Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.277 | 0 | 7.277 | 8.680 | 15.957 | 1.428 | 1.478 | 547 | 547 |
Uitgaven | 20.241 | 0 | 20.241 | 5.456 | 25.697 | 2.235 | 2.285 | 1.354 | 1.354 |
Bekostiging | 12.327 | 0 | 12.327 | 873 | 13.200 | 873 | 873 | 873 | 873 |
Kennisinfrastructuur: Gender- en lhbti- gelijkheid | 12.327 | 0 | 12.327 | 873 | 13.200 | 873 | 873 | 873 | 873 |
Subsidies (regelingen) | 3.332 | 0 | 3.332 | 3.956 | 7.288 | 1.522 | 1.566 | 531 | 376 |
Gender- en lhbti- gelijkheid 2022-2027 | 3.332 | 0 | 3.332 | 3.956 | 7.288 | 1.522 | 1.566 | 531 | 376 |
Opdrachten | 2.773 | 0 | 2.773 | 516 | 3.289 | ‒ 268 | ‒ 254 | ‒ 150 | 105 |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.809 | 0 | 1.809 | 111 | 1.920 | 108 | 100 | 100 | 105 |
Gemeentefonds gender- en lhbti- gelijkheid | 1.809 | 0 | 1.809 | 111 | 1.920 | 108 | 100 | 100 | 105 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.277 | 0 | 7.277 | 8.680 | 15.957 | 1.428 | 1.478 | 547 | 547 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 7.277 | 0 | 7.277 | 8.680 | 15.957 | 1.428 | 1.478 | 547 | 547 |
In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2023» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Bij eerste suppletoire begroting 2023 zijn de verplichtingen met € 8,7 miljoen verhoogd. De uitgaven zijn met € 5,4 miljoen verhoogd
Bekostiging
De uitgaven zijn met € 0,9 miljoen verhoogd. Dit betreft de LPO tranche 2023 en de extra prijsplak 2022. Voor nadere informatie omtrent de LPO wordt verwezen naar het algemeen deel.
Subsidies
De uitgaven zijn verhoogd met € 4,0 miljoen. Dit betreft € 3,1 miljoen in het kader van de overlopende verplichting van de Tegemoetkomingsregeling «Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985-2014». Daarnaast betreft het de LPO tranche 2023 (€ 0,8 miljoen) en een interne verschuiving in het kader van het nationaal actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.
Opdrachten
De uitgaven zijn per saldo verhoogd met € 0,5 miljoen. Dit betreft enerzijds de middelen in het kader van de publiekscampagne NAP voor € 1,1 miljoen. Daarnaast is een bedrag van € 0,5 miljoen intern verschoven naar het instrument subsidies in het kader van het nationaal actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.
Bijdrage aan medeoverheden
De uitgaven zijn met € 0,1 miljoen verhoogd.
Dit betreft o.a. de bijdrage voor de extra aanmeldingen in het kader van programma ‘Veilige Steden’. Deze extra aanmeldingen worden gefinancierd vanuit de middelen voor het nationaal actieprogramma.