | 62.762 | ‒ 129.783 | ‒ 57.818 | 82.490 | 61.480 | 206.956 | 137.904 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 60.467 | 58.887 | 150.758 | 132.596 | 143.059 | 279.237 | 249.170 | 208.638 | 200.682 | 163.533 | 221.456 | 206.956 | 182.339 | |||
Afrekening voorschotten ProRail 2019 | 12.505 | 12.505 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||
Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 5.000 | ‒ 10.000 | ‒ 3.000 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | |||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 37.587 | 883 | 146 | 1.058 | 35.500 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 60.092 | 18.388 | ‒ 9.854 | ‒ 3.000 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | 1.058 | 35.500 | 0 | 10.000 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 78.855 | 49.033 | 147.758 | 134.596 | 148.059 | 280.237 | 250.228 | 208.638 | 200.682 | 163.533 | 221.456 | 206.956 | 217.839 | 0 | 10.000 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 85.990 | 107.194 | 169.760 | 222.572 | 171.349 | 88.219 | 62.224 | 59.360 | 17.205 | 281.190 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 15.645 | ‒ 29.780 | 45.425 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 56.210 | 107.194 | 169.760 | 222.572 | 171.349 | 88.219 | 62.224 | 59.360 | 17.205 | 326.615 | ||||||
Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 28.590 | ‒ 83.394 | 54.804 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 21.231 | 932 | 1.776 | 2.815 | 3.689 | 2.840 | 1.463 | 1.031 | 984 | 286 | 5.415 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 21.231 | 29.522 | ‒ 81.618 | 2.815 | 58.493 | 2.840 | 1.463 | 1.031 | 984 | 286 | 5.415 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 85.732 | 25.576 | 172.575 | 281.065 | 174.189 | 89.682 | 63.255 | 60.344 | 17.491 | 332.030 | ||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 198.811 | 247.160 | 333.652 | 378.487 | 407.654 | 310.094 | 188.099 | 302.430 | 224.497 | 245.978 | 81.844 | 67.006 | 8.310 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 28.422 | ‒ 16.500 | ‒ 98.954 | ‒ 103.846 | ‒ 120.066 | ‒ 57.600 | 100.725 | 329.241 | 115.820 | ‒ 46.631 | ‒ 92.026 | 35.380 | ‒ 65.655 | ‒ 8.310 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 182.311 | 148.206 | 229.806 | 258.421 | 350.054 | 410.819 | 517.340 | 418.250 | 177.866 | 153.952 | 117.224 | 1.351 | ||||
Afrekening voorschotten ProRail 2019 | 13.476 | 13.476 | ||||||||||||||
Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | 7.000 | ‒ 9.000 | ‒ 3.000 | 3.000 | 2.000 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 49.177 | 95 | 1.372 | 822 | 2.324 | 305 | 2.318 | 5.127 | 564 | 33.318 | 2.110 | 822 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 62.653 | 20.571 | ‒ 7.628 | ‒ 2.178 | 5.324 | 2.305 | 2.318 | 5.127 | 564 | 33.318 | 2.110 | 822 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 202.882 | 140.578 | 227.628 | 263.745 | 352.359 | 413.137 | 522.467 | 418.250 | 178.430 | 187.270 | 119.334 | 2.173 | ||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 451.893 | 491.004 | 662.253 | 824.370 | 898.016 | 563.856 | 436.991 | 700.471 | 553.088 | 608.211 | 241.820 | 67.006 | 52.745 | |||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 314.157 | 317.854 | 550.974 | 614.239 | 665.112 | 778.925 | 829.384 | 686.898 | 396.403 | 644.750 | 339.330 | 208.957 | 182.989 | 49.585 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 382.638 | 218.763 | 548.624 | 680.069 | 675.270 | 783.719 | 836.613 | 687.895 | 397.266 | 683.496 | 341.453 | 209.792 | 218.502 | 50.792 | 10.000 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 46.141 | 75.445 | 43.616 | 57.494 | 44.358 | 74.453 | 16.151 | 18.110 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 144.930 | ‒ 11.739 | ‒ 11.253 | 27.619 | 130.570 | 8.986 | 747 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 34.402 | 64.192 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2019 | 25.981 | 25.981 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 1.094 | 547 | 547 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 27.075 | 26.528 | 547 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 60.930 | 64.739 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 46.141 | 75.445 | 43.616 | 57.494 | 44.358 | 74.453 | 16.151 | 18.110 | 7.877 | 65.430 | ||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 34.402 | 64.192 | 71.235 | 57.494 | 174.928 | 83.439 | 16.151 | 18.857 | 7.877 | 65.430 |
Afrekening voorschotten ProRail
IenW beschikt de budgetten voor aanlegprojecten op basis van een subsidiebeschikking aan ProRail. Hierna wordt er per tertaal een voorschot verstrekt aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat tertaal. Tevens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het tertaal ervoor afgerekend. Het voorschot voor het derde tertaal 2019 was hoger dan de afrekening. Dit verschil wordt als ontvangst geboekt in 2020.
Extrapolatie 2034
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdelen 17.07 ERTMS en 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Deze kasschuiven zijn bedoeld om de middelen in de generieke investeringsruimte in het juiste ritme te zetten. Daarnaast is er een kasschuif doorgevoerd op 17.08 om de middelen voor het project ZuidasDok in de juiste jaren te zetten aan de hand van de laatste ramingen.
Prijsbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 2.287 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 3.357 | 3.357 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 5.644 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 5.644 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 39.364 | 39.364 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 39.364 | ||||||||||||||
HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS | ‒ 39.364 | ‒ 39.364 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ‒ 39.364 | ‒ 39.364 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | |||||||||||
Extrapolatie 2034 | 393.907 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 393.907 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 393.907 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 2.287 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 45.008 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 5.644 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | ||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 25.945 | 25.945 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 25.945 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 25.945 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 48.581 | 48.581 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 48.581 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 48.581 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 74.526 |
Extrapolatie 2034
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS
Dit betreft de overboeking van het afgeroomd eigen vermogen RWS naar Hoofdstuk XII ten behoeve van diverse uitgaven.
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | 5.750.639 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 119.615 | ‒ 363.548 | ‒ 545.773 | ‒ 525.607 | ‒ 192.423 | ‒ 253.625 | 194.461 | 1.018.901 | 288.503 | 9.495 | ‒ 125.597 | 210.989 | 180.395 | 232.910 | ‒ 9.466 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 5.683.446 | 5.920.984 | 5.891.766 | 6.716.900 | 6.587.231 | 6.501.088 | 6.700.767 | 5.953.085 | 5.646.588 | 5.622.326 | 5.966.617 | 5.968.855 | 6.025.396 | 5.741.173 | |
Mutaties Incidentele suppletoire begroting 2020 | ‒ 166.876 | ||||||||||||||
Stand Incidentene suppletoire begroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 5.516.570 | 5.920.984 | 5.891.766 | 6.716.900 | 6.587.231 | 6.501.088 | 6.700.767 | 5.953.085 | 5.646.588 | 5.622.326 | 5.966.617 | 5.968.855 | 6.025.396 | 5.741.173 | |
BZK: Betonakkoord | 116 | 116 | |||||||||||||
Correctie extrapolatie | 2.078 | 449 | ‒ 57 | 1.257 | 96 | 333 | |||||||||
Defensie: SAR helikopter | 3.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 5.867.671 | ||||||||||||||
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee beheer Rijkswaterstaat | 610 | 610 | |||||||||||||
HXII: BOA programma Rijkswegen | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: Arbeidsbeperkten RWS | 3.696 | 3.696 | |||||||||||||
HXII: Basisvisie Recreatie Toervaartnet 2020 ‒ 2025 | ‒ 396 | ‒ 66 | ‒ 66 | ‒ 66 | ‒ 66 | ‒ 66 | ‒ 66 | ||||||||
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | ‒ 5.550 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 | ‒ 370 |
HXII: Bijdrage Inspectieview ILT | ‒ 600 | ‒ 600 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van het beheer SAP systeem | ‒ 3.236 | ‒ 2.235 | ‒ 590 | ‒ 411 | |||||||||||
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS | ‒ 6.339 | ‒ 6.339 | |||||||||||||
HXII: Caribisch Nederland | 23.785 | 17.541 | 5.886 | 35 | 323 | ||||||||||
HXII: Capaciteitsuitbreiding | 0 | 3.000 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
HXII: Programma Open Overheid | ‒ 9.489 | ‒ 913 | ‒ 2.144 | ‒ 2.144 | ‒ 2.144 | ‒ 2.144 | |||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 1.200 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | |||||||||||
HXII: Loon- en prijsbijstelling 2020 | 1.734.708 | 129.125 | 82.020 | 90.159 | 118.598 | 123.679 | 120.784 | 118.927 | 118.927 | 118.927 | 118.927 | 118.927 | 118.927 | 118.927 | 118.927 |
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 1.440 | ‒ 1.440 | |||||||||||||
HXII: NSL Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS | ‒ 6.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | |||||||||||
HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS | ‒ 39.364 | ‒ 39.364 | |||||||||||||
HXII: Programma snelheidsaanpassing | ‒ 95 | ‒ 95 | |||||||||||||
HXII: Reservering BOA2021 VWH | ‒ 270 | ‒ 270 | |||||||||||||
HXII: Rijksbijdrage Wilhelminakanaal fase 1.5 | ‒ 4.750 | ‒ 4.750 | |||||||||||||
HXII: SPUK Snelfietsroutes | ‒ 22.287 | ‒ 15.481 | ‒ 6.806 | ||||||||||||
HXII: Subsidie elektrisch varen | ‒ 5.440 | ‒ 5.440 | |||||||||||||
HXII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage Spoor | ‒ 79 | ‒ 63 | ‒ 16 | ||||||||||||
HXII: Verkeersbordendata en MaaS. | 235 | 235 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||||
Innovatieregeling bouw GWW | 25.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele dividend | 1.975.000 | 1.975.000 | |||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw | 714.000 | 714.000 | |||||||||||||
Omvorming ProRail: incidentele vpb | 4.458.000 | 4.458.000 | |||||||||||||
Omvorming ProRail: structurele energiebelasting | 40.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Omvorming ProRail: structurele btw | ‒ 590.700 | ‒ 18.700 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | ‒ 44.000 | |
Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb) | 13.500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
PF: Maaslijn | 5.979 | 5.979 | |||||||||||||
Versnelling beheer en onderhoud RWS | 0 | 23.000 | 107.800 | 107.800 | 107.800 | 84.800 | 0 | ‒ 20.000 | ‒ 148.901 | ‒ 262.299 | |||||
Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail | 0 | 39.325 | 270.435 | 396.065 | ‒ 39.325 | ‒ 21.175 | ‒ 146.805 | ‒ 249.260 | ‒ 249.260 | ||||||
Versnelling Smart Mobility | 0 | 35.000 | 45.000 | 75.000 | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 | ‒ 17.000 | ‒ 17.000 | |||
Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid | 0 | 100.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 14.168.843 | 81.346 | 7.414.869 | 479.038 | 654.806 | 141.899 | 113.648 | 20.732 | 20.382 | ‒ 234.149 | ‒ 449.553 | 60.500 | 61.814 | 61.653 | ‒ 187.370 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 5.597.916 | 13.335.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.614.736 | 6.721.499 | 5.973.467 | 5.412.439 | 5.172.773 | 6.027.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | 5.750.639 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 5.683.446 | 5.920.984 | 5.891.766 | 6.716.900 | 6.587.231 | 6.501.088 | 6.700.767 | 5.953.085 | 5.646.588 | 5.622.326 | 5.966.617 | 5.968.855 | 6.025.396 | 5.741.173 |
Correctie extrapolatie
Dit betreft een correctie op de extrapolatie van 2033.
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg
RWS voert de bedrijfsgeneeskundige zorg binnen IenW uit. In voorgaande jaren heeft RWS hiervoor via de begroting meerjarige bijdragen vanuit IenW ontvangen. Er is afgesproken dat vanaf 2020 RWS de kosten voor de bedrijfsgeneeskundige zorg middels facturatie per kwartaal bij IenW in rekening brengt. Dit betekent dat de eerder in de begroting verwerkte meerjarige bijdragen van IenW aan RWS in totaal € 0,42 miljoen per jaar worden teruggedraaid.
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS
Dit betreft het aandeel van RWS Opvolging Bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS).
HXII: Caribisch Nederland
Dit betreft de terugboeking van de middelen voor BenO Caribisch Nederland naar het Infrastructuurfonds. Het gaat onder andere om de onderhoudsimpuls infrastructuur op Bonaire 2020-2023 (€ 11 miljoen) en de bijbehorende showcases (€ 3,5 miljoen). De governance moet eerst op orde worden gebracht, zodat de middelen doelmatig en rechtmatig kunnen worden ingezet. Daarnaast wordt de reservering op het Infrastructuurfonds aangevuld met middelen waarvan nog niet zeker is wanneer deze tot besteding komen (€ 7,5 miljoen).
