In het verdiepingshoofdstuk worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2021 kort toegelicht.
Toelichting op de mutaties
1. Interdepartementale overboekingen
Vanuit diverse ministeries is budget naar het DMF overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Per saldo stijgt de begroting van Defensie met € 3,7 miljoen voor 2022. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is hieronder toegevoegd.
No. | Omschrijving | beleidsartikel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.a | Bijdrage aan FIN (douane) voor kustwacht opbouw St. Maarten | 1 | ‒ 630 | |||||
2.b | Bijdrage aan EZK voor project I Botics Avatar Xprize | 1 | ‒ 219 | |||||
2.c | Bijdrage van FIN (douane) voor luchtverkenningscapactiteit KWNL | 1 | 318 | |||||
2.d | Bijdrage van LNV voor luchtverkenningscapactiteit KWNL | 1 | 159 | |||||
2.e | Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid | 3 | 4.243 | 4.276 | 1.177 | 30 | ||
2.f | Bijdrage aan FIN voor herijking categoriemanagement | 6 | ‒ 845 | ‒ 959 | ‒ 1.677 | ‒ 1.747 | ‒ 1.747 | 513 |
2.g | Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid | 6 | 98 | 103 | 77 | |||
2.h | Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid | 6 | 172 | 295 | 303 | 437 | ||
Totaal | 2.867 | 3.746 | ‒ 102 | ‒ 1.444 | ‒ 1.233 | 543 |
2. Overige mutaties
De financiële instrumenten, zoals instandhouding en verwerving zijn bijgesteld. Dit o.a. naar aanleiding van het herschikken van activiteiten tussen de defensieonderdelen met de daarbij behorende financiële middelen.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 669.194 | 796.997 | 491.898 | 571.538 | 558.270 | 617.581 | 709.996 | 651.759 | 681.867 | 655.832 | 620.903 | 763.032 | 690.016 | 578.866 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | 80.314 | 88.048 | 44.789 | 37.515 | 40.395 | 26.705 | 27.208 | 22.328 | 25.997 | 27.837 | 27.827 | 27.827 | ‒ 43.347 | 38.837 | ||
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 749.508 | 885.045 | 536.687 | 609.053 | 598.665 | 644.286 | 737.204 | 674.087 | 707.864 | 683.669 | 648.730 | 790.859 | 646.669 | 617.703 | ||
Nieuwe mutaties | ||||||||||||||||
Bijdrage aan FIN (douane) voor kustwacht opbouw St. Maarten | ‒ 630 | |||||||||||||||
Bijdrage van FIN (douane) voor luchtverkenningscapactiteit KWNL | 318 | |||||||||||||||
Bijdrage van LNV voor luchtverkenningscapactiteit KWNL | 159 | |||||||||||||||
Bijstellen ontvangsten DLP 21.1 | 2.240 | 4.880 | 8.720 | 8.720 | 8.720 | 8.720 | 8.720 | 8.720 | 5.240 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Bijstellen valuta berekeningsmethode | 145 | 56 | 23 | |||||||||||||
Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten | ‒ 40.000 | |||||||||||||||
Budget t.b.v. munitie, opleiding en training | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
IT-exploitatie | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | ||||||||||||||
Bewaken en Beveiligen | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ||||||||||||||
Instandhouding vastgoed | ‒ 140.000 | ‒ 140.000 | ||||||||||||||
Doorlichting Matlogketen | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | ||||||||||||||
