In het verdiepingshoofdstuk worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2021 kort toegelicht.
Toelichting op de mutaties
1. Interdepartementale overboekingen
Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Per saldo stijgt de begroting van Defensie met € 23,4 miljoen voor 2022. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is hieronder toegevoegd.
No. | Omschrijving | beleidsartikel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.a | Bijdrage van J&V voor 0,5 vte KWNL voor Maritime Security | 2 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
2.b | Bijdrage van BZK versterking grensbewaking Kustwacht Carib | 2 | 1.000 | 1.800 | 3.500 | |||
2.c | Bijdrage van I&M t.b.v. SAR contract Kustwacht Nederland | 2 | 5.950 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | |
2.d | Bijdrage van J&V t.b.v. SAR contract Kustwacht Nederland | 2 | 2.450 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
2.e | Bijdrage aan ct infobox | 5 | ‒ 77 | |||||
2.f | Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid | 5 | 1000 | 3.427 | 4.136 | 1.128 | 586 | |
2.g | Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid | 5 | 6.021 | 10.234 | 10.199 | 9.567 | 9.208 | |
2.h | Bijdrage aan BZK t.b.v. verrekening SSO-CN | 5 | ‒ 32 | ‒ 16 | ‒ 16 | ‒ 16 | ‒ 16 | ‒ 16 |
2.i | Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid | 8 | 305 | 320 | 240 | 94 | ||
2.j | Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid | 8 | 537 | 923 | 946 | 1.365 | 1.603 | |
2.k | Bijdrage aan I&W voor programma Luchtruimherziening | 9 | ‒ 1.000 | |||||
2.l | Bijdrage aan BZ voor Atlantische Commissie 2021 ‒ 2024 | 9 | ‒ 237 | ‒ 237 | ‒ 237 | ‒ 237 | ||
2.m | Bijdrage aan BZ voor detachering beleidscoördinerend medewerker I&V | 10 | ‒ 112 | |||||
2.n | Bijdrage MIVD aan ct infobox | 10 | ‒ 124 | |||||
2.o | Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid | 10 | 58 | 61 | 45 | 18 | ||
2,p | Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid | 10 | 102 | 175 | 179 | 258 | 303 | |
2.q | Bijdrage aan EZK voor het Behavioural Insights Netwerk Nederland | 10 | ‒ 23 | |||||
2.r | Bijdrage aan BZK voor transitie Digi Inkoop | 10 | ‒ 310 | |||||
2.s | Bijdrage aan BZK voor HRM in het inkoopdomein | 10 | ‒ 247 | |||||
2.t | Bijdrage van LNV voor luchtverkenningscapactiteit KWNL | 13 | 159 | |||||
2.u | Bijdrage van FIN (douane) voor luchtverkenningscapactiteit KWNL | 13 | 318 | |||||
2.v | Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid | 13 | 4.243 | 4.374 | 1.280 | 77 | 30 | |
2.w | Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid | 13 | 172 | 295 | 303 | 437 | 513 | |
2.x | Bijdrage aan FIN voor herijking categoriemanagement | 13 | ‒ 845 | ‒ 959 | ‒ 1.677 | ‒ 1.747 | ‒ 1.747 | |
2.y | Bijdrage aan EZK voor project I Botics Avatar Xprize | 13 | ‒ 219 | |||||
2.z | Bijdrage aan FIN (douane) voor kustwacht opbouw St. Maarten | 13 | ‒ 630 | |||||
Totaal | 1.705 | 23.405 | 34.156 | 29.989 | 28.216 | 29.201 |
2. Overige mutaties
De financiële instrumenten, zoals gereedstelling, personele en materiële uitgaven zijn bijgesteld. Dit o.a. naar aanleiding van het herschikken van activiteiten tussen de defensieonderdelen met de daarbij behorende financiële middelen.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 207.375 | 207.376 | 192.375 | 192.376 | 192.376 | 192.376 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | 27.336 | ‒ 16.950 | 217 | 2.385 | 3.348 | 3.588 |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 234.711 | 190.426 | 192.592 | 194.761 | 195.724 | 195.964 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 234.711 | 190.426 | 192.592 | 194.761 | 195.724 | 195.964 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 794.314 | 814.237 | 824.907 | 826.496 | 823.670 | 826.561 |
Mutatie Nota van Wijziging 2021 | 3.000 | 2.800 | 3.700 | 4.100 | 6.700 | 6.700 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | 37.511 | 9.827 | 9.954 | 9.975 | 9.932 | 10.019 |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 834.825 | 826.864 | 838.561 | 840.571 | 840.302 | 843.280 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Bijdrage van I&M t.b.v. SAR contract Kustwacht Nederland | 5.950 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | |
Bijdrage van J&V t.b.v. SAR contract Kustwacht Nederland | 2.450 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
Inrichting van de taskforce NLDA | ‒ 239 | ‒ 385 | ‒ 385 | ‒ 385 | ‒ 385 | ‒ 385 |
Uitbreiding mijnenbestrijdingscapaciteit | 46 | 61 | 61 | 15 | ||
Verlengen projectfuncties binnen verandermanagement en innovatie | 64 | 84 | 84 | 22 | ||
Versterking Force Health Protection (FHP) en Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Health Threats | 114 | 114 | 114 | |||
Defensity College | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | |
Compensatie pensioenpremie en loonbijstelling Koninklijke Marine | 5.400 | |||||
Verlenging plaatsing reservist | 36 | 36 | ||||
Tijdelijke functie bij het bureau investeringen van Koninklijke Marine | 50 | 84 | 84 | 36 | ||
Kwaliteit in beeld | 162 | 162 | ||||
Bijdrage van BZK versterking grensbewaking Kustwacht Carib | 1.000 | 1.800 | 3.500 | |||
Doorlichting materieellogistieke keten | 1.840 | 2.040 | ||||
Herschikking budget t.b.v. tijdelijke projectfunctie | 38 | |||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken | ‒ 164 | |||||
Bijdrage van J&V voor 0,5 vte KWNL voor maritime security | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Conversie kustwachten | ‒ 1.310 | ‒ 1.310 | ‒ 1.310 | ‒ 1.310 | ‒ 1.310 | |
Toedelen taakstelling binnen de Koninklijke Marine | 6.820 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Stand ontwerpbegroting 2022 | 846.876 | 844.737 | 865.798 | 867.264 | 863.422 | 866.400 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 1.383.777 | 1.426.281 | 1.434.520 | 1.434.481 | 1.436.548 | 1.435.639 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | 12.912 | 10.939 | 10.957 | 11.114 | 11.507 | 11.472 |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 1.396.689 | 1.437.220 | 1.445.477 | 1.445.595 | 1.448.055 | 1.447.111 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Doorlichting materieellogistieke keten | 1.280 | 1.140 | ||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken | ‒ 205 | ‒ 459 | ||||
Versterking Force Health Protection (FHP) en Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Health Threats | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Defensity College | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | |
Compensatie pensioenpremie en loonbijstelling Koninklijke Landmacht | 5.900 | |||||
Kwaliteit in beeld | 0 | 252 | 252 | |||
Landmachtbudget beschikbaar gesteld aan het DOSCO ten behoeve van kleine infra-aanpassingen | ‒ 5.200 | ‒ 150 | ||||
Bijdrage Landmacht voor IT koppeling Mulan t.b.v. schietbaan Harderwijk | ‒ 64 | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 3 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 | 1.397.120 | 1.439.238 | 1.447.964 | 1.446.690 | 1.449.150 | 1.448.209 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 664.284 | 673.111 | 669.212 | 662.806 | 662.821 | 662.525 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | 14.671 | 6.922 | 6.747 | 6.397 | 6.386 | 6.371 |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 678.955 | 680.033 | 675.959 | 669.203 | 669.207 | 668.896 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Doorlichting materieellogistieke keten | 2.080 | 1.980 | ||||
Inrichting van de Taskforce Nederlandse Defensie Academie (NLDA) | ‒ 238 | ‒ 383 | ‒ 383 | ‒ 383 | ‒ 383 | ‒ 383 |
Versterking Force Health Protection (FHP) en Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Health Threats | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
Kwaliteit in beeld | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | |
Defensity College | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | |
Afbouw personeel F-16 ten behoeve van bijstelling budgettair kader F-35 | ‒ 28.271 | ‒ 28.271 | ||||
Compensatie pensioenpremie en loonbijstelling Koninklijke Luchtmacht | 2.900 | |||||
Het huren van vastgoed voor het in buitenland geplaatst personeel | ‒ 2.225 | ‒ 2.225 | ‒ 2.225 | ‒ 2.225 | ‒ 2.225 | |
Fase inspectie Tucsonvloot | 1.000 | 480 | ||||
Herschikking budget naar militaire uitrusting | ‒ 16 | ‒ 16 | ‒ 16 | ‒ 16 | ‒ 16 | |