HXII: Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS
Dit betreft de overboeking van het afgeroomd eigen vermogen RWS naar Hoofdstuk XII ten behoeve van diverse uitgaven.
HXII: Programma Open Overheid
Dit betreft een overboeking naar HXII ten behoeve van het programma Open Overheid.
HXII: SPUK Snelfietsroutes
Dit betreft de overboeking van de middelen voor de subsidieregeling snelfietsroutes naar HXII voor 2020 en 2021 van € 22,3 miljoen.
HXII: Subsidie elektrisch varen
Voor het bekostigen van een rijksbijdrage aan het Modular Energy Concepts (MEC) consortium wordt budget overgeboekt van de investeringsruimte hoofvaarwegen naar HXII. Dit betreft een subsidie voor aanschaf van batterijcontainers ten behoeve van stimulering elektrisch varen in de binnenvaart.
Omvorming ProRail: incidentele dividend
De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele dividendbelasting in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.
Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw
De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de omzetbelasting en herzieningsbtw in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.
Omvorming ProRail: incidentele vpb
De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele vpb in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.
Omvorming ProRail: structurele btw
De omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo) zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor structurele btw. Hieronder vallen de plafondcorrecties voor de btw-vrijval op de apparaatsuitgaven van ProRail en de btw-compensatie voor derdenwerken.
Omvorming ProRail: structurele energiebelasting
De omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo) zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor structurele energiebelasting.
Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)
De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor structurele vpb in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.
Versnelling beheer en onderhoud RWS
Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Deze mutatie betreft het beheer en onderhoud uitgevoerd door RWS op het Hoofdwegennet en het Hoofdvaarwegennet.
Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail
Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Hier betreft het de versnelling op het programma beheer, onderhoud en vervanging voor ProRail.
Versnelling Smart Mobility
Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Deze mutatie betreft een versnelling op het programma Smart Mobility. Binnen verschillende programma's is er budget gereserveerd voor korte termijnmaatregelen op het gebied van Smart Mobility. Deze maatregelen kunnen versneld ingevoerd worden.
Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid
Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Deze mutatie betreft de versnelling op het strategisch plan verkeersveiligheid. Er is meer animo vanuit de regio om aanspraak te maken op de confinanciering vanuit het Rijk voor plannen rond verkeersveiligheid.
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 7.900 | 6.705 | 29.110 | 71.000 | 171.022 | 209.750 | 212.829 | 210.000 | 125.986 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 154.886 | 4.886 | 390 | 14.550 | 20.700 | 27.600 | 6.900 | 6.000 | 73.860 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 12.786 | 6.705 | 29.500 | 85.550 | 191.722 | 237.350 | 219.729 | 216.000 | 199.846 | ||||||
A2 Deil-Vught | ‒ 6.907 | ‒ 1.574 | ‒ 3.129 | ‒ 908 | ‒ 696 | ‒ 400 | ‒ 200 | ||||||||
Kasschuiven 2020 Artikel 20 | 0 | ‒ 1.881 | 585 | 696 | ‒ 9.600 | ‒ 9.800 | 20.000 | ||||||||
Prijsbijstelling 2020 | 19.882 | 323 | 489 | 1.024 | 1.854 | 3.312 | 3.114 | 4.394 | 5.372 | ||||||
Reservering A50 Bankhoef Paalgraven | 69.000 | 69.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 88.882 | ‒ 1.574 | ‒ 5.010 | 489 | ‒ 8.976 | ‒ 8.146 | 23.312 | 3.114 | 73.394 | 5.372 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 11.212 | 1.695 | 29.989 | 76.574 | 183.576 | 260.662 | 222.843 | 289.394 | 205.218 | ||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 10.394 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 10.394 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 10.394 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 66.722 | 66.400 | 42.000 | 42.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 116.500 | 186.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 509.667 | 72.854 | 63.660 | 60.918 | 39.400 | 49.735 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 40.100 | 33.000 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 139.576 | 130.060 | 102.918 | 81.400 | 66.235 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 156.600 | 219.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | |
Compenserende maatregelen Zeeland | 33.050 | 11.300 | 19.000 | 1.700 | |||||||||||
Contractverlenging SAR-Helikopter | ‒ 9.700 | ‒ 6.400 | ‒ 3.300 | ||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 116.500 | ||||||||||||||
HXII: Caribisch Nederland | 21.793 | 15.430 | 6.945 | 830 | 580 | ||||||||||
Kasschuiven 2020 Artikel 20 | 0 | ‒ 7.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | 17.000 | ||||||||||
Klimaatneutrale infrastructuur | 7.500 | 7.500 | |||||||||||||
Overboeking Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||
Overboeking reservering Kustwacht ETV | ‒ 42.700 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | ‒ 3.050 | |
Overboeking reservering Kustwacht SAR | ‒ 108.122 | ‒ 106 | ‒ 4.324 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | ‒ 8.641 | |
Prijsbijstelling 2020 | 3.930 | 530 | 174 | 1.125 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN | 27.500 | 27.500 | |||||||||||||
Reservering Kustwacht SAR | 8.765 | 8.500 | 265 | ||||||||||||
Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid | 0 | 100.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 61.016 | 8.430 | 102.919 | ‒ 14.670 | ‒ 1.486 | ‒ 61.235 | ‒ 61.500 | ‒ 11.500 | ‒ 11.500 | ‒ 200 | 33.000 | ‒ 11.500 | ‒ 11.500 | 7.500 | ‒ 9.800 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 148.006 | 232.979 | 88.248 | 79.914 | 5.000 | 5.000 | 55.000 | 55.000 | 156.400 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 672.156 | 1.665.847 | 1.598.818 | 1.504.739 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 500.000 | ‒ 200.000 | ‒ 150.000 | ‒ 150.000 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 672.156 | 1.465.847 | 1.448.818 | 1.354.739 | |||||||||||
BenO component DBFM A12 Ede-Grijsoord | ‒ 2.361 | ‒ 2.361 | |||||||||||||
Correctie extrapolatie | 2.078 | 449 | ‒ 57 | 1.257 | 96 | 333 | |||||||||
Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HVWN | ‒ 92.000 | ‒ 89.423 | ‒ 2.577 | ||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 1.393.445 | ||||||||||||||
Kasschuiven 2020 artikel 20 | 0 | ‒ 449 | 449 | ||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 39.633 | 40.708 | 9.769 | ‒ 27.918 | 13.439 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 1.340.795 | ‒ 48.323 | 8.449 | ‒ 27.822 | 11.411 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 623.833 | 1.474.296 | 1.420.996 | 1.366.150 | |||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 40.000 | 68.000 | 315.863 | 273.072 | 252.120 | 642.222 | 922.470 | 339.285 | 155.545 | 219.544 | 199.399 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 447.115 | 3.716 | ‒ 7.842 | 3.321 | 22.934 | 2.200 | ‒ 291.935 | 16.976 | 73.679 | 194.246 | ‒ 12.235 | ‒ 77.654 | ‒ 33.610 | ‒ 209.685 | ‒ 131.226 |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 3.716 | ‒ 7.842 | 3.321 | 62.934 | 70.200 | 23.928 | 290.048 | 325.799 | 836.468 | 910.235 | 261.631 | 121.935 | 9.859 | 68.173 | |
A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam | ‒ 65.000 | ‒ 65.000 | |||||||||||||
Beschikbaarheidsvergoeding OV | ‒ 166.876 | ‒ 11.000 | ‒ 14.600 | ‒ 20.000 | ‒ 35.000 | ‒ 25.000 | ‒ 11.000 | ‒ 25.000 | ‒ 8.000 | ‒ 17.276 | |||||
Bebording van 130 naar 100 | ‒ 588 | ‒ 588 | |||||||||||||
Capaciteit RWS | ‒ 351.722 | ‒ 15.459 | ‒ 32.374 | ‒ 50.954 | ‒ 67.913 | ‒ 87.669 | ‒ 97.353 | ||||||||
Compenserende maatregelen Zeeland | ‒ 33.050 | ‒ 11.300 | ‒ 19.000 | ‒ 1.700 | |||||||||||
Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HVWN | 92.000 | 89.423 | 2.577 | ||||||||||||
Extra werkzaamheden instandhouding HVWN | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | |||||||||||||
Extra werkzaamheden instandhouding HWN | ‒ 20.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ||||||||||||
Extra werkzaamheden instandhouding Spoorwegen | ‒ 340.000 | ‒ 104.000 | ‒ 40.000 | ‒ 176.000 | |||||||||||
Extrapolatie 2034 | 202.784 | ||||||||||||||
HXII: Basisvisie Recreatie Toervaartnet 2020 ‒ 2025 | ‒ 396 | ‒ 396 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Inspectieview ILT | ‒ 600 | ‒ 600 | |||||||||||||
HXII: BOA programma Rijkswegen | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: NSL Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS | ‒ 6.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | |||||||||||
HXII: Programma snelheidsaanpassing | ‒ 95 | ‒ 95 | |||||||||||||
HXII: Rijksbijdrage Wilhelminakanaal fase 1.5 | ‒ 4.750 | ‒ 4.750 | |||||||||||||
HXII: Subsidie elektrisch varen | ‒ 5.440 | ‒ 5.440 | |||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 1.200 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | |||||||||||
Kasschuiven 2020 Artikel 20 | 0 | 89.892 | 98.718 | 102.161 | 92.566 | 96.606 | 101.190 | 105.737 | ‒ 14.546 | ‒ 247.768 | ‒ 159.728 | ‒ 168.449 | 7.392 | 57.170 | 66.915 |
Klimaatbestendige netwerken | ‒ 2.528 | ‒ 1.412 | ‒ 1.116 | ||||||||||||
Klimaatneutrale infrastructuur | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | |||||||||||||
Kustwacht Maritiem Operatie Centrum | 1.600 | 1.600 | |||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 1.706.779 | 101.879 | 109.468 | 102.259 | 110.653 | 115.117 | 106.715 | 109.710 | 121.009 | 88.143 | 129.657 | 98.569 | 122.161 | 159.848 | 115.479 |
Loonbijstelling 2020 | ‒ 290.093 | ‒ 20.906 | ‒ 20.901 | ‒ 20.507 | ‒ 20.062 | ‒ 19.263 | ‒ 18.860 | ‒ 18.802 | ‒ 18.665 | ‒ 18.968 | ‒ 18.858 | ‒ 18.858 | ‒ 18.858 | ‒ 18.858 | ‒ 18.858 |
Luchtsurveillance Kustwacht | ‒ 2.280 | ‒ 2.280 | |||||||||||||
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) HWN | ‒ 81.000 | ‒ 27.000 | ‒ 27.000 | ‒ 27.000 | |||||||||||
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoorwegen | ‒ 81.000 | ‒ 50.000 | ‒ 31.000 | ||||||||||||
Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten | ‒ 8.791 | ‒ 8.791 | |||||||||||||
Overboeking Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | |||||||||||||
Overboeking reservering lange termijn instandhouding HVWN | ‒ 72.000 | ‒ 72.000 | |||||||||||||
Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN | ‒ 319.200 | ‒ 138.901 | ‒ 180.299 | ||||||||||||
Overboeking reservering lange termijn instandhouding Spoorwegen | ‒ 1.076.000 | ‒ 200.000 | ‒ 200.000 | ‒ 200.000 | ‒ 380.000 | ‒ 80.000 | ‒ 16.000 | ||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 1.094 | 547 | 547 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2020 | ‒ 1.196.080 | ‒ 80.924 | ‒ 88.443 | ‒ 81.752 | ‒ 90.590 | ‒ 95.814 | ‒ 84.466 | ‒ 87.523 | ‒ 98.959 | ‒ 65.790 | ‒ 107.414 | ‒ 76.326 | ‒ 51.987 | ‒ 90.274 | ‒ 45.905 |
Overwegenaanpak | ‒ 25.000 | ‒ 10.000 | ‒ 15.000 | ||||||||||||
Regeerakkoord verlichting aan | ‒ 1.810 | ‒ 310 | ‒ 300 | ‒ 1.200 | |||||||||||
Reservering A50 Bankhoef Paalgraven | ‒ 69.000 | ‒ 69.000 | |||||||||||||
Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2 | ‒ 75.000 | ‒ 75.000 | |||||||||||||
Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN | ‒ 27.500 | ‒ 27.500 | |||||||||||||
Reservering Kustwacht SAR | ‒ 8.765 | ‒ 8.500 | ‒ 265 | ||||||||||||
Reservering voorzetting Topsector Logistiek | ‒ 28.800 | ‒ 9.600 | ‒ 9.600 | ‒ 9.600 | |||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | ‒ 431.016 | ‒ 71.330 | ‒ 47.766 | ‒ 42.704 | ‒ 59.104 | ‒ 55.604 | ‒ 51.604 | ‒ 47.604 | ‒ 7.900 | ‒ 7.900 | ‒ 7.900 | ‒ 7.900 | ‒ 7.900 | ‒ 7.900 | ‒ 7.900 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 13.520 | 5.519 | 5.751 | 2.250 | |||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 91.312 | 876 | 7.509 | 66 | 2.692 | 80.255 | ‒ 2.959 | 2.873 | |||||||
Technische mutatie | 5 | ‒ 1 | 6 | ||||||||||||
Tegenvaller kwaliteitsprogramma BBV | ‒ 215 | ‒ 215 | |||||||||||||
Vleuten-Geldermalsen en Ontsnippering | 4.376 | 1.000 | 2.000 | 1.376 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ‒ 2.709.325 | ‒ 3.716 | 7.842 | ‒ 3.321 | ‒ 62.885 | ‒ 70.200 | 21.277 | ‒ 257.690 | ‒ 281.061 | ‒ 762.921 | ‒ 888.042 | ‒ 260.535 | ‒ 71.742 | ‒ 9.570 | ‒ 67.969 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 49 | 45.205 | 32.358 | 44.738 | 73.547 | 22.193 | 1.096 | 50.193 | 289 | 204 | |||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 74.622 | 73.105 | 52.394 | 111.110 | 155.500 | 503.385 | 499.322 | 481.449 | 968.722 | 1.234.956 | 1.127.941 | 1.937.892 | 1.934.862 | 1.820.638 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 156.078 | 128.923 | 116.633 | 173.834 | 221.985 | 282.150 | 593.898 | 612.028 | 1.209.068 | 1.329.581 | 1.050.287 | 1.704.282 | 1.575.177 | 1.539.412 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 159.218 | 134.674 | 98.642 | 109.952 | 131.574 | 283.781 | 348.020 | 322.581 | 519.341 | 479.911 | 729.929 | 1.629.489 | 1.545.285 | 1.473.054 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 0 | ‒ 30.000 | 30.000 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 |
A2 Deil-Vught
Ten behoeve van het pakket kleinschalige benuttingsmaatregelen programma A2 Deil-Vught wordt € 6,9 miljoen vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet overgeheveld naar artikel 12.
