Budgettaire gevolgen van beleid
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 349.285 | 3.975 | 353.260 | |
Uitgaven | 344.873 | ‒ 6.082 | 338.791 | |
waarvan juridisch verplicht | 100% | |||
3.01 | Watermanagement | 7.304 | 0 | 7.304 |
3.01.01 | Watermanagement | 7.304 | 0 | 7.304 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.304 | 0 | 7.304 | |
3.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 337.569 | ‒ 6.082 | 331.487 |
3.02.01 | Waterveiligheid | 223.403 | 643 | 224.046 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 223.403 | 643 | 224.046 | |
3.02.02 | Zoetwatervoorziening | 87.693 | 7 | 87.700 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 87.693 | 7 | 87.700 | |
3.02.03 | Vervanging | 26.473 | ‒ 6.732 | 19.741 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Uitgaven
3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -6,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -6,7 miljoen, overboeking naar ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,1 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds € 0,7 miljoen.
Saldo 2023 (€ -6,7 miljoen)
Het betreft een kasschuif naar 2024 op project VenR Sluis- en gemaalcomplex IJmuiden voor het doorschuiven van de risicoreservering. Tevens is de aanleg van een opstelplaats van de reservepomp komen te vervallen vanwege oplopende kosten. Daarnaast waren er problemen met de bouwvergunning. Op project Vervanging en Renovatie Landelijk Meetnet Water is een kasschuif nodig doordat in 2023 geen uitrolprojecten worden uitgevoerd omdat de noodzakelijke hardware niet beschikbaar is en vanwege lange levertijden. Met deze posten is een bedrag van € 3 miljoen gemoeid. € 3,7 miljoen is te relateren aan de project Stuwenmaas, waarbij er meer tijd wordt genomen voor de planfase en reservering die worden doorgeschoven.
Overboeking naar ministerie LNV (€ -0,1 miljoen)
Dit betreft de bijdrage vanuit IenW aan het Zenderonderzoek Bruinvissen gedurende 2023 tot en met 2027. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Research, waarbij is afgesproken dat IenW en LNV ieder 50 procent van het onderzoek bekostigt.
Overboeking binnen het Deltafonds (€ 0,7 miljoen)
Bij de projecten onderhoud Maeslantkering en Hollandse IJsselkering is er sprake van prijsstijgingen die boven de IBOI-norm uitkomen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de reservering (€ 0,7 miljoen) in 2023.