Hard ballistic plating t.b.v. i-701 schietbeleid | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Plan van aanpak veiligheid | ‒ 10.000 | ‒ 20.000 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling vanuit DMO t.b.v. supportcontract met industrie | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 | ‒ 480 |
Conversie kustwachten | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | |
DLP 21.0 beleidsrijk | ‒ 4.668 | ‒ 22.095 | ‒ 36.334 | ‒ 32.934 | ‒ 29.734 | ‒ 28.434 | 76.110 | 84.412 | 80.612 | 80.612 | 84.812 | 84.812 | 84.812 | 7.512 | 51.866 | ‒ 5.700 |
Extrapolatie 2035/2036 | 599.802 | 795.828 | ||||||||||||||
Fase inspectie Tucsonvloot | ‒ 1.000 | ‒ 480 | ||||||||||||||
Herschikken budgetten n.a.v. maatregelen nota 2019 MIVD | 3 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | |
Herschikken van inhuurbudget van DMO | 2.371 | |||||||||||||||
Herschikking binnen bekostigingsuitgaven van kennis en innovatie | ||||||||||||||||
Herschikking budget maritieme grensversterking | 2.226 | |||||||||||||||
Herschikking budget militaire uitrusting | 7.495 | 7.495 | 7.495 | 7.495 | 7.495 | |||||||||||
Herschikking budget t.b.v. aanschaf warmtebeeldkijkers | ‒ 1.750 | |||||||||||||||
Herschikking exploitatiebegroting DOSCO t.b.v. werkgeversbijdrage Paresto | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 11 | ‒ 11 | |
Herschikking gereedstelling DMO naar instandhouding materieel DMF | 3.115 | 2.655 | 2.655 | |||||||||||||
Herschikking materiële exploitatie DMO naar instandhouding | 80 | |||||||||||||||
Herschikking materiële exploitatie KMar naar instandhouding | 707 | |||||||||||||||
Herschikking onder- en overprogrammering | 173.140 | 333.082 | 605.233 | 230.467 | 178.768 | 155.673 | ‒ 85.186 | ‒ 226.872 | ‒ 192.216 | ‒ 121.608 | ‒ 123.328 | ‒ 130.166 | 11.707 | 81.475 | 80.406 | ‒ 38.514 |
Herschikking prijsbijstelling naar DMF | 249 | 243 | 244 | 244 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
Herschikking prijsbijstellling a.g.v. fluctuaties in budget | ‒ 795 | 12 | ‒ 7 | ‒ 7 | ‒ 7 | ‒ 6 | 1.210 | 2.178 | 597 | 86 | ‒ 255 | ‒ 761 | ‒ 7.998 | ‒ 7.545 | ‒ 125 | |
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken | ‒ 461 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||
Herschikkingen binnen het DLP 21.1 | 13.326 | ‒ 62.957 | ‒ 31.957 | 1.722 | 2.192 | 1.107 | 587 | 759 | ‒ 89 | 3.826 | ||||||
Implementatie breed offensief tegen de ondermijnende capaciteit | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Kasschuif i.v.m. onder- en overprogrammering | ‒ 33.914 | 33.914 | ||||||||||||||
Overboeking defensie naar TNO voor Avatar | ‒ 219 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 954.058 | 983.034 | 917.895 | 847.753 | 856.704 | 846.033 | 800.677 | 605.316 | 664.040 | 710.017 | 673.391 | 815.671 | 806.117 | 770.072 | 802.876 | 822.541 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 631.224 | 863.319 | 860.001 | 1.126.310 | 1.124.504 | 1.307.309 | 1.487.230 | 1.416.324 | 1.289.013 | 1.069.514 | 1.030.954 | 921.757 | 1.003.677 | 1.055.836 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | ‒ 42.223 | 1.971 | 11.627 | 18.945 | 12.647 | 24.042 | 28.393 | 28.610 | 29.858 | 28.295 | 28.796 | 28.805 | 28.753 | 28.901 | ||
