Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 34.986 | 38.680 | 0 | 33.781 | 72.461 | |
Uitgaven | 34.986 | 46.695 | 0 | 43.217 | 89.912 | |
01.01 | Bewaking van dierziekten (opdrachten) | |||||
Bewaking van dierziekten (opdrachten) | 20.466 | 20.807 | 0 | ‒ 16.076 | 4.731 | |
01.02 | Bestrijding van dierziekten (opdrachten) | |||||
Bestrijding van dierziekten (opdrachten) | 9.762 | 22.724 | 0 | 3.217 | 25.941 | |
01.04 | Overig (opdrachten) | |||||
Overig (opdrachten) | 4.758 | 3.164 | 0 | ‒ 1.424 | 1.740 | |
01.07 | Bewaking van dierziekten (subsidies) | |||||
Bewaking van dierziekten (subsidies) | 0 | 0 | 0 | 16.076 | 16.076 | |
01.08 | Bestrijding van dierziekten (schade)vergoedingen | |||||
Bestrijding van dierziekten (schade)vergoedingen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | |
01.09 | Overig (subsidies) | |||||
Overig (subsidies) | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 1.424 | |
Ontvangsten | 27.177 | 68.364 | 583 | 30.289 | 99.236 | |
01.10 | Ontvangsten LNV | |||||
Ontvangsten LNV | 11.171 | 11.171 | 583 | 33.600 | 45.354 | |
01.11 | Ontvangsten sector | |||||
Ontvangsten sector | 13.506 | 13.506 | 0 | 1.090 | 14.596 | |
01.12 | Ontvangsten EU | |||||
Ontvangsten EU | 2.500 | 2.500 | 0 | ‒ 1.129 | 1.371 | |
01.14 | Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||
Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 41.187 | 0 | ‒ 3.272 | 37.915 | |
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Bewaking dierziekten werd voorheen volledig aangemerkt als opdrachten en is op aangeven van ADR gesplitst in opdrachten en subsidies. In verband hiermee is € 16,0 mln. overgeheveld van opdrachten naar subsidies.
Bestrijding van dierziekten
Bestrijding van dierziekten werd voorheen volledig aangemerkt als opdrachten en is op aangeven van ADR gesplitst in opdrachten en schadevergoedingen. In verband hiermee is € 10,0 mln. overgeheveld van opdrachten naar (schade)vergoedingen.
Daarnaast zijn de uitgaven bestrijding in totaal met € 43,2 mln. verhoogd, waarvan € 38,5 mln. voor vogelgriep en € 4,5 mln. mycoplasma. De genoemde verhoging bestrijding ad € 43,2 mln. betreft voor € 30 mln. (schade)vergoedingen en voor € 13,2 mln. opdrachten.
De overige uitgaven werden voorheen volledig aangemerkt als opdrachten en zijn nu op aangeven van ADR gesplitst in opdrachten en subsidies. In verband hiermee is € 1,4 mln. overgeheveld van opdrachten naar subsidies.
Toelichting op de ontvangsten
De bestrijdingskosten van de vogelgriep overschrijden het plafondbedrag (€ 30,0 mln.) dat voor de pluimveesector is opgenomen in het convenant bestrijding besmettelijke ziekten 2020-2024. De kosten boven dit plafond worden betaald uit de rijksbijdrage aan het Diergezondheidsfonds (DGF). Daarom neemt de LNV-bijdrage aan het DGF toe.
De ontvangsten van de sector worden met € 1,1 mln. verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere ontvangst op eerder opgelegde heffingen dan was voorzien.
De verwachte ontvangsten EU zijn met € 1,1 mln. naar beneden bijgesteld op basis van de daadwerkelijke toewijzing. Een deel van de uitgaven is buiten begrotingsverband verantwoord waardoor de daar tegenoverstaande EU bijdrage ook buiten begrotingsverband terecht komt.
In 2020 is voor de ruimingskosten van nertsenhouderijen als gevolg van COVID-19 bij nertsen een bijdrage ontvangen vanuit generale middelen. De uiteindelijke ruimingskosten vallen € 3,3 mln. lager uit dan geraamd. Deze meevaller wordt ingezet ten behoeve van de problematiek in het DGF naar aanleiding van de vogelgriep.