A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam
Dit betreft het toevoegen van budget voor het Spoorviaduct Leidschendam van € 65 miljoen aan het project A4 Haaglanden-N14. De dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van Hoofdwegennet.
Beschikbaarheidsvergoeding OV
De concessievergoeding komt jaarlijks binnen op artikel 13.09 en artikel 20.05. Met deze overboeking wordt de dekking voor beschikbaarheidsvergoeding OV van € 167 miljoen overgeboekt naar artikel 13.03. Deze middelen worden via een kasschuif binnen 13.03 in 2020 geplaatst. Hiermee is de overboeking van de beschikbaarheidsvergoeding naar HXII (ISB-boeking) gedekt met de ontvangen concessievergoeding.
Capaciteit RWS
Jaarlijks herijkt RWS de capaciteitsbehoefte aan de hand van de meerjarige productieopgave. Hieruit volgt dit jaar een toenemende capaciteitsbehoefte als gevolg van een groei van de productieopgave, met name voor instandhouding van de infrastructuur. Daarom wordt de capaciteit van RWS verder opgebouwd. De middelen hiervoor worden vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet toegevoegd aan de budgetten voor netwerkgebonden kosten (12.06 en 15.06; totaal € 351,7 miljoen).
Compenserende maatregelen Zeeland
Voor het afgelasten van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen, wordt Zeeland gecompenseerd met € 650 miljoen aan rijksinvesteringen in de provincie. Besloten is dat IenW ten behoeve van het maatregelenpakket Zeeland € 33 miljoen reserveert.
Contractverlenging SAR-Helikopter
Rijkswaterstaat (RWS) beheert het contract van de SAR-helikopter. Hoewel het nieuwe aanbestedingstraject gestart is door het Ministerie van Defensie zit er een periode tussen afloop van het huidige contract en ingangsdatum van het nieuwe contract. Om die periode te overbruggen wordt het huidige contact verlengd. Hiervoor wordt in totaal € 9,7 miljoen overgeheveld van de reservering Kustwacht SAR naar het Beheer en Onderhoud op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.
Correctie extrapolatie
Dit betreft een correctie op de extrapolatie van het jaar 2034.
Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HVWN
Om de tegenvallers op het programma beheer en onderhoud, de extra werkzaamheden voor instandhouding van het Hoofdvaarwegennet en de capaciteit van RWS op artikel 15 Hoofdvaarwegennet te bekostigen, wordt er € 92 miljoen toegevoegd vanuit de generieke investeringsruimte.
Extrapolatie 2034
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die nodig zijn voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Extra werkzaamheden instandhouding HVWN/HWN
Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Uit de uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom wordt – naast de overboeking van de reserveringen lange termijn instandhouding – aanvullend budget toegevoegd aan de artikelonderdelen voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen deze middelen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.
HXII: Caribisch Nederland
Dit betreft de terugboeking van de middelen voor BenO Caribisch Nederland naar het Infrastructuurfonds. Het gaat onder andere om de onderhoudsimpuls infrastructuur op Bonaire 2020-2023 (€ 11 miljoen) en de bijbehorende showcases (€ 3,5 miljoen). De governance moet eerst op orde worden gebracht, zodat de middelen doelmatig en rechtmatig kunnen worden ingezet. Daarnaast wordt de reservering op het Infrastructuurfonds aangevuld met middelen waarvan nog niet zeker is wanneer deze tot besteding komen (€ 7,5 miljoen).
HXII: Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
HXII: NSL Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS
Dit betreft een overboeking vanuit artikel 20 van het IF naar artikel 19 HXII in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19. De opdracht wordt mede namens andere directies en ministeries verstrekt en de andere partijen hevelen daarvoor budget over. In dit geval gaat het om een de opdracht voor werkzaamheden in het kader van het bronbeleid voor poly- en perfluoralkylstoffen PFAS.
HXII: Subsidie elektrisch varen
Voor het bekostigen van een rijksbijdrage aan het Modular Energy Concepts (MEC) consortium wordt budget overgeboekt van de investeringsruimte hoofvaarwegen naar HXII. Dit betreft een subsidie voor aanschaf van batterijcontainers ten behoeve van stimulering elektrisch varen in de binnenvaart.
Klimaatneutrale infrastructuur
Dit betreft de overboeking van het OVS deel ten behoeve van klimaatneutrale infraprojecten.
Loonbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling voor 2020 om het IF op het actuele prijspeil te brengen.
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) HWN/Spoorwegen
Bij Meerjarenprogramma Geluidsanering wordt in totaal € 162 miljoen toegevoegd. De budgetspanning wordt verlaagd middels een toevoeging vanuit de investeringsruimte hoofdwegennet (€ 81 miljoen) en vanuit de investeringsruimte spoorwegen (€ 81 miljoen).
Ophoging BOV
Naar aanleiding van het besluit van de bewindspersonen wordt € 1.076 miljoen uit de risicoreservering spoor overgeboekt naar Beheer, Onderhoud en Vervanging.
Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten
De afgelopen jaren was de werkelijke toegekende prijsbijstelling op de projecten 3e kolk Beatrixsluis, Capaciteitsuitbreiding Eefde en Keersluis Limmel lager dan waarmee met de budgettaire inpassing van de DBFM projecten rekening is gehouden. Hierdoor sloten de projectkosten tot einde looptijd niet meer volledig aan bij het beschikbare budget. Deze spanning is opgelost door een overboeking vanuit de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet. Concreet betekent dit een verhoging van het projectbudget van € 7,3 miljoen op het project 3e kolk Beatrixsluis, € 1,3 miljoen op Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde en € 1 miljoen op Keersluis Limmel en een verlaging van € 0,8 miljoen op Zeetoegang IJmond.
Overboeking reservering lange termijn instandhouding HVWN/HWN
Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 20.05. Uit een uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat er in de periode 2022-2025 extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom worden de reserveringen nu ingezet en toegevoegd aan de budgetten voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen de reserveringen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.
Overboeking reservering Kustwacht ETV
Dit betreft de overboeking van de reservering Kustwacht Emergency Towing Vessel (ETV) van artikel 20 (Reserveringen) naar artikel 15.
Overboeking reservering Kustwacht SAR
Dit betreft de overboeking van de reservering Kustwacht Search and Rescue-helikopters (SAR) van artikel 20.03 (Reserveringen) naar artikel 15.
Prijsbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Overwegenaanpak
Vanuit de investeringsruimte Spoorwegen is € 25 miljoen overgeboekt naar het programma Overwegenaanpak.
Reservering A50 Bankhoef Paalgraven
In het BO MIRT is voor de A50 is een samenhangende aanpak afgesproken. Rijk en regio hebben afgesproken dat er een MIRT-verkenning wordt gestart waarbij een wegverbreding naar 2x3 tussen Ewijk Bankhoef en Paalgraven als alternatief wordt meegenomen. Hiervoor wordt een bedrag van € 69 miljoen gereserveerd als rijksbijdrage voor het uit te werken project.
Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2
Nauw verbonden aan het MIRT-project Maasroute fase 2 (mijlpaal december 2023) wordt een aantal maatregelen voor de veiligheid voorzien die niet in de huidige scope zitten. Hiervoor wordt € 75 miljoen gereserveerd.
Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN
Het kabinet heeft als onderdeel van het Klimaatakkoord zich verbonden om klimaatneutraal en circulair te werken bij rijksinfraprojecten. Hiertoe wordt € 50 miljoen vrijgemaakt. Op basis van de CO2-footprint (55%) bedraagt de bijdrage vanuit hoofdwegennet € 27,5 miljoen.
Reservering Kustwacht SAR
Bij Najaarsnota 2019 is het aandeel van IenW in de tegenvaller op de huisvesting Maritiem Operatiecentrum voor € 8.765 miljoen voorgeschoten uit de reservering die bij de besluitvorming over de ontwerpbegroting 2020 was getroffen voor de structurele dekking van de Search and Rescue-helikopters (SAR). Bij de voorbereiding van de ontwerpbegroting 2021 dient deze reservering weer te worden aangevuld.
Reservering voorzetting Topsector Logistiek
Voor de voortzetting van de bijdrage aan de Topsector Logistiek 2021 tot en met 2023 wordt € 28,8 miljoen gereserveerd op artikel 15. Deze is afkomstig uit de hiervoor bestemde reserveringen in de modaliteitspecifieke investeringsruimte voor het Hoofdwegennet, Hoofdspoorweginfrastructuur en het Hoofdvaarwegennet.
RWS Service Level Agreement (SLA)
Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Er is sprake van diverse endogene en exogene ontwikkelingen waardoor hogere kosten worden gemaakt, zoals voor het opruimen van olie na schadevaring in de haven van Rotterdam, maatregelen in verband met spookrijders, brexit (truckparkings), cybersecurity en andere ICT-ontwikkelingen. Hiervoor worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de beheer- en onderhoudbudgetten van Hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet.
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het Hoofdwegennet (€ 91,3 miljoen).
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Hoofdvaarwegennet. Het saldo van € 8,6 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet. Dit betreft met name een vrijval resterend budget na afronding van het project Meppel-Ramspol (€ 5,8 miljoen) en de vrijval van de garantie Twentekanalen (€ 2 miljoen).
Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid
Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Deze mutatie betreft de versnelling op het strategisch plan verkeersveiligheid. Er is meer animo vanuit de regio om aanspraak te maken op de confinanciering vanuit het Rijk voor plannen rond verkeersveiligheid.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming geïntegreerd beleid voor de Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht. De minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht Nederland, wat betekent dat deze medeverantwoordelijk is voor het opstellen van het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht alsmede voor de uitvoering daarvan met inzet van eigen en toegewezen mensen en middelen. Alle bij de Kustwacht Nederland betrokken ministeries behouden hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden. Het integrale beleid en het daarvan afgeleide Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht waarover de Ministerraad beslist, worden zodanig concreet dat elke minister zich daarover in het parlement kan verantwoorden en vormen in feite een integraal contract tussen de verschillende departementen en de Kustwacht Nederland.
De overzichtsconstructie is gebaseerd op het «Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht» en wordt door IenW gepubliceerd in de rol van coördinerend ministerie. In de overzichtsconstructie wordt een onderscheid gemaakt in de uitgaven van de Kustwacht Nederland zelf (exploitatie en investering) en de uitgaven die de deelnemende departementen ten behoeve van de Kustwacht Nederland verrichten (kosten).
Defensie / CSZK / Kustwacht Nederland (uitgaven):
– Exploitatie: Betreft het uitgavenbudget in beheer van de Kustwacht Nederland. Defensie is beheerder van het Kustwachtcentrum (KWC). Het Kustwachtcentrum is het informatiecentrum van de Noordzee, waar het actuele beeld van (scheeps-)activiteiten, (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar is;
– Investering: Betreft onder andere de investeringen voor het Maritiem Operatie Centrum (MOC), maar ook de investeringen van de urgente behoeftestellingen.
Bijdrage departementen (kosten):
Justitie en Veiligheid:
– De inzet van Politie helikopters op planning of afroep voor luchtwaarneming en spoedeisende zoekvluchten. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van de Nationale Politie;
– De inzet van de Politie (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison;
– Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter.