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 589.001 | 865.290 | 871.628 | 1.145.255 | 1.137.151 | 1.331.351 | 1.515.623 | 1.444.934 | 1.318.871 | 1.097.809 | 1.059.750 | 950.562 | 1.032.430 | 1.084.737 | ||
Nieuwe mutaties | ||||||||||||||||
Bijstellen valuta berekeningsmethode | 802 | 586 | 437 | 461 | 1.108 | 525 | ‒ 26 | ‒ 26 | ‒ 26 | ‒ 26 | ‒ 26 | ‒ 27 | ‒ 28 | ‒ 28 | ‒ 26 | |
Bijstellen valuta extrapolatie koers 2026 | ‒ 4.081 | ‒ 3.706 | ‒ 1.543 | ‒ 4.251 | ‒ 3.383 | ‒ 3.368 | ‒ 3.458 | ‒ 3.201 | ‒ 6.101 | |||||||
Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten | 20.000 | |||||||||||||||
DLP 21.0 beleidsrijk | ‒ 19.997 | ‒ 13.597 | ‒ 13.597 | ‒ 13.597 | ‒ 19.997 | ‒ 19.997 | ‒ 19.997 | ‒ 1.631 | ‒ 11.746 | |||||||
Extrapolatie 2035/2036 | 1.052.104 | 823.416 | ||||||||||||||
Herschikking budget maritieme grensversterking | ‒ 2.226 | |||||||||||||||
Herschikking budget t.b.v. tijdelijke projectfunctie | ‒ 38 | |||||||||||||||
Herschikking onder- en overprogrammering | ‒ 39.220 | ‒ 282.080 | ‒ 252.986 | ‒ 235.740 | ‒ 279.477 | ‒ 146.758 | ‒ 87.221 | 95.178 | 182.780 | 219.074 | 268.648 | 231.287 | ‒ 72.130 | ‒ 136.176 | ‒ 62.584 | 401.097 |
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken | ‒ 200 | ‒ 150 | ||||||||||||||
Herschikking van de instandhoudingsbudgetten | 650 | |||||||||||||||
Herschikkingen binnen het DLP 21.1 | ‒ 2.200 | |||||||||||||||
Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding matereel Marine | 15.000 | |||||||||||||||
Kasschuif i.v.m. onder- en overprogrammering | ‒ 54.192 | 54.192 | ||||||||||||||
Tijdelijke functie bij het bureau investeringen van de Marine | ‒ 50 | ‒ 84 | ‒ 84 | ‒ 36 | ||||||||||||
Toedelen taakstelling Marine | ‒ 7.803 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 |
Uitbreiding mijnenbestrijdingscapaciteit | ‒ 46 | ‒ 61 | ‒ 61 | ‒ 15 | ||||||||||||
Verlengen projectfuncties binnen verandermanagement en innovatie | ‒ 64 | ‒ 84 | ‒ 84 | ‒ 22 | ||||||||||||
Verlenging plaatsing reservist | ‒ 36 | ‒ 36 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 573.570 | 576.381 | 611.850 | 848.711 | 905.974 | 1.178.118 | 1.397.298 | 1.515.783 | 1.479.485 | 1.292.009 | 1.297.992 | 1.151.457 | 929.817 | 936.701 | 964.647 | 1.217.513 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 605.553 | 643.123 | 731.966 | 774.749 | 713.549 | 615.400 | 566.644 | 470.228 | 801.038 | 847.017 | 1.001.982 | 904.893 | 611.532 | 727.861 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | 28.541 | ‒ 15.297 | 506 | 29.962 | 39.940 | 41.849 | 17.440 | 22.591 | 18.921 | 17.071 | 16.844 | 16.841 | 16.830 | 15.786 | ||
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 634.094 | 627.826 | 732.472 | 804.711 | 753.489 | 657.249 | 584.084 | 492.819 | 819.959 | 864.088 | 1.018.826 | 921.734 | 628.362 | 743.647 | ||
Nieuwe mutaties | ||||||||||||||||
Bijstellen ontvangsten DLP 21.1 | 10.000 | |||||||||||||||
Bijstellen valuta berekeningsmethode | 1.454 | 738 | 727 | 1.465 | 2.005 | 1.969 | ‒ 66 | ‒ 64 | ‒ 74 | ‒ 66 | ‒ 233 | ‒ 68 | ‒ 78 | ‒ 70 | ‒ 80 | |
Bijstellen valuta extrapolatie koers 2026 | ‒ 566 | ‒ 4 | ‒ 4 | ‒ 21 | ‒ 433 | ‒ 437 | ‒ 439 | ‒ 2.250 | ‒ 3.537 | |||||||
Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten | 20.000 | |||||||||||||||
DLP 21.0 beleidsrijk | ‒ 44.403 | ‒ 44.403 | ‒ 44.403 | ‒ 44.403 | ‒ 42.203 | ‒ 42.203 | ‒ 42.203 | ‒ 9.797 | ‒ 28.855 | |||||||
Extrapolatie 2035/2036 | 1.088.270 | 927.844 | ||||||||||||||
Grenzen en veilgheid 2e/3e orde effecten | 4.243 | 4.276 | 1.177 | |||||||||||||
Herschikking budget t.b.v. aanschaf warmtebeeldkijkers | 1.750 | |||||||||||||||
Herschikking onder- en overprogrammering | ‒ 44.006 | 34.493 | ‒ 65.724 | 61.131 | 27.620 | ‒ 6.523 | 2.456 | ‒ 5.524 | ‒ 111.966 | ‒ 49.661 | ‒ 91.443 | ‒ 60.255 | 30.035 | 43.428 | ‒ 31.442 | 33.656 |
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken | ‒ 133 | |||||||||||||||
Kasschuif i.v.m. onder- en overprogrammering | ‒ 44.478 | 44.478 | ||||||||||||||
Risicoreservering en delta exploitatie naar realisatie | ‒ 214 | ‒ 213 | ‒ 213 | ‒ 213 | ‒ 213 | ‒ 213 | ‒ 213 | ‒ 213 | ‒ 213 | ‒ 213 | ‒ 213 | ‒ 213 | ‒ 213 | ‒ 213 | ||
Vervanging hekwerk Nassaukazerne voor de Landmacht door het DOSCO | ‒ 1.197 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 617.402 | 666.136 | 668.438 | 832.616 | 827.379 | 652.482 | 541.292 | 442.611 | 663.299 | 769.724 | 884.301 | 818.558 | 615.464 | 774.745 | 1.024.143 | 961.287 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 1.420.232 | 1.314.045 | 1.409.728 | 1.275.133 | 939.931 | 848.550 | 629.983 | 805.998 | 638.986 | 654.602 | 554.798 | 563.624 | 624.169 | 501.860 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | ‒ 26.177 | ‒ 32.801 | ‒ 34.179 | ‒ 12.182 | ‒ 19.733 | ‒ 15.597 | 16.373 | 15.117 | 23.441 | 23.210 | 23.577 | 25.420 | 23.512 | 24.193 | ||
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 1.394.055 | 1.281.244 | 1.375.549 | 1.262.951 | 920.198 | 832.953 | 646.356 | 821.115 | 662.427 | 677.812 | 578.375 | 589.044 | 647.681 | 526.053 | ||
Nieuwe mutaties | ||||||||||||||||
Aanvullende opdrachten commandantenvoorziening | ‒ 1.000 | |||||||||||||||
Afbouw Personeel F-16 t.b.v. bijstelling budgettair kader F-35 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | ||||
Bijstellen valuta berekeningsmethode | 305 | 153 | 14 | ‒ 3.474 | ‒ 5.274 | ‒ 3.644 | ‒ 6.248 | ‒ 6.660 | ‒ 6.660 | ‒ 6.660 | ‒ 6.660 | ‒ 6.660 | ‒ 6.660 | ‒ 6.660 | ‒ 6.660 | |
Bijstellen valuta extrapolatie koers 2026 | ‒ 15.230 | ‒ 17.408 | ‒ 2.979 | ‒ 3.379 | ‒ 2.743 | ‒ 475 | ‒ 3.783 | ‒ 2.601 | ‒ 2.106 | |||||||
Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten | 20.000 | |||||||||||||||
Budget t.b.v. de aanleg van gebouwbekabeling in Gilze Rijen | ‒ 25 | |||||||||||||||
Budgetoverheveling vanuit DMO t.b.v. supportcontract met industrie | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
DLP 21.0 beleidsrijk | ‒ 28.312 | ‒ 28.312 | ‒ 28.312 | ‒ 28.312 | ‒ 28.312 | ‒ 28.312 | ‒ 28.312 | ‒ 1.784 | ‒ 16.965 | |||||||
Extrapolatie 2035/2036 | 538.320 | 801.172 | ||||||||||||||
Herschikking budget naar militaire uitrusting | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Herschikking materiële exploitatie luchtmacht naar instandhouding | 306 | |||||||||||||||
Herschikking materiële exploitatie t.b.v. vastlegging NLR-contracten | ‒ 1.000 | |||||||||||||||
