Artikelnummer | Uitgaven 2023 | |
|---|---|---|
Standen ontwerpbegroting 2023 | 15.038,7 | |
Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting | 1.240,0 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2023 | ‒ 726,4 | |
Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting | ‒ 200,7 | |
Stand 2e incidentele suppletoire begroting 2023 | 15.351,6 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1. Kasschuif Oekraïne | 1 | ‒ 180,9 |
2. Vrijgave Defensiebudget | 12 | ‒ 46,9 |
3. Vrijval HGIS | 1 | ‒ 40,0 |
4. Vrijval overige inzet | 1 | ‒ 10,0 |
5. Overige overboekingen | 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13 | ‒ 7,1 |
6. Overige mutaties | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | ‒ 4,4 |
Stand 2e suppletoire begroting 2023 | 15.062,3 |
Toelichting overzicht uitgavenmutaties
1. Kasschuif Oekraïne
Als gevolg van een kasschuif van de voor de steun aan Oekraïne bestemde middelen van 2023 naar 2024 wordt de begroting met € 180,9 miljoen naar beneden bijgesteld. De kasgelden verschuiven naar 2024, met name vanwege een krappe defensiemarkt.
2. Vrijgave Defensiebudget
Als gevolg van onder andere de gevolgen van krapte op de Defensiemarkt en op de arbeidsmarkt op het realisatievermogen van Defensie, wordt met deze suppletoire begroting een bedrag van € 46,9 miljoen vrijgegeven.
3. Vrijval HGIS
Het Budget Internationale Veiligheid (BIV) is op artikel 1.1 van de Defensiebegroting geplaatst, maar valt ook onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Het BIV is een voorziening die het mogelijk maakt om op verwachte en onverwachte internationale ontwikkelingen te reageren. Wat in een boekjaar van deze voorziening niet nodig blijkt te zijn vloeit terug naar de HGIS.
4. Vrijval overige inzet
Het budget voor de overige inzet wordt met name ingezet voor Vessel Protection Detachments (VPD). In 2023 worden niet veel VPD's meer verwacht, vandaar dat een deel van het resterende budget vrijvalt.
5. Overige overboekingen
Per saldo daalt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 7,1 miljoen.
6. Overige mutaties
Per saldo daalt de begroting van Defensie als gevolg van de overige mutaties met € 4,4 miljoen. Het betreft onder andere het naar benden bijstellen van het uitgavenkader als gevolg van minder ontvangsten en het doorwerken van de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk X Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.