Art. 1 | Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 24.891 | 0 | 24.891 | 4.829 | 29.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven | 32.955 | 0 | 32.955 | 11.281 | 44.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||||||||
Bewaking van dierziekten | 21.349 | 0 | 21.349 | ‒ 16.672 | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestrijding van dierziekten | 8.879 | 0 | 8.879 | 7.400 | 16.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overig | 2.727 | 0 | 2.727 | ‒ 427 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies | ||||||||||
Bewaking van dierziekten | 0 | 0 | 0 | 16.672 | 16.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overig | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(Schade)vergoedingen | ||||||||||
Bestrijding van dierziekten | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 39.987 | 0 | 39.987 | 31.185 | 71.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten LNV | 11.754 | 0 | 11.754 | 0 | 11.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten sector | 16.318 | 0 | 16.318 | 0 | 16.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten EU | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage sector crisisreserve | 10.415 | 0 | 10.415 | 0 | 10.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 31.185 | 31.185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Uitgaven bewaking van dierziekten
Op aangeven van ADR is bewaking van dierziekten gesplitst in opdrachten en subsidies. Hiertoe is een overheveling nodig ad € 16,7 mln. van bewaking (opdrachten) naar bewaking (subsidies).
Uitgaven bestrijding van dierziekten
Op aangeven van ADR is DGF-bestrijding gesplitst in opdrachten en (schade)vergoedingen waardoor een overheveling nodig is binnen het DGF ad € 1 mln. van bestrijding (opdrachten) naar bestrijding (schade)vergoedingen. Daarnaast is een bijstelling van de prognose nodig als gevolg van vogelgriep uitbraken eind 2022 en 5 nieuwe uitbraken in 2023. Totaal betreft dit een verhoging van de uitgaven ad € 10,4 mln. waarvan € 8,4 mln. op bestrijding opdrachten en € 2,0 mln. op bestrijding (schade)vergoedingen.
Toelichting overige uitgaven
Betreft overheveling van € 1,4 mln. van overig (opdrachten) naar overig (subsidies), omdat op aangeven van ADR de overige uitgaven gesplitst zijn in deze twee onderdelen.
Daarnaast een verhoging van de prognose voor overig (opdrachten) ad € 1,0 mln. als gevolg van een overlooppost met betrekking tot uitvoeringskosten heffingen uit 2022. En een verlaging van de prognose op overig (subsidies) ad € 0,1 mln. met betrekking tot de Autoriteit Diergeneesmiddelen.
Toelichting ontvangsten
Conform de vigerende systematiek wordt bij voorjaarsnota het eindsaldo DGF van het voorgaande jaar (2022) toegevoegd aan de ontvangsten van het lopende jaar (2023). Op het saldo van de afgesloten rekeningen is derhalve € 31,2 mln. toegevoegd.