Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 163.718 | 5.100 | 168.818 |
Uitgaven | 163.718 | 5.100 | 168.818 | |
9.1 | Doelmatige Rijkshuisvesting | 90.774 | 0 | 90.774 |
Bijdrage aan agentschappen | 90.774 | 0 | 90.774 | |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis) | 17.335 | 0 | 17.335 | |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat) | 51.524 | 2.500 | 54.024 | |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ) | 10.570 | ‒ 2.500 | 8.070 | |
RVB (Bijdrage voor monumenten) | 3.966 | 0 | 3.966 | |
RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting) | 7.379 | 0 | 7.379 | |
9.2 | Beheer materiële activa | 72.944 | 5.100 | 78.044 |
Bijdrage aan agentschappen | 72.944 | 5.100 | 78.044 | |
RVB | 14.329 | 0 | 14.329 | |
RVB (Onderhoud en beheerkosten) | 4.651 | 0 | 4.651 | |
RVB (Zakelijke lasten) | 53.964 | 5.100 | 59.064 | |
Ontvangsten | 144.531 | 98.855 | 243.386 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2023 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 98% |
bestuurlijk gebonden | 0% |
beleidsmatig gereserveerd | 0% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 2% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 98% juridisch verplicht.
Uitgaven
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge College van Staat)
Dit betreft € 2,5 mln. ten behoeve van hoger uitgevallen leegstand- en beveiligingskosten. Deze middelen zijn nodig voor de periode waarin zowel de gebruikers als aannemers niet aanwezig zijn op het Binnenhofcomplex en zij dus ook niet verantwoordelijk zijn voor deze kosten. Deze middelen worden gerealloceerd vanaf de regeling RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ).
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)
Een aantal projecten wordt later opgeleverd dan verwacht, waardoor de kosten voor deze projecten dit jaar niet meer in rekening worden gebracht. Het budget wordt ingezet voor de hierboven beschreven reallocatie van middelen (€ 2,5 mln.) vanwege de hoger uitgevallen leegstand- en beveiligingskosten van het Binnenhofcomplex.
9.2 Beheer materiële activa
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Onderhoud en beheerkosten)
Via deze regeling worden de middelen vanuit de meerontvangsten (circa € 1,4 mln.) van de pacht van het Windmolenpark Zeewolde gedesaldeerd en direct overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit dient ter financiering van de specifieke uitkering aan de provincie Flevoland ten behoeve van het Saneringsfonds Windpark Flevoland.
RVB (Zakelijke lasten)
Onverwacht zijn er relatief veel aanslagen voor zakelijke lasten uit voorgaande jaren binnengekomen die betaald moeten worden. De kosten zijn daardoor dit jaar hoger dan verwacht. Dit wordt gedekt door een meevaller op artikel 6 en een herbestemming van LPO middelen.
Ontvangsten
Dit betreft met name € 91 mln. aan meerontvangsten, doordat de veiling van benzinestations langs Rijkswegen meer heeft opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvat dit circa € 6,4 mln. aan meerontvangsten voor bodemmaterialen. Tot slot betreft dit de meerontvangsten (circa € 1,4 mln.) aan pacht voor rijksgronden als gevolg van de ingebruikgeving van het Windmolenpark Zeewolde.