Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 214.173 | 7.474 | 221.647 |
Uitgaven | 214.173 | 7.474 | 221.647 |
Personele uitgaven | |||
Eigen personeel | 152.221 | 3.516 | 155.737 |
Externe inhuur | 11.999 | 6.430 | 18.429 |
Overige personele uitgaven | 2.930 | 0 | 2.930 |
Materiële uitgaven | |||
ICT | 500 | 0 | 500 |
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 12.929 | 0 | 12.929 |
SSO DICTU | 26.654 | ‒ 891 | 25.763 |
Overige materiële uitgaven | 6.940 | ‒ 1.581 | 5.359 |
Ontvangsten | 4.426 | ‒ 57 | 4.369 |
Ontvangsten | |||
Ontvangsten | 4.426 | ‒ 57 | 4.369 |
Toelichting
Eigen personeel
Het budget voor de personele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 3,5 mln. Dit is een saldo van diverse mutaties dat voornamelijk is opgebouwd uit een toevoeging van € 4,2 mln. vanuit artikel 24 voor de apparaatskosten van het Landbouw Attaché Netwerk thuisbasis. Daarnaast is sprake van een toevoeging van € 1 mln. vanuit het programma Transparantie in Informatie voor extra capaciteit voor de thema’s informatiehuishouding, openbaarmaking en Woo. Verder is er een afboeking van in totaal € 2,5 mln. ter dekking van onder andere externe inhuur, trainees en managementondersteuners.
Externe inhuur
Externe inhuur in tijden van drukte of wegens ziekte van vaste medewerkers (‘piek en ziek’) wordt centraal vergoed voor maximaal 6 maanden. Hierop wordt aan het begin van het jaar begroot. Overige inhuur (met andere oorzaken dan ‘piek en ziek’ of na 6 maanden) wordt doorberekend aan het personeels- of beleidsbudget van de inhurende directie. De betreffende directies hevelen de middelen hiervoor gedurende het jaar over naar het centrale budget voor externe inhuur. De stijging van het saldo voor externe inhuur met € 6,4 mln. kan grotendeels hierdoor worden verklaard.