In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig in de kolom Kasbudget 2023 betreft de stand OW 2023. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2022.
Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2027 | 2027 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 1 | 1 | 170 | 170 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 61 | 112 | 2.623 | 2.581 | 1 | ||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 1 | 1 | 49 | 48 | |||
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 63 | 113 | 2.842 | 2.799 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 64 | 113 | |||||
Toelichting
1. Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeerdijken een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht.
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 8 | 7 | 2.245 | 2.250 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 8 | 7 | 2.245 | 2.250 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 9 | 7 | |||||
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 3 | 2 | 115 | 115 | 2017/2027 | 2017/2027 | |
Zandmaas | 2 | 392 | 399 | 2020 | 2020 | ||
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 5 | 1 | 507 | 514 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 5 | 1 | |||||
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 32 | 31 | 698 | 704 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 393 | 447 | 6.898 | 6.841 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 12 | 7 | 167 | 149 | 1 | ||
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 180 | 180 | 2021 | 2021 | |||
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 5 | 2 | 40 | 28 | 2 | ||
Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen | 4 | 10 | 2 | 3 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 1 | 11 | 11 | ||||
Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 2 | 2 | 9 | 9 | |||
Meanderende Maas | 6 | 8 | 8 | ||||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Afsluitdijk | 5 | 2 | 7 | 7 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 19 | 11 | 31 | 31 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase (Reevesluis) | 0 | 1 | 96 | 96 | 2021 | ||
Monitoring Langsdammen Waal | 0 | 2 | 5 | 5 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 0 | 89 | 89 | ||||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 3 | 1 | 830 | 830 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Beekdalen | 8 | 33 | 4 | ||||
afrondingen | 2 | ‒ 1 | |||||
Programma | 492 | 505 | 9.112 | 8.990 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 409 | 459 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 83 | ‒ 46 | |||||
Toelichting
1. De verhoging van het projectbudget betreft een overboeking vanuit de apparaatskosten Rijkswaterstaat interne kosten HWBP.
2. De verhoging van het projectbudget met € 12 miljoen betreft een overboeking vanuit de reserveringen voor verdere uitvoering van de regeling Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023.
3. De verhoging van het projectbudget met € 8 miljoen betreft een overboeking vanuit de reserveringen voor verdere uitvoering van het Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen.
4. De verhoging van het projectbudget met € 33 miljoen betreft de 1e tranche overboekingen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.
Budget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
Reservering Areaalgroei | 23 | 14 | |||
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol) | 153 | 23 | 2025 | 2025 | 1 |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid | 11 | 11 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 212 | 177 | 2 | ||
Projecten Oost-Nederland | |||||
IJsseldelta 2e fase | 102 | 101 | 2024 | 2024 | |
afronding | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 501 | 326 | |||
Begroting DF 1.02.01 | 501 | 326 | |||
Toelichting
1. Vanuit de reservering Integraal riviermanagement is € 130,8 miljoen voor de uitvoering van dit programma toegevoegd.
2. Vanuit de reservering Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas is € 35 miljoen voor de uitvoering van dit programma toegevoegd.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater | 30 | 10 | 82 | 77 | |||
Impulsregeling ruimtelijke adaptie | 136 | 96 | 202 | 201 | |||
Zoetwatermaatregelen | 44 | 30 | 235 | 241 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 1 | 1 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 1 | 84 | 84 | 2018/2029 | 2018/2029 | |
Afrondingen | |||||||
Programma | 212 | 138 | 613 | 613 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 212 | 138 | |||||
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 332 | 243 | 2.168 | 2.154 | 2025 | 2025 | 1 |
Totaal programma | 332 | 243 | 2.168 | 2.154 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 332 | 243 | |||||
Toelichting
1. In 2024 wordt € 10,7 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte (art. 5.04) ter financiering van gemaakte coronakosten. Daarnaast is aan het projectbudget € 3,8 miljoen prijscompensatie 2022 toegevoegd.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 30 | 30 | |||||
KRW 2e en 3e tranche | 72 | 59 | 670 | 666 | 2027 | 2027 | |
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 72 | 59 | 700 | 696 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 72 | 59 | |||||
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Bijdrageregeling medicijnresten | 12 | 10 | 65 | 65 | |||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 0 | 26 | 26 | ||||
Grote wateren | 14 | 12 | 211 | 198 | 2032 | 2032 | 1 |
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO) | 8 | 11 | 28 | 28 | |||
afrondingen | 1 | ‒ 1 | |||||
Totaal programma | 35 | 32 | 330 | 317 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 35 | 32 | |||||
Toelichting
1. De verhoging van het projectbudget betreft een overboeking naar ministerie LNV om RVO-SBB ook meerjarig extra personeel te kunnen laten werven. LNV kan die capaciteit vanaf 2024 vanuit haar begroting financieren; voor 2023 boekt IenW € -2 miljoen over naar LNV. Daarnaast wordt € 14 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de reserveringen art 5.04 ten behoeve van de verdere uitvoering van PAGW.
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 7 | 14 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 106 | 105 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 113 | 119 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 113 | 119 | |||