In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.
Verkenningen (11.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 33 | 33 | ||
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor | 181 | 181 | ||
OV en Wonen Utrecht | 162 | 162 | ||
A27 Almere Haven | 23 | 23 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 772 | 772 | ||
Oeververbinding Rotterdam | 211 | 211 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 892 | 894 | ||
A58 Breda-Tilburg | 59 | 59 | ||
Spoorhub Den Bosch | 69 | 69 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoef-Paalgraven | 74 | 74 | ||
N35 Wijthmen-Nijverdal | 108 | 108 | ||
Totaal verkenningsprogramma | 2.584 | 2.586 | ||
Begroting (MF 11.01) | 2.584 | 2.586 | ||
Korte termijn maatregelen (11.02) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Nationaal | ||||
Kortetermijnaanpak files | 1 | 1 | ||
Totaal korte termijn maatregelen | 1 | 1 | ||
Begroting (MF 11.02) | 1 | 1 | ||
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 151 | 153 | ||
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | 0 | 0 | ||
Programma SBaB | 7 | 7 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag | 105 | 105 | ||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | ||||
Reserveringen | ||||
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland | 76 | 77 | ||
Spoorgoederenvervoer | 7 | 8 | ||
ERTMS | 583 | 583 | ||
Slimme en duurzame mobiliteit | 182 | 187 | ||
Schone Lucht Akkoord | 8 | 8 | ||
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 194 | 194 | ||
Klimaatneutrale netwerken | 0 | 0 | ||
Pakket Zeeland | 67 | 67 | ||
Knooppuntontwikkeling OV | 48 | 48 | ||
Robuuste Hoofdvaarwegen | ||||
Goederenvervoercorridors | ||||
Meerkosten Covid | ||||
Reservering Stikstof | 142 | 150 | ||
Modaiteitspecifieke reservering | 45 | 45 | ||
Reservering SCM | 56 | 56 | ||
Overige reserveringen | ||||
Reserveringen Coalitieakkoord | ||||
Lelylijn | 9 | 9 | ||
Projecten Nationaal Groeifonds | 3.347 | 3.350 | ||
Ontstluiting woningbouw | 7.485 | 7.485 | ||
Reservering Instandhouding | 961 | 961 | ||
Totaal reserveringen | 13.473 | 13.493 | ||
Begroting (IF 11.03) | 13.473 | 13.493 | ||
Aanleg hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 16 | 17 | 61 | 62 | |||
Programma Snelheidsaanpassing | 2 | 2 | 55 | 55 | |||
Programma aansluitingen | 6 | 8 | 132 | 129 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 0 | 0 | 1.477 | 1.477 | 2016 | 2016 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 0 | 0 | 41 | 41 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 6 | 17 | 333 | 333 | 2032-2036 | 2032-2036 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 31 | 25 | 1.197 | 1.196 | 2027 | 2027 | |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 0 | 19 | 19 | 2015 | 2015 | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 0 | 1.210 | 1.210 | 2012 | 2012 | |
A9 Badhoevedorp | 3 | 1 | 305 | 306 | 2017 | 2017 | |
N50 Ens - Emmeloord | 0 | 0 | 19 | 19 | 2016 | 2016 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 4 | 7 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 97 | 97 | 561 | 561 | Regio | Regio | |
A4 Burgerveen - Leiden | 0 | 0 | 541 | 541 | 2015 | 2015 | |
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | |
A4 Vlietland / N14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | |
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 3 | 5 | 18 | 18 | 2024 | 2024 | |
N61 Hoek-Schoondijke | 1 | 1 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 685 | 685 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 0 | 0 | 260 | 260 | 2014 | 2014 | |
A76 Aansluiting Nuth | 13 | 15 | 61 | 60 | Regio | Regio | |
A27 Houten-Hooipolder | 36 | 36 | 1.932 | 1.932 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
A2 Vonderen-Kerensheide | 12 | 16 | 337 | 337 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 8 | 5 | 658 | 665 | ntb | ntb | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 15 | 30 | 479 | 479 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 0 | 0 | 29 | 29 | 2017 | 2017 | |
A50 Ewijk - Valburg | 0 | 0 | 269 | 269 | 2017 | 2017 | |
N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 0 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 0 | 1 | 23 | 23 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 0 | 0 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 125 | 135 | 855 | 855 | 2025 | 2025 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 1 | 221 | 220 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 7 | 7 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 0 | 0 | 157 | 157 | |||
Meer veilig | 18 | 18 | 115 | 115 | |||
Afrondingen | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 407 | 446 | 13.284 | 13.289 | |||
Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 77 | 146 | |||||
Programma Aanleg | 484 | 592 | |||||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 484 | 453 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 139 | |||||
Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt Planning en studies | ‒ 1.316 | ‒ 1.261 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 95 | 95 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 528 | 528 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 113 | 113 | nvt | nvt | |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 422 | 416 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 121 | 121 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtheffing | 366 | 368 | nvt | nvt | |
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 270 | 279 | nvt | nvt | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 200 | 200 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 190 | 197 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 1.137 | 1.137 | |||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.640 | 1.640 | 2020 | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 353 | 353 | 2025 | 2030-2032 | |
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 107 | 107 | * | * | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 196 | 196 | nvt | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 30 | 30 | nvt | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 145 | 145 | 2024 | 2028-2030 | |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14 | 248 | 248 | 2023 | 2029-2032 | |
A4 Haaglanden – N14 | 726 | 726 | * | * | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 5 | |||
N65 Vught – Haaren | 88 | 88 | nvt | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 210 | 210 | 2024 | 2030-2032 | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 459 | 459 | 2023 | 2028-2030 | |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 10 | 10 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 89 | 89 | 2023-2026 | * | |
N35 Nijverdal – Wierden | 119 | 119 | * | * | |
N35 Raalte | 14 | 14 | nvt | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 8 | 8 | * | * | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 32 | 32 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 32 | 32 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 5 | 5 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 110 | 110 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 171 | 173 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 6.927 | 6.996 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 6.927 | 6.996 | |||
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2022 (Bedragen x € 1 mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Optimalisering gebruik (12.03.03) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM) | 3 | nvt | 1 | |||
Totaal | 3 | 0 | ||||
Begroting (MF 12.03.03) | ||||||
Toelichting
1. Als onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF) is € 30 miljoen gereserveerd voor Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM). Dit najaar wordt de eerste tranche beschikbaar gesteld. Hiervoor is € 2,7 miljoen overgeboekt van artikel 11.03 naar artikel 12.03. De meerjarige tranches worden bij de Voorjaarsnota en bijbehorende 1e suppletoire begroting van 2023 overgeboekt naar artikel 12.03 en zijn derhalve nu nog niet zichtbaar in het projectoverzicht 12.03.03. Het totale projectbudget bedraagt € 30 miljoen.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Tweede Coentunnel | 57 | 57 | 2.209 | 2.209 | 2013 | 2013 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 25 | 27 | 705 | 705 | 2012 | 2012 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 20 | 30 | 1.296 | 1.296 | 2027 | 2027 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 62 | 63 | 1.867 | 1.867 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 17 | 20 | 384 | 384 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 52 | 56 | 1.196 | 1.196 | 2020 | 2020 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 16 | 18 | 371 | 371 | 2019 | 2019 | |
Aflossing tunnels | 33 | 38 | 968 | 968 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 72 | 82 | 2.307 | 2.307 | 2015 | 2015 | |
A16 Rotterdam | 30 | 78 | 1.748 | 1.746 | 2025 | 2025 | |
A24 Blankenburgverbinding | 73 | 69 | 2.017 | 2.017 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 272 | 272 | 2005 | 2005 | |
A27 Houten-Hooipolder | 2 | 0 | 2 | 0 | 2029-2031 | 1 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 26 | 20 | 204 | 197 | n.t.b. | n.t.b. | |
A12 Ede - Grijsoord | 9 | 10 | 184 | 184 | 2016 | 2016 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 15 | 16 | 450 | 450 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 7 | 8 | 169 | 169 | 2007 | 2007 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 14 | 350 | 350 | 2014 | 2014 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | |||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 532 | 531 | |||||
Afrondingen | 2 | ‒ 2 | ‒ 6 | ||||
Totaal | 533 | 606 | 17.229 | 17.213 | |||
Begroting (MF 12.04) | 533 | 606 | |||||
Toelichting
1. Binnen het project wordt ook beheer en onderhoud aanbesteed en uitgevoerd. Derhalve vindt verantwoording van de realisatie plaats op het onderdeel Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04).
