Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.683.746 | ‒ 500 | 1.683.246 | 138.127 | 1.821.373 | 107.598 | 100.011 | 94.825 | 96.545 | 1.720.202 |
Uitgaven | 1.739.520 | ‒ 500 | 1.739.020 | 81.570 | 1.820.590 | 107.598 | 100.011 | 94.825 | 96.545 | 1.720.202 |
Bekostiging | 1.389.267 | 0 | 1.389.267 | 93.769 | 1.483.036 | 78.702 | 77.909 | 76.828 | 76.458 | 1.444.111 |
NWO | 563.764 | 0 | 563.764 | 71.932 | 635.696 | 70.280 | 69.932 | 69.494 | 69.571 | 628.051 |
KNAW | 105.320 | 0 | 105.320 | 7.160 | 112.480 | 6.044 | 5.791 | 5.790 | 5.774 | 110.365 |
KB | 64.780 | 0 | 64.780 | 3.353 | 68.133 | 3.658 | 6.440 | 7.417 | 8.818 | 67.069 |
NWO Talentenontwikkeling | 175.486 | 0 | 175.486 | ‒ 9.601 | 165.885 | ‒ 9.601 | ‒ 9.601 | ‒ 9.601 | ‒ 9.601 | 165.885 |
NWO TTW | 8.463 | 0 | 8.463 | 4.537 | 13.000 | ‒ 463 | ‒ 463 | ‒ 463 | ‒ 463 | 8.000 |
NWO Grootschalige researchinfrastructuur | 58.586 | 0 | 58.586 | ‒ 3.206 | 55.380 | ‒ 3.206 | ‒ 3.206 | ‒ 3.206 | ‒ 3.206 | 55.380 |
NWO Praktijkgericht Onderzoek | 60.380 | 0 | 60.380 | 4.975 | 65.355 | 2.916 | 2.916 | 2.916 | 2.916 | 61.110 |
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek | 21.755 | 0 | 21.755 | 7.293 | 29.048 | 3.333 | 2.136 | 341 | 347 | 16.082 |
Poolonderzoek | 3.234 | 0 | 3.234 | ‒ 87 | 3.147 | ‒ 87 | ‒ 87 | ‒ 87 | ‒ 87 | 1.500 |
Caribisch Nederland | 2.644 | 0 | 2.644 | ‒ 144 | 2.500 | ‒ 144 | ‒ 144 | ‒ 144 | ‒ 144 | 2.500 |
NWO NWA | 140.160 | 0 | 140.160 | ‒ 4.076 | 136.084 | ‒ 5.377 | ‒ 7.154 | ‒ 6.978 | ‒ 6.524 | 130.000 |
NWO Fonds onderzoek en wetenschap | 168.827 | 0 | 168.827 | 10.838 | 179.665 | 10.554 | 10.554 | 10.554 | 8.262 | 181.506 |
NWO Praktijk onderzoek en wetenschap | 15.868 | 0 | 15.868 | 795 | 16.663 | 795 | 795 | 795 | 795 | 16.663 |
Subsidies (regelingen) | 138.958 | ‒ 500 | 138.458 | 66.728 | 205.186 | 103.636 | 92.086 | 86.217 | 86.089 | 132.027 |
VSC | 191 | 0 | 191 | 298 | 489 | 298 | 298 | 298 | 298 | 489 |
Naturalis Biodiversity Center | 8.502 | 0 | 8.502 | 408 | 8.910 | 1.708 | 1.708 | 1.708 | 1.708 | 10.207 |
BPRC | 11.989 | 0 | 11.989 | 576 | 12.565 | 576 | 576 | 576 | 576 | 12.565 |
NCWT/NEMO | 3.991 | 0 | 3.991 | ‒ 98 | 3.893 | ‒ 98 | ‒ 98 | ‒ 98 | ‒ 98 | 3.892 |
STT | 254 | 0 | 254 | 13 | 267 | 13 | 13 | 13 | 13 | 267 |
Stichting AAP | 1.192 | 0 | 1.192 | 58 | 1.250 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1.250 |
Nationale coördinatie | 5.268 | ‒ 500 | 4.768 | 443 | 5.211 | 2.813 | 3.326 | 3.101 | ‒ 1.203 | 3.319 |
Subsidie Fonds onderzoek en wetenschap | 5.229 | 0 | 5.229 | 79.478 | 84.707 | 79.346 | 79.346 | 79.333 | 84.213 | 86.664 |
