Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.141.966 | 0 | 2.141.966 | 286.093 | 2.428.059 | 1.534.587 | 736.137 | 736.406 | 51.631 |
Uitgaven | 639.136 | 0 | 639.136 | ‒ 596.188 | 42.948 | ‒ 81.567 | 348.181 | 123.674 | 432.180 |
Subsidies (regelingen) | 605.036 | 0 | 605.036 | ‒ 566.488 | 38.548 | ‒ 314.720 | ‒ 209.987 | ‒ 185.909 | 90.712 |
Onverdeeld pijler 2 | 605.036 | 605.036 | ‒ 566.488 | 38.548 | ‒ 314.720 | ‒ 209.987 | ‒ 185.909 | 90.712 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 34.100 | 0 | 34.100 | ‒ 29.700 | 4.400 | 233.153 | 558.168 | 309.583 | 341.468 |
NGF - project AiNed bijdrage EZK | 4.400 | 4.400 | 4.400 | ||||||
NGF - project QuantumDeltaNL bijdrage EZK | 22.800 | 22.800 | ‒ 22.800 | 0 | ‒ 45.600 | ‒ 68.400 | ‒ 68.400 | ‒ 22.800 | |
NGF - project RegMed XB bijdrage EZK | 6.900 | 6.900 | ‒ 6.900 | 0 | ‒ 11.100 | ‒ 8.200 | ‒ 4.900 | ‒ 1.500 | |
NGF - project De revolutie van de zelfdenkende moleculaire systemen bijdrage OCW | 0 | 0 | 0 | 6.150 | 14.650 | 16.450 | 15.850 | ||
NGF - project Duurzame MaterialenNL bijdrage EZK | 0 | 0 | 0 | 26.850 | 38.343 | 42.343 | 35.143 | ||
NGF - project Einstein Telescope bijdrage OCW | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 14.000 | 0 | 0 | ||
NGF - project NXTGEN HIGHTECH bijdrage EZK | 0 | 0 | 0 | 50.805 | 92.526 | 91.607 | 78.676 | ||
NGF - project Photondelta bijdrage EZK | 0 | 0 | 0 | 84.948 | 84.949 | 96.747 | 96.748 | ||
NGF - project Cellulaire agricultuur bijdrage LNV | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
NGF - project CropXR bijdrage LNV | 0 | 0 | 0 | ||||||
NGF - project Biotech Booster bijdrage OCW | 0 | 0 | 0 | 28.836 | 28.951 | ||||
NGF - project Oncode-PACT bijdrage EZK | 0 | 0 | 0 | 54.000 | |||||
NGF - project PharmaNL bijdrage VWS | 0 | 0 | 0 | 8.100 | 11.500 | 12.500 | 15.000 | ||
NGF - project Groenvermogen II bijdrage EZK | 0 | 0 | 0 | 250.000 | |||||
NGF - project Nieuwe Warmte Nu! bijdrage EZK | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 50.000 | |||
NGF - project Luchtvaart in Transitie bijdrage I&W | 0 | 0 | 0 | 43.800 | 34.400 | 31.400 | |||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.141.966 | 0 | 2.141.966 | 286.093 | 2.428.059 | 1.534.587 | 736.137 | 736.406 | 51.631 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | ||||||
waarvan overige verplichtingen | 2.141.966 | 2.141.966 | 286.093 | 2.428.059 | 1.534.587 | 736.137 | 736.406 | 51.631 |
Budgetflexibiliteit
Van het geraamde kasbudget van € 42,9 mln in 2022 heeft € 4,4 mln betrekking op de voorwaardelijke toekenning voor het project AiNed. Daarmee is 10,2% juridisch verplicht.
Toelichting
Verplichtingen
De vastgestelde begroting voor 2022 bedroeg € 2,142 mld.
Er is een aantal bedragen bijgeboekt. Ten eerste is € 1,332 mld bijgeboekt als gevolg van het verdwijnen van de pijler Infrastructuur uit het Nationaal Groeifonds. Dit had een herverdeling van de middelen over de twee resterende pijlers tot gevolg. Daarnaast is de eindejaarsmarge van € 305,3 mln bijgeboekt. De verdeling van de resterende loon- en prijsbijstelling uit 2021 vanaf artikel 11 had een bijboeking van € 15,4 mln tot gevolg. Tot slot werd € 19,8 mln bijgeboekt voor loon- en prijsbijstelling op dit artikel.