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken | 158 | |||||
Herschikking materiële exploitatie Luchtmacht naar instandhouding | ‒ 306 | |||||
Herschikking materiële exploitatie t.b.v. vastlegging NLR-contracten | 1.000 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 683.469 | 680.941 | 676.287 | 667.425 | 639.158 | 638.847 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 463.056 | 463.769 | 466.023 | 467.021 | 466.315 | 466.716 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | 50.171 | 12.059 | 12.197 | 12.195 | 12.307 | 12.403 |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 513.227 | 475.828 | 478.220 | 479.216 | 478.622 | 479.119 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Doorlichting materieellogistieke keten | 320 | 300 | ||||
IT-Problematiek Kmar (exploitatie) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Versterking Force Health Protection (FHP) en Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Health Threats | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | |
Het Instellen van een Ontvangstenbureau n.a.v. rapport ontvangsten | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Kwaliteit In Beeld | 54 | 54 | ||||
Defensity College | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | |
Compensatie pensioenpremie en loonbijstelling Koninklijke Marechaussee | 2.500 | |||||
Herschikking materiële exploitatie KMar naar instandhouding | ‒ 1.175 | |||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken | ‒ 212 | |||||
Bijdrage aan ct infobox | ‒ 77 | |||||
Bijdrage aan BZK t.b.v. verrekening SSO-CN | ‒ 32 | ‒ 16 | ‒ 16 | ‒ 16 | ‒ 16 | ‒ 16 |
Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid | 1.000 | 9.448 | 14.370 | 10.199 | 10.695 | 9.794 |
Stand ontwerpbegroting 2022 | 515.231 | 486.905 | 494.199 | 490.784 | 490.686 | 490.282 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 597.449 | 600.836 | 600.182 | 603.822 | 607.242 | 592.327 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | ‒ 5.276 | 1.990 | 2.155 | 2.163 | 2.205 | 1.805 |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 592.173 | 602.826 | 602.337 | 605.985 | 609.447 | 594.132 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Herschikking gereedstelling DMO naar instandhouding materieel Defensiematerieelbegrotingsfonds | ‒ 3.115 | ‒ 2.655 | ‒ 2.655 | |||
Bijstellen van de Instandhoudingsbudgetten + Vrijgave budget brandstof van het DMO | ‒ 7.000 | |||||
IT-problematiek KMar (exploitatie) | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
Doorlichting materieellogistieke keten | 320 | 360 | ||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken | 137 | 58 | ‒ 48 | ‒ 48 | ‒ 48 | ‒ 48 |
Herschikking formatiebudget voor instandhouding ict | 100 | 275 | 175 | 175 | 175 | 0 |
Herschikking materieel naar instandhouding infra | ‒ 667 | ‒ 667 | ‒ 667 | ‒ 667 | ‒ 667 | |
Herschikken van inhuurbudget van DMO | ‒ 2.371 | |||||
Herschikking budget IT-instandhouding t.b.v. inhuur IT-specialisten | 500 | |||||
Herschikking materiële exploitatie DMO naar instandhouding | ‒ 80 | ‒ 300 | ‒ 300 | ‒ 300 | ‒ 300 | ‒ 300 |
Kwaliteit In Beeld | 81 | 81 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 583.459 | 607.093 | 606.438 | 606.530 | 610.452 | 594.962 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 1.150.195 | 1.157.559 | 1.139.040 | 1.138.665 | 1.138.448 | 1.139.756 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | 22.853 | 13.641 | 13.098 | 12.906 | 12.391 | 12.275 |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 1.173.048 | 1.171.200 | 1.152.138 | 1.151.571 | 1.150.839 | 1.152.031 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Herschikking budget van instandhouding vastgoed naar het Nationaal Fonds Ereschuld | ‒ 16.600 | |||||
Bewaken en beveiligen | 10.000 | 10.000 | ||||
Budget t.b.v. veteranen | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Doorlichting materieellogistieke keten | 160 | 180 | ||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken | 1.750 | 777 | 318 | 318 | 318 | 318 |
Inrichting van de Taskforce Nederlandse Defensie Academie (NLDA) | 477 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