Nationaal Groeifonds | 75.400 | 0 | 75.400 | ‒ 14.172 | 61.228 | 18.034 | 6.335 | 704 | 0 | 10.850 |
Delta Climate Center | 26.942 | 0 | 26.942 | ‒ 800 | 26.142 | 364 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Neth.Acad.of Enginer | 0 | 0 | 0 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
Opdrachten | 12.591 | 0 | 12.591 | ‒ 3.829 | 8.762 | ‒ 1.056 | 2.081 | 2.056 | 2.374 | 10.956 |
Opdrachten | 2.156 | 0 | 2.156 | 1.692 | 3.848 | ‒ 383 | ‒ 279 | ‒ 1.350 | ‒ 1.350 | 1.556 |
Opdrachten Fonds onderzoek en wetenschap | 10.435 | 0 | 10.435 | ‒ 5.521 | 4.914 | ‒ 673 | 2.360 | 3.406 | 3.724 | 9.400 |
Bijdrage aan agentschappen | 82.798 | 0 | 82.798 | ‒ 79.268 | 3.530 | ‒ 78.538 | ‒ 76.903 | ‒ 75.415 | ‒ 73.515 | 10.693 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 963 | 0 | 963 | 542 | 1.505 | 1.294 | 2.929 | 4.417 | 6.317 | 8.575 |
RVO Fonds onderzoek en wetenschap | 81.835 | 0 | 81.835 | ‒ 79.810 | 2.025 | ‒ 79.832 | ‒ 79.832 | ‒ 79.832 | ‒ 79.832 | 2.118 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 115.906 | 0 | 115.906 | 4.170 | 120.076 | 4.854 | 4.838 | 5.139 | 5.139 | 122.415 |
EMBC | 1.317 | 0 | 1.317 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 38 | 38 | 1.355 |
EMBL | 7.716 | 0 | 7.716 | 0 | 7.716 | 0 | 0 | 260 | 260 | 9.176 |
ESA | 35.338 | 0 | 35.338 | 1.030 | 36.368 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 36.368 |
CERN | 60.620 | 0 | 60.620 | 3.140 | 63.760 | 3.509 | 3.493 | 3.493 | 3.493 | 64.287 |
ESO | 10.804 | 0 | 10.804 | 111 | 10.915 | 422 | 422 | 425 | 425 | 11.229 |
NTU/INL | 111 | 0 | 111 | ‒ 111 | 0 | ‒ 107 | ‒ 107 | ‒ 107 | ‒ 107 | 0 |
Ontvangsten | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Verplichtingen | 1.683.746 | ‒ 500 | 1.683.246 | 138.127 | 1.821.373 | 107.598 | 100.011 | 94.825 | 96.545 | 1.720.202 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 1.683.746 | ‒ 500 | 1.683.246 | 138.127 | 1.821.373 | 107.598 | 100.011 | 94.825 | 96.545 | 1.720.202 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 138,1 miljoen verhoogd. Het verschil in ophoging van het verplichtingenbudget en uitgavenbudget bedraagt € 56,6 miljoen. Het extra verplichtingenbudget dient voor de nog te verplichten instellingssubsidie van BPRC voor 2024, het verplichten van de extra middelen ten behoeve van de instandhouding van de huisvesting van de Koninklijke Bibliotheek en tot slot de in 2024 verwachte verplichtingen voor projecten uit het Nationaal Groeifonds.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt met € 81,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging heeft te maken met onderstaande mutaties.