Financiën:
– De inzet van de Douane (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
Defensie:
– De inzet van de Koninklijke Marechaussee (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison;
– De inzet van de Koninklijke Luchtmacht (personeel) bestaande uit; vliegers ten behoeve van de Kustwachtvliegtuigen;
– De inzet van de Koninklijke Marine (personeel) bestaande uit; Kustwachtcentrum, Maritiem Informatie Knooppunt, de beheerskosten van Defensie en inzet Mijnenbestrijdingsvaartuigen;
– Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter.
Infrastructuur en Waterstaat:
– De inzet van in standhouden vaarwegmarkering, betonningsvaartuigen, C2000/P2000 t.b.v. KNRM en BroNs/Pre-SAR. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van Rijkswaterstaat;
– De inzet van Rijkswaterstaat (personeel) bestaande uit; luchtwaarnemers en liaison;
– De inzet van ILT (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen en liaison;
– Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter, het contract is in 2015 door IenW voor 5 jaar afgesloten.
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:
– De inzet van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
Economische Zaken en Klimaat:
– De inzet van Staatstoezicht op de Mijnen (personeel) bestaande uit; opstappers en liaison.
Departement | Begroting | Activiteit | Doel | 2019 (realisatie) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENSIE / Kustwacht (Uitgaven): | ||||||||||
Defensie / kustwacht | X | Uitvoering Kustwachttaken (exploitatie) | Centrale coördinatie Kustwachttaken | 28.364 | 26.821 | 26.634 | 49.715 | 60.431 | 61.669 | 61.484 |
Defensie / kustwacht | X | Uitvoering Kustwachttaken (investering) | Investeringen, o.a. t.b.v het MOC (DMO/JIVC) | 9.347 | 8.001 | 13.874 | 17.789 | 15.645 | 5.419 | 4.312 |
Subtotaal eigen uitgaven kustwacht | 37.711 | 34.822 | 40.508 | 67.504 | 76.076 | 67.088 | 65.796 | |||
BIJDRAGEN DEELNEMENDE DEPARTEMENTEN (Kosten): | ||||||||||
Politie | Inzet Politie-personeel & helikopter, | Algemene handhaving / wetgeving scheepvaartverkeer / bemanningcontrole | 1.399 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | |
Justitie en Veiligheid | VI | Bijdrage inhuur SAR helikopter | 1.400 | |||||||
Financiën | IX | Inzet Douane personeel | Fraudecontrole | 990 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.153 |
Defensie | X | Inzet KMar-personeel voor luchtwaarneming, inzet vliegers Dornier, beheerskosten, bijdrage inhuur SAR helikopter | Uitvoering grensbewaking / luchtsurveillances / beheerskosten Defensie | 10.752 | 11.142 | 11.844 | 11.844 | 11.844 | 12.880 | 12.880 |
Infrastructuur en Waterstaat | XII | Inzet vaarwegmarkering, inzet RWS personeel voor luchtwaarneming, inhuur SAR helikopter | Bijdragen aan veilig vaarwater, handhaving via luchtsurveillance | 8.043 | 14.632 | 22.552 | 24.032 | 23.372 | 23.779 | 26.083 |
Economische zaken en Klimaat | XIII | Inzet SodM-personeel | Staatstoezicht op de Mijnen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | XIV | Inzet NVWA-personeel | Visserijcontrole | 387 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
Subtotaal uitgaven bij deelnemende departementen | 22.975 | 29.436 | 38.058 | 39.538 | 38.878 | 40.321 | 42.625 | |||
Totale uitgaven ten behoeve van de Kustwacht | 60.686 | 64.258 | 78.566 | 107.042 | 114.954 | 107.409 | 108.421 |
In deze bijlage wordt, in vervolg op eerdere bijlagen met betrekking tot het beheer en onderhoud en vervanging, een toelichting gegeven op de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van IenW vallen. Dit betreft het Hoofdwegennet (HWN), het Hoofdvaarwegennet (HVWN), het Hoofdwatersysteem (HWS) en de Hoofdspoorweginfrastructuur (HSWI). Allereerst wordt aangegeven wat de vier netwerken omvatten, hoe de instandhouding van deze netwerken wordt aangepakt en wat de verwachte ontwikkelingen zijn. Vervolgens zijn de overzichten met de benodigde en beschikbare middelen voor instandhouding tot en met 2034 opgenomen. Tot slot wordt ingegaan op de opgave van de toekomst, waaronder de toenemende budgetbehoefte voor instandhouding en de ontwikkelingen met betrekking tot het uitgestelde onderhoud.
1. Instandhouding van de netwerken
De Nederlandse infrastructuurnetwerken behoren tot de beste én meest intensief gebruikte netwerken ter wereld. Een goede instandhouding van netwerken is een randvoorwaarde voor de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland. Om dit zo te houden, borgen IenW en de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail systematisch de instandhouding van de netwerken over de gehele levenscyclus. De netwerken worden, naast het intensieve gebruik, gekenmerkt door inpassing in een sterk verstedelijkte delta. Dit zorgt ervoor dat de netwerken voorzieningen omvatten als beweegbare bruggen, tunnels, op- en afritten, geluidschermen, sluizen en stormvloedkeringen. Al deze elementen zorgen voor netwerken met een hoog serviceniveau waaraan we gewend zijn en die net als de asfaltlagen en spoorstaven onderhouden moeten worden. Figuren 1 en 2 illustreren de omvang van netwerken.
Figuur 9 Netwerken Rijkswaterstaat
Figuur 10 Netwerk Prorail
Scope van instandhouding
Bij instandhouding gaat het om het behouden van de huidige functie van de infrastructuur. Hieronder vallen alle activiteiten op het vlak van beheer, onderhoud, vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Bij ProRail wordt hiervoor de afkorting BOV (Beheer, Onderhoud en Vervanging) gehanteerd. Bij RWS wordt onderscheid gemaakt tussen respectievelijk Beheer en Onderhoud (BenO) en Vervanging en Renovatie (VenR).
Aan uw Kamer is toegezegd om te bezien of de begrippen voor beheer, onderhoud en vervangen voor de netwerken die door Rijkswaterstaat en ProRail worden beheerd, aanpassing behoeven (Kamerstuk 2018-2019, 35 000A, nr. 98). Een aanpassing waarbij wordt aangesloten bij de Europese begrippen voor activiteiten van een infrastructuurbeheerder uit de spoorrichtlijn 2012/34/EU, sluit ook goed aan op de transitie naar het Mobiliteitsfonds. De nieuwe begrippen die we vanaf de ontwerpbegroting 2022 in het Mobiliteitsfonds en Deltafonds willen hanteren zijn exploitatie, onderhoud, vernieuwing (samen staan deze drie voor de instandhouding van de infrastructuur), verbetering en aanleg (samen staan deze twee voor de ontwikkeling van de infrastructuur):
• Tot het domein van het beheer (of exploitatie) behoren activiteiten die gericht zijn op het reguleren van het gebruik: verkeersleiding en capaciteitsmanagement, verkeersmanagement en watermanagement;
• Onderhoud betreft de activiteiten die erop zijn gericht de beoogde (ontwerp)levensduur van de infrastructuur te realiseren;
• Vervanging (of vernieuwing) is het begin van een nieuwe levenscyclus van een nieuw object, terwijl renovatie zich erop richt de levensduur van het bestaande object te verlengen. Het gaat bij vervanging (vernieuwing) expliciet niet om activiteiten die gericht zijn op toevoeging van functies of om aanleg van nieuwe of uitbreiding van bestaande infrastructuur (ontwikkeling).
De wijzigingen hebben geen effect op de huidige budgetten. Over deze nieuwe begrippen is uw Kamer geïnformeerd per brief van 19 juni 2020 (35300-A-94, Aanpak instandhouding infrastructuur). In lijn met het Klimaatakkoord vormt verduurzaming van de netwerken een integraal onderdeel van de instandhouding.
Systematische werkwijze van instandhouding (instandhoudingsprogrammering)
Bij de instandhouding van de netwerken staan de prestaties die deze netwerken moeten leveren en de doelmatigheid van instandhoudingswerkzaamheden centraal. Het zijn de prestaties – de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van de infrastructuur – die de gebruikers direct ervaren. Over deze te leveren prestaties en de bijhorende budgetten maakt IenW afspraken met ProRail en RWS. Deze afspraken vormen de basis van de instandhoudingswerkzaamheden die door ProRail en RWS jaarlijks worden uitgevoerd. Onderstaande aspecten geven samen een beeld van de systematische aanpak en daarmee hoe de programmering ten behoeve van de instandhouding van de Rijksinfrastructuur tot stand komt:
• De aanlegbesluiten zijn het meest bepalend voor de budgetbehoefte gerelateerd aan de instandhouding. Zo is een tunnel in onderhoud duurder dan een brug (in geval van een oeververbinding) of dan een weg op maaiveld (in geval van een landtunnel);
• De beheerders werken volgens een werkwijze waarbij de gehele levenscyclus van de onderdelen en objecten wordt betrokken. Als eenmaal wordt besloten tot de aanleg van infrastructuur, dan is op basis van ervaring al bekend welke instandhoudingswerkzaamheden aan de diverse objecten gemiddeld per jaar nodig zullen zijn. Dit is vastgelegd in de instandhoudingsregimes. Deze instandhoudingsregimes zijn één onderdeel op basis waarvan de instandhoudingsprogrammering wordt opgesteld;
• De extra budgetbehoefte voor instandhouding in verband met de uitbreiding van de infrastructuur wordt bij het besluit om tot aanleg over te gaan ook toegevoegd aan de instandhoudingsbudgetten vanaf het jaar na de beoogde openstelling;
• In de instandhoudingsregimes zijn ook regelmatige inspecties opgenomen, die leiden tot het inventariseren van de toestand van de objecten en – indien nodig – het nemen van maatregelen (concrete maatregelen of intensiveren inspecties). De inspecties krijgen een plaats in de instandhoudingsprogrammering;
• Tevens wordt bezien of er vanuit doelmatigheidsoogmerk maatregelen gekoppeld kunnen worden (werk met werk): onderhoudswerkzaamheden met andere onderhoudswerkzaamheden, maar ook mogelijkheden om onderhoudsmaatregelen te koppelen aan vervangings-, renovatie- of aanlegprojecten die in de komende jaren gepland zijn. Het kan dus zijn dat in de regimes beoogde maatregelen naar een later moment worden verschoven om werk met werk te maken;
• Het kan ook voorkomen dat een bepaald schadebeeld of een ongeplande gebeurtenis vraagt om tussentijds ingrijpen (bijvoorbeeld de aanvaring bij Stuw Linne). Die tussentijdse maatregelen worden dan geprioriteerd ten koste van een reeds geprogrammeerde, maar minder belangrijke maatregel. Het onderhoud dat als gevolg daarvan wordt verschoven, dient vervolgens opnieuw een plek te krijgen in de instandhoudingsprogrammering;
• De totale programmering is een samenstel van preventieve en correctieve maatregelen. Leidend daarbij is het principe de kosten over de gehele levenscyclus van de infrastructuur (Life Cycle Costing; LCC) zo laag mogelijk te krijgen binnen de gegeven kaders en ontwikkelingen op de netwerken, rekening houdend met de gewenste netwerkprestaties. Waar sprake is van correctief onderhoud, is vaak ook sprake van meer verstoringen en hinder. De beheerders proberen dit voor het gehele netwerk zoveel mogelijk te beperken.
Veiligheid staat te allen tijde bovenaan. Indien geconstateerd wordt dat de veiligheid voor de gebruikers in het geding is worden er direct maatregelen genomen om het gebruik van de infrastructuur weer binnen de geldende kaders plaats te laten vinden, bijvoorbeeld (tijdelijke) snelheidsverlagingen ter plaatse of andere (tijdelijke) gebruiksbeperkingen of fysieke infrastructuur ondersteunende maatregelen.
Om de systematische werkwijze naar een hoger niveau te brengen worden externe toetsingen ingezet. Deze leveren waardevolle inzichten op voor zowel de interne processen als het in beeld hebben van de opgave buiten.
Werkwijze Vervanging en Renovatie bij RWS
De objecten en onderdelen zoals sluizen, bruggen en tunnels, hebben een beperkte levensduur en dienen aan het eind hiervan te worden vervangen of gerenoveerd. Door grootschalige aanleg, met name vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw, en het intensievere gebruik is sprake van een flinke vervangings- en renovatie-opgave. Om de veiligheid en de beschikbaarheid van de netwerken in stand te houden, is het programma Vervanging & Renovatie ingericht. Voor alle objecten wordt de opgave in kaart gebracht.
Allereerst wordt op basis van het ontwerp ingeschat wanneer vervanging of renovatie aan de orde zal zijn. Daarnaast worden de objecten onderworpen aan inspecties en berekeningen. Dit leidt tot een inzicht in en prognose van wat er binnen vijf tot vijftien jaar vervangen of gerenoveerd dient te worden. Zo worden, steeds vooruitkijkend, objecten en onderdelen geïdentificeerd waarvoor een planfase wordt gestart. In de planfase wordt de uiteindelijke opgave vastgesteld en daarna volgt een definitief besluit over de aanpak van het betreffende object.