Implementatie Brede Offensief Tegen de Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) | ‒ 400 | ‒ 397 | ‒ 397 | ‒ 397 | ‒ 397 | |
Omgevingswet | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | |
Kwaliteit In Beeld | 180 | 180 | ||||
Defensity College | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | |
Herschikking prijsbijstelling naar Defensiematerieelbegrotingsfonds | ‒ 249 | ‒ 243 | ‒ 244 | ‒ 244 | ‒ 245 | |
Herschikken budgetten naar aanleiding van Maatregelen Nota 2019 MIVD | 37 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Herschikking t.b.v. loods haventerrein Eemshaven | ‒ 403 | |||||
Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid | 842 | 1.243 | 946 | 1.605 | 1.697 | |
Herschikking exploitatiebegroting DOSCO t.b.v. werkgeversbijdrage Paresto | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Instandhouding IT-project Elektronisch Patiëntendossier voor DOSCO | ‒ 211 | ‒ 271 | ‒ 271 | ‒ 271 | ‒ 271 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 | 1.188.272 | 1.205.578 | 1.186.472 | 1.175.247 | 1.175.174 | 1.176.457 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 162.600 | 165.379 | 166.325 | 167.648 | 160.701 | 160.800 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | 25.177 | 30.932 | 11.786 | 12.812 | 12.677 | 12.677 |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 187.777 | 196.311 | 178.111 | 180.460 | 173.378 | 173.477 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Middelen exploitatie ten behoeve van stikstofmaatregelen | 2.000 | 2.000 | ||||
Verkregen COVID-19 middelen voor het tijdelijk overnemen van personeel uit de markt middels een inleenloket overnemen | 7.000 | 7.000 | ||||
Externe inhuur inzake uitwerking pensioenakkoord en bezoldigingsstelsel | 2.300 | 1.900 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | |
Formele internationale afspraken NAVO | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
Bijdrage aan BZ voor atlantische commissie 2021 ‒ 2024 | ‒ 237 | ‒ 237 | ‒ 237 | ‒ 237 | ||
Herschikking van de verkregen eindejaarsmarge t.b.v. de Invictus Games | 500 | |||||
Uitdeling budget t.b.v. taskforce personeel externe werving | 2.000 | |||||
Lagere bijdrage aan de NAVO | ‒ 4.800 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 192.240 | 212.174 | 186.574 | 186.323 | 179.378 | 179.477 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 1.627.606 | 1.613.832 | 1.581.773 | 1.554.479 | 1.509.317 | 1.539.834 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | ‒ 26.855 | ‒ 27.471 | 4.223 | 25.969 | 6.380 | 1.980 |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 1.600.751 | 1.586.361 | 1.585.996 | 1.580.448 | 1.515.697 | 1.541.814 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Aflossing en rente lening 2018 aan het ABP | 25.873 | |||||
Vrijgave budget naar aanleiding van aflossing lening ABP 2018 | ‒ 25.873 | |||||
Beeindiging financieringsconstructie ABP | ‒ 26.000 | ‒ 49.000 | ‒ 59.000 | ‒ 27.000 | ‒ 43.000 | |
Bijdrage aan BZK voor HRM in het inkoopdomein | ‒ 247 | |||||
Bijdrage aan BZK voor transitie Digi Inkoop | ‒ 310 | |||||
IT-Problematiek Kmar (exploitatie) | ‒ 6.700 | ‒ 6.700 | ‒ 6.700 | ‒ 6.700 | ‒ 6.700 | |
Formele Internationale afspraken NAVO | ‒ 4.800 | ‒ 4.800 | ‒ 4.800 | ‒ 4.800 | ‒ 4.800 | |
Middelen exploitatie ten behoeve van stikstofmaatregelen | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ||||
Beleidsaanpassingen in voorbereiding | ‒ 17.500 | |||||
Externe inhuur inzake uitwerking pensioenakkoord en bezoldigingsstelsel | ‒ 2.300 | ‒ 1.900 | ‒ 1.300 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | |
Programma Kwaliteit In Beeld | ‒ 855 | ‒ 855 | ||||
Reservering middelen voor implementatie HR-Model | ‒ 5.000 | ‒ 15.000 | ‒ 13.500 | ‒ 15.000 | ‒ 11.500 | |
Uitdeling middelen ten behoeve van Omgevingswet | ‒ 1.781 | ‒ 698 | 872 | ‒ 1.778 | ‒ 1.778 | |
Vte'en reductie vastgoed | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | |
Uitbreiding programma Defensity College | ‒ 5.200 | ‒ 5.200 | ‒ 5.200 | ‒ 5.200 | ‒ 5.200 | |
Hard Ballistic Plating t.v.b. I-701 schietbeleid | ‒ 750 | ‒ 650 | ‒ 750 | ‒ 750 | ‒ 750 | |
