Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.252.030 | ‒ 21.144 | 1.230.886 |
Uitgaven | 362.436 | ‒ 10.996 | 351.440 |
Subsidies (regelingen) | |||
Sociaal economische positie boeren | 30.347 | 4.066 | 34.413 |
Duurzame veehouderij | 69.828 | ‒ 5.275 | 64.553 |
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 87.836 | ‒ 2.996 | 84.840 |
Mestbeleid | 75.664 | ‒ 9.319 | 66.345 |
Diergezondheid en dierenwelzijn | 4.460 | ‒ 309 | 4.151 |
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 1.541 | ‒ 540 | 1.001 |
Integraal voedselbeleid | 8.388 | ‒ 893 | 7.495 |
Leningen | |||
Lening Pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw | 10.000 | 0 | 10.000 |
Garanties | |||
Bijdrage borgstellingsreserve | 3.627 | 0 | 3.627 |
Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit | 1.805 | 195 | 2.000 |
Opdrachten | |||
Sociaal economische positie boeren | 2.864 | ‒ 767 | 2.097 |
Duurzame veehouderij | 500 | ‒ 313 | 187 |
Diergezondheid en dierenwelzijn | 12.303 | 1.557 | 13.860 |
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 3.321 | 65 | 3.386 |
Integraal voedselbeleid | 3.361 | ‒ 1.101 | 2.260 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||
College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden | 1.972 | 804 | 2.776 |
Centrale Commissie Dierproeven | 67 | ‒ 67 | 0 |
Medebewind/voormalige productschappen | 687 | 0 | 687 |
Raad voor de Plantenrassen | 1.492 | ‒ 164 | 1.328 |
Keuringsdiensten | 7.824 | 2.465 | 10.289 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||
Specifieke uitkeringen | 7.850 | ‒ 1.154 | 6.696 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||
FAO en overige contributies | 11.630 | 0 | 11.630 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | |||
Storting begrotingsreserve landbouw | 0 | 2.750 | 2.750 |
Storting begrotingsreserve apurement | 2.500 | 0 | 2.500 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||
Diergezondheidsfonds | 12.569 | 0 | 12.569 |
Ontvangsten | 62.380 | 8.003 | 70.383 |
Ontvangsten | |||
Sociaal economische positie boeren | 245 | 0 | 245 |
ZBO's/RWT's | 2.300 | 0 | 2.300 |
Agroketens | 2.013 | 2.074 | 4.087 |
Mestbeleid | 12.209 | 0 | 12.209 |
Garanties | 1.800 | 0 | 1.800 |
Weerbare planten en teeltsystemen | 0 | 2.750 | 2.750 |
Diergezondheid en dierenwelzijn | 11.600 | 31 | 11.631 |
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 6.013 | 148 | 6.161 |
Onttrekkingen begrotingsreserves | 26.200 | 3.000 | 29.200 |
Toelichting
Subsidies
Sociaal economische positie boeren
De uitgaven stijgen met € 4,1 mln. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten voor pelsdierhouders. Hiervoor worden jaarlijks middelen ontrokken uit de begrotingsreserve landbouw. Deze onttrekking wordt gebaseerd op de prognoses van RVO en bedraagt nu € 3 mln. Daarnaast is sprake van een verhoging van de uitgaven van € 0,6 mln. voor de afronding van de beroepsfase van de nadeelcompensatieregeling voor pelsdierhouders in verband met het vervroegd verbod op pelsdierhouderij.
Duurzame veehouderij
De verlaging van € 5,2 mln. betreft een overheveling van € 3,1 mln. naar artikel 24 voor RVO ten behoeve van uitvoeringskosten van de LBV+ . Het overige deel van het bedrag betreft onderuitputting van € 1,1 mln. aan stikstofmiddelen voor de Saneringsregeling varkenshouderijen (Srv), overhevelingen naar artikel 23 voor het uitzetten en financieren van onderzoek (circa € 0,7 mln.) en onderuitputting van de COVID-dierentuinregeling (€ 0,5 mln).
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
De bijstelling van dit budget (€ 3,0 mln.) heeft voornamelijk te maken met een lagere besteding in 2023 op de subsidieregelingen voor energie-efficiëntie in de glastuinbouw (EG en MEI) omdat de uitbetaling voor een groot deel in 2024 zal plaatsvinden.
Mestbeleid
Deze bijstelling van € 9,3 mln. wordt met name veroorzaakt door een onderuitputting op reguliere projecten mestbeleid (€ 3,7 mln.) en het niet volledig benutten van het budget dat in 2023 beschikbaar is gesteld voor de subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie (€ 5,2 mln.). De onderuitputting op de reguliere projecten heeft onder andere te maken met vertraging die is opgelopen door de demissionaire status van het kabinet. Voor de derogatieregeling was het van belang voldoende budget in 2023 beschikbaar te hebben zodat zoveel mogelijk aanvragers deel konden nemen. In 2023 zijn er veel minder aanvragen gedaan dan verwacht op basis van het aantal derogatiedeelnemers. Hierdoor is het plafond te hoog ingeschat.
Opdrachten
Diergezondheid en dierenwelzijn
Het budget is toegenomen (circa € 1,6 mln.) om een tegenvaller op te vangen bij in beslag genomen goederen. Deze tegenvaller wordt veroorzaakt door een stijging in het aantal in bewaring genomen honden.
Bijdrage aan medeoverheden
Specifieke uitkeringen
Deze verlaging van 1,1 mln. betreft een overheveling naar artikel 50 voor externe inhuur (€ 0,2 mln.) en een overheveling naar het BTW-compensatiefonds voor een specifieke uitkering aan de Zandprovincies (€ 0,9 mln.).
Ontvangsten
Onttrekkingen begrotingsreserves
Dit betreft de onder subsidies toegelichte jaarlijkse onttrekking voor de sloop- en ombouwregeling pelsdierhouders (€ 3 mln.).