Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.131.778 | 0 | 1.131.778 | 191.761 | 1.323.539 | 79.445 | 56.395 | 54.831 | 55.202 |
Uitgaven | 1.128.228 | 0 | 1.128.228 | 114.814 | 1.243.042 | 77.782 | 54.433 | 54.863 | 55.105 |
Bekostiging | 1.086.359 | 0 | 1.086.359 | 117.359 | 1.203.718 | 80.380 | 56.971 | 58.643 | 58.707 |
Landelijke publieke omroep | 856.380 | 1.050 | 857.430 | 99.618 | 957.048 | 56.892 | 33.509 | 33.839 | 34.000 |
Regionale omroep | 162.353 | 0 | 162.353 | 15.742 | 178.095 | 18.028 | 18.028 | 19.204 | 19.052 |
Stichting Omroep Muziek | 18.187 | 0 | 18.187 | 5.913 | 24.100 | 1.413 | 1.413 | 1.413 | 1.413 |
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) | 30.487 | 0 | 30.487 | 2.308 | 32.795 | 2.308 | 2.046 | 2.046 | 2.046 |
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek | 2.386 | 0 | 2.386 | 618 | 3.004 | 618 | 596 | 662 | 621 |
Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO) | 5.124 | 0 | 5.124 | 398 | 5.522 | 398 | 398 | 398 | 398 |
Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) | 1.698 | 0 | 1.698 | 132 | 1.830 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) | 1.754 | 0 | 1.754 | 136 | 1.890 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve | 7.140 | ‒ 1.050 | 6.090 | ‒ 7.573 | ‒ 1.483 | 388 | 646 | 746 | 842 |
Overige bekostiging media | 850 | 0 | 850 | 67 | 917 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Subsidies (regelingen) | 31.587 | 0 | 31.587 | ‒ 4.685 | 26.902 | ‒ 4.113 | ‒ 4.014 | ‒ 4.426 | ‒ 4.248 |
Subsidies (regelingen) | 4.116 | 0 | 4.116 | 264 | 4.380 | 109 | 49 | 49 | 49 |
Steunfonds Lokale Informatievoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk aan Uitvoering | 6.335 | 0 | 6.335 | ‒ 6.335 | 0 | ‒ 5.969 | ‒ 5.949 | ‒ 5.193 | ‒ 5.154 |
Onderzoeksjournalistiek | 9.326 | 0 | 9.326 | 612 | 9.938 | 750 | 960 | 861 | 857 |
Lokale journalistiek | 11.810 | 0 | 11.810 | 774 | 12.584 | 997 | 926 | ‒ 143 | 0 |
Opdrachten | 4.573 | 0 | 4.573 | 702 | 5.275 | 254 | 215 | 44 | 44 |
Opdrachten | 4.573 | 0 | 4.573 | 702 | 5.275 | 254 | 215 | 44 | 44 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 5.640 | 0 | 5.640 | 1.411 | 7.051 | 1.251 | 1.251 | 592 | 592 |
Commissariaat voor de Media | 5.640 | 0 | 5.640 | 1.411 | 7.051 | 1.251 | 1.251 | 592 | 592 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 69 | 0 | 69 | 10 | 79 | 10 | 10 | 10 | 10 |
European Audiovisual Observatory | 69 | 0 | 69 | 10 | 79 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ontvangsten | 134.235 | 0 | 134.235 | 40.280 | 174.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige ontvangsten | 134.235 | 0 | 134.235 | 40.280 | 174.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.131.778 | 0 | 1.131.778 | 191.761 | 1.323.539 | 79.445 | 56.395 | 54.831 | 55.202 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 1.131.778 | 0 | 1.131.778 | 191.761 | 1.323.539 | 79.445 | 56.395 | 54.831 | 55.202 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 191,8 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties (€ 114,8 miljoen). Daarnaast wordt de verplichtingenstand aangesloten op de voorgenomen uitgaven uit de mediabegrotingsbrief.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Om te voldoen aan de Rijksbrede dekkingsopgave wordt de Rijksmediabijdrage voor de landelijke publieke omroep vanaf 2025 bijgesteld. Zie voor een toelichting het algemene deel.
Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 117,4 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:
• toevoeging van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 (€ 29,0 miljoen) en een correctie op de prijsbijstelling 2022 van € 45,3 miljoen (zie het algemene deel);
• een overboeking van subsidies van de Werk aan Uitvoering middelen ( € 2,8 miljoen) naar Regionale Publieke Omroepen;
• een overboeking binnen het instrument bekostiging van dotatie/onttrekking Algemene Media reserve (AMr) (€ 1.1 miljoen) voor audiodescriptie (Amendement van het lid Werner c.s.). Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 VIII, nr. 169 naar de Landelijke Publieke Omroep (€ 1,1 miljoen);
• een overboeking binnen het instrument bekostiging van dotatie/onttrekking AMr (€ 4.5 miljoen) aan de Stichting Omroep Muziek (€ 4.5 miljoen) voor noodzakelijk groot onderhoud en verduurzaming aan het monumentale pand;
• een overboeking binnen het instrument bekostiging van dotatie/onttrekking AMr (€ 43,5 miljoen) aan Landelijke Publieke Omroep (€ 43,5 miljoen) voor de dekking van de rechtenkosten voor uitzending van de zogenaamde superevenementen (het Nederlands elftal mannen en vrouwen en de Olympische Spelen (incl. paralympische Spelen);
• een verhoging van de dotatie aan de AMr als gevolg van de geactualiseerde raming van de reclameopbrengsten voor 2023 in de mediabegrotingsbrief 2023 (€ 40,3 miljoen).
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 4,7 miljoen verlaagd. De verlaging wordt veroorzaakt door:
• een overboeking van subsidies van de Werk aan Uitvoering middelen (€ 5,4 miljoen) naar het instrument bekostiging voor de Regionale Publieke Omroepen en Stimuleringsfonds voor de Journalistiek;
• een overboeking van subsidies van de Werk aan Uitvoering middelen (€ 0,9 miljoen) naar het Commissariaat voor de Media;
• toevoeging van de loon en prijsbijstelling tranche 2023 (€ 1,7 miljoen, zie het algemene deel).
Opdrachten
Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 0,7 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:
• een toevoeging van € 0,4 miljoen uit de coalitieakkoord middelen voor de lokale omroepen. In 2022 zijn deze middelen niet tot besteding gekomen. Deze middelen zijn via de eindejaarsmarge toegevoegd voor 2023;
• toevoeging van de loon en prijsbijstelling tranche 2023 (€ 0,3 miljoen, zie het algemene deel).
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
Het budget voor bijdragen aan ZBO's / RWT's wordt per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:
• een overboeking van het instrument subsidies van de Werk aan Uitvoering middelen (€ 0,9 miljoen) naar het Commissariaat voor de Media;
• de loon en prijsbijstelling tranche 2023 en een correctie op de prijsbijstelling met € 0,5 miljoen (zie het algemene deel).
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 40,3 miljoen verhoogd. Hiermee wordt de raming aangepast aan de raming van de reclameopbrengsten in de mediabegrotingsbrief 2023.
Dotatie Algemene Mediareserve
Aan de AMr wordt op basis van de huidige ramingen eind 2023 € 1,5 miljoen onttrokken. De mutaties rechtstreeks uit de AMr zijn geraamd op € 5,1 miljoen.
Saldo AMr per 01-01-2023 | 150.611 |
Directe mutaties AMr | ‒ 5.125 |
Mutaties AMr via begroting | ‒ 1.483 |
Verwacht saldo AMr per 31-12-2023 | 144.003 |