Er is in totaal € 846,6 mln overgeboekt naar de departmenten LNV, OCW, EZK en I&W voor de projecten CropXR (€ 20,8 mln), Biotech Booster (€ 49,6 mln), Oncode-PACT (€ 161 mln), Groenvermogen II (€ 250 mln), Digitale Infrastructuur Logistiek (€ 51,1 mln), Luchtvaart in Transitie (€ 263,9 mln) en Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch (€ 50,2 mln) uit de tweede ronde. Daarnaast werd € 377,8 mln overgeboekt naar EZK na omzettingen van een reservering voor het project AiNed (€ 116,5 mln) en van voorwaardelijke toekenningen voor de projecten QuantumDeltaNL (€ 228 mln) en RegMedXB (€ 33,3 mln) uit de eerste ronde.
€ 52,5 mld is overgeheveld naar artikel 3 (Infrastructuur) voor het project Rail Gent-Terneuzen. Aanvankelijk werden met het verdwijnen van de pijler Infrastructuur de middelen van dat artikel evenredig verdeeld over artikel 1 en 2. Het verdwijnen van deze pijler werd echter bekend terwijl de openstelling van de tweede ronde al liep. Er is toen besloten om reeds ingediende infrastructuurprojecten toch te beoordelen. Dit project is het enige infrastructuurproject dat een (voorwaardelijke) toekenning (van € 105 mln) heeft gekregen uit de tweede ronde. Om dit voorstel te bekostigen wordt daarom eenmalig van artikel 1 en 2 de helft teruggeboekt naar artikel 3.
Tot slot is € 109,1 mln doorgeschoven naar 2023.
De som van deze mutaties is € 286,1 mln. Dit leidt tot een nieuwe stand voor 2022 van € 2,428 mld.
Uitgaven
De vastgestelde begroting voor 2022 bedroeg € 639,1 mln. Hier is € 365,6 mln bijgeboekt als gevolg van het verdwijnen van de pijler Infrastructuur. Daarnaast is de eindejaarsmarge van € 25 mln bijgeboekt. Er werd € 19,8 mln bijgeboekt aan loon- en prijsbijstelling over 2022; daarnaast werd de loon- en prijsbijstelling van € 15,4 mln van vorig jaar, die nog op artikel 11 stond, toegevoegd aan Onverdeeld pijler 1. € 267,5 mln is doorgeschoven naar 2029 en verder.
Subsidies
Onverdeeld pijler 2
Dit zijn de kasmiddelen voor toekomstige (voorwaardelijke) toekenningen. Voor bovengenoemde projecten werd in totaal € 34,8 mln aan kasmiddelen overgeboekt naar LNV, OCW, EZK en I&W. De voorwaardelijke toekenningen uit de tweede ronde kenden geen kasramingen in 2022, dus er zijn geen middelen overgeheveld naar de categorie Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken.
€ 360 mln is doorgeschoven naar 2028 en verder.
Tot slot heeft het kabinet besloten tot een ombuiging van € 660 mln ten laste van het Nationaal Groeifonds. De helft hiervan is afgeboekt van artikel 2.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofstukken
De omzettingen voor de projecten QuantumDeltaNL en RegMedXB , in combinatie met kasschuiven, hadden overboekingen van respectievelijk € 22,8 mln en € 6,9 mln naar EZK tot gevolg.
De som van deze mutaties is € -596,2 mln. Dit leidt tot een nieuwe stand voor 2022 van € 42,9 mln.
Zie Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen tweede ronde Nationaal Groeifonds van 14 april 2022 (Kamerstuk 35 925-XIX, nr. 12) voor een nadere toelichting op de uitkomsten van de tweede ronde. Zie de bijlage voor een overzicht van jaarlijkse kasramingen en reserveringen voor alle NGF-projecten.