Herschikking onder- en overprogrammering | ‒ 89.914 | ‒ 85.495 | ‒ 286.523 | ‒ 55.858 | 73.089 | ‒ 2.392 | 169.951 | 137.218 | 121.402 | ‒ 47.805 | ‒ 53.877 | ‒ 40.866 | 30.388 | 11.273 | 13.620 | ‒ 396.239 |
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken | ‒ 165 | |||||||||||||||
Herschikking van de instandhoudingsbudgetten | ‒ 1.912 | |||||||||||||||
Kasschuif i.v.m. onder- en overprogrammering | ‒ 67.416 | 67.416 | ||||||||||||||
Risicoreservering en delta exploitatie naar realisatie | 214 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | ||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 1.321.130 | 1.196.398 | 1.089.750 | 1.136.912 | 1.084.409 | 855.897 | 795.497 | 934.933 | 774.858 | 620.636 | 515.763 | 541.711 | 668.294 | 555.261 | 555.189 | 433.897 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 684.927 | 617.788 | 611.140 | 582.084 | 576.481 | 525.672 | 508.961 | 508.320 | 507.589 | 579.388 | 580.085 | 584.102 | 583.777 | 583.773 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | 75.281 | 18.388 | 12.934 | 12.074 | 11.970 | 10.783 | 10.783 | 10.783 | 10.783 | 10.465 | 10.627 | 10.627 | 10.627 | 10.627 | ||
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 760.208 | 636.176 | 624.074 | 594.158 | 588.451 | 536.455 | 519.744 | 519.103 | 518.372 | 589.853 | 590.712 | 594.729 | 594.404 | 594.400 | ||
Nieuwe mutaties | ||||||||||||||||
Aanvullende opdrachten commandantenvoorziening | 1.000 | |||||||||||||||
Omgevingswet | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Instandhouding vastgoed | 140.000 | 140.000 | ||||||||||||||
DLP 21.0 beleidsrijk | 1.368 | 17.095 | 23.934 | 23.934 | 23.934 | 23.934 | 14.702 | |||||||||
Extrapolatie 2035/2036 | 593.003 | 545.232 | ||||||||||||||
Herschikking budget t.b.v. instandhouding vastgoed | 16.600 | |||||||||||||||
Herschikking exploitatiebegroting DOSCO t.b.v. werkgeversbijdrage Paresto | ‒ 6 | ‒ 6 | ‒ 6 | ‒ 6 | ‒ 6 | ‒ 6 | ‒ 6 | ‒ 6 | ‒ 6 | ‒ 6 | ‒ 6 | ‒ 6 | ‒ 6 | ‒ 6 | ‒ 6 | |
Herschikking materieel naar instandhouding infra | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | |||||||||
Herschikking materiële exploitatie DMO naar instandhouding | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
Herschikking materiële exploitatie KMar naar instandhouding | 460 | |||||||||||||||
Herschikking prijsbijstellling a.g.v. fluctuaties in budget | 836 | 59 | ‒ 414 | ‒ 545 | ‒ 544 | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 1.232 | 1.204 | |||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken | 810 | |||||||||||||||
Herschikking t.b.v. loods haventerrein Eemshaven | 403 | |||||||||||||||
Herschikking van de instandhoudingsbudgetten | ‒ 750 | |||||||||||||||
Herschikkingen binnen het DLP 21.1 | ‒ 5.400 | 52.500 | 34.000 | |||||||||||||
Het huren van vastgoed voor het in buitenland geplaatst personeel | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | |
Implementatie Brede Offensief Tegen de Ondermijnende Capaciteit | 389 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | |
Landmachtbudget t.b.v. kleine infra-aanpassingen | 5.000 | |||||||||||||||
Toedelen taakstelling Marine | 1.343 | |||||||||||||||
