De onderstaande tabellen geven de belangrijkste wijzigingen weer in de uitgaven en ontvangsten ten opzichte van de Miljoenennota 2023. Een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel is te vinden bij de budgettaire gevolgen van beleid in paragraaf 3 (de beleidsartikelen) en 4 (de niet-beleidsartikelen).
Artikelnummer | Uitgaven 2022 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | 10.938.794 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 11.866.582 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Beschikbaarheidsvergoeding OV | 16 | ‒ 28.577 |
2) COVID-testen reizigers | 97 | ‒ 15.000 |
3) Afwikkeling slotbalans ILT | 24 | 5.319 |
4) Tegemoetkoming vuurwerkbranche | 22 | ‒ 4.400 |
5) Crisis noodopvang veiligheidsregio's | 98 | 3.324 |
6) Mee- en tegenvallers | Divers | ‒ 4.738 |
7) Overige mutaties | Divers | 368.533 |
Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 12.191.043 |
Toelichting
1. Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV)
Om de beschikbaarheid van het openbaar vervoer tijdens de COVID-19-crisis te kunnen borgen is de beschiksbaarheidsvergoeding OV opgezet. Voor de BVOV wordt een overschot verwacht van ca. € 28,6 miljoen. Omdat de middelen generaal zijn toegekend, vallen deze middelen generaal vrij.
2. COVID-testen reizigers
Dit betreft de middelen voor het project COVID testen voor reizigers, inclusief uitvoeringskosten. Voor COVID-testen voor reizen wordt een overschot verwacht van ca. € 15,0 miljoen. Omdat de middelen generaal zijn toegekend, vallen deze middelen generaal vrij.
3. Afwikkeling slotbalans Inspectie Leefomgeving en Transport
In 2022 is de Inspectie Leefomgeving en Transport van agentschap omgevormd tot grote uitvoerende dienst. Dit betreft kosten die onderdeel zijn van het batig saldo over 2022 en die voortvloeien uit de stelselwijziging van batenlastendienst naar kasverplichtingen dienst.
4. Tegemoetkoming vuurwerkbranche
Voor de subsidieregeling Tegemoetkoming Vuurwerk Covid-19 (TSVC-19) zijn minder aanvragen gedaan dan verwacht. Omdat de middelen generaal zijn toegekend, vallen deze middelen generaal vrij (€ 4,4 miljoen).
5. Crisis noodopvang veiligheidsregio's
De Ministerraad heeft ermee ingestemd dat het Ministerie van BZK externe arbeidskrachten gaat inroepen om te ondersteunen bij de asielopvang en dat de kosten daarvan worden verdeeld over de departementen. Het aandeel van het ministerie van IenW betreft circa € 3,3 miljoen.
6. Mee -en tegenvallers
Diverse kleine mee- en tegenvallers zorgen voor een positief saldo van € 4,7 miljoen.
Artikelnummer | Ontvangsten 2022 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | 45.011 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 52.156 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Beschikbaarheidsvergoeding OV | 16 | 3140 |
2) Rente Winair | 17 | 267 |
2) Overige mutaties | Divers | 2.302 |
Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 57.865 |
Toelichting
1. Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV)
Bij de vaststelling van de definitieve bijdragen voor de BVOV is deze voor een aantal ontvangende partijen lager vastgesteld dan hetgeen zij reeds ontvangen hebben (€ 3,1 miljoen).
2. Rente Winair
Winair heeft de rente over de periode 2021 tot en met juli 2022 reeds in 2022 overgemaakt in plaats van 2023 (€ 0,3 miljoen).