Door het vervangen of renoveren van objecten en onderdelen worden de beschikbaarheid en veiligheid van de netwerken op lange termijn geborgd. Dit leidt tot een modernisering en verduurzaming van de infrastructuur waardoor deze blijft bijdragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.
Het programma Vervanging en Renovatie kent een technische aanleiding, namelijk het einde van de technische levensduur van onderdelen en objecten. Het programma leent zich goed voor de aanpak van 'verjongen, vernieuwen, verduurzamen'.
Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar verlengen van de levensduur, maar vooral ook naar inzet op toepassing van de nieuwste technieken om toekomstige storingen te voorkomen en om de constructies en installaties zodanig te vernieuwen dat ze ook klaar zijn voor de toekomst en voldoen aan de eisen en wensen voor huidig én voor toekomstig gebruik. Er wordt dus niet alleen vervangen, maar waar dat verstandig is, wordt er ook ingezet op innovaties op de hard- en de software van de objecten en op duurzaamheid.
Te leveren prestaties
De prestaties van de infrastructuur worden gemeten en uitgedrukt in prestatie-indicatoren. De indicatoren leggen de verbinding tussen de sturing op en verantwoording over de gewenste prestaties waarvoor RWS en ProRail budgetten hebben gekregen. De prestatieafspraken met ProRail zijn opgenomen in de tienjarige beheerconcessie en de jaarlijkse beheerplannen. Met RWS wordt een Service Level Agreement (SLA) met een looptijd van vier jaar afgesproken met daarin de afgesproken prestatieniveaus. De huidige SLA-periode loopt van 2018 tot en met 2021.
Prestatie-indicator | Streefwaarde 2018-2021 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 |
|---|---|---|---|
Hoofdwegennet | |||
Beschikbaarheid | |||
Technische beschikbaarheid van de weg | 90% | 99% | 99% |
Files door Werk in Uitvoering als gevolg van aanleg en gepland onderhoud in: | |||
t/m 2017: filezwaarte (km.min) | |||
Vanaf 2018: voertuigverliesuren | 10% | 2% | 3% |
Levering verkeersgegevens: | |||
t/m 2017: gecombineerd beschikbaarheid data voor derden en actualiteit data voor derden | |||
Vanaf 2018: | |||
– Beschikbaarheid data voor derden | 90% | 92% | 93% |
– Actualiteit data voor derden | 95% | 99% | 97% |
Veiligheid | |||
t/m 2017: gecombineerd voldoen aan norm voor verhardingen en voldoen aan norm gladheidsbestrijding | |||
Vanaf 2018: | |||
– Voldoen aan norm voor verhardingen | 99,70% | 99,80% | 99,80% |
– Voldoen aan norm voor gladheidbestrijding | 95% | 97% | 97% |
Hoofdvaarwegennet | |||
Beschikbaarheid / Betrouwbaarheid | |||
Stremmingen gepland onderhoud | 0,80% | 0,80% | ‒ |
Stremmingen ongepland onderhoud | 0,20% | 0,40% | ‒ |
Tijdig melden ongeplande stremmingen | 97% | 98% | 98% |
Vaargeul op orde (% oppervlakte op orde) | |||
– Toegangsgeulen | 99% | 100% | 100% |
– Hoofdtransportassen | 90% | 92% | 92% |
– Hoofdvaarwegen | 85% | 86% | 83% |
– Overige vaarwegen | 85% | 91% | 87% |
Veiligheid | |||
Vaarwegmarkering op orde | 95% | 95% | 93% |
Hoofdwatersysteem | |||
Waterveiligheid | |||
Handhaving kustlijn | 90% | 92% | 92% |
Beschikbaarheid stormvloedkeringen | 100% | 40% | 83% |
Waterhuishouding op orde in alle peilgereguleerde gebieden | 100% | 100% | 75% |
Betrouwbaarheid informatievoorziening | 95% | 99% | 99% |
Kern Prestatie Indicator | Bodem-waarde | Streef-waarde | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 |
|---|---|---|---|---|
Klantoordeel reizigersvervoerders | 6 | 7 | 6,8 | 7 |
Klantoordeel goederenvervoerders | 6 | 7 | 6,3 | 5,4 |
Reizigerspunctualiteit HRN 5 minuten (gezamenlijk met NS) | 88,90% | 91,10% | 92,60% | 92,60% |
Reizigerspunctualiteit HRN 15 minuten (gezamenlijk met NS) | 96,70% | 97,30% | 97,70% | 97,70% |
Reizigerspunctualiteit HSL 5 minuten (gezamenlijk met NS) | 82,10% | 84,10% | 82,50% | 83,40% |
Treinpunctualiteit regionale series 3 minuten | 92,40% | 93,40% | 94,60% | 95,20% |
Transitotijd goederenvervoer | 7,50% | 6,30% | 3,60% | 3,40% |
Geleverde treinpaden | 97,50% | 98,20% | 98,20% | 98,50% |
Impactvolle storingen op de infra | 610 | 546 | 542 | 436 |
2. Budgetbehoeften en beschikbare budgetten
Door veroudering van het areaal, zwaardere belasting dan voorzien, toenemende eisen aan ICT, wijzigingen in wet- en regelgeving en veranderende marktomstandigheden is sprake van toenemende budgetbehoeften voor instandhouding. Daarbij zien we dat de opgave voor vervanging en renovatie van de netwerken groeit. Investeren in instandhouding is en blijft een prioritaire opgave die ook in relatie tot de coronacrisis relevant en actueel is. Waar mogelijk zullen op korte termijn onderhoudswerkzaamheden en vervangingen worden versneld nu het vanwege de coronabeperkingen tijdelijk minder druk is op de netwerken. Daardoor kan met minder hinder en soms in kortere periodes het geplande werk worden uitgevoerd. Daarmee wordt ook de opdrachtenportefeuille van de GWW-sector zo veel mogelijk op peil gehouden.
Voor de zomer is de Kamer geïnformeerd over de (voorlopige) uitkomsten van de externe toetsing van de budgetbehoefte voor instandhouding (Kamerstuk 2019-2020, 35 300A, nr. 94). Uit deze externe validatie blijkt een budgetbehoefte voor ProRail van circa € 7 miljard voor de periode 2022-2025. Voor de periode daarna blijkt uit het validatierapport een potentiële budgetbehoefte van circa € 14 miljard. Beide bedragen kennen nog de nodige onzekerheden en afhankelijkheden, met name voor de periode na 2025. Ook de cijfers van Rijkswaterstaat worden momenteel verder uitgehard en gevalideerd. Afgezet tegen de beschikbare budgetten, is er bij ongewijzigd beleid sprake van een indicatief tekort op instandhouding van circa € 1 tot 1,4 miljard per jaar voor de periode 2022-2025. Voor de periode na 2025 worden er ook tekorten verwachten, maar de onzekerheid van deze tekorten is op dit moment nog te groot om te kwantificeren. Eind 2020 volgt nadere informatie over het financiële beeld voor instandhouding bij Rijkswaterstaat, inclusief de externe toets door PwC en Rebel. Vooruitlopend daarop is er gezorgd dat voor de komende meerjarenperiode aanvullende middelen en capaciteit beschikbaar worden gesteld voor instandhouding.
Maatregelen beheer en onderhoud
Voor de lopende meerjarenperiode tot en met 2034 is sprake van diverse ontwikkelingen.
Dit jaar zijn de budgetten voor beheer en onderhoud van de RWS-netwerken om diverse redenen aangevuld. Zo moeten door endogene en exogene ontwikkelingen meer kosten worden gemaakt vanwege bijvoorbeeld opruimwerkzaamheden in de Rotterdamse haven, maatregelen in verband met spookrijders, het terugkeren van infrastructuur in het reguliere beheerregime na afloop van DBFM-constructies, Brexitmaatregelen en geluidmaatregelen. Voor ICT, bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de verkeercentrales (project Charm) en cybersecurity-ontwikkelingen zijn middelen voor de landelijke taken RWS toegevoegd.
RWS is bezig kosten die gerelateerd zijn aan exploitatie, onderhoud en vervanging zoveel toe te delen aan de drie netwerken. Dat sluit aan bij de Europese begrippen voor het spoorbeheer die ProRail gebruikt voor activiteiten van een infrastructuurbeheerder uit de spoorrichtlijn 2012/34/EU. Het harmoniseren van de begrippen sluit goed aan op de transitie naar het Mobiliteitsfonds. Het toedelen van die kosten zorgt voor een stijging ten opzichte van de posten zoals die in voorgaande jaren gemeld werden onder ‘landelijke taken verkeersmanagement’ en ‘landelijke taken beheer en onderhoud’. Zo zijn de kosten op het gebied van ICT en cybersecurity, die eerder werden gezien als een algemene netwerkoverstijgende post, nu verdeeld en toegedeeld als instandhoudingskosten voor één netwerk. Ze zijn terug te vinden, samen met de eerder al toegedeelde landelijke taken, onder de post ‘overige netwerkgebonden kosten’.
De getroffen risicoreserveringen voor de periode 2022 ‒ 2025 ad. € 1,5 miljard zijn toegevoegd aan de instandhoudingsbudgetten voor het spoor en de RWS-netwerken (€ 1 miljard ProRail, € 470 miljoen RWS). Uit de uitvoeringstoets van ProRail en RWS blijkt dat daarbovenop nog extra instandhoudingswerkzaamheden maakbaar zijn. Daarvoor wordt budget toegevoegd aan de instandhoudingsbudgetten (spoor € 340 miljoen; RWS-netwerken € 44 miljoen). Tevens is ervoor gezorgd dat de capaciteit van Rijkswaterstaat tot en met 2025 stabiel blijft op circa 9200 fte, in lijn met de productieopgave. In totaal zijn de beheer- en onderhoudsbudgetten tot en met 2034 voor RWS toegenomen met € 950 miljoen (exclusief overige netwerkgebonden kosten).
Bovenstaande bedragen komen bovenop de middelen die al in de vorige begroting in de jaren 2020 en 2021 voor een extra impuls van € 100 miljoen (OB2020) zijn toegevoegd aan de budgetten van RWS en waarbij voor € 165 miljoen (VJN2020) naar voren is gehaald voor het versnellen van werkzaamheden. Deze maatregelen hebben tot doel het risico op storingen te verkleinen en de groei van het uitgestelde onderhoud te beperken en zijn inmiddels in uitvoering. Bij ProRail gaat het om € 151 miljoen aan extra instandhoudingswerkzaamheden in de periode tot en met 2021.
Maatregelen Vervanging en Renovatie
Tot dit moment zijn voor 4 tranches VenR projecten opdracht verleend aan RWS. Een deel van de projecten is reeds afgerond. Een deel van de projecten bevindt zich in de planfase, een ander deel is in voorbereiding of realisatie. Tranche 4 beslaat 39 projecten verdeeld over de drie netwerken van RWS. Opdracht voor deze tranche is in 2018 verleend aan RWS. Deze tranche is groter dan de eerste drie tranches gezamenlijk. De financiële omvang van het programma VenR neemt de komende jaren steeds verder toe van ruim € 150 miljoen in 2020 en groeit van ruim € 250 miljoen in 2021 naar € 500 miljoen in 2023 en verder.
Ten opzichte van de begroting 2020 zijn middelen naar voren gehaald in verband met voorziene grote werkzaamheden, zoals aan de Van Brienenoordbrug. Ook is er voor € 243 miljoen aan middelen aan de reeks toegevoegd in verband met de landelijke vervanging van wegkantstations (IWKS). Deze worden bij een volgende begroting in de goede jaren gezet.