Vervanging hekwerk Nassaukazerne voor de Landmacht door DOSCO | 1.197 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 781.878 | 851.402 | 826.380 | 622.464 | 616.757 | 564.761 | 538.404 | 522.930 | 521.233 | 594.495 | 595.354 | 599.371 | 599.046 | 599.037 | 597.612 | 548.637 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 599.169 | 711.352 | 669.010 | 497.768 | 504.058 | 491.731 | 457.589 | 422.347 | 489.079 | 435.382 | 450.180 | 471.190 | 697.490 | 762.490 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | 225.181 | 8.828 | 12.953 | 1.849 | ‒ 6.524 | ‒ 8.627 | 11.723 | 11.723 | 11.723 | 11.598 | 11.598 | 11.598 | 92.782 | 11.598 | ||
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 824.350 | 720.180 | 681.963 | 499.617 | 497.534 | 483.104 | 469.312 | 434.070 | 500.802 | 446.980 | 461.778 | 482.788 | 790.272 | 774.088 | ||
Nieuwe mutaties | ||||||||||||||||
Bijdrage aan FIN voor herijking categoriemanagement | ‒ 845 | ‒ 959 | ‒ 1.677 | ‒ 1.747 | ‒ 1.747 | |||||||||||
Bijdrage Landmacht voor IT koppeling Mulan t.b.v. schietbaan Harderwijk | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Bijdrage Landmacht voor IT project kennis, innovatie en experimenten | 200 | 150 | ||||||||||||||
Bijstellen valuta berekeningsmethode | 37 | 69 | ‒ 27 | |||||||||||||
IT-problematiek KMar (exploitatie) | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
IT-exploitatie | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||
Reservering HR-model | 5.000 | 15.000 | 13.500 | 15.000 | 11.500 | |||||||||||
Omgevingswet | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Budget t.b.v. de aanleg van gebouwbekabeling in Gilze Rijen | 25 | |||||||||||||||
DLP 21.0 beleidsrijk | 3.300 | 5.000 | 12.400 | 9.000 | 5.800 | 4.500 | 1.900 | 1.900 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
Extrapolatie 2035/2036 | 458.150 | 433.330 | ||||||||||||||
Grenzen en veilgheid 2e/3e orde effecten | 270 | 398 | 303 | 514 | 543 | |||||||||||
Herschikken budget voor IT problematiek KMar | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | |
Herschikken budgetten n.a.v. maatregelen nota 2019 MIVD | ‒ 214 | ‒ 669 | ‒ 669 | ‒ 669 | ‒ 669 | ‒ 669 | ‒ 669 | ‒ 669 | ‒ 669 | ‒ 669 | ‒ 669 | ‒ 669 | ‒ 669 | ‒ 669 | ‒ 669 | |
Herschikking budget IT-instandhouding t.b.v. inhuur IT-specialisten | ‒ 500 | |||||||||||||||
Herschikking budget IT-instandhouding t.b.v. inhuur IT-specialisten | ‒ 100 | ‒ 275 | ‒ 175 | ‒ 175 | ‒ 175 | |||||||||||
Herschikking materiële exploitatie KMar naar instandhouding | 8 | |||||||||||||||
Herschikking prijsbijstellling a.g.v. fluctuaties in budget | ‒ 41 | ‒ 71 | 7 | 7 | 7 | 6 | ‒ 796 | ‒ 1.633 | ‒ 53 | ‒ 1.323 | ‒ 982 | ‒ 476 | 6.761 | 6.313 | ‒ 1.079 | |
herschikking taken en middelen agv van assortimentsgewijs (agw) werken | 706 | |||||||||||||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken | 500 | 650 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
Herschikking van de instandhoudingsbudgetten | 2.012 | |||||||||||||||
Herschikkingen binnen het DLP 21.1 | ‒ 5.726 | 10.457 | ‒ 2.043 | ‒ 1.722 | ‒ 2.192 | ‒ 1.107 | ‒ 587 | ‒ 759 | 89 | ‒ 3.826 | ||||||
Instandhouding IT-project Elektronisch Patiëntendossier voor DOSCO | 211 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | |
Ontvangst Portugal gebaseerd op extra uitgaven | 757 | |||||||||||||||
Toedelen taakstelling Marine | ‒ 360 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 824.387 | 792.011 | 757.491 | 520.428 | 516.386 | 499.688 | 470.971 | 434.720 | 507.680 | 448.673 | 467.638 | 489.154 | 803.875 | 787.243 | 463.913 | 440.172 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 4.511.343 | 4.854.498 | 4.643.817 | 4.697.356 | 4.286.367 | 4.275.817 | 4.229.977 | 4.144.550 | 4.285.946 | 4.120.009 | 4.117.176 | 4.086.772 | 4.088.835 | 4.088.760 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | 318.044 | 66.553 | 46.046 | 85.579 | 76.111 | 76.571 | 109.336 | 108.568 | 118.139 | 115.892 | 116.685 | 118.534 | 126.573 | 127.358 | ||
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 4.829.387 | 4.921.051 | 4.689.863 | 4.782.935 | 4.362.478 | 4.352.388 | 4.339.313 | 4.253.118 | 4.404.085 | 4.235.901 | 4.233.861 | 4.205.306 | 4.215.408 | 4.216.118 | ||
Nieuwe mutaties | ||||||||||||||||
Afbouw Personeel F-16 t.b.v. bijstelling budgettair kader F-35 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | ||||
Bijdrage aan FIN (douane) voor kustwacht opbouw St. Maarten | ‒ 630 | |||||||||||||||
Bijdrage aan FIN voor herijking categoriemanagement | ‒ 845 | ‒ 959 | ‒ 1.677 | ‒ 1.747 | ‒ 1.747 | |||||||||||
Bijdrage Landmacht voor IT koppeling Mulan t.b.v. schietbaan Harderwijk | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Bijdrage Landmacht voor IT project kennis, innovatie en experimenten | 200 | 150 | ||||||||||||||
Bijdrage van FIN (douane) voor luchtverkenningscapactiteit KWNL | 318 | |||||||||||||||
Bijdrage van LNV voor luchtverkenningscapactiteit KWNL | 159 | |||||||||||||||
Bijstellen valuta berekeningsmethode | 2.743 | 1.602 | 1.174 | ‒ 1.548 | ‒ 2.161 | ‒ 1.150 | ‒ 6.340 | ‒ 6.750 | ‒ 6.760 | ‒ 6.752 | ‒ 6.919 | ‒ 6.755 | ‒ 6.766 | ‒ 6.758 | ‒ 6.766 | |
Bijstellen valuta extrapolatie koers 2026 | ‒ 19.877 | ‒ 21.118 | ‒ 4.526 | ‒ 7.651 | ‒ 6.559 | ‒ 4.280 | ‒ 7.680 | ‒ 8.052 | ‒ 11.744 | |||||||
Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten | 20.000 | |||||||||||||||
Budget t.b.v. munitie, opleiding en training | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
IT-problematiek KMar (exploitatie) | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
Reservering HR-model | 5.000 | 15.000 | 13.500 | 15.000 | 11.500 | |||||||||||
Omgevingswet | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
Bewaken en beveiligen | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ||||||||||||||
Doorlichting materieellogistieke keten | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | ||||||||||||||
Hard Ballistic Plating T.B.V. I-701 Schietbeleid | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Plan van aanpak veiligheid | ‒ 10.000 | ‒ 20.000 | ||||||||||||||
Conversie kustwachten | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | |
Extrapolatie 2035/2036 | 4.205.139 | 4.202.312 | ||||||||||||||
Fase inspectie Tucsonvloot | ‒ 1.000 | ‒ 480 | ||||||||||||||
Grenzen en veilgheid 2e/3e orde effecten | 4.243 | 4.546 | 1.575 | 303 | 514 | 543 | ||||||||||
Herschikken budget voor IT problematiek KMar | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | |
Herschikken budgetten n.a.v. maatregelen nota 2019 MIVD | ‒ 211 | ‒ 462 | ‒ 462 | ‒ 462 | ‒ 462 | ‒ 462 | ‒ 462 | ‒ 462 | ‒ 462 | ‒ 462 | ‒ 462 | ‒ 462 | ‒ 462 | ‒ 462 | ‒ 462 | |
Herschikken van inhuurbudget van DMO | 2.371 | |||||||||||||||
Herschikking budget IT-instandhouding t.b.v. inhuur IT-specialisten | ‒ 500 | |||||||||||||||
Herschikking budget naar militaire uitrusting | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7.511 | 7.511 | 7.511 | 7.511 | 7.495 | |
Herschikking budget t.b.v. instandhouding vastgoed | 16.600 | |||||||||||||||
Herschikking budget t.b.v. tijdelijke projectfunctie | ‒ 38 | |||||||||||||||
Herschikking exploitatiebegroting DOSCO t.b.v. werkgeversbijdrage Paresto | 0 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 |
Herschikking formatiebudget voor instandhouding IT | ‒ 100 | ‒ 275 | ‒ 175 | ‒ 175 | ‒ 175 | |||||||||||
Herschikking gereedstelling DMO naar instandhouding materieel DMF | 3.115 | 2.655 | 2.655 | |||||||||||||
Herschikking materieel naar instandhouding infra | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | |||||||||
Herschikking materiële exploitatie DMO naar instandhouding | 80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
Herschikking materiële exploitatie KMar naar instandhouding | 1.175 | |||||||||||||||
Herschikking materiële exploitatie Luchtmacht naar instandhouding | 306 | |||||||||||||||
Herschikking materiële exploitatie t.b.v. vastlegging NLR-contracten | ‒ 1.000 | |||||||||||||||
Herschikking ontvangsten tussen defensie en DMF | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | |
Herschikking prijsbijstelling naar DMf | 249 | 243 | 244 | 244 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken | 1.057 | |||||||||||||||
Herschikking t.b.v. loods haventerrein Eemshaven | 403 | |||||||||||||||
Het huren van vastgoed voor het in buitenland geplaatst personeel | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | |
Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding matereel Marine | 5.000 | |||||||||||||||
Implementatie Brede Offensief Tegen de Ondermijnende Capaciteit | 400 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
Instandhouding IT-project Elektronisch Patiëntendossier voor DOSCO | 211 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | |
Kasschuif i.v.m. onder- overprogrammering | ‒ 200.000 | 200.000 | ||||||||||||||
Landmachtbudget t.b.v. kleine infra-aanpassingen | 5.000 | |||||||||||||||
Bijdrage aan EZK voor project I Botics Avatar Xprize | ‒ 219 | |||||||||||||||
Tijdelijke functie bij het bureau investeringen van Koninklijke Marine | ‒ 50 | ‒ 84 | ‒ 84 | ‒ 36 | ||||||||||||
Toedelen taakstelling Marine | ‒ 6.820 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 |
Uitbreiding mijnenbestrijdingscapaciteit | ‒ 46 | ‒ 61 | ‒ 61 | ‒ 15 | ||||||||||||
Verlengen projectfuncties binnen verandermanagement en innovatie | ‒ 64 | ‒ 84 | ‒ 84 | ‒ 22 | ||||||||||||
Verlenging plaatsing reservist | ‒ 36 | ‒ 36 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 4.937.599 | 4.948.612 | 4.713.414 | 4.640.194 | 4.648.719 | 4.438.089 | 4.385.249 | 4.297.403 | 4.463.985 | 4.292.684 | 4.291.569 | 4.272.952 | 4.279.643 | 4.279.989 | 4.265.310 | 4.280.977 |