Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 255.289 | 145.300 | 400.589 | ‒ 1.261 | 399.328 | ‒ 43.800 | ‒ 43.533 | ‒ 32.776 | ‒ 24.098 |
Uitgaven | 263.509 | 85.300 | 348.809 | 19.727 | 368.536 | 7.512 | 9.381 | 7.962 | ‒ 4.637 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Beleidsondersteunend onderzoek | 31.590 | 0 | 31.590 | 10.284 | 41.874 | 3.275 | 2.954 | 2.456 | 0 |
Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid | 67.417 | 0 | 67.417 | 182 | 67.599 | 366 | 202 | 150 | 0 |
Kennisverspreiding en groen onderwijs | 33.626 | 85.300 | 118.926 | 4.230 | 123.156 | 4.182 | 6.059 | 4.296 | ‒ 5.477 |
Opdrachten | |||||||||
Kennisontwikkeling en innovatie | 10.631 | 0 | 10.631 | 10.018 | 20.649 | 683 | 826 | 1.200 | 966 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 11.666 | 0 | 11.666 | 1.262 | 12.928 | ‒ 866 | ‒ 658 | ‒ 138 | ‒ 126 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Wageningen Research | 108.275 | 0 | 108.275 | ‒ 5.990 | 102.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZonMw | 304 | 0 | 304 | ‒ 259 | 45 | ‒ 128 | ‒ 2 | ‒ 2 | 0 |
Ontvangsten | 9.256 | 0 | 9.256 | ‒ 1.782 | 7.474 | ‒ 1.782 | ‒ 1.782 | ‒ 1.782 | ‒ 1.782 |
Ontvangsten | |||||||||
Kennisontwikkeling en innovatie | 9.256 | 0 | 9.256 | ‒ 1.782 | 7.474 | ‒ 1.782 | ‒ 1.782 | ‒ 1.782 | ‒ 1.782 |
Toelichting
Verplichtingen
Op artikel 23 zijn de verplichtingen zijn meerjarig verlaagd. Deze verlaging is het gevolg van de verhoging van het verplichtingenbudget 2022 bij 2e suppletoire begroting 2022. De verhoging in 2022 wordt verklaard door het meerjarig verplichten van enkele (meerjarige) onderzoeksprogramma’s van Wageningen Research, zoals enkele programma’s met wettelijke onderzoekstaken (WOT-programma’s) en het nationaal kennisprogramma stikstof (NKS). De verlaging is aangepast aan de daadwerkelijke aangegane verplichting in 2022.
Subsidies
Beleidsondersteunend onderzoek
Het budget voor beleidsondersteunend onderzoek wordt met € 10,2 mln. verhoogd. Deze verhoging is het saldo van verschillende bijdragen vanuit andere artikelen van de LNV-begroting aan beleidsondersteunend onderzoek voor subsidiebeschikking aan Wageningen Research.
Opdrachten
Kennisontwikkeling en innovatie
Het budget voor opdrachten Kennis en Innovatie op artikel 23 wordt verhoogd met € 10,0 mln. Deze verhoging is het saldo van verschillende bijdragen vanuit andere artikelen van de LNV-begroting en andere begrotingshoofdstukken voor onderzoeken uit te voeren door het RIVM.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Wageningen Research
De bijdrage aan Wageningen Research (WR) wordt in 2023 met € 6,0 mln. verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door een overboeking naar artikel 24. Het budget is bedoeld voor NVWA ter financiering van handhavingsonderzoek dat door WR wordt uitgevoerd binnen het programma Voedselveiligheid van de wettelijke onderzoekstaken (WOT-Voedselveiligheid). De NVWA wordt gefinancierd via artikel 24.
Ontvangsten
Kennisontwikkeling en innovatie
De verlaging van het ontvangsten budget op artikel 23 heeft een technische oorzaak. De ontvangst is verplaatst naar het instrument waar de jaarlijkse ontvangst plaatsvindt; te weten Duurzame visserij op artikel 22.