Aanleg Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Be- en bijsturing toekomst | |||||||
Geluidsanering Spoorwegen | 9 | 18 | 582 | 582 | divers | divers | |
Innovatieprogramma Spoortrillingen | 1 | 4 | 21 | 21 | divers | divers | |
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 36 | 40 | 168 | 167 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 4 | 19 | 163 | 161 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 1 | 28 | 28 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 3 | 12 | 12 | 2020 | 2020 | |
Verbeteraanpak trein | |||||||
Spoorcapaciteit 2030 | 21 | 64 | 250 | 250 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 0 | 12 | 12 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 24 | 34 | 514 | 514 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 0 | 4 | 75 | 75 | divers | divers | |
Booggeluid | |||||||
Fietsparkeren bij stations | 17 | 29 | 478 | 478 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 7 | 33 | 130 | 140 | divers | divers | 1 |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 5 | 4 | 29 | 27 | divers | divers | |
Overwegenaanpak | 60 | 107 | 910 | 910 | divers | divers | |
Ontsnippering | 1 | 1 | 69 | 69 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 0 | 4 | 21 | 21 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 13 | 16 | 389 | 389 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 0 | 3 | 27 | 27 | 2022 | 2022 | |
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | |||||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Den Haag emplacement | 1 | 2 | 74 | 74 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 1 | 1 | 220 | 220 | divers | divers | |
Maaslijn | 10 | 22 | 156 | 156 | 2024 | 2024 | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Zwolle - Herfte | 19 | 19 | 266 | 266 | 2017/ 2021 | 2017/ 2021 | |
Sporendriehoek Noord-Nederland | 22 | 26 | 144 | 144 | divers | divers | |
Afrondingen | 2 | 1 | ‒ 1 | 1 | |||
Totaal aanlegprogramma | 253 | 455 | 4.737 | 4.744 | |||
Planning en studeisuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 20 | ‒ 83 | ‒ 218 | ‒ 218 | |||
Afrekening voorschotten | 30 | 30 | 218 | 218 | |||
Programma Realisatie | 263 | 402 | 4.737 | 4.744 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 3 | 8 | 30 | 36 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 266 | 348 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 62 | |||||
Toelichting
1. Het lagere projectbudget en de lagere realisatie komen door onverwachte ontwikkelingen in het project Tram Hasselt Maastricht, waarbij de Vlamingen hebben besloten met het project te stoppen. Hierbij verloopt ook het hieraan gelinkte dossier met betrekking tot de overdracht van gronden Maastricht Lanaken niet zoals voorzien.
De decentrale uitkeringen aan provincies die in 2021 door BZK zijn teruggestort omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden van een decentrale uitkering. De uitkeringen die betrekking hebben op 2022 ter waarde van € 22,8 miljoen zijn als specifieke uitkering uitbetaald. De uitkeringen aan provincies die teruggestort zijn naar Ienw bleken niet geïndexeerd. Met BZK is overeengekomen om ook de indexatie met een waarde van €43.3 miljoen terug te storten. Hiervan bleek € 12.4 miljoen betrekking te hebben op 2022. Dit bedrag is niet nodig in 2022 en schuift door naar 2022.