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 93,8 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van onder meer de volgende mutaties:
– de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (zie ook algemeen deel), waardoor de bekostiging voor € 70,4 miljoen in 2024 en € 68,5 miljoen structureel wordt opgehoogd;
– diverse overboekingen vanuit andere artikelen en departementen ten behoeve van onderzoekscalls en -projecten vanuit de NWA, het NRO, de STT en NWO Praktijkgericht onderzoek (SIA) (€ 18,6 miljoen);
– bijdragen van andere directies en departementen (€ 1,9 miljoen) in de hoofdbekostiging van NWO, KNAW en KB ten behoeve van diverse projecten en de implementatie van de Europese NIS2-richtlijn;
– de bekostiging van de KB wordt vanaf 2025 jaarlijks oplopend tot € 8,0 miljoen structureel verhoogd om de tegenvallers uit stijgende huisvestingskosten te dekken;
– uitgaven (€ 2,9 miljoen) waarvan de besteding bij nadere uitwerking via het bekostiginginstrument vormgegeven worden, zoals bijvoorbeeld de uitvoeringskosten van de sectorplannen (via NWO) of de subsidie «Hestia-beurzen» (via het NWO-onderdeel Fonds Onderzoek en Wetenschap);
– de bekostiging van NWO wordt voor 2025 tot en met 2029 met € 0,9 miljoen jaarlijks verlaagd ter dekking van de campussen Groningen. Zie voor nadere toelichting artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneducatie);
– de bekostiging van NWO wordt vanaf 2031 structureel met € 3,7 miljoen verlaagd ter dekking van het investeringspakket voor het ondernemingsklimaat van de microchipsector (Kamerstukken II, 33009, nr 141).
Amendement Soepboer
In het kader van het amendement Soepboer vindt een overboeking plaats van € 0,5 miljoen van 2025 tot 2028 van het instrument NWO praktijkgericht onderzoek naar artikel 4 MBO ten behoeve van de dekking voor de inrichting en uitvoering van een practoraat «Friese taal en Geletterdheid in de meertalige context» (Amendement van het lid Soepboer c.s., Kamerstukken II, 36410-VIII, nr. 54).
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 66,7 miljoen verhoogd. Deze verandering is voornamelijk het resultaat van:
– het binnen het Fonds Onderzoek en Wetenschap overhevelen van de subsidieregeling Horizon Europe van het instrument Bijdragen aan agentschappen naar Subsidies (€ 79,1 miljoen). Dit betreft een boekhoudkundige wijziging, er zijn geen inhoudelijke gevolgen;
– het met een kasschuif in lijn brengen van de budgetten voor het NGF-project Biotech Booster op met het verwachte kasritme in de komende jaren en de diverse openstaande verplichtingen op de NGF-projecten (per saldo € 14,1 miljoen in 2024);
– de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (zie ook algemeen deel), waardoor de subsidies voor € 6,9 miljoen in 2024 en € 5,5 miljoen structureel worden opgehoogd;
– uitgaven (per saldo € 4,7 miljoen) waarvan de besteding bij nadere uitwerking via andere instrumenten loopt dan dit subsidie-instrument, zoals de «Hestia-beurzen» (via het NWO-onderdeel Fonds Onderzoek en Wetenschap).
Daarnaast vindt er vanaf 2025 binnen subsidies een extensivering plaats van structureel € 1,3 miljoen op nationale coördinatie. Dit wordt ingezet als intensivering voor Naturalis Biodiversity Center. Onderzoek van EY concludeert dat de subsidie aan Naturalis onvoldoende toereikend is. Naar aanleiding van dit onderzoek, worden er hiermee extra middelen beschikbaar gesteld voor Naturalis.
Amendement Soepboer
In het kader van het amendement Soepboer vindt een overboeking plaats van € 0,5 miljoen in 2024 naar artikel 4 MBO ten behoeve van de dekking voor de inrichting en uitvoering van een practoraat «Friese taal en Geletterdheid in de meertalige context» (Amendement van het lid Soepboer c.s., Kamerstukken II, 36410-VIII, nr. 54).
Opdrachten
Het budget voor opdrachten wordt met € 3,8 miljoen verlaagd.
Bijdrage aan agentschappen
Het budget voor agentschappen wordt per saldo met € 79,3 miljoen verlaagd. Deze verlaging hangt samen met het overhevelen van de regeling Horizon Europe naar het instrument Subsidies. Tegelijkertijd stijgt het budget de komende jaren als gevolg van de uitvoeringskosten van de screeningswet die in voorbereiding is. De totale kosten voor de uitvoering van de screeningswet worden begroot op € 11,3 miljoen structureel, waarvan nu € 7,9 miljoen aanvullend wordt gedekt vanuit de meevaller op de referentieraming en studiefinancieringsraming.
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Het budget voor (inter)nationale organisaties wordt per saldo met € 4,2 miljoen verhoogd. Dit komt door de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en extra uitgaven door een wisselkoerstegenvaller binnen de contributies aan (inter)nationale organisaties.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget blijft ongewijzigd ten opzichte van de begroting.