Ontwerpbe-groting 2022 (1) | Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 276.492 | 1.350 | 277.842 | 72.577 | 350.419 | 64.466 | 62.335 | 63.138 | 62.096 |
Uitgaven | 276.492 | 1.350 | 277.842 | 72.577 | 350.419 | 64.466 | 62.335 | 63.138 | 62.096 |
Personele uitgaven | 216.309 | 1.350 | 217.659 | 66.434 | 284.093 | 60.253 | 57.998 | 57.277 | 57.459 |
waarvan eigen personeel | 206.028 | 1.350 | 207.378 | 65.468 | 272.846 | 59.334 | 57.081 | 56.360 | 56.542 |
waarvan inhuur externen | 6.029 | 6.029 | 840 | 6.869 | 793 | 793 | 793 | 793 | |
waarvan overige personele uitgaven | 4.252 | 4.252 | 126 | 4.378 | 126 | 124 | 124 | 124 | |
Materiële uitgaven | 60.183 | 0 | 60.183 | 6.143 | 66.326 | 4.213 | 4.337 | 5.861 | 4.637 |
waarvan ICT | 10.170 | 10.170 | 3.311 | 13.481 | 1.964 | 1.980 | 3.074 | 1.857 | |
waarvan bijdrage aan SSO's | 21.155 | 21.155 | 861 | 22.016 | 831 | 831 | 831 | 831 | |
waarvan overige materiële uitgaven | 28.858 | 28.858 | 1.971 | 30.829 | 1.418 | 1.526 | 1.956 | 1.949 | |
Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 567 | 0 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 66,4 miljoen verhoogd. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:
• Er wordt € 27,3 miljoen toegevoegd in verband met de uitvoeringskosten van de CA-reeksen die worden overgeboekt naar de begroting van OCW (zie het algemeen deel);
• diverse interdepartementale overboekingen: naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag is € 14,8 miljoen toegevoegd aan de begroting voor het op orde brengen van de informatiehuishouding;
• een aantal interne overboekingen (€ 6,8 miljoen): het betreft hier voornamelijk de kosten van uitvoering van programma’s waarvoor het budget nog niet aan het apparaatsbudget was toegevoegd voor Gelijke Kansen Alliantie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(RCE);
• doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2022: € 6,4 miljoen (zie het algemeen deel);
• diverse overlopende verplichtingen (€ 2,6 miljoen): Met name het programma rondom de maatregelen binnen OCW naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft vorig jaar vertraging opgelopen, deze middelen worden nu aan de begroting toegevoegd;
• Vanuit het programmabudget NP Onderwijs is € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld om invulling te kunnen geven aan de extra werkzaamheden op het departement die vanuit dit programma zijn ontstaan;
• Van de begroting van VWS zijn de uitvoerings- en de apparaatskosten die samenhangen met Maatschappelijke Diensttijd (MDT) overgeheveld ( € 2,1 miljoen). Daarnaast is € 1,7 miljoen toegevoegd voor de apparaatskosten voor het bureau van de regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag;
• Diverse kleine overboekingen die per saldo hebben geleid tot een verhoging van het budget van € 3,0 miljoen.
Materiële uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 6,1 miljoen verhoogd. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:
• doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022: € 2,8 miljoen (zie het algemeen deel);
• diverse programma’s en projecten die in 2021 vertraging hebben opgelopen door corona en nu in 2022 doorgang zullen vinden (€ 3,3 miljoen).