Art. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2028 t/m 2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 1.908,4 | 0,0 | ||||||||||||||
Belangrijkste suppletoire mutaties: | 0,0 | |||||||||||||||
1. Saldo 2022 uitgavenartikelen | div. | 213,8 | 0,0 | |||||||||||||
2. CA Beekdalen | 1 | 8,1 | 9,7 | 15,4 | 0,0 | |||||||||||
3. Generale kasschuif | 1 | ‒ 133,3 | ‒ 180,1 | 63,4 | 250,0 | 0,0 | ||||||||||
4. Kasschuif binnen Deltafonds | div. | 7,0 | 9,2 | 3,8 | ‒ 10,0 | ‒ 8,2 | ‒ 1,8 | ‒ 1,8 | ||||||||
5. Overboekingen ministeries | div. | ‒ 5,0 | ‒ 0,4 | ‒ 0,2 | ‒ 0,2 | 0,0 | ||||||||||
6. Overboeking hoofdstuk XII | div. | 3,6 | 2,5 | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 11,9 |
7. Prijscompensatie 2022 | div. | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 10,6 | 11,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,8 | 10,5 | 10,6 | 95,3 |
8. Desalderingen | div. | 14,1 | 0,0 | |||||||||||||
9. CA middelen instandhouding | 5 | 224,9 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 2.261,6 | |||
10. Generale taakstelling | div. | ‒ 21,2 | ‒ 26,4 | ‒ 24,8 | ‒ 22,2 | ‒ 24,2 | ‒ 23,7 | ‒ 23,7 | ‒ 23,7 | ‒ 23,7 | ‒ 23,7 | ‒ 23,7 | ‒ 23,7 | ‒ 23,7 | ‒ 23,7 | ‒ 213,1 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 2.009,5 | ‒ 171,2 | 74,8 | 455,3 | 204,0 | 209,6 | 211,4 | 211,5 | 253,6 | 253,6 | 253,5 | 253,7 | 253,5 | 253,5 | 2.153,9 |
Art. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2028 t/m 2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 1.908,4 | 0,0 | ||||||||||||||
Belangrijkste suppletoire mutaties: | 0,0 | |||||||||||||||
1. Saldo 2022 | 5.10 | 231,5 | 0,0 | |||||||||||||
1. Saldo 2022 ontvangstenartikelen | div. | ‒ 17,7 | ||||||||||||||
2. CA Beekdalen | 6 | 8,1 | 9,7 | 15,4 | 0,0 | |||||||||||
3. Generale kasschuif | 6 | ‒ 133,3 | ‒ 180,1 | 63,4 | 250,0 | 0,0 | ||||||||||
4. Kasschuif binnen Deltafonds | div. | 7,0 | 9,2 | 3,8 | ‒ 10,0 | ‒ 8,2 | ‒ 1,8 | ‒ 1,8 | ||||||||
5. Overboekingen ministeries | div. | ‒ 5,0 | ‒ 0,4 | ‒ 0,2 | ‒ 0,2 | 0,0 | ||||||||||
6. Overboeking hoofdstuk XII | div. | 3,6 | 2,5 | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 11,9 |
7. Prijscompensatie 2022 | div. | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 10,6 | 11,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,8 | 10,5 | 10,6 | 95,3 |
8. Desalderingen | div. | 14,1 | 0,0 | |||||||||||||
9. CA middelen instandhouding | 5 | 224,9 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 2.261,6 | |||
10. Generale taakstelling | div. | ‒ 21,2 | ‒ 26,4 | ‒ 24,8 | ‒ 22,2 | ‒ 24,2 | ‒ 23,7 | ‒ 23,7 | ‒ 23,7 | ‒ 23,7 | ‒ 23,7 | ‒ 23,7 | ‒ 23,7 | ‒ 23,7 | ‒ 23,7 | ‒ 213,1 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 2.009,5 | ‒ 171,2 | 74,8 | 455,3 | 204,0 | 209,6 | 211,4 | 211,5 | 253,6 | 253,6 | 253,5 | 253,7 | 253,5 | 253,5 | 2.153,9 |
Toelichting
1. Saldo 2022
De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2022 een voordelig saldo van € 231,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2023 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt, uitgavenartikelen verhoogd met € 213,8 miljoen en de ontvangstenartikelen verlaagd met € -17,7 miljoen.
2. CA Beekdalen
Dit betreft de 1e tranche overboekingen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën. Deze 1e tranche bedraagt € 33 miljoen waarvan € 8,1 miljoen in 2023 wordt ontvangen.
3. Generale kasschuif
Ten laste van het generale beeld wordt € 133 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 82,7 miljoen.
4. Kasschuif binnen Deltafonds
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
5. Overboekingen ministeries
Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. De grootste overboekingen betreffen een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het project Wind op Zee € 4,7 miljoen en een overboeking naar ministerie LNV in het kader van Programmatische Aanpak Grote Wateren. € -2 miljoen. Een bedrag van € 8,2 miljoen wordt teruggeboekt naar de generale middelen omdat de kosten voor herstel schade Hoogwater Limburg lager zijn uitgevallen.
6. Overboeking hoofdstuk XII
Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2023 in totaal € 3,6 miljoen overgeboekt vanuit de beleidsbegroting van IenW naar het Deltafonds. Het gaat om diverse overboekingen, zowel van als naar hoofdstuk XII. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
7. Prijscompensatie 2022
Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor prijsontwikkelingen. Dit betreft een aanvulling, op basis van nacalculatie, op de toegekende prijsbijstelling 2022 op die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds en de indexatie van de bijdragen Waterchappen aan het HWBP.
8. Desalderingen
In 2023 wordt aan verschillende projecten binnen het Deltafonds een bijdrage van derden toegevoegd. Het gaat met name om bijdragen aan het HWBP.
9. CA middelen instandhoudingVoor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV.
10. Generale taakstelling Bij deze Eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII.
De taakstelling ten laste van het Deltafonds bedraagt t/m 2037 € 355 miljoen.