Bijdrage aan BZ voor detachering beleidscoördinerend medewerker I&V | ‒ 112 | |||||
Herschikken Budgetten naar aanleiding van maatregelen Nota 2019 MIVD | 174 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Vrijval als gevolg van lagere instroom Regeling Gewezen Militairen en vrijval als gevolg van de Regeling Vervroegd Uittreden in het pensioenakkoord | ‒ 16.100 | |||||
Bijdrage van J&V voor implementatie grenzen en veiligheid | 160 | 236 | 179 | 303 | 321 | |
Inzet RVU heffing & SBK voor uitvoeringsproblematiek | ‒ 17.700 | |||||
Herschikking van de verkregen eindejaarsmarge t.b.v. de Invictus Games | ‒ 500 | |||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken | ‒ 2.521 | ‒ 376 | ‒ 270 | ‒ 270 | ‒ 270 | ‒ 270 |
Bijdrage aan EZK voor het Behavioural Insights Netwerk Nederland | ‒ 23 | |||||
Bijdrage aan ct infobox | ‒ 124 | |||||
BPB Saldo | ‒ 3.150 | ‒ 950 | ‒ 9.250 | |||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 1.563.114 | 1.511.283 | 1.500.539 | 1.491.259 | 1.453.632 | 1.458.967 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 15.068 | 15.068 | 15.068 | 15.068 | 15.068 | 15.068 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | 1.697 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 16.765 | 15.265 | 15.265 | 15.265 | 15.265 | 15.265 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 16.765 | 15.265 | 15.265 | 15.265 | 15.265 | 15.265 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 51.629 | 65.500 | 62.930 | 65.221 | 101.948 | 69.379 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | 128.710 | 119.830 | 81.135 | 59.928 | 64.448 | 83.649 |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 180.339 | 185.330 | 144.065 | 125.149 | 166.396 | 153.028 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Beeindiging Financieringsconstructie ABP | 26.000 | 49.000 | 59.000 | 27.000 | 43.000 | |
Versterking Force Health Protection (FHP) en Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Health Threats | ‒ 221 | ‒ 221 | ‒ 449 | ‒ 449 | ‒ 449 | |
Verkregen COVID-19 middelen voor het tijdelijk overnemen van personeel uit de markt middels een inleenloket overnemen | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ||||
Hard Ballistic Plating T.B.V. I-701 Schietbeleid | ‒ 100 | |||||
Uitdeling middelen ten behoeve van Omgevingswet | 634 | ‒ 449 | ‒ 2.019 | 631 | 631 | |
Vte'en reductie vastgoed | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 900 | ‒ 900 | ‒ 900 | |
BPB Saldo | 3.150 | 950 | 9.250 | |||
Beleidsaanpassingen in voorbereiding | 17.500 | |||||
Inzet RVU heffing + SBK voor uitvoeringsproblematiek | ‒ 13.000 | |||||
Uitdeling budget t.b.v. taskforce personeel externe werving | 17.700 | |||||
Plan van aanpak veiligheid | ‒ 2.000 | |||||
Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten | 10.000 | 20.000 | ||||
Vrijval als gevolg van lagere instroom Regeling Gewezen Militairen en vrijval als gevolg van de Regeling Vervroegd Uittreden in het Pensioenakkoord | 20.900 | |||||
Compensatie pensioenpremie en loonbijstelling | ‒ 16.700 | |||||
Versterken inlichtingen en veiligheidsdiensten (MIVD) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 | 180.239 | 249.393 | 226.295 | 195.781 | 208.628 | 219.560 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2021 | 4.511.343 | 4.854.498 | 4.643.817 | 4.697.356 | 4.286.367 | 4.275.817 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | 151.574 | 66.553 | 46.046 | 85.579 | 76.111 | 76.571 |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 4.662.917 | 4.921.051 | 4.689.863 | 4.782.935 | 4.362.478 | 4.352.388 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Afbouw Personeel F-16 t.b.v. bijstelling budgettair kader F-35 | 28.271 | 28.271 | ||||
Bijdrage aan FIN (douane) voor kustwacht opbouw St. Maarten | ‒ 630 | |||||
Bijdrage aan FIN voor herijking categoriemanagement | ‒ 845 | ‒ 959 | ‒ 1.677 | ‒ 1.747 | ‒ 1.747 | |
Bijdrage Landmacht voor IT koppeling Mulan t.b.v. schietbaan Harderwijk | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Bijdrage Landmacht voor IT project kennis, innovatie en experimenten | 200 | 150 | ||||