Budgetten instandhouding
In de periode tot en met 2034 zijn de volgende budgetten benodigd en beschikbaar voor instandhouding
Artikelonderdeel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020-2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdwegen | Behoefte/raming | 732.546 | 777.849 | 1.264.252 | 1.264.252 | 1.264.252 | 1.264.252 | ||||||||||
IF 12.01 | Verkeersmanagement | 4.109 | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 58.277 |
IF 12.02.01 | Beheer en Onderhoud | 597.022 | 629.657 | 558.822 | 535.451 | 524.688 | 552.166 | 417.597 | 415.524 | 450.632 | 486.543 | 486.750 | 490.236 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | 7.627.401 |
IF.12.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 131.415 | 144.321 | 114.923 | 107.032 | 92.824 | 92.640 | 93.129 | 94.144 | 93.027 | 93.027 | 93.027 | 93.027 | 93.002 | 93.002 | 93.026 | 1.521.565 |
Totaal budget Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud Hoofdwegen | 732.546 | 777.849 | 677.613 | 646.350 | 621.378 | 648.670 | 514.590 | 513.532 | 547.531 | 583.442 | 583.649 | 587.135 | 587.110 | 589.471 | 596.378 | 9.207.243 | |
Potentieel tekort Hoofdwegen | 0 | 0 | 586.639 | 617.902 | 642.874 | 615.582 | |||||||||||
Hoofdvaarwegen | Behoefte/raming | 394.650 | 324.315 | 402.562 | 402.562 | 402.562 | 402.562 | ||||||||||
IF 15.01 | Verkeersmanagement | 11.010 | 10.501 | 9.993 | 9.332 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 139.725 |
IF 15.02.01 | Beheer en Onderhoud | 356.314 | 283.760 | 245.190 | 224.237 | 222.318 | 223.025 | 184.654 | 183.573 | 210.952 | 217.044 | 250.768 | 216.219 | 237.973 | 229.702 | 229.702 | 3.515.431 |
IF 15.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 27.326 | 30.054 | 28.417 | 28.311 | 28.666 | 27.527 | 27.799 | 28.407 | 26.903 | 26.903 | 26.903 | 26.903 | 26.903 | 26.903 | 26.903 | 414.828 |
Totaal budget Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegen | 394.650 | 324.315 | 283.600 | 261.880 | 260.113 | 259.528 | 221.429 | 220.956 | 246.831 | 252.923 | 286.647 | 252.098 | 273.852 | 265.581 | 265.581 | 4.069.984 | |
Potentieel tekort Hoofdvaarwegen | 0 | 0 | 118.962 | 140.682 | 142.449 | 143.034 | |||||||||||
Hoofdwatersysteem | Behoefte/raming | 197.198 | 205.412 | 366.435 | 366.435 | 366.435 | 366.435 | ||||||||||
DF 3.01.01 | Watermanagement | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.695 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 110.897 |
DF 3.02.01 | Beheer en Onderhoud Waterveiligheid | 91.741 | 110.524 | 105.925 | 126.612 | 118.682 | 168.802 | 103.083 | 105.229 | 101.504 | 104.005 | 100.398 | 114.602 | 104.702 | 108.702 | 102.227 | 1.666.738 |
DF 3.02.02 | Beheer en Onderhoud Zoetwatervoorziening | 28.859 | 18.962 | 18.530 | 18.696 | 18.578 | 18.578 | 18.578 | 19.101 | 18.057 | 18.057 | 18.057 | 18.057 | 18.057 | 18.057 | 18.057 | 286.281 |
DF 5.02.01 | Overige netwerkge-bonden uitgaven | 69.140 | 68.468 | 65.408 | 63.362 | 63.636 | 63.767 | 63.753 | 65.289 | 61.780 | 61.462 | 61.462 | 61.462 | 61.462 | 61.462 | 61.462 | 953.375 |
Totaal budget Watermanagement en Beheer en Onderhoud Hoofdwatersysteem | 197.198 | 205.412 | 197.321 | 216.128 | 208.380 | 258.631 | 192.898 | 197.314 | 188.615 | 190.798 | 187.191 | 201.395 | 191.495 | 195.495 | 189.020 | 3.017.291 | |
Potentieel tekort Hoofdwatersysteem | 0 | 0 | 169.114 | 150.307 | 158.055 | 107.804 | |||||||||||
Totaal budget verkeers-/watermanagement en Beheer en Onderhoud | 1.324.394 | 1.307.576 | 1.158.534 | 1.124.358 | 1.089.871 | 1.166.829 | 928.917 | 931.802 | 982.977 | 1.027.163 | 1.057.487 | 1.040.628 | 1.052.457 | 1.050.547 | 1.050.979 | 16.294.518 | |
Artikelonderdeel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020-2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdwegen | |||||||||||||||||
IF 12.02.04 | Budget Hoofdwegen | 116.271 | 194.024 | 310.085 | 356.551 | 377.698 | 298.659 | 359.088 | 102.825 | 104.329 | 114.250 | 149.194 | 112.596 | 2.595.570 | |||
Hoofdvaarwegen | |||||||||||||||||
IF 15.02.04 | Budget Hoofdvaarwegen | 53.478 | 96.869 | 97.501 | 138.893 | 172.050 | 177.698 | 175.270 | 78.730 | 46.764 | 25.961 | 3.558 | 1.066.772 | ||||
Nader toe te delen Infrastructuurfonds | |||||||||||||||||
IF 18.12.02 | Budget Vervanging en Renovatie | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | 1.489.435 | ||||||||||
Hoofdwatersysteem | |||||||||||||||||
DF 3.02.03 | Budget Hoofdwatersysteem | 22.321 | 17.580 | 13.815 | 15.231 | 50.357 | 58.369 | 40.000 | 40.000 | 86.684 | 78.490 | 61.320 | 166.320 | 166.317 | 106.299 | 106.299 | 1.029.402 |
Totaal budget Vervanging en Renovatie | 192.070 | 308.473 | 421.401 | 510.675 | 600.105 | 534.726 | 574.358 | 221.555 | 237.777 | 218.701 | 224.778 | 624.374 | 511.774 | 500.206 | 500.206 | 6.181.179 | |
Totaal budget verkeers-/watermanagement, Beheer en Onderhoud en Vervanging en Renovatie | 192.070 | 308.473 | 421.401 | 510.675 | 600.105 | 534.726 | 574.358 | 221.555 | 237.777 | 218.701 | 224.778 | 624.374 | 511.774 | 500.206 | 500.206 | 6.181.179 | |
Artikelonderdeel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020-2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdwegen | |||||||||||||||||
IF 12.03.02 | Reserveringen areaalgroei | 72 | 214 | 214 | 213 | 2.531 | 2.531 | 2.794 | 35.323 | 39.771 | 39.610 | 39.610 | 40.439 | 41.059 | 40.796 | 40.796 | 325.973 |
IF 20.04.01 | Reservering lange termijn instandhouding | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 199.500 | ||||||||||
IF 20.05.11 | Reservering lange termijn instandhouding | 82.203 | 22.215 | 55.182 | 159.600 | ||||||||||||
Totaal reserveringen Hoofdwegen | 72 | 214 | 214 | 213 | 2.531 | 2.531 | 2.794 | 35.323 | 121.974 | 61.825 | 134.692 | 80.339 | 80.959 | 80.696 | 80.696 | 685.073 | |
Hoofdvaarwegen | |||||||||||||||||
IF 15.03.02 | Reservering areaalgroei | 19.217 | 19.217 | 19.217 | 19.216 | 19.217 | 22.297 | 22.297 | 22.297 | 22.815 | 22.815 | 22.816 | 22.505 | 22.505 | 276.431 | ||
IF 20.04.01 | Reservering lange termijn instandhouding | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 45.000 | ||||||||||
IF 20.05.31 | Reservering lange termijn instandhouding | 36.000 | 36.000 | ||||||||||||||
Totaal reserveringen Hoofdvaarwegen | 0 | 0 | 19.217 | 19.217 | 19.217 | 19.216 | 19.217 | 22.297 | 22.297 | 22.297 | 67.815 | 31.815 | 31.816 | 31.505 | 31.505 | 357.431 | |
Hoofdwatersysteem | |||||||||||||||||
DF 1.02.01 | Reservering areaalgroei | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.742 | 13.929 | |||||||
DF 5.03.01 | Reservering lange termijn instandhouding | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 89.100 | ||||||
Totaal reserveringen Hoofdwatersysteem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 1.741 | 11.641 | 11.641 | 11.641 | 11.641 | 11.641 | 11.642 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 103.029 | |
Totaal reserveringen | 72 | 214 | 19.431 | 19.430 | 23.489 | 23.488 | 33.652 | 69.261 | 155.912 | 95.763 | 214.148 | 123.796 | 122.675 | 122.101 | 122.101 | 1.145.533 | |
Totaal budget verkeers-/watermanagement, Beheer en Onderhoud en Vervanging en Renovatie, incl. reserveringen | 192.142 | 308.687 | 440.832 | 530.105 | 623.594 | 558.214 | 608.010 | 290.816 | 393.689 | 314.464 | 438.926 | 748.170 | 634.449 | 622.307 | 622.307 | 7.326.712 | |
Artikelonderdeel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2020-2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdspoorweginfrastructuur | Behoefte/raming | 1.633.154 | 1.560.346 | 1.773.936 | 1.810.186 | 1.791.826 | 1.609.326 | ||||||||||
IF 13.02 | Budget Beheer en Onderhoud (incl. capaciteitsmanagement, verkeersleiding en gebruiksvergoeding) | 507.804 | 435.440 | 479.630 | 496.520 | 496.310 | 489.260 | 453.960 | 462.640 | 473.530 | 473.210 | 488.940 | 499.830 | 536.130 | 561.800 | 560.590 | 7.415.594 |
IF 13.02 | Budget Vervangingen | 596.874 | 661.351 | 660.030 | 850.619 | 494.841 | 418.810 | 631.543 | 684.330 | 480.571 | 504.977 | 601.323 | 621.802 | 623.635 | 762.057 | 914.481 | 9.507.244 |
IF 13.02 | Budget apparaatskosten ProRail t.b.v. BOV | 405.770 | 400.750 | 367.770 | 367.770 | 366.560 | 367.770 | 375.030 | 373.820 | 373.820 | 373.820 | 373.820 | 372.610 | 372.610 | 372.610 | 372.610 | 5.637.140 |
Totaal budget Beheer, Onderhoud en Vervanging Spoor | 1.510.448 | 1.497.541 | 1.507.430 | 1.714.909 | 1.357.711 | 1.275.840 | 1.460.533 | 1.520.790 | 1.327.921 | 1.352.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | 22.559.978 | |
Toelichting budgetten en budgetbehoeften
De meest recente cijfers van Rijkswaterstaat wijzen op een verhoging van de structureel benodigde budgetten vanaf 2022 ten opzichte van de budgetbehoefte zoals gepresenteerd in bijlage 4 van de vorige begroting (2020). Deze budgetbehoefte is indicatief en omgeven door onzekerheden en worden verder uitgehard en gevalideerd door PwC en Rebel. Afgezet tegen de beschikbare budgetten, is bij ongewijzigd beleid sprake van een potentieel indicatief tekort op instandhouding van circa € 1 miljard tot € 1,4 miljard per jaar voor de periode 2022-2025. Dit is exclusief inlopen van uitgesteld onderhoud. De forse bandbreedte wordt verklaard door het feit dat de bevindingen van Horvat nog niet volledig zijn opgevolgd, de externe validatie nog niet is afgerond en er nog keuzes mogelijk zijn. Voor de periode na 2025 worden ook tekorten verwacht, maar zijn de onzekerheden op dit moment te groot om deze te kwantificeren. In de tabellen zijn daarom geen cijfers opgenomen voor budgetbehoeften en tekorten vanaf 2026. Onderdeel van de externe validatie door PWC en Rebel is een analyse van wat de komende vijftien jaar ook daadwerkelijk maakbaar is voor Rijkswaterstaat en de markt. Deze maakbaarheid hangt ook samen met de keuzes op onder meer aanleg. Deze toets door PWC en Rebel geldt juist voor de jaren vanaf 2022.
Het algemene beeld uit de externe toetsen voor ProRail is dat circa € 7 miljard voor de periode 2022-2025 nodig is voor instandhouding. Dit betreft een situatie met gelijkblijvende prestaties en zonder groei. Voor de periode daarna blijkt uit het rapport van PWC en Rebel een potentiële budgetbehoefte circa € 14 miljard. Beide bedragen kennen nog de nodige onzekerheden en afhankelijkheden, met name voor de periode na 2025. Door de eerder getroffen risicoreserveringen is de situatie in de periode tot en met 2025 beheersbaar. Voor de periode daarna zijn er nog keuzes mogelijk om het potentiële te kort terug te brengen. Suggesties daarvoor worden benoemd in het scenario met besparingsopties van ProRail en in het rapport van PWC en Rebel. Uit de tabel blijkt dat de budgetbehoefte tot en met 2025 ca. € 1,8 miljard hoger is dan het beschikbare budget in deze periode. Deze € 1,8 miljard heeft voor € 0,4 miljard betrekking op verwachte versnellingen uit latere jaren en voor € 1,4 miljard op extra uitgaven waarvoor de benodigde middelen uit de risicoreserveringen en investeringsruime zijn overgeheveld naar de BOV-budgetten. Deze overgehevelde middelen zitten nu nog in de latere jaren van het beschikbare budget en worden bij een volgende begroting naar voren gehaald.
We zijn op weg naar een situatie waarin we een grotere instandhoudingsbehoefte moeten aankunnen om onze netwerken veilig, beschikbaar en betrouwbaar te houden. De komende jaren zien we als een transitiefase waarin Rijkswaterstaat en ProRail stapsgewijs kunnen toegroeien naar deze situatie. Maakbaarheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Beide uitvoerders en de markt kunnen immers niet van vandaag op morgen structureel extra werk leveren. Uitvoeren van extra werk vraagt om een gedegen voorbereiding, aanbesteding en werving van personeel.
