Ontwerpbegroting 2022(1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 38.008 | 38.008 | ‒ 22.362 | 15.646 | ‒ 48.356 | ‒ 64.494 | ‒ 64.494 | ‒ 42.638 | |
Uitgaven | 38.008 | 0 | 38.008 | ‒ 22.362 | 15.646 | ‒ 48.356 | ‒ 64.494 | ‒ 64.494 | ‒ 42.638 |
Personele uitgaven | 20.671 | 0 | 20.671 | ‒ 13.687 | 6.984 | ‒ 22.340 | ‒ 29.799 | ‒ 29.799 | ‒ 16.600 |
Personele uitgaven | 5.700 | 5.700 | ‒ 5.611 | 89 | 91 | 91 | 91 | 77 | |
Looncompensatie | 14.971 | 14.971 | ‒ 8.076 | 6.895 | ‒ 22.431 | ‒ 29.890 | ‒ 29.890 | ‒ 16.677 | |
Materiële uitgaven | 17.337 | 0 | 17.337 | ‒ 8.675 | 8.662 | ‒ 26.016 | ‒ 34.695 | ‒ 34.695 | ‒ 26.038 |
Prijscompensatie | 17.337 | 17.337 | ‒ 8.675 | 8.662 | ‒ 26.016 | ‒ 34.695 | ‒ 34.695 | ‒ 26.038 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het vastgestelde budget was € 38 mln.
Personele uitgaven
€ 5,7 mln is overgeheveld naar de EZK-begroting (beleidsartikel 1 en artikel 40), waar de verantwoording van de apparaatskosten zal plaatsvinden. Deze middelen zijn voor de ondersteuning van de commissie in de beoordeling en selectie van projecten en de uitgaven ten behoeve van de ondersteunende processen in het kader van het fondsbeheer van het Nationaal Groeifonds. Het betreft onder meer de volgende kosten:
– de ondersteuning van de commissie door de stafdirectie;
– het inhuren van expertise ter ondersteuning van de commissie;
– inzet van het CPB ter ondersteuning van de commissie;
– inzet van RVO.nl voor de algemene klantcontactfaciliteit, de toegangspoort en ondersteuning van de stafdirectie;
– de kosten van het fondsbeheer door EZK.
De loonbijstelling van 2021 van € 15 mln, die nog op artikel 11 stond, is verdeeld over artikel 1 en 2. Daarnaast is de eindejaarsmarge 2021 van € 6,9 mln bijgeschreven. Deze zal op een later moment over artikelen 1 en 2 verdeeld worden.
Materiele uitgaven
De prijsbijstelling van 2021 van € 17,3 mln, die nog op artikel 11 stond, is verdeeld over artikel 1 en 2. Daarnaast is de eindejaarsmarge van € 8,7 mln bijgeschreven. Deze zal op een later moment over artikelen 1 en 2 verdeeld worden.