Bijdrage van FIN (douane) voor luchtverkenningscapactiteit KWNL | 318 | |||||
Bijdrage van LNV voor luchtverkenningscapactiteit KWNL | 159 | |||||
Bijstellen valuta berekeningsmethode | 2.743 | 1.602 | 1.174 | ‒ 1.548 | ‒ 2.161 | ‒ 1.150 |
Bijstellen valuta extrapolatie koers 2026 | ||||||
Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten | 20.000 | |||||
Budget t.b.v. munitie, opleiding en training | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
IT-problematiek KMar (exploitatie) | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
Reservering HR-model | 5.000 | 15.000 | 13.500 | 15.000 | 11.500 | |
Omgevingswet | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
Bewaken en beveiligen | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ||||
Doorlichting materieellogistieke keten | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | ||||
Hard Ballistic Plating T.B.V. I-701 Schietbeleid | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Plan van aanpak veiligheid | ‒ 10.000 | ‒ 20.000 | ||||
Conversie kustwachten | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | |
Extrapolatie 2035/2036 | ||||||
Fase inspectie Tucsonvloot | ‒ 1.000 | ‒ 480 | ||||
Grenzen en veilgheid 2e/3e orde effecten | 4.243 | 4.546 | 1.575 | 303 | 514 | 543 |
Herschikken budget voor IT problematiek KMar | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | |
Herschikken budgetten n.a.v. maatregelen nota 2019 MIVD | ‒ 211 | ‒ 462 | ‒ 462 | ‒ 462 | ‒ 462 | |
Herschikken van inhuurbudget van DMO | 2.371 | |||||
Herschikking budget IT-instandhouding t.b.v. inhuur IT-specialisten | ‒ 500 | |||||
Herschikking budget naar militaire uitrusting | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Herschikking budget t.b.v. instandhouding vastgoed | 16.600 | |||||
Herschikking budget t.b.v. tijdelijke projectfunctie | ‒ 38 | |||||
Herschikking exploitatiebegroting DOSCO t.b.v. werkgeversbijdrage Paresto | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | |
Herschikking budget IT-instandhouding t.b.v. inhuur IT-specialisten | ‒ 100 | ‒ 275 | ‒ 175 | ‒ 175 | ‒ 175 | 0 |
Herschikking gereedstelling DMO naar instandhouding materieel DMF | 3.115 | 2.655 | 2.655 | |||
Herschikking materieel naar instandhouding infra | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | |
Herschikking materiële exploitatie DMO naar instandhouding | 80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Herschikking materiële exploitatie KMar naar instandhouding | 1.175 | |||||
Herschikking materiële exploitatie Luchtmacht naar instandhouding | 306 | |||||
Herschikking materiële exploitatie t.b.v. vastlegging NLR-contracten | ‒ 1.000 | |||||
Herschikking ontvangsten tussen defensie en DMF | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | ‒ 17.160 | |
Herschikking prijsbijstelling naar DMf | 249 | 243 | 244 | 244 | 245 | |
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs (agw) werken | 1.057 | |||||
Herschikking t.b.v. loods haventerrein Eemshaven | 403 | |||||
Het huren van vastgoed voor het in buitenland geplaatst personeel | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | |
Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding matereel Marine | 5.000 | |||||
Implementatie Brede Offensief Tegen de Ondermijnende Capaciteit | 400 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
Instandhouding IT-project Elektronisch Patiëntendossier voor DOSCO | 211 | 271 | 271 | 271 | 271 | |
Kasschuif i.v.m. onder- overprogrammering | ‒ 200.000 | 200.000 | ||||
Landmachtbudget t.b.v. kleine infra-aanpassingen | 5.000 | |||||
Bijdrage aan EZK voor project I Botics Avatar Xprize | ‒ 219 | |||||
Tijdelijke functie bij het bureau investeringen van Koninklijke Marine | ‒ 50 | ‒ 84 | ‒ 84 | ‒ 36 | ||
Toedelen taakstelling Marine | ‒ 6.820 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 |
Uitbreiding mijnenbestrijdingscapaciteit | ‒ 46 | ‒ 61 | ‒ 61 | ‒ 15 | ||
Verlengen projectfuncties binnen verandermanagement en innovatie | ‒ 64 | ‒ 84 | ‒ 84 | ‒ 22 | ||
Verlenging plaatsing reservist | ‒ 36 | ‒ 36 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2022 | 4.771.129 | 4.948.612 | 4.713.414 | 4.640.194 | 4.648.719 | 4.438.089 |