Aanleg Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 0 | 0 | 10 | 10 | divers | divers | |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 0 | 1 | 170 | 170 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 88 | 67 | 198 | 198 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 18 | 19 | 182 | 182 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 0 | 1 | 22 | 22 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 7 | 239 | 239 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 5 | 6 | 143 | 143 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 9 | 7 | divers | divers | |
Afrondingen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Totaal aanlegprogramma | 112 | 102 | 974 | 972 | |||
Planning en studiesuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 18 | ‒ 26 | ‒ 298 | ‒ 298 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | 20 | 20 | |||
Programma Aanleg | 96 | 78 | 696 | 694 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | |||||||
Budget aanleg (MF 13.03.02) | 96 | 78 | 696 | 694 | |||
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2022 (Bedragen x € 1 mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Optimalisering gebruik (13.03.03) | Projectbudget | Openstelling | ||||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Modal shift OVS | 8 | 8 | ||||
Totaal | 8 | 8 | ||||
Begroting (MF 13.03.03) | 8 | 8 | ||||
Planning en studies Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 10 | 10 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 115 | 115 | divers | divers | |
Kleine projecten Personenvervoer | 39 | 43 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Regionale Knelpunten | 15 | 15 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Maaslijn | |||||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 107 | 107 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Wind in de Zeilen | 1 | ||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 12 | 12 | divers | divers | |
Knooppunt Den Bosch | 1 | 1 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Lelylijn-Deltaplan | 0 | ||||
Multimodale knoop Schiphol | 278 | 278 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 105 | 105 | |||
Afrondingen | 1 | ||||
Totaal planning en studies | 687 | 689 | |||
afrekening voorschotten | 11 | 11 | |||
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 3 | 3 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde Risico's | |||||
Totaal planning en studies | |||||
afrekening voorschotten | 1 | 1 | |||
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Beschikbaarheidsvergoeding1 | 209 | 212 | 3.778 | 3.778 | 2006 | 2006 | 2031 | |
Rente- en belastingaanpassingen2 | ‒ 13 | ‒ 13 | ‒ 138 | ‒ 137 | ||||
Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | 54 | 54 | |||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | |||||
Begroting (MF 14.01.02) | |||||
Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | |||||||
Utrecht, tram naar de Uithof | 29 | 29 | 83 | 83 | 2020/ 2022 | 2020/ 2022 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | 2019 | 2019 | |||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 7 | 7 | 225 | 225 | divers | divers | |
Rotterdamsebaan | |||||||
Afrondingen | |||||||
Begroting (MF 14.01.03) | 36 | 36 | 308 | 308 | |||
Projectoverzicht Bereikbaarheidsprogramma's (14.03) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | |||||||
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 51 | 51 | 592 | 592 | |||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | |||||||
Afrekening voorschotten | |||||||
Begroting (MF 14.03) | 51 | 51 | 592 | 592 | |||
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement | 0 | 0 | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |
Regeling Kademuren | 2 | 6 | 10 | 10 | |||
Vaarwegen Walradarsystemen | 3 | 4 | 29 | 29 | Divers | Divers | |
Walstroom | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ | ‒ | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 13 | 13 | 2020 | 2020 | |
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 14 | 14 | 38 | 38 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 9 | 7 | 14 | 14 | 2023 | 2023 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021 | 2020 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 165 | 168 | 1.058 | 1.058 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 14 | 18 | 684 | 684 | 2027 | 2023 | 1 |
Wilhelminakanaal Tilburg | 0 | 1 | 98 | 98 | 2019 | 2019 | |
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 3 | 0 | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 1 | 2 | 7 | 7 | 2025 | 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 38 | 26 | 142 | 142 | 2024 | 2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 0 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 147 | 120 | 194 | 194 | 2023 | 2023 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va | 11 | 11 | 293 | 293 | 2019 | 2019 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | |
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 0 | 0 | 191 | 191 | |||
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal aanlegprogramma | 407 | 377 | 3.427 | 3.428 | |||
Aanleguitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 4 | 10 | |||||
Programma realisatie | 411 | 387 | |||||
Toelichting
1. De mijlpaal is verschoven van 2023 naar 2027. Project Maasroute gaat over het mogelijk maken van scheepvaartklasse Vb op het Julianakanaal. De openstelling is uitgesteld naar eind 2027. Door de slechte staat van de waterdichte bodem is een lekkage in de bodem van het Julianakanaal ontstaan. Om verder te kunnen werken is het noodzakelijk dat de lekkage eerst wordt gedicht. Dit is reeds gemeld in de MIRT brief Voorjaar 2022.
Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 41 | ‒ 41 | nvt | nvt | |
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt aanleg | 15 | 15 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 37 | 37 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 346 | 346 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 30 | 30 | nvt | nvt | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 165 | 165 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 39 | 39 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 30 | 30 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | 102 | 102 | 2025-2028 | 2025-2028 | |
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 231 | 233 | 2024-2028 | 2024-2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 1483 | 1491 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | |||
Totaal programma planning en studies | 2.453 | 2.463 | |||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.453 | 2.452 | |||
Optimalisering gebruik (15.03.03) | Projectbudget | Openstelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Modal shift van weg naar water | 36 | 36 | nvt | nvt |
Totaal | 36 | 36 | ||
Begroting (MF 15.03.03) | 36 | 36 | ||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15 | 16 | 405 | 406 | 2019 | 2019 | 2046 |
Zeetoegang IJmond | 134 | 160 | 1.182 | 1.182 | 2022 | 2022 | 2047 |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 7 | 7 | 157 | 157 | 2020 | 2020 | 2047 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 92 | 92 | 2018 | 2018 | 2048 |
Afrondingen | |||||||
Totaal | 159 | 186 | 1.836 | 1.837 | |||
Begroting (MF 15.04) | |||||||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 20 | 20 | nnb | nnb | |||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | |||||||
Landaanwinning | |||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 1 | 1 | 104 | 104 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 103 | 101 | nnb | nnb | |||
Afrondingsverschillen | 2 | ||||||
Programma | 1 | 1 | 1.168 | 1.168 | |||
Begroting (MF 17.06) | 1 | 1 | 1.168 | 1.168 | |||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ERTMS | |||||||
Realisatiefase | 135 | 121 | 2.577 | 2.591 | divers | divers | 1 |
Planuitwerkingsfase | 1 | 1 | 96 | 96 | divers | divers | |
afrondingen | |||||||
Programma | |||||||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | 24 | 24 | |||
Begroting (MF 17.07) | 138 | 124 | 2.697 | 2.711 | |||
Toelichting
1. De hogere realisatie in 2022 wordt veroorzaakt doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkel- en testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project, wat mogelijk tot kostenbesparingen in de toekomst kan leiden, was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeemleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland. Het projectbudget is met € 14,6 miljoen verlaagd. De reden hiervoor is dat de door NS gemaakte kosten met betrekking tot de inbouw van ERTMS, zijn verrekend met de door NS te betalen concessievergoeding.
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 0 | 8 | 86 | 87 | |||
Projectorganisatie en voorbereiding | 47 | 52 | 293 | 292 | |||
Tunnel en A10 | 6 | 6 | 901 | 901 | |||
OVT incl. keerspoor | 71 | 72 | 523 | 522 | |||
Afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | |||||
Programma | 123 | 138 | 1.802 | 1.802 | 2032- 2036 | 2032- 2036 | |
Begroting (MF 17.08) | 123 | 138 | 1.802 | 1.802 | |||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Aanleg | |||||||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 0 | 259 | 253 | 2017 | 2017 | |
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 13 | 6 | 141 | 141 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 18 | 22 | 681 | 681 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | |
PHS: Nijmegen West-Entree | 2 | 5 | 10 | 10 | 2027 | 2027 | |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 73 | 80 | 375 | 375 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
PHS Ede | 32 | 17 | 61 | 61 | 2021 | 2021 | |
PHS Amsterdam | 73 | 67 | 870 | 870 | 2030-2032 | 2030-2032 | |
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 1 | 5 | 27 | 27 | 2027-2028 | 2027-2028 | |
PHS maatregeken TEV | 13 | 15 | 77 | 77 | divers | divers | |
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |
OV-SAAL middellange termijn | 1 | 3 | 93 | 99 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 20 | 22 | 160 | 162 | |||
PHS: Nazorg | 0 | 0 | 4 | ||||
afrondingen | |||||||
Planning en studies | 8 | 8 | 923 | 923 | |||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrondingen | |||||||
Programma | |||||||
Afrekening voorschotten | 15 | 15 | 61 | 63 | |||
Begroting (MF 17.10) | 269 | 265 | 4.372 | 4.372 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||