DBFM
Een deel van de instandhouding van de netwerken gebeurt via DBFM-contracten (Design-Build-Maintain-Finance). Bij deze contractvorm is aan een consortium niet alleen het ontwerp en de bouw van een project gegund, maar ook het onderhoud voor een langdurige periode. Bij DBFM is de opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, maar ook voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Bij traditionele contracten koopt het Rijk een product in: bijvoorbeeld een rijksweg met 2x2 rijstroken. Bij een DBFM-contract neemt het Rijk echter een dienst af: een beschikbare rijksweg. Het benodigde budget komt uit drie bronnen: (i) het aanlegbudget, (ii) het beschikbare beheer en onderhoudsbudget van reeds aanwezige infrastructuur en (iii) het budget voor areaalgroei voor dat deel van de infrastructuur dat nieuw wordt aangelegd. Ten behoeve van de aanbesteding van een DBFM-contract wordt een referentieraming opgesteld voor de te verwachten aanleg- en beheer en onderhoudskosten bij traditionele uitvoering. Deze referentieraming wordt gebruikt om de plafondprijs (het acceptabele maximum) voor de bieding te bepalen. Deze ramingen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de ramingen die voor LCC worden uitgevoerd. De aanbesteding verloopt in een aantal stappen. Na de laatste stap vindt ook de budgettaire verwerking in de begroting plaats. De beschikbare middelen vanuit Aanleg en BenO (incl. areaalgroei) worden overgeboekt naar het GIV/PPS-artikel. De middelen worden met eenzelfde «netto contante waarde» omgezet in een langjarige reeks ter betaling van de beschikbaarheidsvergoedingen. Dit is de zogenaamde financiële inpassing of DBFM conversie. Er wordt hiermee geen budget toegevoegd aan het project, de kasreeks wordt alleen aangepast aan de contractvorm. De prestatie-eisen en uitrustingsniveaus van de infrastructuur binnen het DBFM-contract zijn dezelfde als die aan RWS worden gesteld. Op het moment van aanbesteden wordt bij de M (maintain) van DBFM, een serviceniveau uitgevraagd dat past bij het onderhoudsregime (Service Level Agreement) wat op dat moment van toepassing was. Dat niveau geldt voor de looptijd van het contract en is daarmee niet budgettair flexibel. Bij DBFM geldt dat voor een periode van 20–25 jaar het consortium verantwoordelijk is voor het onderhoud van infrastructuur. Na afloop van het DBFM-contract valt dit deel van het areaal weer binnen het reguliere beheer en onderhoud van RWS. De mutaties tussen het beheer, onderhoud en vervanging artikel (voor wegen artikelonderdeel 12.02, vaarwegen artikelonderdeel 15.02, voor het hoofdwatersysteem artikel 3.02) en het DBFM artikel (voor wegen artikelonderdeel 12.04, vaarwegen artikelonderdeel 15.04, voor het hoofdwatersysteem artikel 4.02) zijn zichtbaar in de begroting en worden toegelicht. Na afloop van een DBFM-contract wordt het BenO-deel weer aan de reguliere onderhouds-budgetten van RWS toegevoegd. In onderstaand overzicht is aangegeven voor welke projecten DBFM-contracten zijn afgesloten. Voor de financiering van deze projecten is het genoemde BenO-budget (per jaar) ingezet. Dit komt na afloop van het DBFM-contract weer beschikbaar tegen het dan geldende prijspeil.
Project | Areaalinformatie | Einde DBFM-contract | Uitgenomen BenO-budget/jaar | ||
|---|---|---|---|---|---|
Hoofdwegennet | Baanlengte1 | Grote kunstwerken | Wegconfiguratie in M-fase | ||
A59 Rosmalen–Geffen | 23 km | 2x2 | 2019 | 1,0 mln. | |
N31 Leeuwarden–Drachten | 56 km | Langdeel aquaduct | 2x2 | 2022 | 5,5 mln. |
A12 Lunetten–Veenendaal | 65 km | 2x4, 2x3 | 2033 | 5,9 mln. | |
A10 Tweede Coentunnel | 39 km | 1ste en 2de Coentunnel | 2x3+2x2, 2x4 | 2037 | 12,0 mln. |
N33 Assen–Zuidbroek | 105 km | 2x2 | 2034 | 2,8 mln. | |
A15 Maasvlakte–Vaanplein | 129 km | nieuwe Botlekbrug, Thomassentunnel, Botlektunnel | 2x3+2x2, 2x3, 2x2 | 2035 | 31,7 mln. |
A1/A6 Diemen–Almere Havendreef (SAA) | 72 km | Aquaduct Muiden, verbrede Hollandse Brug | 2x5+2, 2x4+2 | 2042 | 11,9 mln. |
A12 Veenendaal–Ede–Grijsoord | 50 km | 2x3 | 2032 | 2,2 mln. | |
A9 Holendrecht–Diemen (Gaasperdammerweg, SAA) | 41 km | Gaasperdammer-tunnel | 2x5+1 | 2038 | 14,2 mln. |
N18 Varsseveld Enschede | 70 km | 2x2+2x1 | 2043 | 1,8 mln. | |
A27/A1 Utrecht Noord - knpt. Eemnes - Bunschoten | 53 km | 2x3+2x4 | 2043 | 3,9 mln. | |
A6 Almere (SAA) | 39 km | 2x5 | 2039 | 3,3 mln. | |
A24 Blankenburgverbinding | 35 km | Blankenburgtunnel, Aalkeettunnel | 2x3 | 2043 | 10,1 mln. |
A16 Rotterdam | ntb | Rottemerentunnel | 2x2+2x3 | 2043 | 7,2 mln. |
A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen) | Ntb2 | 2x4+1 | ntb2 | ntb2 | |
Hoofdvaarwegennet | Vaarweglengte | Grote kunstwerken | |||
Keersluis Limmel | Nieuwe Keersluis Limmel, incl. verkeersbrug over sluis | 2048 | 0,4 mln. | ||
Beatrixsluis 3e Kolk | 4 km | Complex Prinses Beatrixsluis incl. baggeren, onderhoud oevers en ligplaatsen langs Lekkanaal | 2046 | 2,8 mln. | |
Zeetoegang IJmond | Nieuwe zeesluis en sluiseilanden | 2045 | 2,5 mln. | ||
Sluis Eefde | Nieuwe schutsluis inclusief onderhoud voorhavens (bestaande schutsluis tot 2021) | 2047 | 1,0 mln. | ||
Hoofdwatersysteem | Grote kunstwerken | ||||
Afsluitdijk | Afsluitdijk, spuicomplexen en keringen Den Oever en Kornwerderzand | 2047 | 9,3 mln. | ||
Hoofdspoorweginfrastructuur | Spoorweglengte | Grote kunstwerken | |||
HSL | 85 km | Tunnel Groene Hart, Doorgaand Spoorviaduct Bleiswijk, Tunnel Rotterdam Noord, Tunnel Oude Maas, Tunnel Dordtse Kil, Brug Hollands Diep | 2031 | N.v.t. | |
1 Baanlengte omvat: hoofdrijbanen, verbindingswegen en op- en afritten | |||||
2 De aanbesteding van dit contract is nog niet afgerond op het moment van schrijven van deze begroting. | |||||
3. Overig
Programma Versoberingen en efficiency
In bijlage 4.2 van de Infrastructuurbegroting 2012 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de toen niet gedekte onderhoudsproblematiek tot en met 2020 en over de mix van maatregelen om deze problematiek te beheersen.
Een van de maatregelen betreft een pakket aan efficiencymaatregelen en versoberingen van het onderhoudsniveau. De afspraken over deze te realiseren maatregelen zijn opgenomen in het Programma Versobering en Efficiency. De versoberingen en efficiencymaatregelen zijn stapsgewijs geïmplementeerd, omdat dit de mogelijkheid bood om binnen het afgesproken budgettaire kader door een verstandige mix van maatregelen passend bij de lokale situatie optimalisaties aan te brengen. Hierdoor konden en kunnen eventuele negatieve gevolgen voor doorstroming en veiligheid worden beperkt.
In bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2013 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingmaatregelen van € 1,64 miljard naar netwerk gepresenteerd. Hiervan is tot en met 2016 € 891 miljoen gerealiseerd. In die bijlage is tevens een eerste inschatting opgenomen van effecten op veiligheid en doorstroming.
In bijlage 4 van de Infrastructuurbegroting 2015 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingsmaatregelen a € 1,64 miljard naar netwerk uitgesplitst en de prognose bijgesteld. In deze bijlage is de verwachte bandbreedte op basis van de verdere uitwerking en implementatie van de maatregelen in beeld gebracht. Wanneer het totaalpakket aan maatregelen bij de onderkant van de bandbreedte dreigt uit te komen, zal worden bijgestuurd door nieuwe maatregelen te treffen. Op basis van het huidige beeld is de inschatting dat het realiseren van het totale pakket van € 1,64 miljard aan versobering- en efficiencymaatregelen mogelijk is. Ten opzichte van de vorige begroting zijn de inzichten niet gewijzigd.
Na 2020 zal worden geëvalueerd of met het Programma Versoberingen en Efficiency de gestelde doelen zijn bereikt en of er vervolgacties nodig zijn.
In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:
A. Aansluiting tussen de uitgaven op het Infrastructuurfonds 2021 en de uitgaven ProRail 2021.
B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2019–2025.
C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2019.
In verband met de omvorming van ProRail van bv naar zbo wordt bezien of deze bijlage vanaf de ontwerpbegroting 2022 blijft bestaan. U zal hier ter zijner tijd over worden geïnformeerd.
A. Aansluiting tussen de uitgaven op het Infrastructuurfonds 2021 en de uitgaven ProRail 2021:
Figuur 11
B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2019–2025:
Bedragen x € miljoen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatiebijdragen moederdepartement | 765 | 843 | 969 | 1.005 | 1.022 | 1.021 | 1.015 |
Doorbelaste uren aan projecten | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Gebruiksvergoeding en overige opbrengsten | 408 | 398 | 397 | 400 | 393 | 392 | 393 |
Totale baten | 1.300 | 1.368 | 1.493 | 1.532 | 1.542 | 1.540 | 1.535 |
Apparaatskosten | 515 | 507 | 542 | 534 | 534 | 533 | 534 |
Beheer, onderhoud en overige kosten | 704 | 742 | 835 | 882 | 892 | 891 | 885 |
Kapitaallasten | 119 | 119 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Totale lasten | 1.338 | 1.368 | 1.493 | 1.532 | 1.542 | 1.540 | 1.535 |
Saldo van baten en lasten *) | ‒ 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2019 en 2020:
2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
Ontvangsten vanuit het Infrastructuurfonds | 940 | 898 | ||
Ontvangsten van vervoerders | 368 | 302 | ||
Ontvangsten van derden | 115 | 131 | ||
Ontvangsten beheer, onderhoud en derden projecten (OHP) | 1.424 | 1.331 | ||
Betalingen aan leveranciers | ‒ 1.032 | ‒ 1.099 | ||
Betalingen aan werknemers | ‒ 273 | ‒ 203 | ||
Betalingen leveranciers en werknemers beheer, onderhoud en derden projecten (OHP) | ‒ 1.304 | ‒ 1.302 | ||
Afdrachten/Ontvangsten omzetbelasting | ‒ 129 | 62 | ||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | ‒ 10 | ‒ 33 | ||
Ontvangen interest | ‒ | ‒ | ||
Betaalde interest | ‒ 7 | ‒ 7 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | ‒ 17 | ‒ 40 | ||
Ontvangsten vanuit het Infrastructuurfonds | 988 | 1.121 | ||
Ontvangsten van derden | 286 | 173 | ||
Betalingen aan leveranciers | ‒ 1.157 | ‒ 1.082 | ||
Betalingen aan werknemers | ‒ 101 | ‒ 128 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 16 | 84 | ||
Aflossing leningen | ‒ | ‒ | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ‒ | ‒ | ||
Totale kasstroom | ‒ 1 | 44 | ||
Liquide middelen einde boekjaar | 420 | 421 | ||
Liquide middelen begin boekjaar | 421 | 377 | ||
Mutatie liquide middelen | ‒ 1 | 44 | ||
Kenmerken DBFM-contracten
Een DBFM-contract is een geïntegreerde contractvorm, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp (design), de bouw (build), financiering (finance) en het onderhoud (maintain). De opdrachtgever gaat binnen een DBFM-contract een langlopende verplichting aan met een consortium van private partijen. Gedurende een periode van 20–25 jaar betaalt het Rijk een vergoeding aan het consortium voor de beschikbaarheid van de infrastructuur (beschikbaarheidsvergoeding). Voorts is een kenmerk van DBFM-contract een langjarig en vlak betalingsritme.
Verwerking potentiële DBFM-projecten in de verkenning- en planuit-werking
Bij de DBFM-projecten in voorbereiding wordt in de begroting op voorhand geen rekening gehouden met dit afwijkende betalingsritme dat kenmerkend is voor DBFM-contracten.3 Net als voor andere MIRT-projecten wordt bij de betreffende modaliteit het volledige bedrag voor aanleg geraamd op het artikel voor verkenning en planuitwerking en wordt een reservering voor het onderhoud gemaakt binnen de reguliere onderhoudsbudgetten en/of de investeringsruimte. Mocht in een later stadium een aanbesteding in DBFM-vorm toch niet mogelijk of opportuun blijken, dan blijft een meer klassieke aanbesteding via deze werkwijze altijd mogelijk.
