Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.608.827 | 96.900 | 1.705.727 | 252.276 | 1.958.003 | 117.299 | 84.916 | 93.161 | 78.721 |
Uitgaven | 1.594.966 | 6.150 | 1.601.116 | 92.276 | 1.693.392 | 137.299 | 104.916 | 113.161 | 98.721 |
Bekostiging | 1.309.840 | 0 | 1.309.840 | 95.453 | 1.405.293 | 92.630 | 92.637 | 91.777 | 90.287 |
NWO | 531.872 | 0 | 531.872 | 33.477 | 565.349 | 33.130 | 32.928 | 32.833 | 32.820 |
KNAW | 98.111 | 0 | 98.111 | 7.978 | 106.089 | 7.076 | 7.051 | 7.045 | 7.046 |
KB | 54.272 | 0 | 54.272 | 6.071 | 60.343 | 8.095 | 7.162 | 6.660 | 5.187 |
NWO Talentenontwikkeling | 165.885 | 0 | 165.885 | 9.601 | 175.486 | 9.601 | 9.601 | 9.601 | 9.601 |
NWO TTW | 8.000 | 0 | 8.000 | 463 | 8.463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
NWO Grootschalige researchinfrastructuur | 55.380 | 0 | 55.380 | 3.206 | 58.586 | 3.206 | 3.206 | 3.206 | 3.206 |
NWO Praktijkgericht Onderzoek | 57.076 | 0 | 57.076 | 3304 | 60380 | 3304 | 3184 | 3184 | 3184 |
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek | 32.683 | 0 | 32.683 | 4.680 | 37.363 | 1.758 | 1.674 | 1.530 | 1.530 |
Poolonderzoek | 3.147 | 0 | 3.147 | 182 | 3.329 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Caribisch Nederland | 2.500 | 0 | 2.500 | 144 | 2.644 | 144 | 144 | 144 | 144 |
NWO NWA | 133.414 | 0 | 133.414 | 9.152 | 142.566 | 8.571 | 7.942 | 7.829 | 7.824 |
NWO Fonds onderzoek en wetenschap | 152.500 | 0 | 152.500 | 16.327 | 168.827 | 16.327 | 18.327 | 18.327 | 18.327 |
NWO Praktijk onderzoek en wetenschap | 15.000 | 0 | 15.000 | 868 | 15.868 | 868 | 868 | 868 | 868 |
Subsidies (regelingen) | 78.052 | 6.150 | 84.202 | ‒ 3.856 | 80.346 | 40.674 | 9.412 | 20.133 | 7.187 |
Stichting NLBIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naturalis Biodiversity Center | 7.489 | 0 | 7.489 | 1.020 | 8.509 | 1.013 | 1.011 | 1.010 | 1.010 |
BPRC | 11.310 | 0 | 11.310 | 679 | 11.989 | 679 | 679 | 679 | 679 |
NCWT/NEMO | 3.661 | 0 | 3.661 | 525 | 4.186 | 521 | 520 | 520 | 520 |
STT | 239 | 0 | 239 | 15 | 254 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Stichting AAP | 1.124 | 0 | 1.124 | 68 | 1.192 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Nationale coördinatie | 4.998 | 0 | 4.998 | 300 | 5.298 | 298 | 293 | 323 | 333 |
Subsidie Fonds onderzoek en wetenschap | 1.511 | 0 | 1.511 | 1.757 | 3.268 | 2.918 | 2.918 | 2.918 | 2.640 |
Nationaal Groeifonds | 47.720 | 6.150 | 53.870 | ‒ 18.010 | 35.860 | 18.010 | 0 | 0 | 0 |
Delta Climate Center | 0 | 0 | 0 | 9790 | 9790 | 17152 | 3908 | 14600 | 1922 |
Opdrachten | 11.318 | 0 | 11.318 | ‒ 1.807 | 9.511 | 1.480 | 2.190 | 532 | 528 |
Opdrachten | 518 | 0 | 518 | 306 | 824 | ‒ 45 | 15 | 107 | 162 |
Opdrachten Fonds onderzoek en wetenschap | 10.800 | 0 | 10.800 | ‒ 2.113 | 8.687 | 1.525 | 2.175 | 425 | 366 |
Bijdrage aan agentschappen | 87.761 | 0 | 87.761 | ‒ 4.963 | 82.798 | ‒ 4.963 | ‒ 6.848 | ‒ 6.848 | ‒ 6.848 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 911 | 0 | 911 | 52 | 963 | 52 | 52 | 52 | 52 |
RVO Fonds onderzoek en wetenschap | 86.850 | 0 | 86.850 | ‒ 5.015 | 81.835 | ‒ 5.015 | ‒ 6.900 | ‒ 6.900 | ‒ 6.900 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 107.995 | 0 | 107.995 | 7.449 | 115.444 | 7.478 | 7.525 | 7.567 | 7.567 |
EMBC | 1.317 | 0 | 1.317 | ‒ 76 | 1.241 | ‒ 80 | 0 | 319 | 319 |
EMBL | 6.147 | 0 | 6.147 | 392 | 6.539 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | 1.169 |
ESA | 34.752 | 0 | 34.752 | 586 | 35.338 | 586 | 586 | 586 | 586 |
CERN | 55.642 | 0 | 55.642 | 5.768 | 61.410 | 5.024 | 5.475 | 5.198 | 5.198 |
ESO | 10.025 | 0 | 10.025 | 779 | 10.804 | 779 | 295 | 295 | 295 |
NTU/INL | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 101 | 0 | 101 | 1.400 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.608.827 | 96.900 | 1.705.727 | 252.276 | 1.958.003 | 117.299 | 84.916 | 93.161 | 78.721 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 1.608.827 | 96.900 | 1.705.727 | 252.276 | 1.958.003 | 117.299 | 84.916 | 93.161 | 78.721 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 252,3 miljoen verhoogd. Het verschil in ophoging van het verplichtingenbudget en uitgavenbudget bedraagt € 160,0 miljoen. Dit verschil is volledig te verklaren door een ophoging van de verplichting aan NWO voor 'Toponderzoek'. De verplichting wordt in 2023 volledig aangegaan, uitgaven aan NWO gebeuren jaarlijks.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt met € 92,3 miljoen verhoogd. Deze verhoging heeft te maken met onderstaande mutaties.
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 95,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van onder meer de volgende mutaties:
– de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 (zie ook algemeen deel), waardoor de bekostiging voor € 79,0 miljoen structureel wordt opgehoogd;
– toevoegen van Europese Partnerschappen aan budget «NWO fonds onderzoek en wetenschap» (€ 10,0 miljoen);
– diverse overboekingen ten behoeve van NWA en NRO (€ 5,0 miljoen).
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 3,9 miljoen verlaagd.
Opdrachten
Het budget voor opdrachten wordt met € 1,8 miljoen verlaagd.
Bijdrage aan agentschappen
Het budget voor agentschappen wordt per saldo met € 4,9 miljoen verlaagd.
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Het budget voor (inter-)nationale organisaties wordt per saldo met € 7,5 miljoen verhoogd.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 1,4 miljoen verhoogd.