Verwerking DBFM-contracten na overgang in de realisatie- en exploitatiefase
Bij de afronding van de aanbesteding van een DBFM-contract is de exacte omvang van de langjarige verplichting bekend. In de eerstvolgende begroting worden in samenspraak met het Ministerie van Financiën de klassieke reserveringen op de IenW-begroting gecorrigeerd voor het afwijkende kasritme van het DBFM-contract.4 Een betaling aan een DBFM-consortium is een gecombineerde vergoeding voor onder meer de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur, daarom wordt het volledige budget vervolgens geplaatst op het artikel voor geïntegreerde contractvormen bij de betreffende modaliteit.
Budgettaire verwerking DBFM-component
Figuur 12
Technisch gezien betekent dit een verlaging van het uitgavenplafond (van het begrotingstotaal van het Infrastructuurfonds) in de jaren waarin het kasbudget geraamd stond en een verhoging van het uitgavenplafond (van het begrotingstotaal van het Infrastructuurfonds) in de jaren waarin er een beschikbaarheidvergoeding nodig is.
Scope
Met de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, is vastgelegd dat bij de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) tol geheven kan worden5. In de Wet is opgenomen dat het tolsysteem verder wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan en een handhavingsplan die aan de Staten-Generaal worden voorgehangen voordat de tolheffing van start gaat. Het uitvoeringsplan bevat een algemene beschrijving van het tolsysteem, registratiemiddelen, de betalingsmogelijkheden en de klantenservice. In het handhavingsplan zal worden beschreven hoe de boete wordt opgelegd en geïnd en het toezicht is georganiseerd. De invulling van de aangenomen moties6 gericht op de beperkingen van de kosten van de uitvoering, de bewaartermijn van privacygevoelige gegevens, de beperking van het aantal niet betalingen en maatregelen ter voorbereiding van het beëindiging van de tol worden hierin meegenomen.
Financieel
Per aanlegproject is een tolopgave vastgesteld. Voor de Blankenburgverbinding (BBV) is deze tolopgave € 337 miljoen (pp 2020) en voor de ViA15 € 304 miljoen (pp 2020). Dit betreffen de netto contante waarden (begroot op Artikel IF 12.04).
In deze bedragen zijn tevens inbegrepen de uitvoeringskosten die gepaard gaan met het innen van tol, de handhaving en het beheren en onderhouden van het tolsysteem.
Bij tolheffing wordt uitgegaan van een periode van 25 jaar. Als de tolopgave op een wegdeel eerder wordt gerealiseerd, dan zal de tolheffing op dat wegdeel worden beëindigd en vice versa.
Planning
De tolheffing wordt samen met de beoogde uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Centraal Justitieel Incassobureau en Inspectie Leefomgeving en Transport verder uitgewerkt. Deze uitwerking landt in het uitvoeringsplan en het handhavingsplan. De realisatie van het systeem en de voorbereiding van de organisatie is voorzien in de periode 2020-2024. De faseovergang van de voorbereidings- naar de realisatiefase in 2018 is aangehouden in verband met de aansluiting op de openstellingen van beide projecten. De start is gekoppeld aan de openstellingen van de Blankenburgverbinding en de ViA15.
Organisatie
Bij de uitvoering vormen Rijkswaterstaat (RWS) en de Dienst Wegverkeer (RDW) de basis voor het primaire proces van de tolketen. Zij vervullen samen de rol van ‘Tolheffende Instantie’ en zijn verantwoordelijk voor de registratie, matching en inning (inclusief frontoffice). Voor handhaving en toezicht wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande werkwijzen. Het CJIB is daarom verantwoordelijk voor het versturen en innen van wettelijke betaalherinneringen en opgelegde bestuurlijke boetes. ILT verzorgt het toezicht op weg (vrachtverkeer). RDW is verantwoordelijk voor het bezwaar en beroep. De organisatorische en financiële consequenties worden in 2020 geactualiseerd en zullen naar verwachting in de ontwerpbegroting 2022 worden meegenomen.
Specificatie inkomsten en uitgaven
In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode 2020–2025 en wordt een doorkijk gegeven voor wat betreft de tolinkomsten voor de jaren daarna. Hiermee wordt informatie verstrekt die de financiële stromen en de voortgang van het realiseren van de tolopgave per project inzichtelijk maakt;
• Specificatie inkomsten en uitgaven gerelateerd aan de tolprojecten en de tolorganisatie.;
• Specificatie van de kosten van de uitvoeringsorganisaties;
• Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en Tolorganisatie.
Uitgaven | artikel | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 e.v. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijksbijdrage voor project Blankenburgverbinding | IF 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage voor Tolsysteem en -organisatie | 0 | 1.874 | 4.359 | 6.213 | 6.214 | 6.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- bijdrage aan Rijkswaterstaat | IF 12.06/12.03 | 1.336 | 2.343 | 3.984 | 3.724 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- waarvan apparaat | 551 | 929 | 903 | 903 | 452 | |||||||||||||
- waarvan programma | ||||||||||||||||||
- bijdrage aan Rijksdienst voor het Wegverkeer | HXII 14/ IF12.03 | 243 | 909 | 844 | 1.171 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- waarvan apparaat | 212 | 503 | 597 | 768 | 541 | |||||||||||||
- waarvan programma | ||||||||||||||||||
- bijdrage aan ILT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- waarvan apparaat | ||||||||||||||||||
- waarvan programma | ||||||||||||||||||
- bijdrage aan Centraal Justitieel Incassobureau | IF 12.03 | 118 | 439 | 439 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- waarvan apparaat | 118 | 439 | 439 | 300 | 0 | |||||||||||||
- waarvan programma | ||||||||||||||||||
- nog toe te wijzen | IF12.03 | 177 | 668 | 946 | 1.019 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal Blankenburgverbinding | 0 | 1.874 | 4.359 | 6.213 | 6.214 | 6.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage voor project ViA15 | IF 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage voor Tolsysteem en -organisatie | 1.157 | 2.693 | 3.837 | 3.837 | 5.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- bijdrage aan Rijkswaterstaat | IF 12.06/12.03 | 825 | 1.448 | 2.461 | 2.300 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- waarvan apparaat | 340 | 574 | 558 | 558 | 279 | |||||||||||||
- waarvan programma | ||||||||||||||||||
- bijdrage aan Rijksdienst voor het Wegverkeer | HXII 14/ IF12.03 | 150 | 562 | 521 | 723 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- waarvan apparaat | 131 | 311 | 369 | 475 | 334 | |||||||||||||
- waarvan programma | ||||||||||||||||||
- bijdrage aan ILT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- waarvan apparaat | ||||||||||||||||||
- waarvan programma | ||||||||||||||||||
- bijdrage aan Centraal Justitieel Incassobureau | IF 12.03 | 73 | 271 | 271 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- waarvan apparaat | 73 | 271 | 271 | 185 | 0 | |||||||||||||
- waarvan programma | ||||||||||||||||||
- nog toe te wijzen | IF12.03 | 109 | 412 | 584 | 629 | 3.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal ViA15 | 0 | 1.157 | 2.693 | 3.837 | 3.837 | 5.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven Tol | 0 | 3.031 | 7.052 | 10.050 | 10.051 | 11.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Risicoreservering Tol | IF 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten tolsysteem | IF 12.09 | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal geraamde inkomsten Tol | IF 12.09 | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de tabel
• Voor de realisatie en exploitatie van tol is er een aantal rollen en taken die vervuld worden, die betrekking hebben op zowel reguliere inning als voor de wettelijke aanmaning en handhaving. Het betreft kosten van het ketenbureau, algemene communicatie en marketing van tol die voor de gehele keten gelden.
• Voor het mogelijk maken om tol te kunnen innen, moeten de ketenpartners zich gedegen voorbereiden, systemen aanpassen en producten en diensten inkopen. De kosten die hierbij worden gemaakt komen ten laste van de tolopgave en worden voorgefinancierd uit de reservering tol. Voor de verdeling van de kosten van de ketenpartners over de projecten is een verdeelsleutel bepaald op basis van verkeersvolumes.
• De kosten van de beoogde uitvoeringsorganisaties worden toebedeeld aan respectievelijk de Blankenburgverbinding en ViA15 en zullen worden gedekt uit de toekomstige tolontvangsten op deze verbindingen. Om de impact te bepalen hebben de beoogde uitvoeringsorganisaties in 2017 uitvoeringstoetsen uitgevoerd. Ook is de uitbreiding van de Rijksformatie (CJIB en RWS) voor de realisatiefase geraamd. In deze begroting zijn de totale apparaatskosten (inclusief ZBO-RDW) zichtbaar gemaakt. In 2021 zal, na afronding van de voorbereidingsfase, het programmabudget voor de realisatiefase worden toegevoegd. De apparaatskosten voor de realisatiefase zijn op basis van de hiervoor genoemde verdeelsleutel toebedeeld aan de beide aanlegprojecten.
• In de tabel wordt de verdeling tussen het apparaat en het programma zichtbaar gemaakt. In deze begroting is alleen de uitbreiding van apparaat voor de realisatiefase weergegeven. In de begroting van 2022 wordt – na het uitvoeringsbesluit - het benodigde programmabudget toegevoegd.
• Het kasritme van de ontvangsten wordt geactualiseerd na vaststelling van het uitvoerings- en handhavingsplan.
Moties 34 189 nr 16 Hoogland/Visser, motie 34 189 nr 17 Visser/Hoogland, motie 34 189 nr 18 Visser/Hoogland, motie 34 189 nr 19 Hachichi
Afkorting | |
|---|---|
AOV | Achterstallig Onderhoud Vaarwegen |
ATB-EG/-Vv | Automatische treinbeïnvloeding Eerste Generatie/Verbeterde versie |
ATB-Vv | Automatische Treinbeïnvloeding – Verbeterde versie |
BDU | Brede Doeluitkering |
BenO | Beheer en onderhoud |
BO MIRT | Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
BOV | Beheer, onderhoud en vervanging |
BRG | Bestaand Rotterdams Gebied |
BZK | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
CSZK | Commando Zeestrijdkrachten |
DBFM | Design, Build, Finance and Maintain |
DF | Deltafonds |
DUMO | Duurzame Mobiliteit |
DVM | Dynamisch Verkeersmanagement |
ERMTS | European Rail Traffic Management System |
ETV | Emergency Towing Vessels |
EU | Europese Unie |
EZK | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat |
FES | Fonds Economische Structuurversterking |
G3 | de drie stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden |
GF | Gemeentefonds |
HBR | Havenbedrijf Rotterdam |
HOV | Hoogwaardig openbaar vervoer |
HRN | Hoofdrailnet |
HSL | Hogesnelheidslijn |
HVWN | Hoofdvaarwegennet |
HWN | Hoofdwegennet |
HXII | Hoofstuk 12 begroting Ministerie van Infrastructuur en waterstaat |
IenW | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat |
IF | Infrastructuurfonds |
IPO | Interprovinciaal Overleg |
IR | Investeringsruimte |
IWKS | Intelligente wegkantsystemen |
KPI | Kernprestatie indicatoren |
LNV | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit |
LTSa | Lange Termijn Spooragenda |
LTSa 2 | Lange Termijn Spooragenda deel 2 |
KWC | Kustwachtcentrum |
LCC | Life Cycle Costs |
MEC | Modular Energy Concept |
MF | Mobiliteitsfonds |
MOC | Maritiem Operatie Centrum |
MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
MJPG | Meerjarenprogramma Geluidsanering |
MJPO | Meerjarenprogramma Ontsnippering |
NaNov | Na Noord-Oostelijke Verbinding |
NVGS | Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen |
NCW | Netto contante waarde |
NDW | Nationale Databank Wegverkeergegevens |
NMCA | Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse |
NoMo | Nota Mobiliteit |
NS | Nederlandse Spoorwegen |
NSP | Nieuwe Sleutelprojecten |
NWA | Netwerkanalyse |
OV | Openbaar Vervoer |
OVS | Openbaar Vervoer en Spoor |
OV SAAL | Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad |
OVT | Openbaar Vervoer Terminal |
PF | Provinciefonds |
PHS | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer |
PB | Projectbesluit |
PMR | Project Mainportontwikkeling Rotterdam |
PPC | Publiek Private Comparator |
PPS | Publiek-Private Samenwerking |
REP | Ruimtelijk Economisch Programma |
RMf | Regionale Mobiliteitsfondsen |
RSS | Randstadspoor |
RSP | Regiospecifiek Pakket |
RWS | Rijkswaterstaat |
SAR | Search and Rescue-helikopters |
SLA | Service Level Agreement |
SPV | Strategisch Plan Verkeersveiligheid |
SVIR | Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte |
SWUNG | Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid |
TB | Tracébesluit |
TEN-T | Trans Europese Transport Netwerken |
UPGE | Uitvoeringsprogramma geluidemplacementen |
UWO | Uitwerkingsovereenkomst |
VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten |
ZES | Zero Emission Services |
ZZL | Zuiderzeelijn |
